某建设单位技术经济部精细化管理制度

XXX投资公司技术经济部精细化管理制度编号:版本:编制:审核:目录HYPERLINK\l"_Toc221641731"一.总则4HYPERLINK\l"_Toc221641732"二.技术经济部岗位设置5HYPERLINK\l"_Toc221641733"三.部门职责6HYPERLINK\l"_Toc221641734"（一）技术经济部职责：6HYPERLINK\l"_Toc221641735"四.各岗位工作职责8HYPERLINK\l"_Toc221641736"1、技术经济部经理8HYPERLINK\l"_Toc221641737"2、技术经济部工程造价岗9HYPERLINK\l"_Toc221641738"3、技术经济部房建技术岗11HYPERLINK\l"_Toc221641739"4、技术经济部市政技术岗12HYPERLINK\l"_Toc221641740"5、技术经济部档案管理岗13HYPERLINK\l"_Toc221641741"五.各工作流程15HYPERLINK\l"_Toc221641742"1、工程建设管理总流程15HYPERLINK\l"_Toc221641743"2、设计管理工作流程16HYPERLINK\l"_Toc221641744"3、施工图纸会审工作流程17HYPERLINK\l"_Toc221641745"4、施工组织设计或方案审批流程18HYPERLINK\l"_Toc221641746"5、工程开工审批流程19HYPERLINK\l"_Toc221641747"6、建设项目施工场地管理流程20HYPERLINK\l"_Toc221641748"7、单位工程质量控制流程21HYPERLINK\l"_Toc221641749"8、材料、设备质量控制流程22HYPERLINK\l"_Toc221641750"9、建筑电气安装工程质量控制流程23HYPERLINK\l"_Toc221641751"10、市政工程质量控制流程24HYPERLINK\l"_Toc221641752"11、市政工程进度控制流程25HYPERLINK\l"_Toc221641754"12、室外排水工程质量控制流程26HYPERLINK\l"_Toc221641755"13、绿化工程质量控制流程27HYPERLINK\l"_Toc221641756"14、分部、分项、样板工程质量控制流程28HYPERLINK\l"_Toc221641757"15、工程质量缺陷及事故处理流程29HYPERLINK\l"_Toc221641758"16、施工工序的质量验收流程30HYPERLINK\l"_Toc221641759"17、图纸外工程量签证流程31HYPERLINK\l"_Toc221641760"18、工程联系单审批流程32HYPERLINK\l"_Toc221641761"19、设计变更流程33HYPERLINK\l"_Toc221641762"20、单位工程进度控制流程34HYPERLINK\l"_Toc221641763"21、工程竣工初验流程35HYPERLINK\l"_Toc221641764"22、工程项目竣工验收流程36HYPERLINK\l"_Toc221641765"23、竣工资料、图纸交付审查流程37HYPERLINK\l"_Toc221641766"24、工程保修管理流程38HYPERLINK\l"_Toc221641767"26、工程款支付工作流程39HYPERLINK\l"_Toc221641768"27、工程预算工作流程40HYPERLINK\l"_Toc221641769"28、工程结算工作流程41HYPERLINK\l"_Toc221641770"29、人防手续办理工作流程42HYPERLINK\l"_Toc221641771"六、工程项目管理限时办结制度43HYPERLINK\l"_Toc221641772"七、工程项目管理效能监察制度46HYPERLINK\l"_Toc221641773"八、工程项目管理实施细则48HYPERLINK\l"_Toc221641774"1、工程项目施工准备阶段管理实施细则48HYPERLINK\l"_Toc221641775"2、工程项目施工阶段管理实施细则49HYPERLINK\l"_Toc221641776"3、工程量签证管理实施细则52HYPERLINK\l"_Toc221641777"4、工期签证管理实施细则54HYPERLINK\l"_Toc221641778"5、档案管理岗档案管理细则54HYPERLINK\l"_Toc221641779"6、工程材料设备定价实施细则55HYPERLINK\l"_Toc221641780"7、工程设计变更实施细则56HYPERLINK\l"_Toc221641781"8、施工图会审实施细则57HYPERLINK\l"_Toc221641782"9、施工组织设计审查实施细则58HYPERLINK\l"_Toc221641783"10、现场材料设备进场检查验收实施细则59HYPERLINK\l"_Toc221641784"11、工程项目结算实施细则60HYPERLINK\l"_Toc221641785"12、工程款支付实施细则61HYPERLINK\l"_Toc221641786"13、工程项目检查验收实施细则61HYPERLINK\l"_Toc221641787"14、工程项目设计管理实施细则63HYPERLINK\l"_Toc221641788"15、工程项目材料、设备采购管理实施细则67总则（一）为了进一步完善公司内控管理制度，对工程项目建设实施“精细化”管理，明确各环节的操作程序、明确各操作环节各岗位职责、工作时效，确保公司既定的工程项目建设计划能规范、高效、有序地向前推进，按期、保质完成工程项目建设任务，力求以最合理的投资完成工程项目，创造优良工程品牌，树立公司良好形象，同时促使工程项目管理逐步走上标准化、规范化、制度化、精细化的轨道，充分发挥各员工的作用，做到人人“各司其职、各尽职责”，完善公司的管理考核，制定本管理制度。（二）本办法自下发之日起执行，作为公司对工程项目管理进行考核及奖罚的依据。技术经济部岗位设置技术经济部岗位设置：公司领导公司领导工程造价岗工程造价岗房建技术岗市政技术岗技术经济部档案管理岗为了更有利于各管理层次、各操作岗位按照各自的管理权限、各专业岗位职责既高效有序推进工作，又达到相互密切配合、相互监督的目的，技术经济部设置工程造价岗、房建技术岗、市政技术岗、工程资料岗等岗位，与项目部共同参与公司建设工程生产的全面管理工作，确保公司既定的工程项目建设能按计划规范、高效、有序地向前推进，按期、安全、保质并以最合理的投资完成工程项目建设任务，创造优良工程品牌，树立公司良好形象。