某监理公司质量安全环境管理体系程序文件

xxx公司企业标准受控编号：程序文件符合GB/T19001—2008idtISO9001∶2008标准符合GB/T28001-2001标准《职业健康安全管理体系规范》符合GB/T24001：2004/ISO14001：2004标准现行版本：A修改码：0受控状态：总页数：712009年01月01日发布2009年01月01日实施地址：邮编：电话：传真：质量安全环境程序文件批准页批准:审核:编写:xxx公司2009年01月01日目录HYPERLINK\l"_Toc233779410"一、《文件控制程序》9HYPERLINK\l"_Toc233779411"1目的9HYPERLINK\l"_Toc233779412"2适用范围9HYPERLINK\l"_Toc233779413"3职责9HYPERLINK\l"_Toc233779414"4工作程序9HYPERLINK\l"_Toc233779415"5相关文件12HYPERLINK\l"_Toc233779416"6记录12HYPERLINK\l"_Toc233779417"二、《记录控制程序》13HYPERLINK\l"_Toc233779418"1目的13HYPERLINK\l"_Toc233779419"2适用范围13HYPERLINK\l"_Toc233779420"3职责13HYPERLINK\l"_Toc233779421"4工作程序13HYPERLINK\l"_Toc233779422"5相关文件15HYPERLINK\l"_Toc233779423"6记录15HYPERLINK\l"_Toc233779424"三、《管理评审程序》16HYPERLINK\l"_Toc233779425"1目的16HYPERLINK\l"_Toc233779426"2适用范围16HYPERLINK\l"_Toc233779427"3职责16HYPERLINK\l"_Toc233779428"4工作程序16HYPERLINK\l"_Toc233779429"5相关文件18HYPERLINK\l"_Toc233779430"6记录18HYPERLINK\l"_Toc233779431"四、《人力资源培训和管理程序》19HYPERLINK\l"_Toc233779432"1目的19HYPERLINK\l"_Toc233779433"2适用范围19HYPERLINK\l"_Toc233779434"3职责19HYPERLINK\l"_Toc233779435"4工作程序19HYPERLINK\l"_Toc233779436"5相关文件20HYPERLINK\l"_Toc233779437"6记录20HYPERLINK\l"_Toc233779438"五、《与顾客有关的过程控制程序》21HYPERLINK\l"_Toc233779439"1目的21HYPERLINK\l"_Toc233779440"2适用范围21HYPERLINK\l"_Toc233779441"3职责21HYPERLINK\l"_Toc233779442"4工作程序21HYPERLINK\l"_Toc233779443"5相关文件23HYPERLINK\l"_Toc233779444"6记录23HYPERLINK\l"_Toc233779445"六、《施工监理过程控制程序》24HYPERLINK\l"_Toc233779446"1目的24HYPERLINK\l"_Toc233779447"2适用范围24HYPERLINK\l"_Toc233779448"3职责24HYPERLINK\l"_Toc233779449"4工作程序24HYPERLINK\l"_Toc233779450"5相关文件26HYPERLINK\l"_Toc233779451"6记录26HYPERLINK\l"_Toc233779445"七、《招标代理控制程序》27HYPERLINK\l"_Toc233779446"1目的28HYPERLINK\l"_Toc233779447"2适用范围28HYPERLINK\l"_Toc233779448"3职责28HYPERLINK\l"_Toc233779449"4工作程序28HYPERLINK\l"_Toc233779450"5相关文件29HYPERLINK\l"_Toc233779451"6记录29HYPERLINK\l"_Toc233779445"八、《工程造价咨询控制程序》30HYPERLINK\l"_Toc233779446"1目的30HYPERLINK\l"_Toc233779447"2适用范围30HYPERLINK\l"_Toc233779448"3职责31HYPERLINK\l"_Toc233779449"4工作程序33HYPERLINK\l"_Toc233779450"5相关文件42HYPERLINK\l"_Toc233779458"6记录42九HYPERLINK\l"_Toc233779452"、《内部审核程序》43HYPERLINK\l"_Toc233779453"1目的43HYPERLINK\l"_Toc233779454"2适用范围43HYPERLINK\l"_Toc233779455"3职责43HYPERLINK\l"_Toc233779456"4工作程序44HYPERLINK\l"_Toc233779457"5相关文件46HYPERLINK\l"_Toc233779458"6记录46HYPERLINK\l"_Toc233779459"十、《事故、事件、不符合和不合格品控制程序》47HYPERLINK\l"_Toc233779460"1目的47HYPERLINK\l"_Toc233779461"2适用范围47HYPERLINK\l"_Toc233779462"3职责47HYPERLINK\l"_Toc233779463"4工作程序47HYPERLINK\l"_Toc233779466"5相关文件49HYPERLINK\l"_Toc233779467"6记录49HYPERLINK\l"_Toc233779468"十一、《纠正措施程序》50HYPERLINK\l"_Toc233779469"1目的50HYPERLINK\l"_Toc233779470"2适用范围50HYPERLINK\l"_Toc233779471"3职责50HYPERLINK\l"_Toc233779472"4工作程序50HYPERLINK\l"_Toc233779473"5相关文件51HYPERLINK\l"_Toc233779474"6记录51HYPERLINK\l"_Toc233779475"十二、《预防措施程序》52HYPERLINK\l"_Toc233779476"1目的52HYPERLINK\l"_Toc233779477"2适用范围52HYPERLINK\l"_Toc233779478"3职责52HYPERLINK\l"_Toc233779479"4工作程序37HYPERLINK\l"_Toc233779480"5相关文件53HYPERLINK\l"_Toc233779481"6记录53HYPERLINK\l"_Toc233779482"十三、《危险辨识、风险