某知名地产综合计划部员工工作手册

二00六年四月二十日目录前言……………5第一部分计划与会议决议管理工作手册………6一、工作简介………………………6工作内容………………6工作原则、依据与标准………………6二、工作流程………………………8基本流程…………………8细化流程…………………9三、工作标准及复核机制…………10发模板…………………10自排计划………………10接收计划………………10提交会议资料的制作…………………10会议组织………………16复印资料………………16资料分发………………19会议过程………………19会后资料整理…………19例会发文………………19调整计划模板…………19四、相关附件………………………20第二部分制度考核管理工作手册………………21一、工作简介………………………21二、工作流程………………………22三、制度考核与监督工作清单及考核方式………23四、工作标准………………………30（一）《制度考核及监督检查工作表》的生成…………………30（二）工程进度款的检查………30（三）考核台帐的维护与中层领导档案的更新………………30（四）《制度考核及监督检查报告》（月中版）………………31（五）月中《制度考核及监督检查工作表》的调整…………31（六）《制度考核及监督检查报告》及《制度考核明细表》的生成…………31（七）对考核部门上报的《制度考核明细表》进行监督检查及复核………31（八）对考核部门上报的《制度考核监督明细表》进行监督检查及复核…31（九）生成制度考核扣罚明细表………………32（十）形成制度考核汇总报告…………………32（十一）制度考核汇总报告的会后调整………32（十二）生成交财务部的考核扣罚金额汇总表………………32（十三）考核通报的生成及发放…………32五、工作复核机制………………32（一）《制度考核及监督检查工作表》的复核…………………32（二）《制度考核及监督检查报告》及《制度考核明细表》的复核…………33（三）《制度考核扣罚明细表》的复核………33（四）《制度考核汇总报告》的复核……………33（五）考核扣罚金额汇总表的复核……………33（六）考核通报的复核…………33六、疑难、模糊问题的界定与解答………………34七、相关附表………………………34前言综合计划部根据集团公司的计划、会议决议管理及制度考核思路，结合我部一年多来计划管理与制度考核工作的实践，并在总结诸多经验与教训的基础上，初步编制《综合计划部员工工作手册》，以将每位员工的个人知识转化为部门的组织知识，从而可以更好地指导部门员工的具体工作。《手册》主要分计划、会议决议管理工作手册与制度考核工作手册两部分；每部分着重对工作原则与依据、工作方法、工作流程、工作标准、工作复核机制等进行论述。《综合计划部员工工作手册》虽已初步编纂完成，但仍有很多不完善之处，需要在日后的工作中持续的进行更新与修订。管理监察中心综合计划部2006年4月20日第一部分计划与会议决议管理工作手册工作简介工作内容：1、编制、维护、修订有关计划管理的制度及规定；2、编制集团公司房地产项目年度开发计划；3、两周计划例会、开工前综合策划会等计划管理相关会议的组织安排工作；4、协调平衡、汇总制订集团公司两周房地产开发的工作计划，并队计划的执行情况进行检查、监督与考核；5、对有关会议决议进行考核；6、对项目年度节点的完成情况进行预警分析；7、为领导决策提供一定的数据与信息支持；8、根据公司安排编制并下发有关工作计划；9、维护项目开发台帐及中层干部考核档案。工作原则、依据与标准：A工作原则1．忠于公司利益；2．忠于客观事实；3．忠于工作标准。B工作依据1．制度依据：计划与会议决议管理的制度依据主要有：《房地产开发建设管理制度》；《房地产开发建设、两周计划及会议决议考核制度》；《两周计划填报范围》；《工程建设两周计划奖励实施办法》等。2．部门工作规范：部门内部制定的工作参考规范：《开发流程及时间标准体系》；《竣工计划模板》；《合同下发时间参考标准》等。3．其它：如原《开发报建制度》等。C工作标准：计划编制标准进度编制规定公司各楼盘标准层以上的形象进度统一按照5.5天/层的进度实施，首层和顶层按10天/层的进度实施。层高11层的楼宇须确保在封顶后4个月竣工，17层楼宇封顶后4个半月竣工，32层楼宇封顶后6个月竣工。春节期间允许有20天的停工期。含一层地下室工程项目自开工到土0.00定为6个月施工期，其中桩基础2个月、土方开挖及基坑支护2个月、主体开工至土0.00工期2个月。三层会验后最新的施工图纸下发时间为：实际三层会验结束后三天内。工程计划时间标准具体参照附件五：《竣工计划模板》。开发计划时间标准开发计划时间标准具体参照附件六：《开发流程及时间标准体系》。合同下发时间标准合同下发时间标准具体参照附件七：《合同下发时间参考标准》。计划考核标准会议决议与两周计划时间冲突的，首先与会议主持人沟通，主持人请示钢总，确定考核时间；若按会议时间考核，计划时间按会议纪要时间调整，在计划中考核，会议纪要不考核，若按计划时间考核，会议纪要不再重复考核。关于证照的取得、各分部分项工程的验收、工程的移交等工作计划，是以收到复印件为完成标准，若无复印件，需征询计划责任部门主管领导意见；同一条计划若有多个责任人，则每个人的考核参照单个责任人的计划扣罚规则。在两周计划的考核中，以最后一次调整的完成时间为限，对于逾期超过两个月的部分，双倍扣罚；对于超过三个月的部分，三倍扣罚；对于调整过三次计划时间后仍不能完成的部分，双倍扣罚。计划奖励标准同一条计划若有多个责任人，则每个人计划奖励的计算方法参照单个责任人的计划奖励的规则。具体规则参照《工程建设两周计划奖励实施办法》。其它工作标准会议决议的工作内容不进两周计划。共享内文件原则上不在共享内直接更改，需要大量修改的要先复制到自己电脑后再修改，修改完成,确认后在第一时间放回共享。若是同一文件内容，要替代原有文件；不是同一文件的需写明文件详细名称或时间；需要汇总的文件要另存文件名（如计划检查报告汇总表），各计划管理工程师将自己负责项目内容粘贴在新文件名内，因为有隐藏内容，粘贴时要格外仔细。另外，不要在共享内长时间使用文件。各工作成果存在先后关系时，必须口头沟通确认最终版本，方可开始后续工作；开始后续工作后若有个别内容需要修改，负责此项目计划管理工程师必须记录在计划调整异动表内，并同时将具体修改内容的详细情况告知各相关人员，在得到相关人员肯定的答复后才能继续开展后续工作否则视为工作失职，计划调整异动表内的数据做校核时用。若同一项工作计划，考核多个责任人，在做计划讨论稿和计划发文时，工作计划、调整情况及备注栏可以合并为一行，其他各栏如计划时间、计划分级、检查情况、扣罚情况等均不需要合并。工作流程（一）基本流程上报计划（1.发模板2.自排计划3.收计划）计划平衡（根据计划管理依据，公司的年度节点，各部门之间的需求来确定）准备1日会议资料（1.计划讨论稿2.奖励扣罚对照表3.计划及会议决议考核汇总报告3.计划及会议决议考核汇总表5.项目分析报告）会议召开（1.会议通知2.复印资料3.发放资料4.会议记录）会后发文（1.会议纪要2.计划发文）会后资料整理（1.计划及会议决议考核汇总报告2.计划及会议决议考核汇总表3.计划奖励明细及汇总表4.计划检查报告5.计划模板6.制作计划检查工作表7．更新项目台帐8.更新年度节点）计划检查（1.工地检查2.电话了解3.通过和各工作相关部门沟通了解）准备16日会议资料（1.计划讨论稿2.奖励扣罚对照表3.计划及会议决议考核汇总报告4.计划及会议决议考核汇总表）(二)细化流程工作标准及复核机制发模板模板的制作：模板是在发文后调整完毕的计划发文基础上制作的。