部门职责（一）技术经济部职责：（1）与项目部共同参与公司建设工程生产的全面管理工作，为公司对工程项目下达生产指标（工程安全目标、质量目标、进度目标和投资目标）进行决策提供技术性和经济性建议或意见；（2）认真贯彻公司的各项决议，全面推进公司下达到部门的各项工作任务，部门各工作岗位之间的紧密合作，配合公司其它部门共同完成工程项目的推进；（3）审查建筑工程施工组织设计、临时设施方案或建设过程中大型设备、材料采购方案等；（4）审核送审预算、结算资料；（5）跟踪、检查项目的生产管理工作，对工程材料设备、质量、安全、进度等进行综合检查或专项检查，参与处理工程中存在的质量、安全事故，拟定或审核特殊处理方案；（6）审核进度款的申请材料,提出审核意见，建立部门进度款支付台帐；（7）参与工程项目竣工验收或重要部位的验收，协助项目部完成竣工图审核、工程质量保修（维护）和工程档案整理工作；（8）组织开展公司范围内的工程技术培训、科技推广应用、科技开发工作；（9）组织开展工程项目相关材料的询价工作，建立工程台帐；（10）随时核查现场工程量的签证工作，随机参与现场工程量的收方与核实；（11）协助项目部审核工程项目施工总进度计划，监督控制工程项目的现场施工进度，随时跟进工程项目的进度状况，分析工程项目推进存在的问题并及时解决，确保工程项目按计划进度完成；（12）协助项目部拟定出各阶段的施工进度计划、资金需求计划，落实各项计划的实施；（13）协助投资部开展工程项目的招投标工作，参与审查工程施工单位、安装单位及监理单位等招标文件，审查施工总承包合同、监理委托合同等合同文件，协助进行合同管理，督促履行施工、监理等各项合同；（14）协助投资部组织对项目进行风险评估、投资分析和评价，提出处理意见；（15）协助规划设计部审核工程设计及其委托书或设计合同，审查设计招标文件，协助规划设计部进行设计图纸审查，参加项目部组织的图纸会审；（16）协助规划设计部推进项目检测方案的拟定和审核工作（包括地勘等）；（17）做好部门工程档案资料的归档和整理，建立健全各类工程管理台帐；（18）完成公司领导交办的其它工作。各岗位工作职责1、技术经济部经理工作职责：（1）向公司领导和总工程师负责，全面负责建设工程的质量、安全、投资控制等工作，审核工程建设方案及规划，为公司在工程管理方面的决策提供建设性、前瞻性意见；（2）认真贯彻公司的各项决议，全面督促和推进完成公司下达到部门的各项工作任务，协助公司做好工程项目的投资策划，可行性分析等工作；（3）负责建立和健全部门的内控管理制度，负责管理制度落实到位，督促各岗位尽职尽责地完成各项任务；（4）负责协调部门各工作岗位之间的紧密合作，协调配合公司其它部门共同完成工程项目的推进；（5）负责工程项目涉及的各相关单位之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理，协调解决工程项目推进过程中存在的设计、施工问题以及各种涉外关系，为工程项目的推进创造良好的条件和环境；（6）审查建筑工程施工组织设计、临时设施方案或建设过程中大型设备、材料采购方案等；（7）审核工程项目预算、结算资料，严格监督控制工程项目建设投资；（8）跟踪、检查项目的生产管理工作，组织或参与对工程材料设备、质量、安全、进度等进行综合检查或专项检查，排除施工过程中存在的各种质量安全隐患；（9）审核进度款的申请材料,提出审核意见；（10）参与工程项目竣工验收或重要部位的验收，协助项目部完成竣工图审核、工程质量保修（维护）和工程档案整理工作；（11）负责组织公司范围内的工程技术培训、科技推广应用、科技开发工作，组织部门员工学习专业知识，组织论证新技术的运用，带动技术人员参与技术革新；（12）组织开展工程项目相关材料的询价工作，建立工程台帐；（13）按权限审核（审批）工程现场的设计变更、经济签证、技术方案核定、产品质量和价格认定等工作的审查确认，严格控制工程投资；（14）协助投资部开展工程项目的各类招标工作，审查工程施工单位、安装单位及监理单位等招标文件，审查施工总承包合同、监理委托合同等合同文件，；（15）协助投资部对工程项目进行合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，参与协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；（16）参与投资部组织对项目进行风险评估、投资分析和评价，提出建设性建议或前瞻性意见；（17）协助规划设计部进行设计图纸的审查和项目检测方案的拟定及审核工作，参加项目部组织的图纸会审，及时解决设计中存在的问题，并向公司分管领导或总工程师汇报；（18）协助项目部审核工程项目施工总进度计划，审核工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，随时跟进工程项目的进度状况，分析工程项目推进存在的问题并及时解决，确保工程项目按计划进度完成；（19）协助项目部拟定出各阶段的施工进度计划、资金需求计划，报送工程分管领导或总工程师审批；（20）协助规划设计部推进项目检测方案的拟定和审核工作（包括地勘等）；（21）在征得公司分管领导或总工程师同意的原则下，按事故处理流程及时处理施工现场的各种质量、安全事故，拟定或审核特殊处理方案；（22）监管部门内各类工程档案资料的归档和整理，建立健全各类工程管理台帐；（23）及时完成公司交办的其它工作。2、技术经济部工程造价岗工作职责：负责审核工程项目预算、结算资料，严格监督控制工程项目建设投资；负责审核进度款的申请材料,提出审核意见；负责核查现场确认的工程量和现场签证工作，核查工程量的真实性、工程变更价款的合规性、合理性；参与投资部组织对项目进行风险评估、投资分析和评价，提出处理意见；参与审查工程施工组织设计、临时设施方案或建设过程中大型设备、材料采购方案等；参与对工程材料设备、质量、安全、进度等进行综合检查或专项检查，排除施工过程中存在的各种质量安全隐患；参与工程项目竣工验收或重要部位的验收，协助项目部完成竣工图审核、工程质量保修（维护）和工程档案整理工作；参与公司范围内的工程技术培训、科技推广应用、科技开发工作，组织部门员工学习专业知识；参与开展工程项目相关材料的询价工作；参与审查工程施工单位、安装单位及监理单位等招标文件，审查施工总承包合同、监理委托合同等合同文件；参与协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；参与投资部组织对项目进行风险评估、投资分析和评价，提出经济性建议或意见；参与设计图纸的审查和项目检测方案的拟定及审核工作，参加项目部组织的图纸会审，及时解决设计阶段存在的问题；参与规划设计部主导的项目检测方案的拟定和审核工作（包括地勘等）；参与部门内各类工程档案资料的归档和整理，建立健全各类工程管理台帐；及时完成公司交办的其它工作。3、技术经济部房建技术岗工作职责：负责审查房屋建筑工程施工组织设计、临时设施方案或建设过程中大型设备、材料采购方案等；负责跟踪、检查项目的生产管理工作，对工程材料设备、质量、安全、进度等进行综合检查或专项检查，参与处理工程中存在的质量、安全事故，拟定或审核特殊处理方案；负责协助项目部审核房屋建筑工程项目的施工总进度计划，监督控制工程项目的现场施工进度，随时跟进工程项目的进度状况，分析工程项目推进存在的问题并及时解决，确保工程项目按计划进度完成；负责协助项目部拟定房屋建筑工程项目各阶段的施工进度计划、资金需求计划，落实各项计划的实施；负责协助投资部开展工程项目的招投标工作，参与审查工程施工单位、安装单位及监理单位等招标文件，审查施工总承包合同、监理委托合同等合同文件，协助进行合同管理，督促履行施工、监理等各项合同；负责协助规划设计部审核房屋建筑工程设计及其委托书或设计合同，审查设计招标文件，协助规划设计部进行设计图纸审查，参加项目部组织的图纸会审；负责协助规划设计部推进房屋建筑工程项目检测方案的拟定和审核工作（包括地勘等）；参与组织开展房屋建筑工程项目相关材料的询价工作，建立工程台帐；参与审核送审预算、结算资料；参与审核进度款的申请材料，提出审核意见；参与工程项目竣工工验收或重要要部位的验收收，负责协助助项目部完成成房屋建筑工工程竣工图审审核、工程质质量保修（维维护）和工程程档案整理工工作；参与公司范围内的的工程技术培培训、科技推推广应用、科科技开发工作作；参与核查现场工程程量的签证工工作，随机参参与现场工程程量的收方与与核实；参与协助投资部组组织对项目进进行风险评估估、投资分析析和评价，提提出处理意见见；参与部门工程档案案资料的归档档和整理，建建立健全各类类工程管理台台帐；完成公司领导交办办的其它工作作。