评价和风险控制程序》54HYPERLINK\l"_Toc233779483"1目的54HYPERLINK\l"_Toc233779484"2适用范围54HYPERLINK\l"_Toc233779485"3职责54HYPERLINK\l"_Toc233779486"4工作程序54HYPERLINK\l"_Toc233779487"5相关文件和记录57HYPERLINK\l"_Toc233779487"6记录57HYPERLINK\l"_Toc233779488"十四、《法律、法规及其它要求获取、识别和更新程序》58HYPERLINK\l"_Toc233779489"1目的58HYPERLINK\l"_Toc233779490"2适用范围58HYPERLINK\l"_Toc233779491"3职责58HYPERLINK\l"_Toc233779492"4工作程序58HYPERLINK\l"_Toc233779493"5相关文件60HYPERLINK\l"_Toc233779494"6记录60HYPERLINK\l"_Toc233779502"十五、《合规性评价控制程序》61HYPERLINK\l"_Toc233779496"1目的61HYPERLINK\l"_Toc233779497"2适用范围61HYPERLINK\l"_Toc233779498"3职责61HYPERLINK\l"_Toc233779499"4工作程序61HYPERLINK\l"_Toc233779500"5相关文件62HYPERLINK\l"_Toc233779501"6相关记录62HYPERLINK\l"_Toc233779502"十六、《环境因素辨识评价与控制程序》63HYPERLINK\l"_Toc233779503"1目的63HYPERLINK\l"_Toc233779504"2适用范围63HYPERLINK\l"_Toc233779505"3职责63HYPERLINK\l"_Toc233779506"4工作程序63HYPERLINK\l"_Toc233779507"5相关文件和记录67HYPERLINK\l"_Toc233779508"十七、《协商、交流与信息沟通管理程序》68HYPERLINK\l"_Toc233779509"1目的68HYPERLINK\l"_Toc233779510"2适用范围68HYPERLINK\l"_Toc233779511"3职责68HYPERLINK\l"_Toc233779512"4工作程序68HYPERLINK\l"_Toc233779513"5相关文件70HYPERLINK\l"_Toc233779514"6记录70HYPERLINK\l"_Toc233779515"十八、《目标（指标）和方案管理评审程序》71HYPERLINK\l"_Toc233779516"1目的71HYPERLINK\l"_Toc233779517"2适用范围71HYPERLINK\l"_Toc233779518"3职责71HYPERLINK\l"_Toc233779519"4工作程序71HYPERLINK\l"_Toc233779520"5相关文件72HYPERLINK\l"_Toc233779521"6记录72HYPERLINK\l"_Toc233779522"十九、《交通安全管理程序》73HYPERLINK\l"_Toc233779523"1目的73HYPERLINK\l"_Toc233779524"2适用范围73HYPERLINK\l"_Toc233779525"3职责73HYPERLINK\l"_Toc233779526"4工作程序73HYPERLINK\l"_Toc233779527"5相关文件774HYPERLINK\l"_Toc233779528"6记录74HYPERLINK\l"_Toc233779529"二十、《消防管理理程序》755HYPERLINK\l"_Toc233779530"1目的75HYPERLINK\l"_Toc233779531"2适用范围775HYPERLINK\l"_Toc233779532"3职责75HYPERLINK\l"_Toc233779533"4工作程序775HYPERLINK\l"_Toc233779534"5相关文件776HYPERLINK\l"_Toc233779535"6记录76HYPERLINK\l"_Toc233779536"二十一、《对相关关方施加影响响管理程序》77HYPERLINK\l"_Toc233779537"1目的77HYPERLINK\l"_Toc233779538"2适用范围777HYPERLINK\l"_Toc233779539"3职责77HYPERLINK\l"_Toc233779540"4工作程序777HYPERLINK\l"_Toc233779541"5相关文件778HYPERLINK\l"_Toc233779542"6记录78HYPERLINK\l"_Toc233779543"二十二、《监视和和测量控制程程序》79HYPERLINK\l"_Toc233779544"1目的79HYPERLINK\l"_Toc233779545"2适用范围779HYPERLINK\l"_Toc233779546"3职责79HYPERLINK\l"_Toc233779547"4工作程序779HYPERLINK\l"_Toc233779548"5相关文件880HYPERLINK\l"_Toc233779549"6记录80HYPERLINK\l"_Toc233779550"二十三、《施工现现场安全管理理程序》811HYPERLINK\l"_Toc233779551"1目的81HYPERLINK\l"_Toc233779552"2适用范围881HYPERLINK\l"_Toc233779553"3职责81HYPERLINK\l"_Toc233779554"4工作程序881HYPERLINK\l"_Toc233779555"5相关文件882HYPERLINK\l"_Toc233779556"6记录82HYPERLINK\l"_Toc233779557"二十四、《应急预预案与响应控控制程序》883HYPERLINK\l"_Toc233779558"1目的83HYPERLINK\l"_Toc233779559"2适用范围883HYPERLINK\l"_Toc233779560"3职责83HYPERLINK\l"_Toc233779561"4工作程序883HYPERLINK\l"_Toc233779562"5相关文件与与记录87一、《文件控制程程序》YY/QEOOCX-022-20099-011目的为加强公司对文件件的控制工作作，确保与质质量、职业健健康安全与环环境管理体系系有关的场所所能及时获取取和使用文件件的有效版本本，特制定本本程序。2适用范围本程序适用于公司司质量、安全全、环境管理理有关的各类类受控文件。3职责3.1工程管理部部负责本程序序的编制、更更改和组织实实施，负责控控制《管理手手册》、《程程序文件》等等管理体系文文件，并负责责法律、法规规、规程、规规范、标准等等有效版本的的管理。3.2办公室负责责控制监理合合同、招标投投标文件、劳劳资等文件的的管理。