环境物质管理标准培训

我司环境物质管控标准（C2）版培训

中央体系办Outline目录1.目的2.范围3.术语和定义4.职责和权限5.环境物质管控要求6.合规性要求7.相关法律法规环境物质管理标准一、目的本标准旨在通过明确公司环境物质管理标准：规范供应商交付的物料、部件、设备及其他物品的环境物质管理要求；确保公司产品、制程中的环境物质管控符合适用法律法规和客户的要求；保护地球环境，减轻对生态系统日益恶化影响。环境物质管理标准二、范围适用于伯恩光学（香港）有限公司、伯恩光学（深圳）有限公司、伯恩光学（惠州）有限公司（以下简称“伯恩光学”）设计和制造、销售以及发布的所有产品；适用于伯恩光学所有构成最终产品的原材料、元件、部件、组装件、模组、辅材、包材、半成品，以及成品产品中环境物质管理，同时适用于生产制程中由使用、但未构成最终产品组成部分各辅料、设备的环境物质的管理；注1：本标准未明确规定的环境物质或用途，仍应遵循伯恩光学其他各项HSF

管理办法。若与客户环境管理物质规定有冲突或客户有规定而本标准未

明确的，以客户的环境管理物质规定为基准。注2：若当地或国家法规及法令禁止使用而本标准中未明确规定的或严于本标

准要求的，应按照法规法令要求执行。环境物质管理标准三、术语和定义1.环境物质HazardousSubstance：又称为“有害物质”、“环境管制物质”、“环境管理物质”或“环境限制物质”，英文缩写为HS。在产品（包括原材料、半成品、成品及包装材料等辅材中），含有对地球环境和人体存在显著影响的物质。伯恩光学对环境物质按照以下类别进行分级管理：1）ClassⅠ:EURoHSDirective限制的物质，产品内禁止使用。2）ClassⅡ:EURoHSDirective以外的国家法规或公约管理的物质，产品内禁

止使用。3）ClassⅢ:考虑到对环境及人体的影响，参照相关客户要求，我司自发减少

使用的物质。4）Others:REACHSVHC关注的物质或预测未来会限制的物质，需持续观察

的物质；5）制程环境物质：在生产制程中，为确保作业现场员工的健康与安全而限制或

禁止使用的有害物质。环境物质管理标准三、术语和定义2.标准/界限值水准Criteria/thresholdlevels：

各个的“管理水准”里，管理所要求的条件或数值的范围。3.N.D.NotDetectable：不可检出或未检出。4.HFHalogenFree：无卤。5.REACHRegistration,Evaluation,AuthorizationandRestrictionofChemicals：即欧盟《化学品注册、评估、许可和限制指令》。6.MSDSMaterialSafetyDataSheet：化学品安全数据说明书。7.PPMPartsPerMillion：物质重量的百万分比率，本标准中所列出的