4、技术经济部市政技技术岗工作职责：负责审查市政工程程施工组织设设计、临时设设施方案或建建设过程中大大型设备、材材料采购方案案等；负责跟踪、检查市市政工程项目目的生产管理理工作，对工工程材料设备备、质量、安安全、进度等等进行综合检检查或专项检检查，参与处处理工程中存存在的质量、安安全事故，拟拟定或审核特特殊处理方案案；负责协助项目部审审核市政工程程项目的施工工总进度计划划，监督控制制工程项目的的现场施工进进度，随时跟跟进工程项目目的进度状况况，分析工程程项目推进存存在的问题并并及时解决，确保工程项目按计划进度完成；负责协助项目部拟拟定市政工程程项目各阶段段的施工进度度计划、资金金需求计划，落落实各项计划划的实施；负责协助投资部开开展工程项目目的招投标工工作，参与审审查工程施工工单位、安装装单位及监理理单位等招标标文件，审查查施工总承包包合同、监理理委托合同等等合同文件，协协助进行合同同管理，督促促履行施工、监监理等各项合合同；负责协助规划设计计部审核市政政工程设计及及其委托书或或设计合同，审审查设计招标标文件，协助助规划设计部部进行设计图图纸审查，参参加项目部组组织的图纸会会审；负责协助规划设计计部推进市政政工程项目检检测方案的拟拟定和审核工工作（包括地地勘等）；参与组织开展市政政工程项目相相关材料的询询价工作，建建立工程台帐帐；参与审核送审预算算、结算资料料；参与审核进度款的的申请材料，提提出审核意见见；参与工程项目竣工工验收或重要要部位的验收收，负责协助助项目部完成成市政工程竣竣工图审核、工工程质量保修修（维护）和和工程档案整整理工作；参与公司范围内的的工程技术培培训、科技推推广应用、科科技开发工作作；参与核查现场工程程量的签证工工作，随机参参与现场工程程量的收方与与核实；参与协助投资部组组织对项目进进行风险评估估、投资分析析和评价，提提出处理意见见；参与部门工程档案案资料的归档档和整理，建建立健全各类类工程管理台台帐；完成公司领导交办办的其它工作作。5、技术经济部档案管管理岗工作职责：（1）负责收集、整理工工程有关政策策法规和信息息动态（包括括工程造价信信息的收集和和整理）；（2）负责组织开展工程程项目相关材材料的询价工工作，建立工工程台帐；（3）负责有关工程项目目的文字打印印、整理工作作；（4）负责完成预算资资料、结算资资料、进度款款申请材料、招招投标文件、合合同文件等相相关工程资料料的收集和整整理工作，建建立工程资料料台帐；（5）负责部门所涉及的的需保存的各各类项目技术资资料档案的立立卷归档和保保管借阅工作作，建立资料料存档台帐，协助项目管理人员进行工程资料的审查，确保工程项目资料的完整、正确和安全；（6）负责收集并保管管部门成员拍摄的各种种会议、工程业务及施施工现场的照照片和像片；；（7）负责部门所涉及及的图纸、文文件、资料的的签收、分发发、保管等工工作；（8）参与跟踪、检查查市政工程项项目的生产管管理工作，对对工程材料设设备、质量、安安全、进度等等进行综合检检查或专项检检查，参与处处理工程中存存在的质量、安安全事故，拟拟定或审核特特殊处理方案案；参与工程项目竣工工验收或重要要部位的验收收，负责协助助项目部完成成市政工程竣竣工图审核、工工程质量保修修（维护）和和工程档案整整理工作；参与公司范围内的的工程技术培培训、科技推推广应用、科科技开发工作作；参与核查现场工程程量的签证工工作，随机参参与现场工程程量的收方与与核实（12）完成上级领领导交办其它它工作。各工作流程接受项目任务书1、工程建设管理总流流程接受项目任务书编制项目总体推进计划编制项目总体推进计划施工过程工程质量检查、验收日常管理工作考察现场，征地、拆迁施工前期准备工作施工过程工程质量检查、验收日常管理工作考察现场，征地、拆迁施工前期准备工作工程预算，送审，确定工程控制价立项核准、土地证、用地规划许可证、环评、水土保持、建设规划许可证等手续办理确定设计方案，报批报审手续办理，完善设计图纸图办理人防审批办理消防审批、办理防雷审批手续完善办理施工许可证工程各项招标，签订施工等各项合同三通一平临时水、电设施地勘工作负责工程现场管理工作提交工作总结上报、下达工程完成情况及计划报表组织各项检查验收、竣工验收、结算、资料归档、工程移交2、设计管理工作流流程接受设计任务接受设计任务收集规划设计文件、红线图等相关资料编写设计任务书报技术经济部领导审批调查审核设计单位基本情况设计单位招标设计单位进行方案设计进行方案评审和比选，确定设计方案和设计单位，签订设计合同报建规委或规委会审批进行初步设计初步设计方案评审初步设计方案确定设计院设计施工图施工图评审初步设计方案修改送审图机构审查按审查意见返回设计院修改交资料员签发签订审图合同选择审图机构通过不通过，返回设计单位修改方案提出修改意见修改后返回重审提出修改意见提出审核意见3、施工图纸会审工作作流程4、施工组织设计或方方案审批流程程5、工程开工审批流程程6、建设项目施工场地地管理流程7、单位工程质量控制制流程8、材料、设备质量控控制流程注：1、主要装饰材料、构构配件及设备备（除大型设设备外）在签签订合同前应应由施工单位位提交样品和和有关厂家的的资质证明提提交工程项目目部现场人员员，技术经济济部会同设计计确认，经总总工程师批准准后方可签订订合同。2、主要要材料进场时时，由施工单单位填报材料料、设备报验验表并附质量量证明文件、出出厂合格证、检检验证书、建建委产品质量量认证证书（如如非原件应由由施工单位注注明原件存放放处并加盖公公章才有效）。3、进口口设备、材料料须提供商检检证明和中文文的技术说明明书。4、采用用新材料、设设备、制品应应有技术鉴定定文件，生产产厂的产品质质量标准、使使用说明和工工艺要求等。9、建筑电气安装工程程质量控制流流程10、市政工程质质量控制流程程11、市政工程进进度控制流程程12、室外排水工工程质量控制制流程13、绿化工程质质量控制流程程14、分部、分项项、样板工程程质量控制流流程注：1、对于施工过程中中出现下列情情况之一时，项项目部可发出出停工命令，暂暂停工通知书书征得总工程程师同意后由由工程项目部部经理签发；；（1）施工中质量出现现异常情况，项项目部发出质质量问题通知知书后施工单单位仍未采取取改进措施或或措施不力，未未能使质量情情况好转；（2）上道工序未经工工程部核验而而进入下道工工序施工；（3）擅自变更设计图图纸要求进行行施工；（4）出现质量安全事事故；（5）擅自使用未经认认可的建筑材材料；（6）未经审查同意的的分包单位进进场施工；2、施工单位经整改改后可提出复复工申请，报报监理单位审审核，报建设设单位审批。15、工程质量缺缺陷及事故处处理流程16、施工工序的的质量验收流流程注：1、砼施工工序施工工单位需要填填报砼施工申申请表。2、重要部位施工应应填报施工测测量放线报验验表。3、验验收包括材料料合格证、检检验报告。