3.3办公室负责责聘用合同、责责任书、资格格证书、人员员招聘、人员员调配、监理理人员绩效考考核等文件和和资料的管理理。3.3办公室负责责文书类文件件和办公用品品、劳保用品品、仪器仪表表、交通、通通讯、消防工工具类文件的的管理。3.4工程管理部部负责本部门门各类文件和和资料的管理理。3.5各项目监理理部负责本工工程各类文件件和资料的管管理。3.6招标代理部部负责招标文文件和资料的的管理。3.7造价咨询部部负责造价文文件和资料的的管理。4工作程序4.1文件的编制制及审批《管理手册》和《程程序文件》由由管理者代表表组织有关部部门编写。《管管理手册》由由管理者代表表审核，总经经理批准；《程程序文件》由由各职能部门门负责人会审审，管理者代代表批准。公司其他与质量、职职业健康安全全与环境管理理体系有关的的支持性文件件，由有关职职能部门组织织编写，经部部门负责人审审核后，报管管理者代表批批准；技术性性文件，由总总工程师批准准。各项目监理部组织织编制的监理理规划由总工工程师批准。细细则、制度等等文件，由总总监理工程师师批准实施。各部门负责编制本本部门的相应应文件、日常常管理文件及及记录，相应应的目录清单单报办公室备案。办公室负责法律、法法规、规程、规规范、标准等等有效版本清清单在本公司司的网上发布布，并及时进进行更新。在文件审批页上要要有审核人和和批准人的签签字，以便存存档备查。4.2文件的编号号管理体系文件的编编号a）管理手册：本公司名称代号//体系代码－－级别代码-年号，手册册中各章以章章节号区分。例如：YY/QEEOMS－01-20009，表示本公公司2009年颁布的/管理手册。b）程序文件：本公司名称代号//体系代码－－级别代码-年号，程序序文件中各章章以章节号区区分。例如：YY/QEEOCX－02-20009，表示本公公司2009年颁布的/程序文件。c）管理性文件：本公司名称代号//体系代码－－级别代码-年号，各章章节用序列号号表示。例如：YY/QEEOGL-003-20009，表示本公公司2009年颁布的/内部管理文文件。d）作业指导书本公司名称代号//体系代码－－级别代码-年号，各章章节用序列号号表示。例如：YY-ZYY-03-22009表示示本公司2009年颁布的/作业指导书书。文代术；G表示管理类类文件；Z表示为工作作标准。各部门代号规定如如下：办公室：BG；工工程管理部：：GC；经营部：JY；造价咨询部部：ZJ；招标代理部部：ZB；项目监理部部：XJ。4.2.3各部门门接收外来文文件，属于受受控文件时要要及时分类记记入受控文件件台帐，仍采采用原有文号号。文件需转转发时由转发发部门编制转转发通知，办办公室统一编编号，相关领领导批准后，网网上发布。4.3文件的发放放及控制文件实行分层次控控制，公司质质量、职业健健康安全与环环境管理体系系文件由办公公室发放。各各部门及各项项目监理部工工作文件由本本部门发放控控制，各种受受控文件要盖盖受控专用章章并按规定编编号，记入发发放文件清单单。《管理手册》和《程程序文件》要要按规定的范范围发放，由由工程管理部部管理。发放放时必须加盖盖红色受控印印章，并编有有统一编号，以以便追溯和回回收。服务现场使用的管管理体系文件件、各类依据据性文件和资资料涉及质量量、安全、环环境的法律、法法规及其他要要求等文件应应使用有效版版本。专（兼兼）职信息员员在接收或发发放受控文件件时要做好接接收和发文登登记，借阅文文件也要做好好借阅登记。由政府部门和上级级单位下发的的重要文件，要要经办公室登记并并报总经理或或主管领导在在原文件的收收文签上阅批批给承办部门门或人员，主主管部门接到到文件后要按按领导批示认认真办理；外外来文件原件件由办公室保留，以以备平时查用用和年终归档档。任何人不得随意借借用他人的公公司管理体系系文件进行复复印，如果发发现没有红色色受控章的复复印文件，办办公室有权利利没收，并追追究其责任。使用人将文件损坏坏或丢失时，必必须在领用申申请中做出说说明，办公室室在补发文件件时给予新的的发放号并在在文件发放记记录表的备注注栏中注明原原号文件损坏坏或丢失。4.4文件的更改改文件的内容需要进进行更改时，应应由提出更改改文件的人报报送更改材料料，说明更改改原因，填写写《文件更改改通知单》。报报原审批人审审批，当原审审批人变化时时，有接替其其岗位或其授授权的人审批批，并注明更更改标识和更更改生效时间间，及时发放放到相关部门门和人员。当文件需换新版时时，应按文件件发放记录表表上的使用者者收回作废的的旧文件，再再按要求办理理新文件的发发放。文件的更改方式a.更改的新内容见文文件更改通知知单，并将文文件换页更改改；b.文件内容多次更改改时必须重新新印制文件，原原文件版本作作废由发文件件部门收回。4.5文件的作废废文件经多次或大幅幅度修改时应应换版，原文文件作废。还还有因各种原原因已明确作作废的文件，都都应立即停止止使用，并及及时收回。作废文件由原发放放部门收回后后及时加盖“作废”红色印章，并并在文件发放放记录表和受受控文件清单单台帐的备注注栏注明“作废”及日期。需作资料保留的作作废文件，要要在文件封面面上加盖“作废保留”红色印章。确定无保留价值的的作废文件，经经总工程师批批准，统一销销毁，并做好好文件销毁记记录。5相关文件无记录YY-JL-D11《文件发放放记录表》YY-JL-D22《文件收到到记录表》YY-JL-D33《文件和资资料销毁记录录表》YY-JL-D44《技术标准准、规范有效效版本清单》YY-JL-D55《文件和资资料更改申请请（通知）单》YY-JL-D66《文件更改改一览表》YY-JL-D77《文件归档档登记表》YY-JL-D88《受控文件件清单》YY-JL-D99《文件资料料借阅申请单单》YY-JL-D110《文件借阅阅登记表》二、《记录控制程程序》YY/QEOOCX-022-20099-021目的为提供质量、职业业健康安全与与环境管理体体系有效运行行的证据，证证实其管理活活动的可追溯溯性，特制定定本程序。2适用范围本程序适用于公司司各职能部门门质量、职业业健康安全与与环境管理体体系所有相关关的记录。3职责3.1工程管理部部负责编制《记记录控制程序序》，负责质质量、职业健健康安全与环环境管理体系系运行记录的的归档工作。3.2各部门和各各项目监理部部负责实施本本程序。4工作程序4.1记录的形式式记录方式一般以表表格形式为主主，也可为其其他媒体形式式。4.2记录的编号号由三部分组成，表表示内容和结结构模式为：：YYJLXX记录顺序号记录顺序号记录简称记录简称方大公司简称方大公司简称其中：A:表示基基本表格；B：表示管理表格；C:表示与体系有关的的表格D:表示程序文文件与作业性性文件所涉及及的表格4.2记录的填写写要求记录应及时填写，填填写要做到字字迹清晰、字字体工整、笔笔划清楚，并并且内容完整整、项目齐全全，真实准确确地记载质量量、职业安全全健康和环境境信息，要求求封闭管理。签字应按表格所规规定的人员亲亲笔签名，并并注明日期。没没有授权时，不不得由他人代代签。需要归档的记录必必须用不褪色色篮黑墨水或或碳素墨水填填写。监理资料应根据工工作进展情况况做到完成一一项，收集整整理一项。