某房地产公司工序检查一览表

附表1：工序检查一览表序号分部工程工序名称主要控制检查方式式检查比例（每站）%检查结果备注事前检查方案事中平行检测巡视视旁站监理事后试验检查1地基与基础场地移交（现场平平面网格测量量）1002开挖土方测量（深深度、平面尺尺寸、坡度、土土方量）1003土方回填504预应力砼管桩放线线1005预应力砼管桩施打打（垂直度、中中心偏移）1006预应力砼管桩工程程量测量1007桩基检测国家标准8基础放线1009主体垂直度测量8010楼层平面放线6011模板工程方案10012主体结构模板的支撑3013模板接缝、表面清清理5014预埋件与孔洞的尺尺寸10015轴线、标高、平整整度、3016柱、梁、墙的截面面尺寸3017梁、板起拱5018模板拆除3019钢筋工程方案10020钢筋焊接送检国家标准21钢筋原材料质量检检查国家标准22钢筋现场外观检查查10023品种、规格、数量量位置、5024接头位置、数量10025间距尺寸3026预埋件规格、数量量、位置10027钢筋加工弯钩、弯弯折3028砼工程方案10029水泥、砂、石原材材料送检国家标准30砼配合比、运输、浇浇筑及间歇时时间10031砼养护5032砼外观检查5033梁、柱、板的尺寸寸（轴线、垂垂直度、层高高、截面、平平整度、预留留孔）3034电梯井长宽、坐标标、垂直度8035砼试块制作与送检检国家标准36砌体工程方案10037水泥、砂、砂浆强强度送检国家标准38砌体原材料送检（空空心砌体注意意龄期28天）国家标准39轴线10040垂直度、平整度3041砂浆饱满度5042门窗洞口尺寸（上上下偏差）5043水平灰缝平直度、厚厚度3044拉结钢筋5045梁下顶砌3046抹灰工程方案10047水泥、砂、腻子材材料检查国家标准48抹灰基底的检查（预预埋管、砌体体与结构交接接面钢丝网）4049抹灰平整度垂直度度4050阴阳角方正5051分格条（缝）直线线度5052大于35MM加强措施施10053墙裙、脚上口直线线度3054抹灰空鼓检查4055水泥地面工程方案案10056原材料送检国家标准57地面基底检查5058地面平整度3059墙角方正、顺直4060地面空鼓检查4061原材料送检国家标准62除锈防腐8063焊接点的检查（探探伤、强度）国家标准64焊口表面打光5065定位尺寸检查10066钢结构工程构件加工、组装尺尺寸检查6067整体垂直度、平整整度检测4068油漆防腐5069涂饰工程方案10070原材料送检国家标准71颜色均匀度5072泛碱、咬色、流坠坠、疙瘩、砂砂眼、刷纹5073腻子平整、牢固、无无粉化4074建筑装饰装修腻子的厚度不超过过2MM4075腻子表面光滑（灯灯光试验）3076墙、地砖工程方案案10077墙、地砖原材料检检查国家标准78立面垂直度3079饰面基层检查4080墙、地砖的平整度度4081墙、地砖间的接缝缝直线度4082阴阳角方正4083墙裙、脚上口直线线度4084石材工程方案10085石材原料的检查国家标准86基底的检查5087干挂构件的检查5088饰面的平整度5089饰面的垂直度5090石材间的拼缝5091木质工程方案10092木质工程原材料的的检查国家标准93构件尺寸（截面、长长度）3094螺栓中心间距3095饰面接缝观感5096木质构件的牢固性性3097木质产品的表面观观感5098木质产品油漆3099木质产品的小五金金配件50100吊顶工程方案100101吊顶原材料的检查查国家标准102吊丝、龙骨的固定定60103表面的平整度40104阴阳角方正50105接缝直线度40106接缝高低差40107接缝宽度40108木质材料的防火措措施100109装饰隐蔽材料的防防腐与防白蚁蚁100110门窗方案100111进出位尺寸50112中线尺寸（上下门门窗中心偏差差）80113垂直度50114固定方式50115门窗工程铝合金门窗方案100116铝合金原材料的检检查国家标准117密封胶、密封条的的检测国家标准118五金配件的检查80119加工组装工序检查查30120成品门窗的进场检检查50121门窗尺寸（外框、分分格、对角线线）30122门窗平整度（正侧侧面垂直度、上上口水平度、直直线度）30123外框防腐30124外框端部防水密封封80125外框与结构和固定定40126外框与结构间的塞塞缝100127窗扇与玻璃的密封封，100128五金配件的安装检检查50