17、图纸外工程程量签证流程程18、工程联系单单审批流程19、设计变更流流程20、单位工程进进度控制流程程注：1、工程进度控制应应以基础、结结构工程、各各专业分部工工程的原定计计划作为进度度目标控制点点，由施工单单位按要求提提交修正进度度计划，并说说明采取的措措施和方法，先先由工程项目目组现场管理理人员对修正正结果进行检检查，并由工工程项目部组组织进行考核核。2、属施施工单位责任任的进度延误误，如未能在在下阶段采取取措施和对策策，项目部应应及时与施工工单位协商，以以保证进度按按计划进行，若若无明显效果果，必要时还还应采取合同同措施，如建建议停止拨款款，按合同条条款罚款，甚甚至终止合同同等。3、如工期延误属甲甲方责任或不不可预见的原原因造成，由由施工单位填填写延长工期期申报表，由由监理、项目目部核实后报报送总工程师师审批签证，并并由考核小组组对甲方相应应责任人进行行处罚。21、工程竣工初初验流程22、工程项目竣竣工验收流程程23、竣工资料、图图纸交付审查查流程24、工程保修管管理流程26、工程款支付付工作流程莫主任提出:工程程款支付工作作流程与会议议讨论的不符符，原意是：：施工单位按合同整整理后，报给给监理单位审审核，监理单单位审核后报报给我公司（从从这开始计算算时间），监监理报来之前前按合同办理理，超过合同同时间未报来来的，是项目目部的责任。项目部收到到后5天内完成审审核并报送技技术经济部；；技术经济部部收到后3天内完成审审核并报送投投资部；投资部收到到后2天内完成审审核并报公司司分管领导审审批（公司分分管领导1天内完成审审批）或报财财政审批；然然后报送财务务部；财务部接到到审批表后，根根据资金情况况安排支付。以上的每一一步都由各部部经办人自动动转交下一部部的经办人，不不用前面的经经办人去跟踪踪。27、工程预算工作流流程28、工程结算工工作流程29、人防手续办办理工作流程程六、工程项目管理理限时办结制制度第一条为加强工程程部的管理，为提高部门各岗位办事效率，提高工程项目的管理水平和经济效益，加快推进各项工作开展。根据有关法律、法规、政策、《玉林市行政机关限时办结制度暂行办法》和《XXX投资公司规章制度》的规定，结合本部门实际，制定本制度。第二条本限时办结制度适用用于工程部各各职能部门和和员工个人。第三条限时办结制度的实实施和监督检检查。部门经经理对实施限限时办结制度度负总责，公公司分管领导导负领导责任任。部门效能能监察小组负负责协调、监监督和责任追追究。第四条限时办结的事项及及限时办结时时限，若公司在下达达任务时无特特殊要求或说说明，均按本本制度规定的的办结时限进进行实施；若若公司在下达达任务时对限限时办结时限限有特殊要求求或说明的，以以要求办结的的时限为准。第五条限时办结时时限以日计算算:符合条件的的，其办理时时限从收到申申请的次日起起计算；材料料不齐或者不不符合规定形形式的，其办办理时限从补补全材料的次次日起计算（见见附表）。限时办结事项表报审事项名称 各部门办结时限 备注总办结时限项目组办结时限限项目部办结时限限管理部办结时限限立项90天内80天内5天内5天内用地规划许可证46天内40天内3天内3天内环境评测40天内35天内3天内2天内水土保持30天内25天内3天内2天内土地证天内天内天内天内建设工程规划许可可证40天内35天内3天内2天内人防审批90天内80天内5天内5天内异地建设的按300天完成消防审批40天内35天内3天内2天内防雷审批15天内11天内2天内2天内白蚁防治15天内10天内2天内3天内国债项目另定监理、施工招标确确定60天内48天内5天内7天内施工许可证40天内35天内3天内2天内征地、拆迁天内天内天内天内具体办结时间，在在工作任务书书中明确场地平整60天内48天内5天内7天内临时水、电、设施施45天内35天内5天内5天内地质勘察45天内40天内3天内2天内设计方案确定75天内63天内5天内7天内施工图设计60天内50天内5天内5天内建筑设计招标60天内48天内5天内7天内施工图审图30天内22天内3天内5天内工程预算45天内33天内5天内7天内工程预算送审40天内28天内5天内7天内工程施工安装单位位及监理单位位招标75天内63天内5天内7天内签订施工合同15天内10天内2天内3天内工程报建相关手续续办理30天内25天内2天内3天内工程款支付手续办办理14天内11天内1天内2天内处理重大质量安全全事故30天内22天内3天内5天内工程验收15天内11天内2天内2天内工程项目竣工资料料完善及备案案手续30天内22天内3天内5天内工程结算105天内65天内20天内20天内协议、合同的签报报手续7天内3天内2天内2天内重要事项签报手续续15天内11天内2天内2天内工作联系单及回复复手续15天内10天内2天内3天内工程量签证手续45天内35天内5天内5天内请示文件、工作函函等的发出特急2小时急件4小时一般1天特急1小时急件1小时一般1小时特急半小时急件1小时一般1小时特急半小时急件1小时一般1小时批阅、传阅文件特急1小时急件4小时一般1天特急0.5小时急件1小时一般1天特急0.5小时急件1小时一般1天特急0.5小时急件1小时一般1天会议记录、纪要的的整理成文3天内1天内1天内1天内七、工程项目管理理效能监察制制度第一条为加强工程程项目管理，提提高工程项目目的管理水平平和经济效益益，根据公司司及部门相关关规章制度，特特定本制度。第二条工程项目效效能监察是监监察小组对监察对对象（部门及及各员工、下下同）履行职职责及其能力力、效率、效效果和效益情情况的监督检检查。目的是是促其尽职尽尽责，勤政高高效，保证按按国家的法规规、政策和公公司及部门的的规章制度的的贯彻执行，强强化管理，提提高效益和管管理水平。第三条工程项目的的效能监察由由公司办公室室组织进行，公公司办公室负负责对工程项项目管理的各各环节效能进进行监督和实实施。第四条工程项目效效能监察主要要内容：（一）、工程项目目管理人员执行行国家法规、政政策和企业规规章制度、项项目管理文件件和管理人员员履行职责等等情况，有无无违法违纪和和损害国家、企企业及职工合合法权利的行行为；（二）、工程项目目与各相关单单位签订的合合同执行情况况和履约情况况，项目管理人人员有无越权权和违反合同约定的行为；；（三）、项目在质质量、安全、工工期和文明施施工现场管理理等方面，有有无问题和隐隐患，以及失失职、玩忽职职守和违章给给企业造成损损失的行为；；（四）、项目分项项工程管理情情况，有无违违反规定搞转转包或挂靠；；（五）、工程款的的支付和廉政政等管理情况况；（六）、在相关单单位的选定、工工程材料的选选定、工程方方案的选定和和实施等过程中中有无违纪行行为；第五条效能监察小小组开展效能能监察时，有有权对监察项项目推进过程程管理进行检检查了解、资资料查询、帮帮助指导、监监察整改、堵堵塞漏洞、整整章建制，被被监察对象应应积极配合，如如实汇报，提提供资料，服服从安排。第六条效能监察小小组在监察活活动中，如被被监察对象不不配合、阻扰扰、拒绝提供供有关资料或或弄虚作假，隐隐瞒事实真相相，经领导批批准可依法依依规追究有关关人员责任，提提出纪律处分分意见。第七条效能监监察工作结束束后，效能监监察小组有权权提出奖惩建建议，对项目目有较大贡献献的人员应嘉嘉奖，对应追追究责任的进进行责任追究究。对严重违违纪人员应立立案查处，按按规定和程序序进行纪律处处分。第八条效能监察小小组人员，应应具备较高的的思想和业务务素质，做到到求真务实，廉廉洁自律，办办事公道，不不以权谋私，严严格遵守工作作纪律。