某地铁工程项目监理部管理制度

某工程项目监理部工作制度监理目录一、项目监理部组织机构 1二、项目监理部岗位职责11三、项目监理部管理制度 7（一）监理规划及监理细则审批制度 7（二）设计交底及图纸会审制度9（三）施工组织设计审查制度 10（四）工程开工审批制度11（五）隐蔽工程检查验收制度11（六）工程原材料构配件检查验收制度12（七）工程变更处理制度13（八）监理会议制度14（九）监理报告制度 15（十）监理记录制度15（十一）巡视检查制度 17(十二）旁站监理制度 17(十三)检查验收制度 18(十四)监理自检自评制度 18(十五)安全检查制度 18(十六)事故上报制度 20(十七)教育培训制度 21(十八)分包单位资格审查制度 21(十九)投资控制制度 21(二十)监理内业资料管理制度 22(二十一)工程停复工制度 23(二十二)监理请假制度 24(二十三)保修回访制度 24一、项目监理部组织机构总监理工程师:XXX总监代表（兼地质监理工程师）：XXX安全监理工程师：XXX结构监理工程师：XXX、XXX测量监理工程师：XXX造价监理工程师：XXX材料试验监理工程师：XXX市政监理工程师：XXX监理员：XXX二、项目监理部岗位职责1、总监理工程师的岗位职责：（1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；（2）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；（3）审查分包单位的资质，并提出审查意见；（4）检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作；（5）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；（6）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；（7）7审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；（8）审查和处理工程变更；（9）主持或参与工程质量事故的调查；（10）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；(11)组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；(12)审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；(13)主持整理工程项目的监理资料。2、总监理工程师代表的岗位职责：（1)负责总监理工程师指定或交办的监理工作；（2）按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部份职责和权力。3、结构监理工程师的岗位职责：（1）在总监理工程师（总监代表）领导下，按规范的要求负责本合同段工程的监理工作，制定施工过程中结构专业的监理规划；（2）审查承包商提出的工程进度计划和施工组织方案，提出审查意见供高级驻地监理工程师审批时参考，并对计划的执行情况进行检查和监督；（3）现场检查、核对设计图纸及设计资料，发现问题及时反映，并提出补救措施；（4）在分部工程开工前，检查承包商的准备工作是否就绪，作出是否同意开工的意见，经高级驻地监理工程师批准后开工；（5）配合计量监理工程师审查承包商填报的中期支付报表，经高级驻地监理工程师审查后上报总监办；（6）认真签认承包商提供的各种中间质检报告，及时处理施工过程中出现的问题；（7）完成高级驻地监理工程师交办的其它工作。4、材料试验监理工程师的岗位职责：（1）对总监理工程师（总监代表）负责。（2）负责对承包人试验室的监督、检查和指导工作，审批各有关试验报告，向承包人发出指令，及时进行各项必须的试验和检测。