4.3记录的归口口、收集和传传递记录的归口经营部负责对监理理合同、招标标投标文件等等文件的归口口管理；招标代理部负责对对招标代理记记录文件的归归口管理；造价咨询部负责对对造价咨询记记录文件的归归口管理；办公室负责对监理理人员的聘任任合同及体格格检查、责任任书、资格证证书、项目监监理部及人员员考核等文件件的归口管理理；办公室负责对办公公用品、仪器器仪表采购及及自身职责范范围内的各类类记录的归口口管理；工程管理部负责管管理本部门的的技术性文件件的审核记录录；各项目监理部负责责对实施监理理过程中所形形成的记录的的收集、填写写、管理和移移交；办公室负责公司质质量、职业健健康安全与环环境管理体系系运行记录的的归口管理。记录的收集公司各部门、各项项目部应收集集、整理相关关记录。记录的传递a.公司各部门、各各项目部的信信息员之间需需保持密切的的工作关系，及及时传递记录录，并做好收收发及登记工工作；b.记录传递过程要保保证不被污染染、不损坏，不不丢失，不擅擅自修改、伪伪造或随意抽抽撤。记录的更改记录不允许更改。填填写过程中纠纠正笔误内容容时应先用横横线划掉，然然后将正确内内容填在横线线上方附近并并标记与签名名（或盖章）。记录的储存和保管管记录应在各部门贮贮存。贮存环环境应便于检检索和查阅。4.3.6记录的的保存期与产品质量有关的的记录保存期期不低于五年年。与管理体系运行有关关的记录保存存期三年。4.4记录的查阅阅4.4.1内部人人员需要查阅阅已归档的质质量记录时、应应由查阅人填填写JL4《记录查阅申申请单》，经经相关部门负负责人批准后后方可查阅。4.4.2外部人人员一般不准准查阅、特殊殊情况需要查查阅已归档的的记录时，应应由相关部门门陪同借阅人人填写出《记录查阅申申请单》经总总经理或管理理者代表批准准后方可在本本公司指定人人员陪同下查查阅准许查阅阅的内容。4.4.3记录一一般不允许拷拷贝或复制。必必须时应由总总经理批准，使使用人应明确确名称、时期期、份数、用用途和预定收收回日期。4.5记录的处理理记录保存到规定的的期限后、交交办公室统一一销毁、销毁毁应填写《记录销毁清清单》5相关文件《文件控制程序》YY/QEOCX-02-2009-016记录YY-JL-D115《受控质量量记录汇总表表》三、《管理评审程程序》YY/QEOOCX-022-20099-031目的最高管理者对质量量、职业健康康安全与环境境管理体系持持续的适宜性性、充分性、有有效性，按计计划的时间间间隔进行系统统地评价。2适用范围适用于公司管理者者对质量、职职业健康安全全与环境管理理体系的评审审。3职责3.1总经理批准管理评审计划划，主持管理理评审会议，审审批管理评审审报告。3.2管理者代表表向总经理及最高管管理层报告质质量、职业健健康安全与环环境管理体系系运行情况。负责管理评审活动动的组织实施施。3.3办公室负责责编制本程序序和管理评审审计划，准备备管理评审所所需的资料，负负责编制管理理评审报告，协协调有关部门门对评审后的的整改情况进进行跟踪验证证，并负责管管理评审记录录的存档。4工作程序4.1管理评审的的时间及频次次管理评审每年一次次，每年第四四季度末对当当年质量、职职业安全健康康和环境管理理体系的运行行情况进行全全面评审。若发生以下情况，由由总经理决定定评审频次和和评审时间。a.公司组织机构有重重大调整；b.发生重大质量、环环境事故，职职工伤亡和健健康事件，相相关方连续投投诉，公司形形象受到损害害。4.2管理评审计计划管理评审计划由办办公室制定，管管理者代表审审核，总经理理批准并予以以下发。管理评审计划的内内容a.目的、范围；b.时间、地点及评审审安排；c.参加人员。办公室根据评审计计划，提前7天通知参加加评审会议的的人员，做好好评审准备工工作。4.3管理评审输输入办公室应提供的资资料a.管理评审会议通知知；b.内、外部质量、职职业安全健康康和环境管理理体系审核报报告；c.评审会议签到表。公司有关职能部门门应提供的资资料a.公司经营状况和市市场分析报告告；b.质量、职业安全健健康和环境管管理绩效及对对自身与相关关方环境因素素的控制效果果；c.相关方的反馈意见见及投诉；d.服务和管理体系改改进的建议。4.4管理评审的的内容质量、职业健康安安全与环境管管理体系是否否持续适宜和和有效，是否否满足质量、安安全、环境方方针、目标的的要求及重要要环境和风险险因素的控制制情况。质量、职业健康安安全与环境管管理体系的内内审和外审的的情况。公司在质量、职业业健康安全与与环境管理体体系运行中，对对组织机构、人人员配置、职职责等方面提提出的要求。a.相关方反馈；b.过程的业绩和顾客客满意程度的的测量结果；；c.纠正和预防措施效效果方面的情情况；d.往年评审所确定的的措施实施情情况和改进活活动的结果；；e.由于法律、法规要要求的变化所所受到的影响响和应变措施施；f.管理体系文件的运运行是否符合合法律、法规规要求，并提提出改进建议议。4.5管理评审的的输出a.质量、职业健康安安全与环境管管理体系及其其过程有效性性的评价和改改进；b.与顾客有关的服务务的改进；c.环境的改进和职业业安全健康情情况的改善；；d.资源的需求；e.公司方针、目标和和指标的贯彻彻执行情况；；f.其他有关问题的决决策。输出的结果形成《管管理评审报告告》并及时网网上发布传达达至相关部门门。4.6评审后的跟跟踪验证针对评审提出的问问题或改进的的目标，有关关责任部门在在规定的时间间内提出纠正正和预防措施施。在管理者代表组织织下，办公室室负责对整改改措施的有效效性进行检查查验证。5相关文件6记录YY-JL-C44《管理评审审计划》YY-JL-C55《管理评审审通知单》YY-JL-C66《管理评审审报告》四、《人力资源培培训和管理程程序》YY/QEOOCX-022-20099-041目的通过对员工培训，使使员工明确自自己在质量、职职业健康安全全和环境管理理活动中的职职责。学习和和掌握本岗位位技能，按规规定作好本职职工作。2适用范围本程序适用于公司司所有对与质质量、职业健健康安全和环环境管理有影影响的员工及及相关部门的的培训和考核核。3职责3.1办公室应根根据公司各岗岗位对质量、环环境和职业健健康安全有重重大影响的人人员制定《岗岗位描述》或或岗位任职要要求。3.2办公室依据据公司各部门门及各项目监监理部年度培培训需求计划划，制定公司司年度培训计计划报总工程程师审查，总总经理批准，并并组织实施。3.3各职能部门门及各项目监监理部负责编编制年度培训训需求计划，并并协助办公室室具体实施培培训工作。3.4工程管理部部负责组织监监理工程师资资格培训和知知识更新培训训。3.5办公室负责责组织质量、职职业健康安全全与环境管理理体系标准的的普及培训和和内审员培训训。3.6项目监理部部负责组织现现场监理人员员对监理依据据性文件进行行学习和培训训。3.7其他各部门门根据自身工工作的需要，编编制培训需求求计划，报办办公室实施。4工作程序4.1办公室在实实施时要指定定培训负责人人，作好培训训前的各项准准备工作。培培训对象和重重点为代表公公司从事被确确定具有重大大质量、环境境和职业健康康安全影响的的人员，如：：总监理工程师、专专业监理师、咨询造价师、司机等需持证上岗人员。填写《培训申请表表》报总工程程师审查，总总经理批准。明确培训时间、地地点、培训教教师和学员名名单。提前向有关人员通通知培训事项项。4.2临时性的培培训要及时报报主管领导同同意后，再组组织实施。