对在在工作中作出出突出贡献的的小组成员，应应给予奖励。八、工程项目管理实施施细则1、工程项目施工准准备阶段管理理实施细则第1条项目开工前，项目部必须编制项目推进工作计划，明确项目推进各环节、工程各分部完成的目标计划和现场管理责任人。第2条开工前应按规定办办理施工所需需有关证件、批批件(施工许可证证等）。经批批准取得施工工许可证后，应应按合同约定定时间内组织织开工；因故故不能按期开开工的，应当当在期满前向向发证部门书书面申请延期期。第3条工程施工合同及施施工监理合同同签订后，驻驻场管理人员员要研读相关关合同条款（招招投标文件），并并作出落实合合同条款的推推进计划。第4条工程施工合同及施施工监理合同同签订后、项项目开工前，工工程项目组应应要求施工方方及监理方对对涉及到本工工程项目的各各类公章、技技术章等以书书面形式向公公司申请备案案。第5条在工程开工前将所所委托的监理理单位名称、监监理内容及监监理权限以书书面形式通知知施工方。第6条根据应开工的部位位，在合同约约定的时间内内向施工方提提供满足开工工要求的施工工图纸，并做做好相关移交交登记手续。当当施工图纸需需要变更调整整时，在做好好图纸变更交交接的同时，必必须将原已发发出的施工图图纸作回收登登记处理。第7条在施工方进场前，必必须及时会同同监理方与施施工方做好工工程地质和地地下管线资料料、水准点和和坐标控制点点资料交接及及交验记录工工作。第8条在项目征地拆迁工工作后、由工工程项目组负负责联系相关关部门在工程程开工前将施施工现场所需需的水、电接接至施工现场场边。第9条在施工方进场后，在在工程正式开开工前，工程程项目组必须须对监理方在在投标书承诺诺投入的总监监理工程师、总总监代表、专专业监理工程程师（视分部部工程需要）及及相关监理人人员的证件和和投入的设备备进行查验，并并做好查验记记录。第10条在施工工方进场后，在在工程正式开开工前，驻场场管理人员必必须要求监理理方对施工方方在投标书承承诺投入的项项目经理、项项目工程技术术负责人和保保证满足本工工程施工进度度及工程质量量的要求其他他现场管理人人员及工程技技术人员的相相关证件、按按分项工程需需要必须投入入的机器设备备进行查验，并并做好查验记记录，提供查查验报告。同同时要求监理理方制订具体体的考勤制度度上报公司批批准后执行。第11条在工程开工前，工工程项目组必必须组织工程程设计单位、监监理方、施工工方等对施工工图纸进行会会审，并要求求监理方做好好会审会议纪纪要。要求设设计单位在工工程开工前按按照图纸会审审会议所确定定的设计修改改意见出具设设计调整（变变更）方案。第12条在工程开工前，要要求监理方提提供详细的工工程（分部）监监理规划（计计划）。第13条在工程开工前，要要求监理方负负责按施工合合同约定的时时间落实开工工前所需的文文件资料，如如：施工组织织设计、施工工进度计划、施施工方管理人人员名单、职职称（职务）、上上岗证（操作作证）、施工工人员的人身身事故保险凭凭证、农民工工工资保障金金交存凭证、履履约担保手续续（凭证）、现现场安全文明明施工措施和和工程质量保保证体系（措措施）等。并并按程序办理理审批手续。第14条在工程开工前、开开工条件成熟熟后，要求监监理方协同施施工方编写开开工申请报告，并并办理开工审审批手续，经经公司审批后后组织开工。2、工程项目施工阶段段管理实施细则第1条工程项目组要要求监理方督督促施工方按按经批准认可可的施工组织织设计（施工工方案）和开开工令确定的的开工时间组组织施工。第2条要求监理方完成工工程周报及监监理月报，提提交每个考核核周期（周、月月）施工方的的现场用工情情况（包括花花名册、所属属工种、进场场时间和负责责人等）、材材料设备、机机械投入情况况、考核周期期内完成工程程量报表及下下一个考核周周期计划表。第3条工程项目组在在接到由施工工方项目经理理签章并由总总监或总监代代表签署审核核意见（签章章）的工作联联系单后，要要及时作出权权限内的处理理（审核）意意见，超出处处理权限的事事项须逐级上上报处理。第4条要求监理方随时检检查施工方在在施工现场所所保留施工图图纸的完整性性，并做好检检查记录，确保施工技技术监控人员员组织施工时时和有关部门门人员进行工工程施工检查查时使用。第5条在施工过程中，驻驻场工程管理理人员要经常常督促监理方方对工程施工工进度的检查查、监督。工工程实际进度度与经确认的的进度计划不不符时，要求求监理方协同同施工方查找找原因及存在在问题并提出出改进措施，重重新修订施工工进度计划，经经监理工程师师确认后执行行。第6条要求监理方监督施施工方按照合合同（开工令令）约定的开开工日期和竣竣工日期如期期开工和竣工工。并要求监监理方对导致致工期延误原原因、结果和和责任做好记记录。第7条当监理工程师认为为有必要暂停停施工时，现现场施工管理理人员必须认认真审核暂停停施工的必要要性，并上报报公司批准。暂暂停施工令发发出后，要协协同监理方、施施工方对导致致暂停施工的的问题及时作作出处理。在在停工问题处处理后，要督督促监理方在在规定的时间间内履行复工工手续。第8条设计变更以公司、设设计单位和监理工工程师确认的的变更为准。工工程施工中原原工程设计如如须变更，现现场施工管理理人员必须按按合同约定的的时间内以书书面形式向监监理方和施工工方发出变更更通知，避免免设计变更问问题导致停工工等待。第9条现场施工管理人员员必须对工程程施工所用的的材料加强监监控。工程施施工中所需材材料设备由施施工方提供的的，现场施工工管理人员必必须要求监理理方负责按照照设计文件和和招标文件要要求加强对材材料质量的控控制。施工方方在材料采购购前须向监理理工程师提供供材料设备的的一览表，一一览表包括施施工方供应材材料设备的品品种、规格、型型号、数量、单单价、质量等等级、产品合合格证明、提提供时间和地地点等。材料料设备到货前前，施工方必必须按照合同同约定的时间间提前通知监监理工程师，货货到后由监理理工程师负责责清点，并要要求留下查验验清点的书面面记录。材料料设备在使用用前必须进行行检验或试验验，不合格的的不得使用，监监理方必须加加强该环节的的检查，并出出具检查报告告。现场施工工管理人员如如认为有必要要可要求监理理工程师对进进场材料提出出抽检的要求求。第10条工程施工方必须按按照标准、规规范和设计图图纸要求施工工。当工程质量量达不到约定定标准时，现现场工程施工工管理人员必必须要求监理理工程师向施施工方发出拆拆除或整改的的指令，直到到符合约定标标准。第11条隐蔽工程进行隐蔽蔽和继续施工工前，现场施施工管理人员员必须对监理理工程师及建建设工程质量量监督行政管管理部门进行行中间验收的的验收记录进进行检查，确确保隐蔽工程程符合质量标标准。第12条现场施工管理人员员要协同监理理方做好对设设备安装工程程试车验收工工作。由于设设计原因试车车达不到验收收要求，施工工现场管理人人员会同监理理方及时要求求设计单位修修改设计；由由于设备制造造原因试车达达不到验收要要求，施工现现场管理人员员会同监理方方要求设备采采购方负责重重新购置或修修理；由于施施工原因试车车达不到验收收要求，施工工现场管理人人员会同监理理方要求施工工方重新安装装和试车。第13条在施工实施（含合合同履行）阶阶段，施工管管理人员发现现任何与合同同（含招投标标文件等相关关合同附件）约约定条款产生生实质性变化化的事项（包包括监理方和和施工方的违违约行为）都都要确保有文文字（工作联联系单形式）记记录。