（1）计划集中于某几个项目的部门（如工程部），其模板的制作是将与其无关的项目计划删去，在每个项目后加入三项内容：新增计划、需求计划及需协调解决的问题，每项内容下加入两行空白行以供该部门填写；（2）计划分散于各项目的部门（如研发部门、开发部门等），其模板的制作是在每个项目后加入三项内容：新增计划、需求计划及需协调解决的问题，每项内容下加入两行空白行以供该部门填写；会前五天发计划填报模板邮件给各部门并打电话进行确认，各部门邮箱地址见综合计划部电子邮箱通讯录内“计划填报部门”组。成果展示网上邻居/qly01(Qly－1)/共享文档/资料共享/1计划文件/给各部门的计划模板自排计划每月23日前自排各负责项目未来两月的计划，并相关部门进行协调。自排计划的方法：根据各项目目前所处的阶段，结合各项目计划台账、房地产开发建设管理制度（以下简称制度）、年度节点、开发流程及竣工计划模板，确定各项目下两月计划。沟通协调的内容为：上报计划是否符合两周计划填报工作范围（以下简称填报范围）及有无遗漏、是否满足年度节点要求、计划完成时间是否合理、月中月末考核点的设置等。接收计划会前3天中午专人收各部门上报计划电子文件；由专人集中存档于网上邻居/qly01(Qly－1)/资料共享/1计划文件/自报计划/？月上报计划经各部门经理签字确认的上报计划原件或传真件在签收后集中放在指定档案夹内。提交会议资料的制作计划情况汇总报告工作标准：对发文中计划做任何改动以及新增的计划均用红色字体表示；若需调整时间，新调整的时间放在此条计划后面的备注内；拟调为时间待定的在备注里标注“待定”；如需改动难度系数，在备注里标注“拟调为×级”；新增加计划在原责任人计划下方插入行，备注内注明计划来源，如“××提”（需求计划），“新增计划”（各部门自报的下月计划），“新增”（管理监察中心增加的下月计划）等字样；上报的计划若有重复，把责任部门的时间放在时间目标栏内，需求部门的时间放在备注内；新增计划内容前面不编序号，原有的序号保持不变；收到上报计划后由专人对除工程部外其他部门的计划按项目进行拆分，并按以上要求填写在计划情况报告里；各计划工程师按以上要求添加对所负责项目工程部上报计划，并对所负责项目的所有上报计划进行核对、沟通调整【主要从以下方面沟通：上报计划是否符合两周计划填报工作范围（以下简称填报范围）；跟自排计划对照是否有遗漏工作内容；计划完成时间是否合理；月中月末有无考核点。】；完成各项目半月检查的情况（含提前完成），具体步骤如下：①在完成情况栏内注明完成、未按时完成、未完成，②在备注栏内注明未按时完成工作的实际完成时间，③在备注〈内部〉栏里注明未完成的原因或目前的进度情况,④将提前完成的工作目标时间复制到“计划时间”列内。计划工程师在完成所负责项目的计划情况报告后，同部门经理逐条核对，然后调整。在调整确认后，由专人对各项目计划进行汇总形成计划情况汇总报告。复核机制：按照上述标准进行认真核查，主要对计划来源，工作计划的内容表述，时间是否错列，责任部门，责任人，计划分级、难度系数是否有误、内外部备注是否完善等方面核查。计划奖励明细及汇总表工作标准：计划发文后及时更新奖励备注（包括奖励备注、责任人更改备注、领导奖励备注）。从调整后的计划情况汇总报告中拆分出当月考核以及提前完成的工作计划，具体方法：首先将项目名称拆分单元格，将项目的名称复制到“计划时间”栏内。对计划时间列进行筛选，选择非空白即为计划检查报告。序号工作计划计划时间责任部门责任人计划分级难度系数检查情况奖励情况第三次第二****花园园第二****花园园第二****花园园8第二****花园园签定消防站站建设协议书书3月10日A1完成3月奖励9第二****花园园恢复消防报报建资格3月3日A2未完成3月奖励核对未按时完成的计划，备注内是否注明实际完成时间；未完成的计划，备注内部版是否注明原因或目前进度。序号和计划内容相对位置保持不变。更新奖励备注，对奖励情况列进行筛选，筛选出当月需要奖励的计划，在工作计划内容前添加项目名称，保存为计划检查报告奖励版。核对无误后，对工作计划列进行筛选，另存为奖励明细原始版。排序。首先按责任人进行排序，排序的依据为：公司领导……工程一～五部……园林监理部……研发部……综合管理部……设计部……装修园林设计部……开发一～四部……合约部……预决算部……海岸建设中心……增城建设中心……佛岗建设中心……清远建设中心……绿景地产……下属公司及其它各部门。单个责任人内部按照计划时间排序。在奖励明细原始版的基础上删除未完成的计划另存为计划奖励明细调整版，按照奖励办法对个人和领导计算出奖励金额。按如下格式建立奖励汇总表，将个人奖励项数和金额填入汇总表内相应位置。2006年3月份份计划奖励汇汇总表部门序号姓名计划奖励项数(项项)奖励金额（元）备注公司领导1顾朝晖2徐文3周东平具体奖励方法依据据《工程建设设两周计划奖奖励办法》。复核机制：专人全面复核，包包括奖励备注注，完成情况况（注意有没没有提前完成成的计划）及及个人的奖励励金额计算等等。成果展示：网上上邻居/qly001(Qlyy－1)/共享文档/资料共享/1计划文件/计划奖励/计划奖励明明细及汇总表表计划考核明细表工作标准：制作出计划检查报报告。（具体体操作方法参参照计划奖励励明细及汇总总表工作标准准第二条。）核对未按时完成的的计划，备注注内是否注明明实际完成时时间；未完成成的计划，备备注内部版注注明原因或目目前进度并完完善各项内容容；在工作计划内容前前面添加项目目名称，核对对无误后，对对工作计划列列进行筛选非非空白，另存存为计划考核核明细原始版版；计算出未按时完成成和未完成工工作的延误天天数及扣罚金金额，具体计计算方法如下下：会议时间计划内容计划时间完成情况计划分级半月延误天数半月扣罚金额8月16日会议××××8.58.15完成A10150B10100未完成A11165B111109月1日会议××××8.108.25完成A15225B15150未完成A22330B22220按照考核明细表的的格式（见下下表）调整各各列内容，并并再次保存计计划考核明细细原始版；2006年×月计计划考核明细细表责任人责任部门序号类别工作计划计划时间按时完成情况实际完成时间计划分类扣罚金额额延误天数扣罚金额备注(内部)廖庭生工程一部1会议决议将第三****花花园74号楼抛光砖砖材料计划报报给采购配送送中心廖庭生工程一部2两周计划第三****744-79号楼楼主体完成至至20层由专人对各列进行行仔细核对。会议决议考核明细细表工作标准：会议决议考核明细细表的考核内内容来源：依依据由公司领领导主持、涉涉及两个口以以上的会议所所形成的会议议纪要对会议议决议事项进进行考核。考考核对象为会会议决议事项项责任部门负负责人（考核核明细表见下下表1）。在两周计划例会前前完成对会议议决议当月事事项执行情况况的检查，将将未完成事项项提交两周计计划例会，并并进行会议决决议事项的专专项考核。对对于未完成事事项按会议重重新确定的完完成时间再次次进行考核，未未完成事项的的考核结果将将逐次累加直直至完成为止止。生成会议决议事项项考核明细表表，具体操作作如下：将属于考核期内的的会议决议事事项内容（注注：上期考核核期内未完成成的会议决议议事项同时滚滚动进入当期期考核事项）及及时录入至会会议决议计划划检查表中，按按会议纪要将将每项会议决决议事项合理理拆分并填入入“责任人”、“责任部门”、“工作计划”、“计划时间”所对应的表表格中，并在在计划时间的的次日至两周周例会前完成成会议决议事事项的跟踪落落实工作。在在“完成情况”栏中填写相相应的检查情情况，按情况况填写“完成”、“未按时完成”或是“未完成”，当会议决决议事项属于于“未按时完成”的，需在“实际完成时时间”栏内填写实实际的完成时时间，并在“内部备注”栏内填写未未按时完成的的原因，若计计划是属于“未完成”一类时，在“内部备注”栏内填写未未完成的原因因及目前完成成的相关进度度。“外部备注”一栏内只要要求填写会议议决议事项来来源的会议纪纪要编号。在在“类别“栏内填写“会议决议”。“计划分类扣扣罚金额”栏内填写“15元/天”；延误天数数视实际情况况计算；扣罚罚金额＝计划划分类扣罚金金额*延误天数。表1会议决议考考核明细表责任人责任部门序号类别工作计划计划时间完成

