12.1质量控制管理流程

。1质控管流12.1.1质控制施流程流程名称任务概要单位

总经理审批

质量控制实施流程质量控制管理技术副总审核

编号执行单位质量管理部开始制定质量控制操作规程

质量管理部相关部门分发文件

签收文件贯彻执行协助

现场巡视工作程序

发现问题组织讨论

否

是否属于常规性问题审核

确定解决方案信息归档结束

是解决问题相关制度

质量控制实施细则

12.1.2质标准定流程流程名称任务概要单位

总经理审批

质量标准制定流程质量控制管理技术副总意见建议审核

编号执行单位质量管理部开始拟写草案补充完善形成标准

质量管理部相关部门支持配合组织执行

执行工作程序

汇总研究

发现问题审批

讨论是否需要修订标准准备资料

提供资料审批

审核

修订标准组织执行

执行结束相关制度

质量控制实施细则

。采购质量制流流程名称

采购质量控制流程

编

号任务概要

采购质量控制

执行单位

采购部单位

质量管理部

采购部

相关部门开始新增或变更供应商参与

确定备选供应商会谈

参与工作程序

质量文件审查配合

供应商评价样品检验确定供应商物资检验程序检验报告质量记录结束

下单采购相关制度

质检抽样管理办法

。日常质量理流流程名称任务概要单位

总经理

日常质量管理流程日常质量管理技术副总

编号执行单位质量管理部

质量管理部相关部门信息分析、汇总

开始提供质量管理信息审批

审核

制定质量指标修改完善审批

审核

制定具体的部门指标计划工作程序

监督记录实施情况

执行并反馈总结并存档结束相关制度

质控制实施细则质控制点管理制度

12。产质量管流程流程名称任务概要单位总理审批

生产质量管理流程生产质量管理技术副总质管理部开始制定质审核检标准执行质检标准

质检专员

编号执行单位相关部门

质量管理部生产部原材料检验

原材料检验是否合格

否

退换货处理是

原材料

生产工作

入库程序

生产过程检验

生产过程检验否是否合格

处理是

继续生产产成品检验

产成品检验否是否合格

返工审批

审核

总结报告

是

产成品

报废或降修订质检标准结束

入库

价处理相关制度

。质量控制实施细则质量控点管理制度

12工序质控制流流程名称任务概要单位

技术副总

工序质量控制流程工序质量控制质量管理部

编号执行单位质检专员

生产部生产车间开始审批

制定工序标准

信息收集实行工序标准化工序检验工序分析工作程序

否追查原因制

是

工序是否稳定

实施对象定对策工序能力分析否

是工序能力是否合理

维持工序标准工序质量报告结束相关制度

质量控实施细则质量控点管理制度

12.1.7质记录制流程流程名称

质量记录控制流程

编

号任务概要

质量记录控制

执行单位

质量管理部单位

质量管理部经理

质量管理部

相关部门开始审批审批

制定质量记录标准审核

确定质量记录清单设计质量记录表卡工作程序

监督检查

填写质量记录归档保存过期清理审批

审核

失效记录销毁申请质量记录结束相关制度

质量记录管理规定

12.1.8质纠纷理流程流程名称

质量纠纷处理流程

编

号任务概要单位

妥善处理质量纠纷质量管理部经理质量管理部

执行单位

质量管理部相关部门开始制定质量纠纷处理办法

出现质量纠纷受理申请

质量纠纷处理申请单填写台帐展开独立调研

配合工作程序

提出裁决意见审核

否

是否能确认原因是形成处理意见发出纠纷处理单

纠纷处理存档结束

存档相关制度

质量纠纷处理办法

12质量违处理流流程名称任务概要单位技副总

质量违纪处理流程工序质量控制质量管理部

相关部门

编号执行单位财务部

质量管理部人力资源部开始违纪信息接收调查取证

质量信息报告配合损失核算

协助工作程序

否

原因分析判定责任是否在职权内是违纪处理决定

纠正通知通报资料归档结束

接收处罚并整改相关制度

质量事故处理制度

。10质量责任仲裁流流程名称任务概要单位

质量管理部

质量责任仲裁流程工序质量控制质量问题发现单位

编号执行单位被判定责任单位

质量管理部相关部门开始责任判定责任判定单无有无异议有是否在规工作程序

申请强制执行

是

否

定时间提出仲裁质量责任仲裁执行仲裁决定确定处罚措施执行资料归档

接收责任处理相关制度

结束质量纠纷处理制度

12。11质量验处理程流程名称任务概要单位

技术副总

质量检验处理流程质量检验及结果处理质量管理部经理

编号执行单位质量管理部

质量管理部相关部门开始制定检验标准实施检验活动形成检验结果检验结果审查

汇总检验报表工作程序

审阅报告

质量水平和质量问题报告组织讨论质量问题处理方案形成处理意见审查改进结果并提出意见

配合采取改进措施总结改进成果下发并存档结束相关制度

质抽样实施细则质检查实施细则

零部件抽查定流程流程名称

零部件抽查评定流程

编

号任务概要

零部件抽查、评定

执行单位

质量管理部单位

技术副总

质量