第14条现场施工管理人员员有责任严格格按照工程项项目的概（预预）算计划加加强对工程投投资成本的控控制管理。对对任何在施工工过程中会引引起工程投资资成本增加的的事项都必须须在授权范围围内处理，或或书面报告公公司研究批准准后才能实施施。第15条现场施工管理人员员督促监理工工程师在合同同约定的时间间内按设计图图纸核实已完完工程量（以以下称计量），每每月必须对经经监理方计量量和确认的已已完工程量报报告进行认真真复核审查，并并在授权的范范围内进行签签认或按规定定的程序审核核后上报上级级审批。第16条现场施工管理人员员必须在合同同约定付款日日期三天前将将符合规范的的工程款支付付申请报告提提交到公司财财务会计部。第17条现场施工管理人员员必须定期组组织施工方、监监理方召开工工程例会，并并督促监理方方整理出每次次例会的会议议纪要。现场场施工管理人人员还应要求求监理方督促促和检查施工工方定期召开开自查自纠分分析会，对影影响工程质量量、进度、成成本的潜在原原因和问题进进行分析研究究和评价，采采取预防或补补救措施。第18条现场施工管理人员员在收到施工工方提交的竣竣工验收申请请报告后，首首先要检查施施工方提供完完整的竣工资资料、竣工验验收报告及竣竣工图是否完完整、规范。在在接到完整、规规范的竣工验验收申请资料料后，必须在在合同约定的的时间内组织织有关单位验验收，并在合合同约定的时时间内提出验验收意见。第19条现场施工管理人员员要督促监理理方、施工方方遵守工程建建设安全文明明生产有关管管理规定，严严格按安全标标准组织文明明施工，施工工场地清洁符符合环境卫生生管理的有关关规定，交工工前清理现场场做到工完场场清，并随时时接受行业安安全文明检查查，检查人员员依法实施的的监督检查。第20条在发生紧急事件（如如安全事故）的的情况下，现现场施工管理理人员要按照照国家相关规规范要求的事事故处理流程程及时向上级级或直接向公公司汇报，若若无法联系，要要协同监理方方、施工方采采取保证人员员生命和工程程、财产安全全的紧急措施施，并在采取取措施后8小时内向公公司提交书面面报告。若事事件具有连续续性，则每隔隔4小时汇报一一次。第21条现场施工管理人员员作好每天的的现场工作日日志，记录好好每天施工现现场工程组织织建设情况。3、工程量签证管理实实施细则第1条办理工程量签签证原则：凡凡属设计施工工图纸修改或或变更引起的的工程量增加加、减少或变变更等合同约约定之外的工工作内容均应应办理现场经经济签证（含工程程量签证、价价款变更签证证）。第2条办理现场经济济签证程序：：（1）由承包商提出现现场经济签证证内容；（2）经专业监理工程程师及项目总总监理工程师师（或总监代代表审核并认可；（3）项目组视权限对现现场经济签证证进行审批或初步审查，超越权限的的则进行初步审审查后报技术术经济部审核核；（4）技术经济部技术岗岗会同工程造价岗视权限限对现场经济济签证进行审审批，超越权权限的则审核并提出审核核意见后报技术经济部部经理审核；；（5）技术经济部经理视视权限对现场场经济签证进进行审批，超超越权限的则则审核并提出出审核意见后后报分管领导导审核；（6）分管领导视权限限对现场经济济签证进行审审批，超越权权限的则审核核并提出审核核意见后报公公司总经理办办公会议研究究审批，同时时报市政府财政政局、审计局局审核；（7）总经理办公会议议对现场经济济签证内容进进行审核（或或审批），提提出审核意见见，同时报市市政府审计、财财政部门审批批；（8）项目组根据审批批意见签发监监理单位和施工单位实实施变更及签签证方案；第3条审批权限：（1）、现场经济签证证内容估算在在500元以下的，由由工程项目组组驻地工程师师审批；（2）、现场经济签证证内容估算在在500元（含）-1000元（含）范范围的，由项目部部项目经理审审批；（3）、现场经济签证证内容估算在在1000元--100000元（含）范范围的，经技技术经济部技技术岗和造价价岗共同审核核后报技术经济部经理审批；（4）、现场经济签证证内容估算在在10000元--300000元（含）范范围的，经技术经济部技技术岗、造价价岗共同审核核并提出审核核意见后，报技术经济部经经理审核，最终报分管管领导审批确确认；（5）、当工程造价变变更估算在30000元--500000元（含）范范围的，经技技术经济部技技术岗、造价价岗共同审核核并提出审核核意见后，依次报工技技术经济部经经理、分管领领导审核，再再报公司总经经理办公会议议审批，报市审审计局、财政政局审核备案案；（6）、当工程造价变变更估算在50000元以上范围围的，经技术术经济部技术术岗、造价岗岗共同审核并并提出审核意意见后，依次次报工技术经经济部经理、分分管领导审核核，报公司总经理理办公会议研研究通过后，报报市政府审计计、财政等部部门组成的工工程量核查小小组审批。第4条合同约定之外外的工作内容容：必须附有有设计修改或或变更图纸、技技术要求、施施工措施、施施工计划等书书面资料，相相关资料必须须符合国家规规程规范的要要求及合同的的约定。第5条办理现场经济济签证过程中，项目目驻地工程师、项项目经理必须在现现场均有认可可确认，单一一认可、事后后补办及未经经批准的现场场经济签证均均不予承认。第6条办理现场经济济签证过程中，当涉及到到与外单位的的交涉时，应应以书面形式式报审并要求求以书面形式式批复，当无法收到书书面回复时，应应报部门经理理或公司相关关部门协同核核实。第7条现场工程量签签证必须报技技术经济部审审查，最终审定后才才可作为结算算依据。第8条各类工程量签证的的签字人必须须有有效的授授权书。4、工期签证管理实施施细则第1条工期签证原则：（1）对工程工期有特殊殊要求或合同同约定不允许许工期顺延的的工程项目，不不能对工程工工期进行签证证顺延；（2）依据双方签订的合合同约定，对对于不可抗力力因素影响或或符合合同条条款中约定的的情况导致工工期延误的，可可对工程工期期进行签证。第2条按合同约定，工期期须顺延的，须须由承包商提提出工期顺延延申请报告，报报专业监理工工程师核对，总总监理工程师师签审，并提出审核意意见后报公司审批批。第3条工程工期的签证的的审批程序：：（1）工期需顺延一天的的，由工程项项目部组织研研究后审批确确认，并报技术经济济部备案；（2）工期需顺延两天的的，由工程项项目部组织进进行初审，提出初审意意见后报技术术经济部审核核；技术经济济部结合工程程项目的建设设情况、合同同相关条款约约定等因素进进行审批确认；（3）工期需顺延三天及及三天以上的的，由工程项项目部组织进进行初审，提出初审意意见后报技术术经济部审核核；技术经济济部结合工程程项目的建设设情况、合同同相关条款约约定等因素进进行审核后报报公司领导审审批确认；第5条对于不可抗力的因因素或事件对对工程工期的的影响，应在在力所能及的的条件下迅速速采取措施，尽尽力减少损失失，并按相关关规定及时向向监理工程师师、业主及其其它相关部门门通报受害情情况和损失情情况。第6条对于一些可控的因因素（如设计计变更、工程程量变更、开开工条件不成成熟等）对工工程工期的影影响，应及时时处理和协调调存在的问题题，尽可能地地减少工程工工期的延误。5、档案管理岗档案管管理细则第1条档案管理岗必必须严格按照照规范及公司司相关规章制制度对工程资资料、材料档档案进行整理理、保存和归归档。第2条工程项目从项项目的提出、筹筹备、立项、勘探、设设计、施工到到竣工使用等过程中中形成的文件件材料、图纸纸、图表、计计算材料、声声像材料等资资料以及项目目推进过程中中形成的经公公司和第三方方（包括监理理方、施工方方及其他相关关单位）签署署的书面文书书都属于工程资料收集集、整理、归归档的范围。