情况实际完成时间计划分类扣罚金额额延误天数扣罚金额备注(内部)备注卢标辉华府物业1会议决议完成车库画线1月25日未按时完成3月31日1531465地面起沙砾****翡翠华庭庭工程移交物物业专题协调调会会议纪要要0105熊敏工程四部2会议决议完成车库收费系统统3月9日未按时完成3月31日1522330****翡翠华庭庭工程移交物物业专题协调调会会议纪要要0105计划及会议决议考考核明细表：：工作标准：将会议决议考核明明细添加入计划考核明明细原始版中中，另存为××年×月计划及会会议决议考核核明细表原始始版。排序。首先按责任人进行行排序，排序序的依据为：：公司领导……工程一～五五部……园林监理部……研发部……综合管理部……设计部……装修园林设设计部……开发一～四四部……合约部……预决算部……海岸建设中中心……增城建设中中心……佛岗建设中中心……清远建设中中心……绿景地产……下属公司及及其它各部门门。单个责任人内部按按照计划时间间排序。对个人和领导计算算扣罚金额。建立考核汇总表，将将具体内容填填入相应位置置。格式如下下：2006年×月份份两周计划及及会议决议考考核汇总表部门序号姓名工作量按时完成量未按时完成量未完成量按时完成率扣罚金额（元）奖励金额（元）备注工程口12专人进行全面核对对（计划内容容、时间、延延误天数、扣扣罚金额、责责任人、责任任部门、备注注等内容）。核对无误后删除按按时完成的工工作，编排序序号，另存为为计划及会议议决议考核明明细提交会议议版。打印内外两个版本本计划及会议议考核明细及及汇总表，外外部版考核明明细隐藏备注注（内部）列列，外部版奖奖励汇总表隐隐藏奖励金额额列。复核机制：由专人全面复核，包包括完成情况况有没有遗漏漏，扣罚的金金额有没有错错误，计划完完成情况有没没有变动，一一条计划有多多个责任人时时筛选有无遗遗漏等。成果展示网上邻居/qlyy01(Qlly－1)/共享文档/资料共享/1计划文件/提交会议的的资料/?.?会议/?.?会议资料提提交－cyp/？月？半月月计划及会议议决议考核扣扣罚明细表（？？代表任意字字符，下同）计划讨论稿工作标准：对汇总后的计划情情况汇总报告告进行核对（包包括完成情况况及备注内容容）；删除当月完成及未未按时完成的的工作计划；；在累计扣罚金额和和半月延迟天数数中间添加两两列累计延误误天数（用公公式）和累计计扣罚金额（用用公式），这这两列编制公公式计算，如如下图示：计划内容累计延误天数累计扣罚金额累计延误天数（用用公式）累计扣罚金额（用用公式）半月延误天数半月扣罚金额××××2022520+10＝300225+150＝＝37510150核对无误后，隐藏藏累计延误天天数、累计扣扣罚金额、半半月延误天数数、半月扣罚罚金额列；将会议召开时间前前的所有工作作的计划时间间统一放在一一列，命名为为×月×日前；对当月新增计划进进行计划分级级，并将计划划时间填入“首次计划完完成时间”列内，凡是是有计划时间间的计划均需需要注明难度度系数；①调整备注②检查查计划名称及及排序、计划划时间计划责责任人责任部部门等的；③把计划进行行格式调整，具具体要求如下下：工程项目顺序：*****花园……*****湾……*****世纪花园……*****新城……俊鸿花园……*****雅苑……海岸中心……御水山庄……东山江岸华华庭……绿洲项目……增城项目……佛冈项目……清新项目；；每个项目内部顺序序：拆迁办……工程部……下属公司……研发部……设计部……装修园林设设计部……开发一～四四部……合约部……预决算部……其他；计划内容相互关联联的按时间排排序，否则按按部门排序；；其他部门同同一责任人按按计划内容的的时间顺序排排列；行高要求：单行117，双行27，三行39，四行50，字体大小小宋体10号字。统一编号，调整格格式将列宽调调整到适中，形形成计划讨论论稿外部版;将计划讨论论稿外部版中中隐藏部分展展开，保留计计划完成情况况备注（内部部），将其他他隐藏部分隐隐藏，形成计计划讨论稿内内部版;将计划讨论论稿外部版中中每条计划的的计划调整次次数用①②③等符号标在在计划内容后后，没有计划划调整情况则则不用标出，形形成计划讨论论稿钢总版。复核机制：由专人从以下几个个方面进行复复核；1、填写是否符合要要求；2、累计延误天数和和累计金额是是否正确；3、计划名称、文字字编号是否正正确。成果展示:计划讨论稿外部版版：网上邻居居/qly001(Qlyy－1)/共享文档/资料共享/1计划文件/提交会议的的资料/?.?会议/计划讨论稿稿外部版计划讨论稿内部版版：网上邻居居/qly001(Qlyy－1)/共享文档/资料共享/1计划文件/提交会议的的资料/?.?会议/计划讨论稿稿内部版计划讨论稿钢总版版：网上邻居居/qly001(Qlyy－1)/共享文档/资料共享/1计划文件/提交会议的的资料/?.?会议/计划讨论稿稿钢总版进度分析报告工作标准：进度分析报告分四四个方面来写写。分别为：：年度节点，目目前阶段，进进度分析以及及目前存在的的问题。年度节点包括各分分项工程的节节点（如地下下室工程、桩桩基础工程、主主体封顶等）、销销售节点、竣竣工节点、及及交楼时间。进度分析报告时根根据工程目前前的实际进度度情况和年度度节点作为比比较，并依据据公司制度规规定的计划完完成时间标准准进行预测，把把延误的时间间反映在里面面。目前存在的问题就就是反映出各各工程目前的的重点问题和和一些需要协协调解决的问问题。必须要及时更新项项目分析报告告，与工程进展保保持一致。成果展示：网上邻居/qlyy01(Qlly－1)/共享文档/资料共享/1计划文件/提交会议的的资料/?.?会议/项目分析报报告会议组织确定会议时间，地地点，与会人人员，座次表表；领导审批后交355前台通知，并并与大世界联联系会场事宜宜；将提交会议的资料料发给各个部部门与会人员员，各部门邮邮箱地址见综综合计划部电电子邮箱通讯讯录内“会议前资料料发放部门”组并打电话确确认会前资料料的发放情况况。复印资料工作标准：资料准备情况：序号资料名称发送人员复印方式1计划讨论稿钢总（A3版）打印内部版：管理监察察中心2份打印外部版：公司领导导各1份,综合计划部6份复印3计划及会议决议考考核汇总报告告（图表部分分）公司领导各1份,,管理监察中中心8份复印4计划及会议决议考考核汇总表公司领导各1份,,管理监察中中心8份复印5计划及会议决议考考核明细表外部版：公司领导导各1份,管理监察中中心8份复印内部版：管理监察察中心2份打印7奖励及扣罚对照表表钢总1份,管理监察中心5份份打印8项目分析报告钢总1份,管理监察中心6份份打印复印及装订时注意意检查正反面面复印效果。资料分发工作标准：资料由下至上顺序序：计划讨论论稿－计划及及会议决议考考核汇总报告告－制度考核核汇总报告－－计划及会议议决议考核汇汇总表－制度度考核汇总表表。挑复印较好的资料料，专人按顺顺序要求将资资料放于公司司领导座位处处，摆放整齐齐。会议过程工作标准：手机无声；尽量不要走动，动动作轻微；作好纪录。会后资料调整计划及会议决议考考核明细及汇汇总表的调整整工作标准：结合会议情况调整整计划及会议议决议考核明明细表，调整整的内容用红红色字体显示示，备注内注注明原因以便便复核；在会前扣罚金额列列后插入两列列，第一列命命名为会后扣扣罚金额，另另一列命名为为差额。有金金额调整的，算算出会前会后后差额，复核核无误后将“会前扣罚金金额”和“差额”两列隐藏，16日会后调整整不需计算差差额；调整完考核明细表表后，计算出出公司领导、中中心领导的扣扣罚情况；在1日会后调整的汇总总表末尾添加加下表：制表校对部门经理审核统一格式字体；每月1日会后调整完成后后，核对无误误后相关人员员签字，于每每月3日前交财务务处。成果展示：网上邻居/qlyy01(Qlly－1)/共享文档/资料共享/1计划文件/计划及会议议决议考核报报告调整版内内计划奖励明细及汇汇总表的调整整结合会议情况调整整奖励明细表表，调整的内内容用红色字字体显示，以以便复核；会后调整完成奖励励明细表后，计计算出公司领领导、中心领领导的奖励情情况；在1日会后调整的计划划奖励汇总表表末尾添加下下表：制表校对部门经理审核统一格式字体；核对无误后相关人人员签字，于于每月3日前交财务务处。