129滴水线的检查4013048小时的淋水试验100131其他门窗参照执行行132防水材料的检查测测试国家标准133外墙壁止水螺栓防防水处理80134地下板的防水100135地下室底板防水保保护层40136地下室外墙壁防水水100137防水工程防水涂层厚度、均均匀度30138防水卷材的厚度、与与墙壁的贴结结30139防水保护层40140回填土100141屋面防水工程100142结构防水试验（224小时）100143屋面防水砂浆30144屋面防水涂层厚度度30145屋面转角、管根80146保护层30147外墙壁的防水工程程100148防水砂浆原材料的的检测国家标准149底层处理50150分层抹灰（每层厚厚度、相隔时时间）50151表面平整度、垂直直度50152表面观感（外层光光洁度最重要要）50153厨卫房的防水工程程方案100154结构自防水试验（24小时）100155基层表面处理50156防水层检查（厚度度）30157转角、管根的防水水检查80158防水层翻上高度80159试水100160保护层的施工检查查50161饰面施工检查50162浴缸安装位置防水水的检查80163预留孔洞的位置尺尺寸50164预埋管道的位置尺尺寸50165管道原材料送检国家标准166器具、配件进场检检查30167设备开箱验收100168建筑给水、排水及及采暖管道安装平面定位位尺寸30169管道的垂直度、坡坡度30170管支、吊架的设置置30171管道埋地深度、管管沟基础30172阀门、管件安装位位置50173管道、支吊架除锈锈、油漆观感感50174管道隐蔽验收●100175设备、器具安装平平面尺寸30176设备、器具的平整整度、垂直度度30177水泵的轴偏差100178管道和设备保温的的厚度30179管道和设备保温外外保护层平整整度50180固定支架的设置100181管道试压、冲洗、消消毒100182排水管道渗漏试验验100183设备单机试运转100184系统联动调试100185卫生洁具有调试、通通水试验50186地漏、雨水口与地地面的尺寸30187厨卫阳台地面、平平屋面排水坡坡度30188消火栓、报警阀安安装位置与尺尺寸30189自动喷淋头的平面面位置与尺寸寸30190排水管道隐蔽、灌灌水试验●100191排水管道通球试验验●100192管沟回填100193防雷接地材料的检检验100194均压环与引下线焊焊接80195各用电设备的接地地100196各金属管道的跨接接接地50197穿线管原材料的送送检国家标准198建筑电气穿线管预埋位置、固固定牢固性30199预留箱盒的位置、固固定牢固性30200管道弯曲半径、椭椭圆率30201预埋管道、箱盒规规格、材质国家标准202电管、线过变形缝缝的补偿设置置50203金属电管的内外防防腐30204埋地管道的深度、规规格50205隐蔽工程验收100206配电柜、箱、盘的的外观检查（平平整度、直线线度、平行度度）80207配电柜、箱、盘内内部检查（电电器原件、接接地、电线的的绑扎）50208型钢基础的检查（垂垂直度、水平平度、不平行行度）30209成排柜、箱、盘的的垂直度、缝缝隙、水平差差）30210电线、电缆的原材材料送检国家标准211电线电缆接地电阻阻摇测30212电线、电缆接头、与与设备接头50213耐压电缆的耐压试试验100214电线电缆的规格、回回路编号50215灯具的固定与接线线50216灯具安装高度（接接地）30217灯具的外观检查50218成排灯具的直线度度、间距30219开关、插座的接线线30220开关、插座的安装装高度30221开关、插座安装牢牢固、平整、与与墙壁无缝隙隙50222桥架的接地、50223桥架的外观检查50224桥架补偿器设置50225桥架的弯曲半径50226桥架与支架的连接接30227支架的间距与牢固固30228桥架穿防火区的防防火措施80229说明：工序检查一览表中所列的工序是常见工序，表中未列检查项目在具体监理过程中由万科工程管理部与监理部根据《建筑工程施工质量验收规范》的要求进行编写；检验批的要求（以建筑施工质量验收规范要求为基础标准，以下为万科的特殊要求）；基础以每栋楼（基础平面面积不超过2000平方米）为一批主体结构以一栋楼每次浇灌的砼为一批；砌筑以单元的每一层为一批装修以每一户和每一层楼梯间为一批；门窗为每单元的每一层为一批防水以每个屋面、每户为一批；给排水以每单元独立系统为一批；电气以每次预埋、每个单元为一批；根据不同的工程，万科工程管理部和监理部可根据实际情况进行检验批的调整。