（3）安排监理人员与承包人共同对工程项目现场取样，以保证试样的代表性，按技术规范和监理工作程序要求的频率和方法做好抽查工作，为各专业监理工程师、监理区段验收和检查提供式样方面的数据。（4）随时检查现场材料，负责工程的有关材料试验、材料组合设计，拒绝不合格的材料进场。（5）在完成路基压实度平行实验的同时，做好各项见证取样试验，送中心试验室进行试验，及时为施工单位提供指导性的数据。（6）建立试验台帐，为工程计量、质量评定提供依据，为提供竣工资料所需的数据做准备。（7）尊重科学，决不弄虚作假，爱护仪器、设备和式样，做好使用记录和交接记录。5、测量监理工程师的岗位职责：（1）审查复核施工单位测设基准线、控制点、水准点，并办理复核验收签证手续。（2）重要部位的施工放样，定位控制线及标高控制点的放设，进行抽检或定期复核检查，做好记录。（3）沉降、位移的观测项目及放设使用时间较长的控制线、标高点进行定期检查复核，做好记录。（4）工程桩的测量及复核验收。（5）检查施工单位的测量仪器和量度工具的鉴定情况。（6）自备测量仪器定期检查和维修保养。（7）测量内业计算，测量记录的整理和汇总。（8）定期向驻地监理工程师汇报测量复验情况，对有关问题提出处理意见。（9）对施工监测及第三方的监测工作进行监督、指导和检查，复核监测结果，定期向总监理工程师汇报监测情况，对有关问题提出处理意见。6、电气专业监理工程师的岗位职责：（1）强电部分：1〕编制电气及消防工程监理细则；2〕负责与电气有关的监理质量控制；3〕审核承建商提交电气专业的施工方案和施工技术措施；4〕检查承建商的质量保证体系的落实情况；5〕审核本专业进场材料、设备质量报告，组织材料、设备验收；6〕草拟与电气专业质量有关的监理工程师通知；7〕参与本专业分部（项）、单位工程、单项工程验收和检查；8〕审核有关材料、设备的试验报告；9〕对工程计量签署质量方面的意见；10〕建立本专业的质量监理日志，收集和整理本专业资料；11〕定期或不定期提交工程质量动态报告；（2）弱电部分：1〕编制弱电部分监理细则；2〕负责与弱电相关的监理质量控制；3〕审核承建商提交有关弱电方面的施工方案和技术措施；4〕检查承建商的质量保证体系的落实情况；5〕审核本专业进场材料、设备质量报告，组织材料、验收设备；6〕草拟与质量有关的监理工程师通知；7〕参与弱电部分分部（项）、单位工程验收和检查；8〕审核有关材料、设备的实验报告；9〕对工程计量签署质量方面的意见；10〕建立本项目专业的质量监理日志，收集、整理本专业技术资料；7、安装专业监理工程师的岗位职责：（1）在总监理工程师的领导下制定本专业安装工程监理实施细则；（2）具体组织本专业安装工程的监理工作：每天巡视工地，对重点工序、关键部位进行旁站监理和平行检验；定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；负责本专业施工进度控制；（3）在存在专业分包的情况下，审查本专业分包工程项目内容和分包单位资质；（4）审查承包商提交的本专业施工技术方案及质量保证措施；（5）熟悉图纸和有关设计文件，参加图纸会审，掌握设计意图及技术要求，核对土建结构预留孔洞等是否与本专业要求一致；（6）对本专业的材料、非标准制作件、主要配件进行进场验收，抽样检验、实验；（7）各专业安装工程施工前，会同安装施工单位，按专业分系统确定分步节点，建立检测点和停止点制度；（8）检查本专业加工订货的主要材料、设备及配件等是否符合设计文件或标书规定的厂家、型号、规格和标准；（9）设备安装前，复核本专业设备基础座标、标高、螺栓孔尺寸等，如误差超限，应组织设计、业主、承包商共同研究处理；（10）对本专业完成的各分项工程进行检查验收，调试试验；（11）会同总监理工程师协助业主组织系统的单机调试和联动试车。