会议纪要编写工作标准：采用统一格式；突出重点，适当分分类；简明扼要，如实准准确反映会议议内容；与项目有关的决议议编写顺序与与计划发文项项目顺序保持持一致。复核机制；管理监察中心总经经理，计划部部经理，撰稿稿人一起讨论论修正完善。成果展示：网上邻居/qlyy01(Qlly－1)/共享文档/资料共享/1计划文件/例会发文/？.？会议纪要要及计划发文文/？.？会议纪要要讨论稿会后调整工作标准：会议上调整为完成成的计划内容容删除；原有序号保持不变变；调整和新增的计划划内容用红色色字体表示；；计划时间未定的备备注内注明时时间待定。在当月考核的计划划内注明计划划分级，确定定计划时间的的都要注明难难度系数。项目名称一行合并并，背景浅绿绿色；工程项目顺序：*****花园……*****湾……*****世纪花园……*****新城……俊鸿花园……*****雅苑……海岸中心……御水山庄……东山江岸华华庭……绿洲项目……增城项目……佛冈项目……清新项目。同一责任人按计划划内容的时间间顺序排序。行高要求：单行117，双行27，三行39，四行50。字体大小小行高10号字。格式字体统一；每页首条计划上方方必须是该计计划所在项目目名称；复核机制：专人调整计划并进进行复核；仔细对计划的格式式和内容进行行逐条核对。复核时如有出入则则将其标记出出来，与部门门其他人员一一起讨论。成果展示：网上邻居/qlyy01(Qlly－1)/共享文档/资料共享/1计划文件/例会发文/？.？会议纪要要及计划发文文/?.？计划发文文版整理台帐根据接收的复印件件或现场检查查情况，将有有关信息（计计划开始时间间、完成时间间及计划完成成过程中遇到到的问题）及及时更新到台台帐上；两周周例会后根据据调整的检查查报告更新台台帐内容。成果展示：网上邻居/qlyy01(Qlly－1)/共享文档/资料共享/1计划文件/项目台帐/各项目台帐/更新年度节点收到有关年度节点点更新的文件件后及时更新新年度节点。成果展示：网上邻居/qlyy01(Qlly－1)/共享文档/资料共享/1计划文件/年度节点例会发文工作标准：调整发文单位，领领导审核；填报审表（附会议议纪要，计划划发文，发文文单位）；由部门领导交主管管领导审批；；根据领导意见修改改，打印全套套资料由专人人送文印室发发文。调整计划模板工作标准：所有改动内容均用用红色字体表表示。展开计划发文中隐隐藏的列，根根据会议调整整情况，对“计划调整、延延误和考核情情况”列进行调整整（包括首次次计划完成时时间和累计延延误的天数及及扣罚金额）；；每月16日会议后按照会后后调整的计划划考核明细表表直接调整当当月延误天数数和扣罚金额额栏；1日会后根据会后调调整的计划考考核明细表中中计算出来的的差额，计算算出调整后累累计延误天数数及累计扣罚罚金额；调整完毕后在累计计延误天数前前插入两列，将将调整后延误误天数扣罚金金额输入这两两列内。并分分别命名为“上次累计延延误天数”及“上次累计扣扣罚金额”删掉原来重重名的两列。表表格如下：计划调整、延误和和考核情况首次计划完成时间间计划调整情况上次累计延误天数数(天)上次累计扣罚金额额(元)累计延误天数(天天)累计扣罚金额(元元)半月扣罚情况延误天数(天)扣罚金额(元)4月15日115.00115.004月20日4月15日10150．0010150．00将经过校核后的校校核用累计延延误天数和累累计扣罚金额额分别填写入入累计延误天天数和累计扣扣罚金额栏中中；统一编号，调整格格式。隐藏校核用的两栏栏并清空原四四列中的内容容（即累计延延误天数，累累计扣罚金额额，半月延误误天数和半月月扣罚金额）。相关附件附件一：《房地产产开发建设管管理制度》（见发文）附件二：《房地产产开发建设、两两周计划及会会议决议考核核制度》（见发文）附件三：《工程建建设两周计划划奖励实施办办法》（见发发文）附件四：《两周计计划填报工作作范围及完成成认定标准》附件五：《竣工计计划模板》附件六：《开发报报建流程图》附件七：《合同下下发时间参考考标准》附件八：《计划检检查深度的标标准》第二部分制度考考核管理工作作手册一、工作简介。制度考核工作的内内容简介：管理监察中心综合合计划是《房房地产开发建建设管理制度度》及《房地地产开发建设设管理、两周周计划及会议议决议的考核核制度》全面面监督考核部部门，担负着着深入推进制制度在集团公公司内部的全全面贯彻执行行的重要职责责。除对制度度中规定的相相关条款进行行具体的考核核及监督工作作以外，还须须对每月制度度考核的结果果，进行复核核，监督，汇汇总及分析，并并于月初的两两周计划例会会前形成《制制度考核汇总总报告》提交交会议审议通通过。会后2个工作日内内将会议审议议通过的《制制度考核汇总总报告》调整整完毕，同时时形成当月的的考核扣罚汇汇总表报至财财务总部，扣扣罚金额于当当月工资及奖奖励工作中扣扣除。二、工作流程制度考核与监督工工作流程图每月5日，依据两周例会后调整的《计划及会议决议考核汇总报告》及《制度考核汇总报告》完成考核通报，并发文。每月3日，依据制度、两周计划及上月检查报告，整理出月度考核周期内由我部所负责考核及监督的工作内容，完成《制度考核每月5日，依据两周例会后调整的《计划及会议决议考核汇总报告》及《制度考核汇总报告》完成考核通报，并发文。每月3日，依据制度、两周计划及上月检查报告，整理出月度考核周期内由我部所负责考核及监督的工作内容，完成《制度考核检查工作表》及《制度考核监督检查工作表》（包括当期及下期）。每日，依据《制度考核及监督检查工作表》上所列内容，进行具体检查，并与有关人员进行沟通。每月2日，依据会议审核结果，调整上月《制度考核扣罚明细表》及汇总报告，并将扣罚明细表报财务总部。同时修改《制度考核检查报告》及《制度监督检查报告》。每日，依据《制度考核及监督检查工作表》上所列内容，进行具体检查，并与有关人员进行沟通。每月2日，依据会议审核结果，调整上月《制度考核扣罚明细表》及汇总报告，并将扣罚明细表报财务总部。同时修改《制度考核检查报告》及《制度监督检查报告》。每月7日，维护考核台帐及制度考核档案、中层领导个人考核档案。每月7日，维护考核台帐及制度考核档案、中层领导个人考核档案。每月15日上午，完成《制度考核及监督检查报告》（月中版）。每月15日上午，完成《制度考核及监督检查报告》（月中版）。每月1日，将制度考核汇总报告提交两周计划例会审核、讨论。每月29日，依据《制度考核扣罚明细表》完成制度考核汇总报告。汇总报告包括：封面及目录、图表、扣罚明细表及汇总表。每月29日，依据《制度考核扣罚明细表》完成制度考核汇总报告。汇总报告包括：封面及目录、图表、扣罚明细表及汇总表。每月18日，依据两周计划例会纪要调整《制度考核及监督检查工作表》中相关的考核时间及内容（包括当期及下期）。每月18日，依据两周计划例会纪要调整《制度考核及监督检查工作表》中相关的考核时间及内容（包括当期及下期）。每月25日14点前，完成由我部所负责考核的《制度考核检查报告》及《制度考核明细表》，同时，将我部制度考核明细表报全质办监督。并完成《制度监督检查报告》。每月25日14点前，完成由我部所负责考核的《制度考核检查报告》及《制度考核明细表》，同时，将我部制度考核明细表报全质办监督。并完成《制度监督检查报告》。每月27日16点前，将当期的制度考核情况进行汇总并整理（包括考核明细表及监督明细表），完成《制度考核扣罚明细表》。每月26日，将收集的制度考核明细表进行汇总并整理。每月25日接收各考核部门报送的制度考核明细表,并根据《制度监督检查报告》对由我部负责监督的内容每月26日，将收集的制度考核明细表进行汇总并整理。每月25日接收各考核部门报送的制度考核明细表,并根据《制度监督检查报告》对由我部负责监督的内容进行逐条核对.同时填写《制度考核监督明细表》。三、制度考核与监监督工作清单单及考核方式式项目