4.3对内部举办办的培训班结结束前应进行行考核。4.4对应办理培培训证或资格格证书的，由由办公室及时督督办，并负责责领取相应的的证书。4.5为评价培训训的有效性，由由责任部门组组织考核，现现场培训通过过现场实际操操作进行考核核。4.6通过培训使使全体员工认认识到符合质质量、环境和和职业健康安安全方针与程程序和符合管管理体系要求求的重要性。让员工认识到所在在岗位工作中中的关键质量量点、重要环环境因素和重重大危险源的的实际和潜在在影响，使他他们在实际工工作中实现与与质量、环境境和职业健康康安全管理体体系要求符合合性方面的作作用和职责，以以及他们个人人工作的改进进所能带来的的质量、环境境、职业健康康安全绩效，当偏离规定定的运行要求求可能导致的的严重后果。4.7各责任部门门应保留相应应的培训记录录和考核证据据。5相关文件《聘用合同》6记录YY-JL-D116《准予上岗岗人员登记表表》YY-JL-D117《上岗人员员考察（考核核）登记表》YY-JL-D118《申请培训训记录表》五、《与顾客有关关的过程控制制程序》YYY/QEOCCX-02--2009--051目的以顾客为关注焦点点，理解、识识别并确定顾顾客对监理、招招标代理，造造价咨询服务务的要求，对对顾客有关的的过程进行控控制，以达到到顾客满意，特特制定本程序序。2适用范围本程序适用于对顾顾客要求的识识别、对监理理、招标代理理，造价咨询询服务的评审及与与顾客的沟通通过程。3职责3.1经营部负责责本程序的实实施。3.2经营部通过过对《招、投投标文件》、《监监理合同》、《招招标代理合同同》、《造价价咨询合同》的评审，认定顾客的各种要求，包括明示的、隐含的、必须履行的和附加的。3.3经营部通过过网络信息、市市场调查对各各类信息进行行分析预测，与与顾客进行沟沟通，并对公公司正在实施施和已完成监监理、招标代代理，造价咨咨询的服务质质量的进行检检测。3.4工程管理部部、办公室、招标代理部部，造价咨询询部配合实施施本程序。3.5分管副总经经理或总经理理检查、指导导。4工作程序4.1识别、确定定顾客要求和和期望。明示的要求，即顾顾客在合同中中明确规定的的要求。隐含的要求：指未未明示但惯例例或一般做法法所需考虑的的不言而喻的的要求。必须履行的要求：：国家政策、法法律、法规规规定的要求。顾客提出的附加要要求（含特殊殊要求和未来来期望）。4.2评审顾客要要求和期望经营部负责合同的的起草、洽谈谈、评审记录录、合同签订订。经营部负责《招、投投标文件》的的收集、编制、澄澄清、评审记记录、出版封封装、参加投投标及相关手手续的办理。公司有关部门参加加评审并提出出评审意见。需需要时，由总总经理主持公公司领导成员员及有关部门门参加评审。评审要求：对招、投投标文件及合合同应进行评评审，以确保保：a.各项要求都有明确确规定；b.任何不一致的要求求得到解决；；c.具有满足规定要求求的能力。评审时机：在投标和接受合同同前或合同变变更时，对标标书和合同应应进行评审，并并填写评审记记录。评审内容：a.明确工程项目的需需方、工程项项目名称、建建设性质、规规模、监理、招招标代理、造造价咨询范围围及内容；b.分析完成工程程建设任务的的内部、外部部基本条件和和风险；c.理解顾客要求；d.正确评价本公司在在管理水平、技技术能力、资资源等方面满满足顾客要求求的能力；e.明确双方权力和义义务；f.服务酬金是否否合理；g.合同是否符合合法律、法规规及工程建设设的有关规定定。评审的形式和方法法依据实际情况，可可采用会议、文文件传递、电电子邮件、传传真、电话等等形式灵活评评审，以提高高评审的时效效性，并由经经营部做好评评审记录。评审结果的处理经营部依据评审意意见，做出结结论，经主管管领导同意后后，完成《投投标文件》与与合同，参加加投标或进一一步与顾客洽洽谈，经协商商一致后签订订合同。合同变更合同签订后或合同同执行中，如如需对合同部分条款进进行变更，应应按合同评审审程序规定进进行重新评审审。评审后应应签订补充合合同或重新签签订合同，并并及时传递到到有关部门。4.3与顾客沟通通在合同签订前，经营营部负责明确确顾客要求，确确定与顾客的的沟通方式。4.3.2经营部部对每个建设设项目顾客进进行1~2次顾客客满意检测，发发放、收集、汇汇总并保存《服务质量调查表》。4.3.3对服务务过程中顾客客提出的要求求和意见，经经营部应配合合办公室、工程管理部部及时进行处处理。必要时时，报公司主主管领导解决决。4.3.4当出现现顾客抱怨时时，应报告分分管副总经理理或总经理，责责令责任部门门整改。工程管管理部跟踪项项目监理部整整改，并填写写《整改记录录》。同时，报报工程管理部部汇总，并对对收集到的信信息加以分析析利用，作为为评价质量、职职业健康安全全与环境管理理体系业绩和和改进的依据据。4.4与顾客有关关的要求的评评审应响应《服务策划过程控制程序》、《施工监理过程控制程序》。5相关文件《监理合同》《招标代理合同》《造价咨询合同》6记录YY-JL-D113《顾客满意意度调查表》六、《施工监理过过程控制程序序》YY/QEOCXX-02-22009-0061目的为确保对施工过程程按规定的方方法和程序进进行监理，并并达到为业主主服务的预定定最佳目标，特特制定本程序序。2适用范围本程序适用于本公公司对施工过过程、调试过过程、大修和和技术改造过过程的监理服服务质量、职职业健康安全全和环境的控控制。3职责3.1分管副总经经理负责对项项目监理部总总监人选提出推荐荐意见，总经经理批准。3.2监理人员配配备由项目监监理部总监提提出申请，办办公室和工程程管理部协商商调配，报分分管副总经理理批准。3.3项目监理部部负责实施本本程序，项目目监理部实行行总监负责制制。3.4工程管理部部负责监督、指指导项目监理理部对本程序序的实施。4工作程序4.1施工过程监监理准备成立项目监理部，任任命总监，配配备监理人员员。策划监理设施、技技术资料和环环境，确保监监理服务正常常开展。建立、健全与现场场监理服务相相适应的规章章制度。4.2事前控制依据《监理规划编编写作业指导导书》由总监监主持编写《监监理规划》。依据《监理细则编编写作业指导导书》，由专专业监理工程程师编写《监监理细则》。进行监理人员岗前前培训，内容容包括：a.质量、职业健康安安全与环境管管理体系文件件。b.《监理工程师守则则》和各项规规章制度。c.有关法律、法规及及技术规程、规规范。d.《监理合同》、《监监理规划》、《监监理细则》等等。确定监理检验项目目并明确W（见证点）、H（停工待检检点）、S（旁站点）质质量控制点；；辨识重大危危险因素和环环境因素。审查受监方提交的的施工准备方方面的文件、资资料。主要内内容为：a.受监方的质量、职职业健康安全全和环境管理理体系文件；；b.施工组织总设计；；c.主要施工、安全等等技术方案。审查承包商和分承承包商资质。受监方人力、物资资、工器具等等方面的准备备情况。施工图会审。复核控制桩的校核核成果、控制制桩的保护措措施，以及平平面控制网、高高程控制网和和临时水准点点的测量成果果。审查受监方报送的的工程开工报报审表，具备备开工条件时时，由总监理理工程师签发发，并报业主主。4.3施工过程监监理的基本要要求公正、独立、自主主地开展监理理服务，严格格执行规程、规规范和设计，通通过报送《监监理月报》等等形式，使业业主及时、详详尽地了解监监理服务状况况，让业主感感到监理服务务的成效。