8、造价监理工程师的岗位职责：（1）在总监理工程师的领导下，负责本项目计量支付、计划统计报表和每月的监理报告；（2）全面掌握合同条款，工程量清单，熟悉技术规范，设计图纸，紧密配合其它专业工程师做好项目监理部的监理工作，为现场监理签证提供合同依据；（3）深入工地现场，随时掌握施工现场工料机动态和工程进展情况，配合专业工程师做到数量真实、计算准确；（4）根据工程量清单、变更令、索赔、现场材料和价格调整审核承包方申报的计量支付申请报表；（5）负责督促承包方及时准确地呈报工程进度报表；（6）参与提出变更的分析、研究和讨论；（7）协助总监理工程师审查施工计划；（8）完成总监理工程师交办的其它工作。9、市政监理工程师的岗位职责：（1）在总监理工程师的领导下制定本专业工程监理实施细则；（2）具体组织本专业的监理工作：每天巡视工地，对重点工序、关键部位进行旁站监理和平行检验；定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；负责本专业施工进度控制；（3）在存在专业分包的情况下，审查本专业分包工程项目内容和分包单位资质；（4）审查承包商提交的本专业施工技术方案及质量保证措施；（5）熟悉图纸和有关设计文件，参加图纸会审，掌握设计意图及技术要求；（6）对本专业的材料、非标准制作件、主要配件进行进场验收，抽样检验、实验；（7）检查本专业加工订货的主要材料及配件等是否符合设计文件或标书规定的厂家、型号、规格和标准；10安全监理工程师的岗位职责（1）在总监理工程师的领导下，具体实施施工现场日常安全监理工作；（2）督促施工单位及时上报分包单位资质、三类人员和特种作业人员的资格；（3）审查施工组织设计中的安全技术措项或专项施工方案，并提出意见；（4）编写安全监理实施细则；（5）督促施工总承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系，检查施工单位施工现场专职安全生产管理人员的配置情况；（6）复核施工承包单位施工机械，脚手架等安全设施的验收手续，并签署意见；（7）检查施工单位对危险性较大的分部分项工程的施工安全交底及交底记录情况；（8）在施工过程中，采用巡视或旁站等形式实施现场安全监理（包括安全、防火和文明施工等），负责发出监理工程师通知单（安全），并签字（含回复单）。（9）督促施工总承包单位进行安全自查，参加施工现场的安全检查；（10）协助安全事故、火警事故的调查分析，并具体督促、检查有关事故后的现场整改情况；（11）编写监理工作月报、安全监理专题报告；（12）填写安全监理日记；（13）收集安全监理资料（包括影像资料），完工后与监理资料一并交公司归档。11、监理员的职责（1）在专业监理工程程师的指导下下开展现场监监理工作；（2）检查承包单位投投入工程项目目的人力、材材料、主要设设备及其使用用、运行状况况，并做好检检查记录；（3）复核或从施工现现场直接获取取工程计量的的有关数据并并签署原始凭凭证；（4）按设计图及有关关标准，对承承包单位的工工艺过程或施施工工序进行行检查和记录录，对加工制制作及工序施施工质量检查查结果进行记记录；（5）担任旁站工作，发发现问题及时时指出并向专专业监理工程程师报告；（6）做好监理日记和和有关的监理理记录。12、现场资料员的职责责：⑴进场原材料、物件件、半成品、机机械设备等各各种原始资料料的整理。⑵施工过程中，各种种检查资料的的整理；⑶施工各阶段验收资资料的整理；；⑷协助现场监理工程程师，专业监监理工程师完完善各种资料料；⑸工程竣工资料的整整理归档；⑹负责各种文件的收收发、登记及及整理工作。三、项目监理部管管理制度(一)监理规划及监理细细则审批制度度1．监理规划（1）监理规划的编制应应针对项目的的实际情况，明明确项目监理理机构的工作作目标，确定定具体的监理理工作制度、程程序、方法和和措施，并应应具有可操作作性。（2）监理规划编制的程程序与依据应应符合下列规规定：1）监理规划应在签订订委托监理合合同及收到设设计文件后开开始编制，完完成后必须经经监理单位技技术负责人审审核批准，并并应在召开第第一次工地会会议前报送建建设单位；2）监理规划应由总监监理工程师主主持、专业监监理工程师参参加编制；3）编制监理规划应依依据：--建设工程的的相关法律、法法规及项目审审批文件；--与建设工程程项目有关的的标准、设计计文件、技术术资料；--监理大纲、委委托监理合同同文件以及与与建设工程项项目相关的合合同文件。