阶段序号时间节点工作内容责任

部门考核

部门监督

部门扣罚

标准条款考核或监督方式日常工作机制1年度节点计划下发发10天内上报各项目全年需需求配合计划划工程部及各建设中中心综合计划部全质办5元/天第5条以签收时间为准进进行考核2每月27日17：：00前（2月份提前至25日）上报项目两月工作作计划工程口、研发、开开发、招标、营营销、预决算算部、海岸、企企发、清新、增增城、佛冈及及下属于公司司综合计划部全质办15元/天第6条以签收时间为准进进行考核3上报项目两月工作作计划，未经经沟通即上报报需要计划的的综合计划部全质办15元/项第6条会议发现并核查以以及有关部门门的举报为准准4上报项目两月工作作计划，重要要事项未及时时填报或漏报报的综合计划部全质办100元/项第6条实际情况为准5规定时间内提交工工程结算资料料工程部预决算部综合计划部5元/天第25条以计划检查为准6提交工程结算资料料每错、漏一一处工程部及相关部门门预决算部综合计划部5元/项第25条预决算部将资料补补充函同时发发至我部一份份，以发函中中载明的时间间和内容为准准7发现资料不齐、审审批手续不全全的，应在收收到材料3天内一次性性发函预决算部工程部综合计划部5元/天第25条8应收到补充函的77天内，将结结算资料补齐齐工程部及相关部门门预决算部综合计划部5元/天第25条以发出时间推算考考核时间，并并电话了解情情况9工程进度款审批各各环节须在规规定时间内完完成，并在审审批单上注明明日期及时间间工程部、