第3条档案管理员必必须对工程项项目推进过程程中形成的资资料进行立卷卷归档和保管管借阅工作，做做到及时、真真实、准确、完完整。第4条当相关人员员或部门要对对工程资料借借阅时，必须须办理借阅手续续，返还时应应对工程资料料进行核对，不得损坏、更换或遗失。第5条档案管理员员必须建立资资料存档台帐帐，编制工程程资料目录。第6条档案管理员员必须建立工工程项目文件件资料的传递递制度，所有有文件资料都都要进行实名名签收或签发发。第7条所有对内对对外的工程项项目文件资料料必须按公司司职责规定权权限审查签发发，不得越权权。第8条工程项目目竣工移交后后，现场的文文件资料按公公司规定和要要求进行交接接。6、工程材料设备定定价实施细则则第1条办理工程材料设备备定价原则：：凡属设计施施工图未明确确的材料设备备、工程未计计价的材料设备、按按合同规定允允许调差的材材料设备、其其它特殊材料料设备。第2条办理工程材料料设备定价程序：（1）由承包商提出工工程材料设备备定价内容，明确材料设设备的规格、型号、品牌、材质以及承包商单方询价价格等内容；（2）经专业监理工程师师及项目总监监理工程师（或或总监代表）审核认可；（3）工程项目组协同投投资部组织人人员或委托工工程造价管理理站进行市场场询价工作；；（4）按照询价结果、市市场平均价格格水平或工程程批量折扣价价对工程材料料设备拟定价价格，报技术术经济部审核核。（5）技术经济部视造价价总额大小讨讨论审定确认认或报上级领领导审批确认认后执行；第3条办理工程材料料设备定价的的时效性：工工程材料设备备定价必须在在承包商采购购实施前签字字确认。第4条办理工程材料料定价，工程程项目组、项项目经理、技术经济部必必须根据合同同约定和设计计施工图纸要要求共同认可可，并按制度度要求报批，单单一认可、事事后补办及未未经批准均不不能作为结算算依据。第5条对已完成定价价的材料设备备，监理工程师师须按规定进进行验收和检检查，驻地工工程师、项目目经理负有抽检检责任，如发发现承包商施施工过程中使用的材料设备与与实际定价材料设备备的名称、品牌、规格格、材质要求求等不符，应及时书面面通知监理工工程师处理，要要求监理工程程师监督承包包商进行限期期更换，并对对相关情况作作书面记载直直至作出相应应处罚。7、工程设计变更实实施细则第1条工程设计变更更的原则：（1）、施工中中发现设计有有错误或有严严重不合理的的地方；（2）、因业主主的要求更改改或调整设计计；第2条工程设计变更的的程序：（1）因设计有错误或有有严重不合理理的地方面设设计变更：eq\o\ac(○○,1)承包商商应以书面通通知监理工程程师、项目驻地工程程师、项目经理、技术经济部；；eq\o\ac(○,2)监理工工程师应在三三个工作日内内提出设计变变更的审核意意见；eq\o\ac(○,3)工程项项目组、项目目经理、技术经济部部、投资部（如需）作出出设计变更的的审查意见，报报公司领导审定定同意；eq\o\ac(○,4)由工程程项目部在七个个工作日内与与设计单位商商定，设计单单位作出修改改或变更设计计意见；eq\o\ac(○,5)由监理理工程师下达达设计变更通通知给承包商商；（2）

因业主的要要求修改、更更改或调整设设计：eq\o\ac(○,1)工程总总监下达修改改、更改或调调整设计要求求；eq\o\ac(○,2)由工程程项目部在七个个工作日内与与设计单位商商定，设计单单位作出修改改或变更设计计意见；eq\o\ac(○,3)由监理理工程师下达达设计变更通通知给承包商商；8、施工图会审实施施细则第1条根据合同约定定及国家规程规规范、行业标标准要求，承包商商进场前或单单项工程施工工前，承包商商应自行主持持施工图纸自自审，业主单单位应组织对对施工图纸会会审，编写出出施工图纸会审审记录，作为施施工依据的一一部分；第2条在进行施施工图会审之之前，承包商商要先对施工图图纸进行自审，施工图图自审纪录报报送监理工程程师，监理工程师师提出审核意意见后报工程程项目部，工程项目部根据审核意意见决定施工工图会审的时时间安排；第3条

施工图纸会会审由工程项项目部组织，业主单单位项目经理理、各专业工工程师、技术术经济部、总总工程师、设设计单位、监监理工程师、承承包商共同参参加。由监理工程程师负责进行行现场记录汇汇总整理，报公司领导审定同意意后形成施工图纸纸会审纪要；；第4条施工图纸会审审纪要，由公公司正式行文文，四方共同同会签并加盖盖公章，作为为指导工程施施工和工程结结算的依据；；第5条

施工图纸自自审与会审要要审查以下内内容：（1）、施工图图纸是否完整整和齐全，施施工图纸是否否符合国家有有关工程设计计和施工的规规程规范；（2）、施工图图纸是否与其其说明书在内内容上是否一一致，施工图图纸及其各组组成部分间有有无矛盾和错错误；（3）、建筑图图与其相关的的结构图，在在尺寸、坐标标、标高和说说明书方面是是否是一致，技技术要求是否否明确；（4）、熟悉建建设、施工、安安装目的施工工生产工艺流流程和技术要要求，掌握配配套施工的先先后次序和相相互关系，审审查设备安装装图纸与其相相配合的土建建图纸，在坐坐标和标高尺尺寸上是否一一致，土建施施工的质量标标准能否满足足设备安装的的工艺要求；；（5）、基础设设计或地基处处理方案同建建造地点的工工程地质和水水文地质条件件是否一致，弄弄清建筑物与与地下构筑物物、管线间的的相互关系；；（6）、掌握拟拟建工程的建建筑和结构的的形成和特点点，需要采取取那些新技术术；（7）、复核主主要承重结构构或构件的强强度、刚度和和稳定性能否否满足施工和和使用要求；；（8）、对于工工程复杂、施施工难度大和和技术要求高高的分部分项项工程，要审审查现有施工工技术和管理理水平能否满满足工程质量量和工期要求求；（9）、建筑设设备和加工定定货有何特殊殊要求；（10）、防火、消消防是否满足足；（11）、材料的的来源有无保保证，能否代代换；（12）、新材料料、新技术的的应用有无问问题；（13）、施工安安全、环境卫卫生有无保证证；（14）、地质地地勘资料是否否齐全；（15）、有无分分期供图的时时间表；（16）、设计地地震烈度是否否符合要求；；（17）、图纸是是否符合业主主要求；第6条单项施工图图纸自审和会会审意见，必必须严格遵循循国家规程规规范、行业标标准，并与工工程项目的总总体施工图纸纸会审要求衔衔接，其审查查核批准程序序与施工图纸纸自审和会审审相同。第7条经批准的施工工图纸会审意意见由监理工工程师下达承包商实实施执行。第8条

施工图纸会审意见见原件应一式式八份：设计计单位、承包包商、监理工工程师、工程程项目部存档档。9、施工组织设计审审查实施细则则第1条

根据合同约定及国国家规程规范范、行业标准准要求和经业主主批准设计施施工图纸，承承包商应在合合同约定的时时限内编制完完成工程项目目施工组织设设计。第2条

施工组织设设计内容包括括：（1）、工程概概况；（2）、施工部部署和施工方方案；（3）、施工准准备工作计划划；（4）、施工进进度计划；（5）、总包、分分包的分工范范围及交叉施施工部署；（6）、施工进进度计划包括括网络计划、横横道图计划；；（7）、技术经经济指标等；；第3条施工组织设设计要提交给给监理工程师师审核，监理理工程师在五五个工作日内内提出审核意意见后报工程程项目部。第4条工程项目目部各专业工工程师、项目目经理审查，提提出审查意见见后报技术经经济部、总工程师、公司领导批批准。第5条单项施工组组织设计由单单项承包商编编制，但必须须严格遵循国国家规程规范范、行业标准准和经业主批批准的施工设设计图纸、技技术要求，并并与工程项目目的总工程进进度计划衔接接，其审查审审核批准程序序和工程项目目施工组织设设计相同。第6条经批准的施工工组织设计由由监理工程师师送达承包商商实施执行。第7条