（3）监理规划应包括以以下主要内容容：1）工程项目概况；2）监理工作范围；3）监理工作内容；4）监理工作目标；5）监理工作依据；6）项目监理机构的组组织形式；7）项目监理机构的人人员配备计划划；8）项目监理机构的人人员岗位职责责；9）监理工作程序；10）监理工作方法及措措施；11）监理工作制度；12）监理设施。（4）在监理工作实施过过程中，如实实际情况或条条件发生重大大变化而需要要调整监理规规划时，应由由总监理工程程师组织专业业监理工程师师研究修改，按按原报审程序序经过批准后后报建设单位位。2．监理实施细则（1）对中型及以上或专专业性较强的的工程项目，项项目监理机构构应编制监理理实施细则。监监理实施细则则应符合监理理规划的要求求，并应结合合工程项目的的专业特点，做做到详细具体体、具有可操操作性。（2）监理实施细则的编编制程序与依依据应符合下下列规定：1）监理实施细则应在在相应工程施施工开始前编编制完成，并并必须经总监监理工程师批批准；2）监理实施细则应由由专业监理工工程师编制；；3）编制监理实施细则则的依据：--已批准的监监理规划；--与专业工程程相关的标准准、设计文件件和技术资料料；--施工组织设设计。（3）监理实施细则应包包括下列主要要内容：1）专业工程的特点；；2）监理工作的流程；；3）监理工作的控制要要点及目标值值；4）监理工作的方法及及措施。（4）在监理工作实施过过程中，监理理实施细则应应根据实际情情况进行补充充、修改和完完善。（二）设计交底及图纸会会审制度1．设计交底在工程开工前由建建设单位组织织设计、监理理、施工等各各参建单位进进行设计交底底，由设计单单位向施工单单位介绍设计计意图、结构构特点、施工工要求、技术术措施和有关关注意事项。为贯彻社稷意图，确保工程质量，各参加单位应积极参与建设单位组织的设计交底，其内容包括：(1）设计文件依据(2）建设项目所处规划划位置、地形形、地貌、气气象、水文地地质、工程地地质、地震烈烈度；(3）设计意图；(4）施工时应注意事项项。通过设计交交底，施工人人员分别熟悉悉审阅施工图图纸，然后再再组织图纸会会审。2．图纸会审（1）图纸会审包括专业业会审和综合合会审两种形形式。专业会会审一般是通通知承包商自自行组织，问问题汇总后，在在综合会审中中解决。（2）综合图纸会审由总总监负责组织织也可由业主主地盘工程师师组织，参加加单位有质量量监督、业主主代表及相关关的施工单位位、设计院和和各专业监理理工程师等。（3）综合图纸会审由施施工单位负责责做好记录，记记录整理后参参加各单位签签字盖章后生生效，作为正正式技术文件件，与施工图图有同等效力力。（4）图纸会审记录应在在会审后一周周内送发给各各有关单位。（5）图纸会审提出和发发现的问题，设设计单位或有有关单位应及及时解决。（三）施工组织设计审查查制度1.施工组织设计是工工程建设项目目施工的总规规划，也是工工程监理的主主要依据。2.施工组织设计一般般在建设项目目招投标时，承承包商连同标标书上报给建建设单位，做做为能否中标标的考核内容容（议标方式式除外，但必必须有施工组组织设计）。3.项目监理组进入施施工工地，要要向建设单位位索取施工承承包合同、施施工图纸和施施工单位上报报的施工组织织设计（或直直接向施工单单位索取）。4.施工组织设计的主主要内容应包包括：（1）工程概况（2）工程项目总进度度计划（或网网络计划）；；（3）主要分部分项工工程施工方案案或施工技术术组织措施；；（4）工程施工所须主主要施工机具具，实物工程程量，主要材材料数量；（5）劳动组织与劳动动力动态图；；（6）质量保证体系及及措施、安全全施工保证体体系及措施；；（7）施工总平面图。5.审查施工组织设计计的重点应放放在主要分部部分项工程施施工方案与施施工方法（技技术、安全和和经济是否合合理）、施工工进度计划及及施工平面布布置（施工水水电、线路、交交通、消防畅畅通、机料堆堆放合理）三三个方面。