预决算部部

合同履约监监察部财务总总部综合计划部全质办15元/天第26条制度1至3小点的的考核，每日日在监察室处处记录；4至5小点在马秘秘书处复印资资料并进行电电话了解10每月检查全质办每月现场检检查1800个点全质办综合计划部5元/项第64条每月24日检查一一次检查记录录设计阶段11按计划要求完成下发各工程施工图图研发中心设计部装装修园林设计计部工程部综合计划部15元/项·天第16条以计划检查为准开工12开工一个月前综合策划会综合计划部工程部全质办5元/天第3条13按计划要求取得施工许可证开发三部工程部综合计划部5元/天第18条以计划检查为准14按计划要求完成每期工程主体及各各单项工程的的发包并组织织施工单位进进场合约部、

合同管理理部工程部综合计划部10元/项·天--合约部

5元/项·天-合同管理部部第14条以计划检查为准15按计划要求完成下发合同（承诺书书）合约部、

合同管理理部工程部综合计划部10元/项·天--合约部

5元/项·天-合同管理部部第15条以计划检查为准16按计划要求完成下发各材料样板研发中心设计部装装修园林设计计部工程部综合计划部15元/项·天第17条以计划检查为准地下室施工17地下室顶板完成后后两个月内提交地下室结构工工程结算资料料工程部预决算部综合计划部5元/天第25条以计划检查为准18施工过程中未按图施工，或者者图纸存在明明显不合理或或错误，工程程部仍按图组组织施工工程部全质办综合计划部5元/项第50条在现场检查时进行行抽查19施工过程中工程质量影响结构构安全方面工程部全质办综合计划部5元/项第51条20施工过程中工程质量影响使用用功能方面工程部全质办综合计划部5元/项第52条21施工过程中工程质量影响观感感方面工程部全质办综合计划部5元/项第53条22在工序完工后三天天内原始技术资料整理理归档工程部全质办综合计划部15元/项第54条±0.0023±0.00节点按计划完成形象进进度工程部综合计划部全质办15元/天第13条以计划检查为准地上结构施工24第八层楼面结构完完成时完成第三层中各户户型的砖砌体体工程部全质办综合计划部5元/天第8条以计划检查为准地上结构施工25第八层楼面结构完完成时集体会验三层标准准楼宇时，现现场不具备会会验条件的工程部销售部综合计划部15元/项·天第110条以收到会议纪要及及咨询全质办办意见为准地上结构施工26第三层砖砌体完成成后的2天内三层砖砌体综合会会验研发中心设计部全质办综合计划部5元/天第9条以计划检查为准27三层标准楼宇会验验后3天内向设计部索取最新新图施工纸预决算部

开发二部部销售部综合计划部15元/天第110条以销售部收到索取取函的时间为为准28三层标准楼宇会验验后3天内提供最新施工图纸纸研发中心设计部销售部综合计划部15元/天第110条以计划检查为准29桩基础、地下室、主主体、低压配配电等工程完完工三个月内内必须取得相关中间间验收登记表表工程部全质办综合计划部5元/项·天第11条以计划检查为准30主体结构完成（全全部混凝土框框架结构完成成）后二个月月内提交主体工程结算算资料工程部预决算部综合计划部5元/天第25条以计划检查为准发售31按计划完成形象进进度销售形象工程部综合计划部全质办15元/天第13条以计划检查为准32按计划要求取得预售证开发二部销售部综合计划部5元/天第18条以计划检查为准33《商品房预售许可可证》取得后后3个月内办理完毕该期楼宇宇的门牌号码码审批手续开发三部销售部综合计划部15元/天第116条以计划检查为准34发售三个半月前确定交楼标准样板板房的位置、数数量及有关要要求销售策划部综合计划部全质办5元/天第7条以发文时间为准35发售前一个月的两两周计划例会会上确定项目的竣工及及交楼时间，会会后三天内发发文综合计划部销售部全质办5元/天第4条36每期楼宇发售155天前样板房、大堂、首首层外立面装装修工程、销销售电梯及销销售环境完成成工程部及相关部门门销售策划部综合计划部15元/项·天第10条以计划检查为准37在收到须开购房发发票清单3天内开具购房发票（办办证联）交销销售部财务总部销售部综合计划部15元/天第121条销售部将补充开购购房发票清单单复印一份给给我部，根据据上述时间进进行监督。38销售阶段遗失购房发票（办办证联）财务总部

销售部销售部综合计划部100×15元//张第122条抽查封顶39封顶节点按计划完成形象进进度工程部综合计划部全质办15元/天第13条以计划检查为准竣工40竣工节点按计划完成形象进进度工程部综合计划部全质办15元/天第13条以计划检查为准41竣工验收30天前前向物业公司提供一一套施工图研发中心综合管理理部物业集团全质办综合计划部15元/天第101条根据竣工时间推算算考核时间并并电话沟通物物质集团42竣工15天前召集分户验收；88天内整改完完毕工程部物业集团全质办综合计划部（召集)15元//天；(整改)5元/天·户第12条检查物业集团的验验收记录43竣工当天通水、电、煤气、邮邮、电视、电电信、智能化化和紧急备用用电源，完成成相关道路、环环境配套工程程，并取得电电梯、消防、煤煤气验收合格格证以及单位位（子单位）工工程质量验收收记录工程部、

相关部门门、

开发三部

（通通邮）物业集团全质办综合计划部15元/项·天第19条以计划检查为准44竣工时间后10天天内取得《规划验线册册》开发一部综合计划部全质办5元/天第21条以计划检查为准45竣工时间后20天天内取得《规划验收合合格证》开发一部综合计划部全质办5元/天第21条以计划检查为准46竣工后50天内取得面积实测结果果开发二部销售部综合计划部15元/天第112条以计划检查为准47专业工程竣工验收收后两个月内内提交其它专业分包包工程及园建建配套工程结结算资料工程部预决算部综合计划部5元/项·天第25条以计划检查为准48竣工时间后两个月月内取得《质量验收收意见书》工程部综合计划部全质办15元/天第22条以计划检查为准49竣工后75天取得《竣工验收备备案表》开发三部综合计划部全质办15元/天第23条以计划检查为准50竣工后80天取得该期楼宇的《房房地产权属证证明书》及全全部分户图开发二部综合计划部全质办15元/天第24条以计划检查为准51取得《房地产权属属证明书》66天内办理完毕房管部门门的权属归档档手续并具备备查册条件开发二部销售部综合计划部15元/天第117条销售部将出错清单单复印一份给给我部52办理《房地产权属属证明书》时时每出现一次错误或或漏项开发二部销售部综合计划部15元/项第118条竣工53办理商品房分户图图时出现错误或漏项开发二部销售部综合计划部15元/户第119条由销售部提供一份份出错清单54工程竣工验收后三三个月内提交全部竣工结算算资料工程部预决算部综合计划部5元/天第25条以计划检查为准55商品房面积计算及及审核，套内内面积工作误误差需控制在在一定范围内内开发二部