施工组织设设计原件应一一式五份：承包商商、监理工程程师、工程项项目部、技术经济部、公司办公公室存档。第8条

施工组织设设计一经批准准，是工程项项目管理质量量控制、进度度控制的目标标计划，工程程项目部、项项目经理、技术经济部必须严格监监督管理实施施，确保批准准的施工组织织设计的实现现。10、现场材料设设备进场检查查验收实施细细则第1条根据相关合同同约定、国家家规程规范标标准和设计图图纸，对现场场材料设备进进场进行检查查验收。第2条对现场大宗材料设备进进场验收，应应由承包商通通知监理工程程师组织验收收，工程项目目部驻地工程师必必须参加现场场验收签字确确认。第3条对现场甲供材材料设备进场场验收，由工程项目部部项目经理组织监理理工程师、承承包商进行现现场验收交接接工作，现场场驻地工程师参参加验收签字字确认。第4条现场甲供材料料设备进场验验收单上报技术经济济部备案，作为甲供材材料设备付款款凭证。无甲供材料料设备进场验验收单或验收收签字手续不不齐全，财务务部有权拒绝支支付材料设备备费用。第5条现场材料设备备验收，必须须根据施工设设计图纸和合合同的约定，具具备相关的材材料设备产品品合格证、性性能检测报告告或质量许可可证等。对不符合验验收规定的材材料设备严禁禁运进工程现现场，严格控制现现场材料设备备的进场质量量关。11、工程项目结算实实施细则第1条工程项目结算要依依据双方签订订的合同约定定、工程竣工工验收报告、工工程竣工移交交报告、竣工工验收资料等等资料进行结结算。第2条工程项目目结算程序：：（1）工程项目竣工验验收完成后，承包商提出工程结算报告，编制工程结算书，经监理工程师，工程项目部进行初审后，报至技术经济部审核；（2）技术经济部对工程结算报告及工程结算书进行审核，并提出审核意见。主要审核内容：eq\o\ac(○,1)审核竣工结结算是否控制制在工程项目目预算之内；；eq\o\ac(○,2)审核竣工结结算与工程项项目预算差异异，严格审核核工程变更价价款的真实性性、合规性、合合理性；eq\o\ac(○,3)审核完成工工程量是否真真实、经济签签证是否确认认、工程计价价是否严格按按照合同约定定；eq\o\ac(○,4)审核工程量量的准确性；；审核工程量量、经济签证证、合同变更更、设备材料料定价等是否否严格按照工工程管理规章章制度的签字字程序确认，对对不符合规定定的工程量、签签证单、合同变更更、材料设备备定价等坚决不允许许进入工程结结算中；（3）根据技术经济部部审核意见，送送财政部门审审查；（4）根据财政部门审审查结果及反反馈意见，工工程项目部再再进行核对，技术经济部审核后报公司领导审批；（5）技术经济部依据工工程结算审查查审定结果办理工程程结算手续，进进行工程结算算支付；第3条工程结算付付款办法严格格按照工程款款支付办法的的程序确认，严严格审核工程程项目各阶段段工程付款的的正确性，对对最后一次工工程结算付款款必须按照合合同规定抵扣扣各类工程预付付款、工程质质量保证金后后，严格按照照审查审核批批准的付款流流程办理。12、工程款支付实施施细则第1条工程款的支付，应应以双方签订订的合同或协议书书约定作为支付付依据。第2条工程款支付程序：：（1）根据工程进度完成成情况及经审审核批准的工工程进度月报报表，由承包包商提交工程程款支付申请请及已完成的的工程预算，报报监理单位进进行审核并提提出审核意见见；（2）监理单位完成工工程量及价款款的审核后提提交工程项目目部进行初审，提提出审查意见见后报技术经经济部审核；；（3）技术经济部的工程程造价岗会同同各工程技术术岗进行工程程量及价款的的审核，提出出审核意见；；（4）技术经济部认真对对照合同或协协议书约定，若满足支付条条件则办理工工程款的拨付付申报手续，报报部门经理、公公司分管领导导、财务部、总总经理审批；；第3条监理单位、项项目部及技术术经济部要对对完成的工程程量及价款严严格进行审核核，层层把关关，技术经济济部要对工程程项目的工程程款支付情况况建立台帐。第4条对已完成验收工程程项目，要审查查工程验收报报告或检测报报告等相关资资料及结算资资料，并按合合同规定抵扣扣工程预付款款、工程质量量保证金等。第5条对于工程款支支付过程相关关信息如工程程款支付情况况、支付计划划、支付比例例、支付额度度等内容，所所有经办人员员或审核人员员必须严格保保密，不得外外泄。13、工程项目检查验验收实施细则则第1条对隐蔽工程项目目检查验收，由监理工程程师组织安排排，业主现场场工程师、项项目经理参加验收收。对存在的问问题施工单位位整改完成后后由监理工程程师复查，通通过后方可隐隐蔽、进入下下一道工序的的施工。第2条对分部分项项工程项目检检查验收，由监理工程程师组织安排排，业主现场场驻地工程师、项项目经理及技术经济部参参加验收，形形成验收会议议纪要，对存存在的问题形形成整改通知知书下发施工工单位，施工工单位进行整整改完毕后报报监理工程师师复查，满足足要求后可进进入下一道工工序的施工。第3条对单位工程项目验收，由监理工程师组织安排，业主现场驻地工程师、工程项目部、技术经济部参加验收，形成验收会议纪要，对存在的问题形成整改通知书下发施工单位，施工单位进行整改完毕后报监理工程师复查，满足要求后予以确认。第4条对工程项目初验，由承包商提出工程项目初验工作报告和计划安排，报监理工程师审核同意，报工程项目部、技术经济部批准后，由监理工程师组织实施，严格按照工程建设备案管理规定要求进行；初验参加单位：承包商、监理工程师、业主的工程项目部、技术经济部。第5条对于工程项目竣工验收：（1）、由承包商提出工程项目竣工验收工作报告和计划安排，报监理工程师审核同意，业主技术经济部批准；（2）、工程项目竣工验收由工程项目部负责筹备和组织相关部门及单位参加；（3）、参加单位：承包商、监理工程师、设计单位、质检站等相关单位，业主项目部、技术经济部、物业公司、总工程师、公司领导；第6条工程验收资料由承包商按照工程建设备案管理规定要求进行整理和准备，监理工程师、工程项目部、技术经济部参加现场检查评定，通过检查评定后签字确认。第7条单位工程验收、工程项目初验、工程项目竣工验收按照国家相关规范规程规定或合同约定要求相关部门、公司领导参加。第8条工程项目竣工验收收资料要按照工程建建设备案制管管理规定要求求，承包商提提交经监理工工程师、业主主签字确认的的工程项目系系统技术资料料、全部竣工工图和工程技技术档案，并并评定工程项项目质量等级级。14、工程项目设计管理理实施细则第1条建设工程项目设设计管理原则则：依据国家家颁布的相关关建筑设计规规范文件进行行设计，认真真贯彻国家的的经济建设方方针、政策；；坚持先进适适用的技术原原则；坚持安安全可靠、质质量第一的原原则；坚持经经济合理的原原则；坚持充充分体现公司司的投资意图图原则。第2条建设工程项目设设计管理内容容包括：（1）在项目决策设计计阶段，包括括：收集相关关规划设计文文件资料、项项目建议书编编制及评审报报批；可行性性研究报告的的编制和评审审报批（根据据需要）；设设计任务书的的编制等内容容。（2）在工程项目设计计阶段，包括括：组织工程程设计方案的的招标；组织织工程设计方方案的论证、优优选和评审报报批；组织工工程设计招标标；提