百万分之一比率是指物质在均质材料中的重量比率，不是在整个部件、

组件或系统中的比率。8.CASChemicalAbstractsServiceRegistryNumber：美国化学文

摘社登记号，用于标识特定物质，是某种物质（化合物、高分子材料、

生物序列、混合物或合金）的唯一的数字识别号码。环境物质管理标准四、职责和权限营业部职责：负责与客户方沟通，获取客户对产品环境物质管控方面的要求，并转达给中央品质部体系办及相关部门;主导订单评审，包括对客户订单或合同中关于环境物质管理方面要求的评审;客户满意度调查，包括环境物质管控满意度调查;协助品质、生产部门处理客户在环境物质不符合方面的客户投诉;负责公司环境物质管理方针/目标在本部门的贯彻与执行。环境物质管理标准四、职责和权限2.生产分厂各部门：监督管理每批投入的原材料是否符合环境物质管理标准；环保产品标识与可追溯性管理；落实岗位员工之有效培训；工程变更管理；负责公司环境物质管理方针/目标在本部门的贯彻与执行。3.人事行政部：负责识别影响环境物质管理相关岗位，以及其人员能力需求，制定培训计划，完善各部门各岗位职责，确保权责清晰；负责公司环境物质管理方针/目标在本部门的贯彻与执行。环境物质管理标准四、职责和权限4.采购部&中央仓：就环境物质管控要求与供应商进行沟通、联络与协调；供应商原材料测试报告，及相关资料的收集与汇整；主导供应商的稽核、评估，确定合格供应商；环保物料的接收、储存与正确发放；负责公司环境物质管理方针/目标，在本部门的贯彻与执行。环境物质管理标准四、职责和权限5.中央品质部&分厂品质部：5.1中央体系办协助管理者代表对公司有关环境物质管理体系进行策划，文件建立、实施与保持；协助环境物质管理体系内审、管理评审的策划与组织实施；在管理者代表授权下，进行体系文件起草、修订，《环境物质管理标准》的更新；环境物质管理体系文件的管控；客户要求及适用法律法规的收集与汇总；负责公司环境物质管理方针/目标在分厂或部门的贯彻与执行。环境物质管理标准四、职责和权限5.中央品质部&分厂品质部：5.2中央IQC负责来料环保资料（ICP报告、MSDS等）及环保标识确认；负责依据各物料检验规范（如客户有特殊要求依据客户要求执行）取样送内部实验室进行有害物质检测；负责汇总检测结果并通知给相关部门；负责公司环境物质管理方针/目标在本部门的贯彻与执行。5.3中央SQE

负责与供应商协调沟通，收集供应商相关环保资料；

负责与采购部共同对供应商进行定期稽核；

负责处理供应商来料HSF不合格；负责公司环境物质管理方针/目标在本部门的贯彻与执行。环境物质管理标准四、职责和权限5.中央品质部&分厂品质部：5.4中央CQE

负责接收客户环境物质标准并将标准转发至各相关部门，必要时将客户要求转化成内部要求；

负责提供客户要求的环保资料，如：MCD；

负责与工厂品质一起处理客退产品，召集有关人员会议讨论存在问题

的原因分析及改善对策；5.5分厂体系负责在分厂内宣导公司《环境物质管理标准》相关内容；负责各厂环境物质管理体系内审、管理评审的策划与组织实施；负责各厂环境物质管理体系相关文件的管控与执行。负责公司环境物质管理方针/目标在分厂的贯彻与执行。环境物质管理标准四、职责和权限中央品质部&分厂品质部：5.6分厂品质负责在生产过程中对生产线生产夹具、治具是否进行定期清洁、保养进行定期核查；负责每三个月送成品至内部实验室检测环境物质并保存测试记录；负责各分厂HSF产品异常处理及协助中央CQE处理客诉产品；负责公司环境物质管理方针/目标在本部门的贯彻与执行。环境物质管理标准四、职责和权限6.研发部实验室负责有害物质测量设备的管理；负责对公司原料、辅料、半成品、成品进行环境物质检测；负责对公司原料、辅料、半成品、成品进行委外送检；负责公司环境物质管理方针/目标，在本部门的贯彻与执行。环境物质管理标准四、职责和权限7.供应商职责：符合标准要求特殊要求评审样品

承认合规资料提供环保标识要求供应商变更不合格通报体系建立要求供应商应确保建立环境物质体系，确保环境物质管理符合伯恩要求如发现不合格已出货需24小时内通知伯恩并提供报告书及承担相应的责任供应商发生变更时需依据伯恩变更流程进行申报并获得伯恩批准方可变更供应商应确保提供给伯恩的原材料零件、其他部件均符合伯恩要求如伯恩客户有特殊要求而标准中未体现的供应商也需评审并遵守要求样品承认需提供环保协议、检测报告MCD及MSDS等相关资料供应商应配合伯恩提供相关合规性资料，并确保资料的真实性供应商需依据伯恩要求于材料上张贴环保标识环境物质管理标准五、环境物质管控要求ClassⅠ:EURoHSDirective限制的物质环境物质管理标准五、环境物质管控要求ClassⅡ:EURoHSDirective以外的国家法规或公约管理的物质环境物质管理标准五、环境物质管控要求ClassⅡ:EURoHSDirective以外的国家法规或公约管理的物质环境物质管理标准五、环境物质管控要求ClassⅡ:EURoHSDirective以外的国家法规或公约管理的物质环境物质管理标准五、环境物质管控要求ClassⅢ:考虑到对环境及人体的影响，参照客户要求，我司自发减少