6.对施工组织设计的的审查，要先先进行专业审审查，然后由由总监理工程程师组织综合合审查，审查查结果应用书书面形式通知知设计、施工工、业主等单单位。7.施工组织设计审查查后填写《施施工组织设计计或方案审批批意见表》作作为现场项目目监理组织的的档案资料保保存。（四）工程开工审批制度度１.开工审批应具备下下列条件：（1）有建筑主管部门门签发的施工工许可证。（2）有规划部门签发发的建筑许可可证（3）有工程质量监督督站核发的《有有完备的施工工图或按组织织设计规定分分阶段所必须须具备的施工工图纸。（4）工程质量监督登登记表》。（5）有施工安全监督督站核发的《施施工安全监督督登记表》。（6）已签订施工合同同。（7）已签订监理合同同。（8）施工组织设计已已经批准。（9）已完成施工现场场“三通一平”工作。（10）基本完成施工阶阶段的组织、材材料、机具、劳劳动力和技术术的各项准备备工作。（11）已按合同规定及及时支付备料料款。２.由总监理工程师召召集工地例会会，审议开工工条件。３.由总监理工程师签签发“开工报告书”，并以批准准的开工日期期作为合同规规定的开工日日期。（五）隐蔽工程检查验收收制度1.隐蔽工程检验的标标准应根据工工程施工图纸纸、施工验收收规范及其它它有关标准或或规定执行。2.在本道工序完成之之后，下一道道工序开始进进行之前，由由施工班组负负责人填写自自检记录，队队长和单位质质检人员检查查合格签注意意见后，再交交由监理工程程师进行隐蔽蔽检查（1）隐蔽工程程检查是分项项工程质量检检验的重要工工序，应检查查被隐蔽的材材料数量、质质量、合格证证书和复验报报告的编号等等。监理工程程师检查确认认合格后签字字隐蔽。3.工程在隐蔽前，提提前48小时书面通通知监理工程程师检查，经经检查合格签签证后方准隐隐蔽。监理工工程师不能按按时参加验收收，须在开始始验收24小时之前向向乙方提出延延期要求，延延期不能超过过2天，监理工工程师未按上上述时间提出出延期要求且且不参加验收收，乙方可以以自行组织验验收，监理工工程师应予承承认。工程质量符合规范范要求，验收收24小时后，监监理工程师不不在验收记录录上签字，可可视为监理工工程师已批准准，乙方可进进行隐蔽或继继续施工。4.隐蔽工程在签署意意见前应查明明工程部位和和实物工程量量、施工材料料所用标准及及合格与否、混混凝土、砂浆浆、沥青等配配合比、操作作人员、误差差尺寸等，不不得简单签署署“合格”、“按图纸施工”等字句。5.未按规定填写隐蔽蔽工程记录，监监理人员有权权制止下道工工序施工，未未经检查擅自自隐蔽的工程程，监理人员员有权拒绝在在记录上签证证。由此造成成的质量事故故及返工损失失，由施工单单位自负。6.基础和主体工程完完工时，要分分别组织中间间验收，汇同同有关部门对对质量等级作作出评定意见见。（六）工程原材料构配件件、设备检查验验收制度1．材料、构配件、设设备进场时，建建设方、施工工方和监理方方必须依照国国家相关规范范规定，按照照设备材料进进场验收程序序认真查阅出出厂合格证、质质量合格证明明等文件的原原件。进口材材料、设备进进场时，应确确保质量证明明文件符合国国家有关规定定。要对进场场实物与证明明文件逐一对对应检查，严严格甄别其真真伪和有效性性，必要时可可向原生产厂厂家追溯其产产品的真实性性。发现实物物与其出厂合合格证、质量量合格证明文文件不一致或或存在疑义的的，应立即向向主管部门报报告。2.材料、构配件件、设备供应应单位要制作作并提供标的的样品。建设设方、施工方方和监理方应应按照招标文文件中的技术术要求和相关关技术标准对对进场材料、设设备进行封样样，在施工现现场封存。供供应商提供的的产品运到施施工现场后，要要严格执行报报验程序，对对封样与到场场产品进行比比对，与封样样不一致的不不得使用。3.重要设备应按按照供货合同同中约定的厂厂内初检的相相关内容，于于发货前在生生产厂内进行行初检。