预决算部部销售部综合计划部按超出比例扣罚第113条实测结果出来后电电话沟通销售售部56施工过程中工程部未严格按施施工图纸施工工，造成套内内建筑面积误误差工程部销售部综合计划部按超出比例扣罚第114条57施工过程中园建部分发生质量量问题园林监理部全质办综合计划部5元/项第60条在现场检查时进行行抽查58施工过程中绿化种植部分发生生质量问题园林监理部全质办综合计划部5元/项第61条在现场检查时进行行抽查交楼59交楼3个月前制定物业管理方案案物业公司客户服务部综合计划部15元/天第99条电话咨询物业集团团60实际交楼30天前前牵头组织成立交楼楼领导小组，并并在成立当天天召开综合协协调会销售部物业集团全质办综合计划部15元/天第94条以收到会议通知及及纪要时间为为准61召开交楼综合协调调会当天确定交楼期间维修修服务中心办办公、待命地地点与24小时服务电电话客户服务部

物业公公司物业集团全质办综合计划部各15元/天第96条电话了解情况62实际交楼20天前前编制该期楼宇的《应应交款明细表表》并报审销售部客户服务部综合计划部15元/天第102条要求销售部将经财财务总部审核核的清单复印印件交我部一一份，以此为为据进行监督督63在收《应交款明细细表》2日内审核完完毕，返回销销售部财务总部客户服务部综合计划部15元/天第102条64实际交楼20天前前拟订好《交楼通知知书》并会同同相关部门讨讨论审定销售部客户服务部综合计划部15元/天第103条索要签到表及复印印件65实际交楼20天前前组织审定《住宅质质量保证书》、《住住宅使用说明明书》销售部物业集团全质办综合计划部15元/天第104条索要签到表及复印印件66实际交楼20天前前未按要求参加集体体会审并签发发的工程部、

研发中心心设计部物业集团全质办综合计划部15元/天第104条索要签到表67交楼20天前将《住户手册》、《楼楼宇情况反馈馈表》、《钥钥匙交接书》、《业业主档案》交交物业集团审审核，并于交交楼前5天印刷完毕毕物业公司物业集团全质办综合计划部15元/天第109条向物业集团电话了了解情况交楼68交楼15天前将《交楼通知书》以以挂号形式寄寄发、索要回回执；如收到到退件，须重重新核实地址址并在收到退退件48小时内以以特快专递形形式再次通知知销售部客户服务部综合计划部15元/户第105条抽查邮寄记录；抽抽查回执记录录69交楼3天前组织成立交楼期间间维修服务中中心客户服务部物业集团全质办综合计划部15元/天第95条索要会议纪要及人人员名单70交楼3天前组建维修大队工程部项目经理物业集团全质办综合计划部15元/天第95条索要难修大队人员员名单71交楼3天前维修大队配备维修修人员每少一一人工程部项目经理物业集团全质办综合计划部15元/人第95条索要难修大队人员员名单72交楼3天前施工单位配备维修修人员每少一一人招标中心合约部物业集团全质办综合计划部5元/人第95条索要难修大队人员员名单73交楼3天前按要求组成慰问小小组客户服务部、

销售售部、

物业公公司物业集团全质办综合计划部15元/天第95条索要慰问小组人员员名单74交楼3天前开始实施物业管理理物业公司客户服务部综合计划部15元/天第99条与客户服务部沟通通了解情况，并并现场检查75交楼3天前物业移交工程部、