使用的物质环境物质管理标准五、环境物质管控要求ClassⅢ:考虑到对环境及人体的影响，参照客户要求，我司自发减少

使用的物质环境物质管理标准五、环境物质管控要求Others:REACHSVHC关注的物质或预测未来会限制的物质，需持续

观察的物质；环境物质管理标准五、环境物质管控要求

有关包装材料的追加事项环境物质管理标准五、环境物质管控要求

制程工艺中的环境物质限制环境物质管理标准五、环境物质管控要求

制程工艺中的环境物质限制环境物质管理标准五、环境物质管控要求

冲突矿产要求：伯恩光学向所有客户承诺不使用来自刚果及其周边国家的矿产，同时也要求伯恩供应商不得使用冲突矿产，并积极配合伯恩对冲突矿产的调查。冲突矿产包括但不限于：环境物质管理标准六、合规性要求6.1环境物质检测机构要求：

具备检测资质且经客户认可的，独立交易双方的检测机构，主要有BV、TUV、SGS、CTI、UL、AOV、PONY,以及国家或各省市出入境检验检疫机构。上述提及但符合以下条件的，经伯恩光学及其客户确认后亦可视为合格的检测机构：1）实验室经由国际或国家认证，如ISO17025认证，且在认证期有效期

内；2）实验室已取得CNAS（或所在国国家认可机构）的认可；3）符合所在国或地区相关法律法规规定的其他要求。环境物质管理标准六、合规性要求6.2精密分析报告要求1）测试的对象必须是均质材料，并以产品每一均质材料合格为最终成品

合格的判断依据2）测试方法正确，如RoHS项目需按照IEC62321:2008中列出的方法进行

检测，卤素（溴、氯）采用EN14582：2007方法进行检测3）测试报告要求环境物质管理标准报告编号送测方信息样品信息检测机构名称及检测人姓名测试方法测试结果测试流程图样品图片环境物质管理标准4）检测项目的要求产品或物质类别检测项目要求所有材料铅Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr6+）、多溴联苯PBB、多溴二苯醚PBDE除金属和陶瓷外所有材料溴（Br）、氯（Cl）油墨、颜料全氟⾟烷磺酸(PFOS)、全氟⾟酸(PFOA)玻璃砷（As）生产制程中使用的清洗剂、脱脂剂苯n-己烷含氯有机溶剂（或总氯）环境物质管理标准5）报告有效期：正常情况，第三方精密分析报告自出具之日起一年内

有效；超过一年的需重新提供第三方精密分析报告；注：如在报告有效期内材料发生变更时，需重新提供第三方检测报告。6）测试报告必须是英文版或是中文版，纸质档和电子档都可接受。六、合规性要求6.2精密分析报告要求环境物质管理标准六、合规性要求6.3环境物质不合格处理：1）环境物质不合格的原材料、半成品、成品不得进行特采或返工处理2）原材料与成品的检测报告若超出本标准的管控限值，但符合对应客

户的环境物质管控要求，经对应项目客户品质经理确认（必要时与

客户沟通），可视为合格品；3）所有的环境物质不合格事件及客户投诉需及时报告环境物质管理者

代表。环境物质管理标准六、合规性要求6.4合规性资料管控要求：所有环境物质管理相关的合规性证明文件与记录，如声明书或保证书、证明书、成份表及检测报告需保存至订单结束（或有效期结束）后十年。若客户有严于本标准要求的，需按照客户要求保存。环境物质管理标准七、相关法律法规RoHS指令（2011/65/EU）：欧盟关于电子电气设备(EEE)中限用有害物质指令；