监理服务应体现事事前控制和主主动控制的要要求。当受监方的施工过过程存在特殊殊过程时，应应按有关标准准和文件规定定对其实施特特殊监理。应根据施工过程实实际情况的变变化，对监理理服务方法及及时进行调整整和完善，以以确保监理合合同的全面履履行并取得业业主的满意。4.4施工过程监监理的依据《监理合同》及其其它工程建设设合同。国家现行的法律、法法规、条例和和建设监理的的有关规定。国家及行业制定的的施工验收技技术规程、规规范和质量评评定标准。设计文件及厂家资资料。批准的《监理规划划》和《监理理细则》。4.5做好事中控控制施工过程监理服务务应根据《监监理合同》的的具体要求及及工程项目的的性质、规模模、特点进行行，主要方法法和步骤如下下：a.按《监理规划》和和《监理细则则》的要求，实实施监理；b.参加工程竣工验收收，监督承包包方作好消缺缺处理工作。4.6事后控制《监理合同》有要要求时，作好好工程保修等等项工作。按《监理总结、监监理文件包编编制作业指导导书》的要求求，由总监负负责编制“工程监理总总结和监理文文件包”。编制期限限：在《监理理合同》结束束后一个月内内必须完成。监监理文件包编编制若不符合合要求，总监监应负责修改改，直到符合合要求为止。5相关文件《监理规划》《监理实施细则》6记录YY-JL-A66《监理工程程师通知回复复单》YY-JL-A111《监理工程程师通知单》YY-JL-AA17《监理理工作联系单单》YY-JL-AA18《工程程变更单》YY-JL-A221《安全监监理通知单》七、《招标代理控控制程序》YY/QEOOCX-022-20099-071目的对开展项目服务的的招标代理全全过程进行控控制，确保服服务项目能满满足有关法律律、法规要求求、顾客的需需求和期望，制制定本程序。2范围本程序适用于勘查查、设计单位位；监理单位位；施工单位位；建筑材料料、设备采购购招标代理全全过程控制。3职责3.1副总经理负负责招标代理理领导和批准准工作。3.2招标代理部部归口管理项项目服务中招招标代理的全全过程，负责责项目招标代代理具体实施施过程的实施施、日常改进进和文件资料料的存档。3.3办公室负责责资源配置和和更新。4工作程序4.1招标代理的的策划招标代理部根据顾顾客委托合同同、隐含要求求和公司承诺诺，在招标代代理开始前提提出《招标代代理计划》报报副总经理审审批。内容包包括：1）招标代理各阶段段划分和主要要工作内容。2）各阶段人员的职职责和权限、进进度要求、内内部配合部门门；3）资源配置要求。如如人员、信息息、设备、资资源保证等其其它相关内容容。副总经理组织经营营部及配合部部门负责人对对《招标代理理计划》的可可行性进行评评审，提出批批准意见。招标代理工作中接接口管理1）招标代理部按照经经批准的《招招标代理计划划》和顾客沟沟通，充分搜搜集项目信息息、法律法规规要求，必要要时经顾客确确认，形成招招标代理的输输入。2）招标代理部将《招招标代理计划划》传递至各各阶段人员及及配合部门。3）各阶段人员及配配合部门必须须按照《招标标代理计划》完完成各项相关关工作，对突突发事件或疑疑难问题，必必须及时通知知招标代理部经经理，由招标标代理部协调调或确定更改改进度要求。4）各阶段工作完成成后，报顾客客确认。4.2招标代理的的输入招标代理的输入内内容：1）按照国家有关规规定需要履行行项目审批手手续的，已经经履行审批手手续；

2）工程资金金或者资金来来源已经落实实；3）施工招标有满足足招标需要的的设计图纸及及其他技术资资料；4）法律、法规、规规章规定的其其他条件。

（具具备上述条件件，招标人进进行招标时，应应提供立项批批准文件、规规划许可证、施施工许可申请请表，方能进进入招标程序序、办理各项项备案事宜。）5）以前类似招标代代理项目提供供的适用信息息；6）需经项目审批部部门核准招标标方式（公开开招标或邀请请招标）的，提提交项目审批批部门核准意意见书。

7）未经项目目审批部门核核准招标方式式，招标人自自行确定招标标方式的，提提交招标方式式登记表。拟拟邀请招标的的，还应同时时提供证明该该企业所有制制性质和投资资性质的相关关材料。8）顾客要求；招标代理输入应形形成文件，各各类相关资料料表要符合北北京市建设工工程招标投标标管理办公室室标准表。4.3招标代理的的输出根据《招标代理计计划》，编制制资格预审和招招标输出文件件，招标代理文件应以以能针对招标标代理输入进进行验证形式式来表达，以以便于证明满满足输入要求求。招标代理输出文件件因代理项目目不同，可包包括项目的标标准要求；提提供服务流程程；对服务过过程的调整要要求；资源配配置要求等。由招标代理部经理对对输出文件进进行审核。4.4招标代理的的验证根据招标代理输出出文件和顾客客《委托评价价表》进行验验证。5相关文件《文件控制程序》YYY/QEOOCX-022-20099-01《记录控制程序》YYY/QEOOCX-022-20099-026相关记录YY-JL-D223《监理服务务（过程）质质量评价表》八、《工程造价咨咨询控制程序序》YY/QEOOCX-022-20099-081目的对开展工程造价咨咨询业务全过过程进行控制制，确保工程程造价咨询质质量能满足有有关法律、法法规要求、顾顾客的需求和和期望，特制制定本程序。2范围适用于本公司专业业咨询服务，主主要包括建设设项目投资策策划、编制项项目建议书与与可行性研究究报告、建设设项目投资估估算及建设项项目财务评价价；编制或审审核工程概算算、预算、竣竣工结(决)算、项目后后评估；项工工程中招投标标策划，编制制或审核工程程招标文件、招招标标底、投投标报价、施施工合同；建建设项目各阶阶段工程造价价的确定、控控制及合同管管理(含工程索赔赔的管理)、工程造价价的鉴证、工工程造价的信信息咨询及其其它相关的咨咨询服务。3职责3.1造价咨询部部经理技术总总负责人审阅重要咨询成果果文件，审定定咨询条件、咨咨询原则及重重要技术问题题；协调处理咨询业务务各层次专业业人员之间的的工作关系；；负责处理审核人、校校核人、编制制人员之间的的技术分歧意意见，对审定定的咨询成果果质量负责。3.2项目负责人人负责咨询业务中各各子项、各专专业间的技术术协调、组织织管理、质量量管理工作；；根据咨询实施方案案，有权对各各专业交底工工作进行调整整或修改，并并负责统一咨咨询业务的技技术条件，统统一技术经济济分析原则；；动态掌握咨询业务务实施状况，负负责审查及确确定各专业界界面，协调各各子项、各专专业进度及技技术关系，研研究解决存在在的问题；综合编写咨询成果果文件的总说说明、总目录录，审核相关关成果文件最最终稿，并按按规定签发最最终成果文件件和相关成果果文件。3.3专业造价工工程师负责本专业的咨询询业务实施和和质量管理工工作，指导和和协调造价员员的工作；在项目负责人的领领导下，组织织本专业造价价员拟定咨询询实施方案，核核查资料使用用、咨询原则则、计价依据据、计算公式式、软件使用用等是否正确确；动态掌握本专业咨咨询业务实施施状况，协调调并研究解决决存在的问题题；组织编制本专业的的咨询成果文文件，编写本本专业的咨询询说明和目录录，检查咨询询成果是否符符合规定，负负责审核和签签发本专业的的成果文件。