监理公司应严格按照万科工程管理部编制的分项工序检查表进行检查。附件二建设监理工程管理检查表编号：SHVK-A-1-B工程项目名称：监理单位：检查日期：年月日检查人员：分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注监理组织（20%）组织机构监理项目部班子能能满足现场阶阶段性管理和和业主的要求求20项目总监或代表必必须具备相应应的资格证书书，总监到位位良好10监理人员数量及资资历（上岗证证和资质证书书等）符合监监理合同、监监理规划的要要求10专业人员配套齐全全，组成合理理，不兼管其其它项目；设设置安全监理理工程师岗位位，持证上岗岗10办公设施及制度办公场所和办公用用品符合甲方方和现场的要要求5上墙资料齐全（质质量方针和目目标、组织架架构和岗位职职责、总进度度计划、总平平面布置、晴晴雨表、紧急急事件处理流流程、形象进进度图（表）、工工程照）10有明确的书面制度度如监理制度度、会议制度度、报表制度度等，并组织织人员学习10《常见建材取样送送检规定》、甲甲供（甲控）材材料及主要材材料管理办法法，并及时交交底5符合项目阶段要求求的仪器（如如电脑、数码码相机）和检检测工具，有有及时校准的的证明10公司每季度不少11次对项目的的检查，有检检查记录，提提出改进意见见10分项得分=1000×实得分/应得分分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注监理资料（20%）监理公司审核、甲甲方批准后的的监理规划、质质量通病防治治措施以及交交底到每个监监理人员的书书面记录20总监审核、甲方批批准后的监理理实施细则，并并交底到相关关人员10总包、分包、甲供供货合同，监监理合同交底底记录、封样样记录、并建建立合同台帐帐。甲供材料料进场月报（甲甲供料进场计计划、已进场场的材料统计计、待进场材材料统计、甲甲供材料未确确定问题预警警等）20现场签证变更管理理办法5施工图、设计变更更清单，变更更要标注于图图纸上（或索索引）10现行的土建水电安安装规范标准准，监理法规规清单，并及及时完成更新新10监理大事记、监理理日记和监理理人员工作记记录5工程监理月报，应应包括质量、进进度、安全文文明、投资控控制、合同、信信息管理方面面的内容，存存在问题的解解决办法10资料分类归档管理理，方便查阅阅，重要资料料有专门保存存办法5文件、图纸发放目目录齐全，有有签收记录5项目监理总结，在在竣工2个月内提交交业主，问题题总结深刻，为为后期项目管管理提出有建建设性的建议议10分项得分=1000×实得分/应得分分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注技术管理（20%）建筑材料质保证书书和复试报告告及时齐全30成品、半成品出厂厂合格证及时时齐全10审核分包单位资格格报审表的记记录及时齐全全10检查总包管理人员员名单、职责责是否符合项项目管理要求求10验收记录：电工、焊焊工、架子工工（高空作业业）、注册安安全员、卷扬扬机、塔吊、人人货两用电梯梯等上岗证20检查记录：垂直运运输机械、外外脚手架安全全验收合格，启启用证书5土方支护方案审核核或组织论证证5检查记录和证明：：主要仪器设设备计量鉴定定证5编制质量通病防治治措施10给甲方提出成本控控制、进度控控制并保证质质量和安全的的合理化建议议，并得到采采纳(按条计算)—本条为附加加分，只计实实得分不计入入应得分10分项得分=1000×实得分/应得分分项内容子项内容及要求标准分实得分及说明备注现场监督管理（40%）设计图纸文件会审审，及时形成成书面记录10施工组织设计、方方案审核或组组织会审，形形成相关记录录并将意见落落实10旁站监理的规定，以以及旁站监理理记录，节假假日值班记录录10厨卫、屋面蓄水试试验记录，外外墙、门窗淋淋水试验记录录，雨天室内内渗漏检查记记录30隐蔽工程验收齐全全20混凝土浇灌令、大大跨度结构或或其它重要部部位的拆模审审批。10所监理的标段进度度控制效果，计计划管理到位位，有进度调调整的针对性性措施和建议议10所监理的标段实体体质量控制效效果，过程控控制的手段和和方法是否可可行，深度是是否足够，10明确规定重要工序序，落实1