销售部、

经营营部、

物业公公司物业集团全质办综合计划部15元/天第100条索要移交单76交楼1天前完成办公、待命地地点的布置与与热线电话安安排工作物业公司物业集团全质办综合计划部15元/小时第96条电话了解情况，并并现场检查77交楼期间维修人员5分钟内内到达现场，引引起业主投诉诉的工程部物业集团全质办综合计划部15元/分钟第97条检查投诉单78交楼期间维修人员擅自离开开维修地点，引引起业主投诉诉的工程部物业集团全质办综合计划部15元/小时第97条检查投诉单79交楼期间业主回访客户服务部物业集团全质办综合计划部15元/户第97条检查回访记录80办理楼宇交接手续续时不按规定程序办理理，或填写《交交款核对单》出出错的销售部客户服务部综合计划部15元/户第106条要求财务总部提供供一份出错单单81办理楼宇交接手续续时不按规定程序办理理，或未发现现销售部经办办人员填写《交交款核对单》出出错的财务总部客户服务部综合计划部15元/户第106条以客户服务部检查查记录为准交楼82对于接到《交楼通通知书》未前前来收楼的，销销售部应在一一个月内查明原因并以挂号号寄出《敦促促收楼通知书书》销售部客户服务部综合计划部15元/户·天第107条抽查邮寄记录83物业公司办理楼宇宇交接手续时时未遵循规定定程序的物业公司物业集团全质办综合计划部15元/户第108条以物业集团检查记记录为准，并并了解有关工工作程序84物业公司办理楼宇宇交接手续后后将买受人所有相关关资料入档物业公司物业集团全质办综合计划部15元/件第109条抽查入档记录85交楼之日起15天天内按要求上门慰问并并请客户填写写《客户意见见征询表》维修服务中心物业集团全质办综合计划部15元/户第98条抽查慰问记录确权86分户验收合格后3个月内未将全套竣工资料料及施工合同同中涉及维保保条款的部分分直接移交物物业公司的工程部物业集团全质办综合计划部15元/天第101条以物业集团签收时时间为准87确权归档后6天内内将该期楼宇办证资资料报房管部部门，并将收收件回执及送送案表存档销售部客户服务部综合计划部（迟）15元/天天；（回执或或存档）15元/次第124条抽查办证记录88报案后45天内办理《房地产权证证》（46—60天内完成的的）销售部客户服务部综合计划部5元/户第125条核查销售部的《结结案情况表》89报案后办理《房地产权证证》（61—90天内完成的的）销售部客户服务部综合计划部10元/户第125条90报案后办理《房地产权证证》（90天以上完完成的）销售部客户服务部综合计划部15元/户第125条91在《房地产权证》的的报批过程中中有错报的销售部客户服务部综合计划部15元/户第126条检查客户服务部的的检查记录92办理完毕的《房地地产权证》出现错误，而报案案人员未发现现的销售部客户服务部综合计划部15元/户第127条检查客户服务部的的检查记录93办理完毕的《房地地产权证》发现错误而未在22天内报房管管部门更改的的销售部客户服务部综合计划部15元/户第127条检查客户服务部的的检查记录94办证过程中出现《商品房买卖卖合同》、《抵抵押备案证明明》等办证资资料遗失情况况的销售部客户服务部综合计划部3×15元/份第128条结合《结案情况表表》进行核查查四、工作标准（一）《制度考核核及监督检查查工作表》的的生成。《制度考核及监督督检查工作表表》是我部开开展制度考核核与监督的原原始工作的基基础内容与依依据。工作表表的生成由以以下几个方面面构成：1、上期已考核的工工作内容本期期仍未完成或或在本期内才才完成的工作作须延续考核核。2、两周计划例会后后下发的两月月工作计划中中属于制度考考核的内容及及依据计划内内容和时间而而确定的相关关制度考核与与监督的工作作。（分为当当期和下期两两部分）。3、依据制度考核工工作清单，列列出未纳入两两周计划考核核的制度考核核内容。4、其它内容。《制度考核及监督督检查工作表表》包括以下下几个内容：：依据制度条条款；考核内内容；责任经经理；考核方方式；考核部部门；检查时时间；具体检检查情况及备备注。（详见见附表一）（二）工程进度款款的检查。工程进度款的检查查，是我部制制度考核的日日常性工作。每每天从合同履履约部处登记记当天的所有有工程进度款款申报单上的的相应内容。主主要包括：项项目的名称、进进度款的内容容、施工单位位的名称、工工程金额、施施工单位上报报的时间、工工程部经理签签字的时间，预预决算部的接接单时间及上上报时间、合合同履约部的的接单及上报报时间、财务务部总部的接接单及上报时时间等。并将将每天记录的的结果登记在在《工程进度度款检查明细细表》上（详详见附表二）。（三）考核台帐的的维护与中层层领导档案的的更新。每月1日的两周计划例会会后，将《制制度考核汇总总报告》、《计计划与会议决决议考核汇总总报告》的会会后调整版，更更新至共享文文件中的考核核台帐内。同同时，依据两两大报告中的的相关考核扣扣罚明细内容容，分别对中中层领导的考考核档案进行行更新与调整整，同时更新新相关图表说说明。注：仅仅部门责任经经理的档案文文件内含有考考核的扣罚明明细表，中心心、部门的考考核文件中只只有图表说明明，更新责任任经理的扣罚罚明细表时，应应注意增加考考核月份一栏栏，所有扣罚罚明细累计在在同一张表格格内。《制度考核汇总报报告》、《计计划与会议决决议考核汇总总报告》及中中层领导的考考核档案，实实行部门内部部共享。其路路径为：网上邻居——工作作组——qly01——共享文档——资料共享——6考核汇总报报告及通报（四）每月15日日上午出《制制度考核及监监督检查报告告》（月中版版）。为满足每月16日日两周计划例例会的需要，能能够将发现的的问题情况及及时反馈，须须在会前1天出由我部部负责考核及及监督的检查查报告，依据据《制度考核核及监督检查查工作表》进进行日常的检检查后，将检检查的结果及及时输入工作作表中，与计计划相重复的的考核内容，可可以参照计划划检查报告的的结果。检查查务求深入，应应听取各方面面的意见。（五）月中《制度度考核及监督督检查工作表表》的调整。每月月中的两周计计划例会后，依依据会上调整整的计划内容容及时间对工工作表进行相相应的修改。特特别应注意，未未列入计划但但是依据计划划的时间而确确定的制度考考核内容及时时间必须做相相应的调整。（六）我部月底《制制度考核及监监督检查报告告》及《制度度考核明细表表》的生成。《制度考核及监督督检查报告》须须于每月25日上午前检检查完毕。《制制度考核明细细表》依据《制制度考核及监监督检查工作作表》和《工工程进度款检检查明细表》的的检查结果，计计算相应的考考核扣罚金额额，并形成正正式的考核明明细表，交部部门经理及中中心领导进行行审核与确定定后，于25日交全质办办进行复核及及监督检查。《制制度考核明细细表》（详见见附表三）。（七）对考核部门门上报的《制制度考核明细细表》进行监监督检查及复复核。1、首先检查考核部部门是否按时时上报制度考考核明细表，每每月应上报的的时间为25日17：00点，每延迟10分钟考核责责任部门经理理15元。2、将明细表与我部部的工作检查查报告复核，检检查其是否存存在考核的错错、漏项的内内容，每错、漏1项扣罚考核部门10＊15元。并将扣罚明细同各被考核部门的内容进行沟通，听取各方面对于考核的意思，务实深入，详细，促进相关部门的沟通与协调，最终应取得考核部门与被子考核部门均认可的考核结果。3、复核检查考核部部门上报的考考核明细表中中，有无错别别字、符号或或是金额计算算错误的情况况。4、将监督复核结果果，形成《制制度考核监督督明细表》（详详见附表四）。（八）对考核部门门上报的《制制度考核监督督明细表》进进行监督检查查及复核。1、首先检查考核监监督部门是否否按时上报《制制度考核监督督明细表》，每每月应上报的的时间为27日17：00点，每延迟10分钟考核监监督部门经理理15元。2、其次，对于制度度考核监督的的明细表的复复核，主要是是依据被监督督出存在问题题的考核明细细的内容，同同各考核与被被考核部门进进行沟通与了了解情况，后后检查考核监监督部门的考考核监督结果果是否公平公公正，客观真真实。如当月月无监督内容容，应填写“无”并上报至我我部，如果由由我们检查出出存在问题的的考核内容，而而考核监督部部门并没有监监督出来的，应应对考核监督督部门的责任任经理处以每每发现1处扣罚100＊15元的处罚。（九）生成制度考考核扣罚明细细表。1、将各考核部门经经过复核无误误的考核明细细表及考核监监督明细表，按按统一的格式式进行汇总（详详见附表五）。2、内容包括：序号号、部门、姓姓名、违反制制度内容、考考核依据条款款、考核部门门、考核监督督部门、扣罚罚金额基数、本本月扣罚金额额及备注。每每个人相关人人员的扣罚明明细最后，增增添一行，进进行小计汇总总。3、明细表生成后交交部门经理及及中心领导复复核。（十）形成制度考考核汇总报告告。制度考核的汇总报报告包括四大大部分：1、封面及目录。包包括：报告的的名称，制作作报告的部门门及日期、报报告的内容等等。2、考核结果的图表表。根据当期期考核的结果果，将被考核核中心、部门门的考核结果果以图表的形形式并加以说说明。3、考核的扣罚明细细表。4、考核的汇总表。依依据考核明细细表进行按部部门及相关个个人姓名进行行汇总，并计计算出当月部部门违反制度度的条数及扣扣罚的金额。（十一）制度考核核汇总报告的的会后调整。两周计划例会后须须对经领导确确定的考核内内容，进行调调整与修改。包包括对考核明明细表的修改改，对考核汇汇总表的修改改、对报告图图表的修改。（十二）生成交财财务部的考核核扣罚金额汇汇总表。依据会后调整的制制度考核扣罚罚明细表，生生成考核扣罚罚金额的汇总总表。扣罚金金额汇总表仅仅列明部门、姓姓名、与扣罚罚金额即可（详详见附表六）。经部门经理审核后交财务部予以执行（与计划与会议决议考核扣罚汇总表一共报至财务总部）。（十三）考核通报报的生