3.4造价员依据咨询业务要求求，执行作业业计划，遵守守有关业务的的标准与原则则，对所承担担的咨询业务务质量和进度度负责；根据咨询实施方案案要求，展开开本职咨询工工作，选用正正确的咨询数数据、计算方方法、计算公公式、计算程程序，做到内内容完整、计计算准确、结结果真实可靠靠；对实施的各项工作作进行认真自自校，做好咨咨询质量的自自主控制。咨咨询成果经校校审后，负责责按校审意见见修改；完成的咨询成果符符合规定要求求，内容表述述清晰规范。3.5校核人员熟悉咨询业务的基基础资料和咨咨询原则，对对咨询成果进进行全面校核核，对所校核核的咨询内容容的质量负责责；校核咨询使用的各各种资料和咨咨询依据是否否正确合理，引引用的技术经经济参数及计计价方式是否否正确；校核咨询业务中的的数据引用、计计算公式、计计算数量、软软件使用是否否符合规定的的咨询原则和和有关规定，计计算数字是否否正确无误，咨咨询成果文件件的内容与深深度是否符合合规定，能否否满足使用要要求，各分项项内容是否一一致，是否完完整，有无漏漏项；校核人员在校审记记录单上列述述校核出的问问题，交咨询询成果原编制制人员修改，修修改后进行复复核，复核后后方能签署并并提交审核。3.6审核人员审核人员参与咨询询业务准备阶阶段的工作，协协调制订咨询询实施方案，审审核咨询条件件和成果文件件，对所审核核的咨询内容容的质量负责责；审核咨询原则、依依据、方法是是否符合咨询询合同的要求求与有关规定定，基础数据据、重要计算算公式和计算算方法以及软软件使用是否否正确，检验验关键性的计计算结果；重点审核咨询成果果的内容是否否齐全、有无无漏项，采用用的技术经济济参数与标准准是否恰当，计计算与编制的的原则、方法法是否正确合合理，各专业业的技术经济济标准是否一一致，咨询成成果说明是否否规范，论述述是否通顺，内内容是否完整整正确，检查查关键数据及及相互关系；；审核人员在校审记记录单上列述述审核出的问问题，交咨询询成果原编制制人员进行修修改，修改后后进行复核，复复核后方可签签署。3.7造价咨询部部归口管理造造价咨询的全全过程，负责责具体实施过过程的监督检检查、日常改进和文件资资料交付后的的存档。3.8办公室负责责资源配置和和更新。3.9经营部负责责工程造价咨咨询业务全过过程的组织、协协调、策划、实实施、改进，并并主动配合、接接受主控部门门的监督检查查。4工作程序4.1准备阶段熟悉咨询合同咨询合同的内内容明确的合合同标的、服服务内容、范范围、期限、方方式、目标要要求、资料提提供、协作事事项、收费标标准、违约责责任等。制订咨询实施方案案由项目负责人人主持编制的的咨询实施方方案一般包括括如下内容：：咨询业务概概况、咨询业业务要求、咨咨询依据、咨咨询原则、咨咨询标准、咨咨询方式、咨咨询成果、综综合咨询计划划、专业分工工、咨询质量量目标及操作作人员配置等等。该咨询实施方方案经技术总总负责人审定定批准后实施施。配置咨询业务操作作人员办公室应为咨询业业务配置相应应的操作人员员，包括项目目负责人、相相应的各专业业造价工程师师及造价员。咨询资料的收集整整理1）经营部根据合同同明确的标的的内容，开列列由委托人提提供的资料清清单。提供的的资料应符合合下述要求：：(1)资料的真实实性，委托人人对所提供资资料的真实性性、可靠性负负责；(2)资料的充分分性，委托人人提供的项目目资料应满足足造价咨询计计量、确定、控控制的需要，资资料要完整和和充分；(3)委托人提供供的资料凡从从第三方获得得的，必须经经委托人确认认其真实可靠靠。2）咨询业务操作人人员在项目负负责人的安排排下，收集、整整理开展咨询询工作所必需需的其它资料料。4.2实施阶段4.2.1项目前前期及可行性性研究阶段1）项目前期及可行行性研究阶段段的主要工作作建设项目投资资策划、编制制可行性研究究报告(含建设项目目投资估算及及建设项目财财务评价)。目的是对对拟建项目的的必要性和可可行性进行技技术经济论证证，对不同建建设方案进行行技术经济比比选及做出判判断和决定。2）收集和熟悉有关关咨询依据(1)国民经济发发展的长远规规划，国家经经济建设的方方针政策、任任务和技术经经济政策；(2)项目建议书书和咨询合同同委托的要求求；(3)有关的基础础数据资料，包包括同类项目目的技术经济济参数、指标标等；(4)有关工程技技术经济方面面的规范、标标准、定额等等，以及国家家正式颁布的的技术法规和和技术标准；；(5)国家或有关关部门颁布的的有关项目前前期评价的基基本参数和指指标。3）咨询成果文件的的校审(1)确保咨询成成果文件的真真实性和科学学性。在具备备充分咨询依依据的基础上上，按客观情情况实事求是是地进行技术术经济论证，技技术方案比选选，确保项目目前期咨询及及可行性研究究的严肃性、客客观性、真实实性、科学性性和可行性；；(2)项目前期及及可行性研究究内容应符合合并达到国家家及相关政府府主管部门的的现行规定与与要求，项目目齐全、指标标正确、计算算可行。工程程效益(经济效益、社社会效应、环境效益)分分析方法正确确，符合实际际，结论可靠靠。校审后的咨询询成果文件由由技术总负责责人或项目负负责人签发，并并对其质量负负责。4）准确确定项目造造价控制目标标值随着项目建议议书、初步可可行性研究、可可行性研究的的不断深入，所所编制的投资资估算应根据据各阶段特点点不断深化，并并形成项目造造价控制的目目标值。4.3项目设计阶阶段项目设计阶段的主主要工作设计方案的技技术经济比选选、价值工程程分析、设计计概算的编制制或审查、施施工图预算的的编制或审查查、项目资金金使用初步计计划的编制。目目的是通过工工程设计与工工程造价关系系的研究分析析和比选，确确保设计产品品技术先进，经经济合理。收集和熟悉有关咨咨询依据(1)各设计阶段段设计成果文文件及相关限限制条件，包包括项目可行行性研究批文文、建设项目设计所采采用的技术与与工艺流程、建建筑与结构形形式、技术要要求、建筑材材料的选用标标准及项目所所涉及的规划划、配套等限限制条件；(2)编制或审核核概算、预算算所需的相关关基础资料，包包括参考选用用的定额、市市场造价数据据、相似项目目技术经济指指标；(3)与项目有关关的其它技术术经济资料。咨询成果文件的校校审1)对不同建设方案应应进行充分的的技术经济比比选与优化论论证，具有准准确的分析与与评价资料，确确保所推荐的的方案经济合合理、切实可可行；2)工程概算与预算编编制的工程数数量应基本准准确、无漏项项；概算与预预算深度应符符合现行编制制规定，采用用定额及取费费标准正确，选选用的价格信信息符合市场场状况，计算算无错误，经经济指标分析析合理，计价价正确；3)概算与预算的咨询询成果文件内内容与组成完完整，应包括括编制说明、总总概(预)算书、综合合概(预)算书、单位位工程概(预)算书及相关关技术经济指指标和主要建建筑材料与设设备表；依据据齐备，附表表齐全，深度度符合规定要要求。校审后的咨询询成果文件由由规定的造价价工程师签发发，并对其质质量负责。咨询成果文件的各各项计算书不不对外印发，经经校审签署后后整理齐全保保存备查。4.4项目招标阶阶段项目招标阶段的主主要工作策划建设项目目招标方式、编编制招标文件件(含评标方法法及标准、实实物工程量清清单)、编制标底底、提供评标标用表格和其其它资料、起起草评标报告告、起草合同同文本并参与与合同谈判与与签订。其目目的是依据合合适的建设工工程招标程序序，通过施工工合同来确定定工程的施工工合同价。收集和熟悉有关咨咨询依据1)有关建设工程招投投标的法律、规规定、程序、要要求等内容；；2)项目的实施要求，包包括工程拟招招标的方式、范范围；3)编制招标阶段咨询询文件所需的的基础资料与与相关的设计计成果文件(包括满足招招标需要的图图纸及技术资资料)，建设项目目特殊条件等等；4)与建设项目招标工工作相关的其其它资料。咨询成果文件的校校审1)确保整个招标阶段段的咨询服务务工作应在独独立、公平、公公正、科学、诚诚信的状态下下开展；2)建设项目招标方式式、招标文件件及施工合同同应符合国家家相关法规要要求并满足项项目本身的特特殊条件，确确保拟采用的的招标方式切切实可行并能能达到预期目目标；3)工程招标文件和施施工合同文件件的格式和种种类应符合项项目要求，内内容构成齐全全，所涉及的的计价依据完完备，工程价价款的计量、计计价及支付方方式等清晰合合理；4)招标文件含工程量量清单的，应应有对应的工工程量计算规规则，清单分分类合理，报报价基础上内内容描述清晰晰明了、计量量正确，清单单表式齐备，深深度符合有关关规定；5)建设工程招标标底底应在概算或或施工图预算算的基础上编编制，内容应应与招标范围围相一致，计计价应考虑到到项目的特殊殊条件及市场场竞争状态。内内容一般应包包括编制说明明、工程量计计算、市场单单价、合价及及其它相关的的施工费用。标标底应依法保保密。校审后的咨询询成果文件由由项目负责人人签发，并对对其质量负责责。所有涉及工程量清清单或标底的的计算书不对对外印发，经经过校审签署署后整理齐全全保存备查。经营部应对合同图图纸登记编录录，并由专人人负责保管，作作为今后施工工阶段设计变变更时调整工工程造价的依依据。4.5项目施工阶阶段项目施工阶段的主主要工作工程款使用计计划的编制与与工程合同管管理、工程进进度款的审核核与确定、工工程变更价款款的审核与确确定、工程索索赔费用的审审核与确定。其其目的是以工工程合同为依依据，达到全全过程确定与与控制工程造造价的目标。收集和熟悉相关咨咨询依据1)施工合同，特别是是工程造价的的计价模式、工工程进度款的的结算与支付付方式等内容容；2)编制施工阶段咨询询文件所需的的基础资料，包包括设计图纸纸与技术资料料。合同计价价的相关定额额、标准等；；3)与建设单位、设计计单位、监理理单位、施工工单位等沟通通协调，并确确定作为工程程结算计价依依据的相关设设计变更、现现场签证等的的程序与职责责。咨询成果文件的校校审1)工程款使用计划应应在合理的施施工组织设计计及工程合同同价款的基础础上编制，编编制内容应与与工程合同确确定的工程款款支付方式相相一致，在设设计或施工进进度变化较大大的情况下应应按需进行动动态调整；2)工程进度款的审核核与确定报告告应符合施工工合同相关支支付条款的要要求，所套用用的计价基础础上应正确，工工程量的核定定应与施工进进度状况相一一致，中期付付款报告的签签发程序及时时间应符合施施工合同要求求；3)工程变更与工程现现场签证审核核的依据应充充分，设计变变更手续、签签证程序应齐齐全，内容与与实际情况应应相符，所选选用的计价方方式应合理并并符合施工合合同规定，工工程变更的数数量(包括核增与与核减)应考虑全面面。工程设计变更更及现场签证证价格的审核核与确定应由由相关的专业业造价工程师师签发，工程程款使用计划划书、工程进进度款审核报报告(或付款证书)应由项目负负责人签发。所有涉及工程量计计算及计价的的计算书不对对外印发，经经过校审签署署后整理齐全全保存备查。4.6项目竣工结结(决)算及项目后后评估阶段项目竣工结(决))算及后评估估阶段的主要要工作编制建设工程程竣工结(决)算报告、竣竣工项目可行行性后评估分分析。其目的的是反映建设设工程项目实实际造价和投投资效果。收集和整理核对相相关咨询依据据1)建设工程项目的概概况，包括名名称、地址、建建筑面积、结结构形式、主主要设计单位位与施工单位位等内容；2)项目经批准的概算算或相关计划划指标、新增增生产能力、完完成的主要工工程量等内容容；3)项目竣工验收资料料，包括经认认可的竣工图图纸、相关施施工合同文件件、施工过程程中所发生的的所有设计变变更、签证材材料及施工单单位编制的竣竣工结算申请请材料；4)涉及项目后评估咨咨询工作的，还还需收集建设设工程从开工工起至竣工止止发生的全部部固定资产投投资资料及投投产后经济、社社会、环境效效益资料；5)若项目还存在收尾尾工程，则应应明确收尾工工程的内容、计计划完成时间间及尚需的资资金额度；6)其它相关的咨询服服务依据资料料。咨询成果文件的校校审1)编制咨询成果文件件所需依据的的完备性，成成果结论的真真实性和科学学性；2)项目竣工结(决))算应严格依依据施工合同同的规定执行行，对工程量量计算与计价价、相关费用用的核定、设设计变更、工工程签证的手手续齐全性及及实际竣工项项目状况的一一致性进行审审核，确保计计算无误、计计价正确、深深度符合规定定要求、计算算和结论清楚楚、附表齐全全；3)项目工程财务决算算及后评估报报告应按竣工工项目实际情情况实事求是是地进行汇总总、分析，确确保咨询成果果的严肃性、真真实性和可靠靠性。4)咨询成果文件应符符合并达到国国家及相关政政府主管部门门的现行规定定与要求。审审核后的咨询询成果文件由由技术总负责责人或项目负负责人签发，并并对其质量负负责。4.7其它相关咨咨询业务其它相关咨询业务务的主要工作作包括投标报价价书的编写、工工程造价的信信息咨询、工工程造价的鉴鉴证等内容。其其目的是依据据造价工程师师的专业知识识向委托人提提供专业的技技术咨询服务务，达到相应应的咨询成效效。参照前述规程原则则，依据委托托咨询的内容容与要求由项项目负责人在在咨询实施方方案中制订切切合实际要求求的业务操作作规程。4.8终结阶段咨询成果文件的完完备性咨询成果文件件均应以书面面形式体现，其其中间成果文文件及最终成成果文件须按按规定经技术术总负责人或或项目负责人人或专业造价价工程师签发发后才能交付付。所交付的的咨询成果文文件的数量、规规格、形式等等应满足咨询询合同的规定定。确定咨询成果文件件的完备性在咨询服务的终结结阶段，项目目负责人应确确定所交付的的咨询成果文文件已满足咨咨询合同的要要求与范围，且且所有咨询成成果文件的格格式、内容、深深度等均符合合国家及行业相关规定的标标准。咨询资料的整理与与归档整理归档的资资料一般应包包括下列内容容：1）咨询合同及相关关补充协议；；2）作为咨询依据的的相关项目资资料、设计成成果文件、会会议纪要和文文函；3）经签发的所有中中间及最终咨咨询成果文件件；4）与所有中间及最最终咨询成果果文件相关的的计算、计量量文件、校核核、审核记录录；5）作为公司内部质质量管理所需需的其它资料料。咨询服务回访与总总结回访与总结一般应应包括以下内内容：1）咨询服务回访由由项目负责人人组织有关人人员进行，回回访对象主要要是咨询业务务的委托方，必必要时也可包包括使用咨询询成果资料的的项目相关参参与单位。回回访前由相关关专业造价工工程师拟订回回访提纲；回回访中应真实实记录咨询成成果及咨询服服务工作产生生的成效及存存在问题，并并收集委托方方对服务质量量的评价意见见；回访工作作结束后由项项目负责人组组织专业造价价工程师编写写回访记录，报报技术总负责责人审阅后留留存归档。2）咨询服务总结应应在完成回访访活动的基础础上进行。总总结应全面归归纳分析咨询询服务的