厂内内初检由建设设单位组织专专业监理工程程师、供货合合同双方共同同监督设备重重要参数出厂厂试验的全过过程，确认产产品是否符合合合同约定的的技术要求。4.材料、构配件件、设备进场场时，采购单单位要提前通通知监理单位位，监理工程程师必须实施施旁站监理。监监理人员对进进场的材料必必须严格审查查全部质量证证明文件，按按规定进行见见证取样和送送检，对不符符合要求的不不予签认。监监理人员在检检验批验收过过程中，发现现材料、设备备存在质量缺缺陷的，应该该及时处理，签签发监理通知知，责令改正正，并立即向向主管部门报报告。未经监监理工程师签签字，进场的的材料、设备备不得在工程程上使用或者者安装，施工工单位不得进进行下一道工工序的施工。5.涉及安全和重要使使用功能的材材料、构配件件、设备进场场后，除严格格依照相关标标准进行见证证取样复验外外，单一种类类材料必须按按照合同采购购总量的1％(不少于1组的试样)取样，对其其产品全部性性能指标按照照国家相应产产品质量检测测标准进行检检测。6.材料的取样和送检检工作应100％在监理单单位见证下进进行，未经检检验的不得使使用，检验不不合格以及不不符合合同约约定的严禁使使用，必须清清出施工现场场。7.设备安装工程程未经系统检检测，不得组组织工程验收收。经检测发发现主要设备备存在严重缺缺陷，不符合合相关技术质质量标准或者者不满足合同同约定的，必必须更换并重重新检测。（七）工程变更处理制度度：1.设计变更指由设计计单位、业主主提出的设计计图纸修改，而而工程变更指指由承建商提提出的设计图图纸修改。2.设计变更和工程变变更必须通过过监理单位审审核。3.监理单位对“设计计变更”和“工程变更”的审查重点点在于是否符符合现行规程程、规定，技技术是否可行行；对工期有有无影响，对对工程投资有有无影响；与与工程合同是是否相符；变变更的性质（设设计错误、施施工错误）等等。4.重要的变更或涉及及经济问题（数数额较大）应应征得业主的的同意。（八）监理会议制度1.工程例会分为第一一次工地会议议和经常性工工地会议，第第一次工地会会议在开工前前进行，经常常性工地会议议在开工后定定期召开一般般每周或每两两周召开一次次。2.工程例会由总监理理工程师（或或监理工程师师代表）主持持，参加人员员应包括监理理工程师、业业主代表、承承包商项目经经理、技术负负责人及其它它有关人员，以以及指定的分分包商。任务务主要是协调调施工、解决决施工过程中中存在的问题题。3.第一次工地会议的的主要内容为为：（1）监理工程师向承承包商和业主主介绍监理工工程师现场工工作的有关规规章、制度和和工作程序，就就如何配合做做好监控工作作对承包商、业业主提出要求求；（2）检查承包商和分分包的资质；；（3）检查施工准备情情况；

通过第一次工地会会议，监理工工程师对是否否签发开工令令提出结论意意见。4.经常性工地会议的的主要内容为为：（1）确认上次工地会会议纪要的执执行情况；（2）检查预测工程进进度；（3）检查施工人员和和施工机械设设备是否满足足工程进展情情况；（4）检查通报进场材材料及设备情情况；（5）检查通报工程质质量和安全施施工的问题；；（6）检查合同执行情情况；5.对于技术方面和合合同管理方面面等比较复杂杂的问题，一一般采用专题题会议的形式式进行研究和和解决。专题题会议由监理理工程师主持持，参加会议议的人员根据据会议内容确确定。6.工程例会上解决的的问题和提出出待解决的问问题均应作出出纪要，以便便备查，并作作为归档资料料保存。7.除定期召开现场协协调会外，还还应根据需要要组织召开一一些专业性协协调会议，由由监理单位或或业主主持。（九）监理报告制制度我项目部采用《监监理月报》、《监监理周报》和和《监理工作作总结》两种种形式定期向向业主通报工工程监理情况况。《监理月报》记录录每月的监理理工作情况，每每月一期，每每期四份。分分别报业主一一份，现场监监理组一份，公公司一份，报报监督站负责责本工程的监监督员一份。本月25日前发出，按公司统一规定的内容和格式填写。《监理周周报》在每周周末提交给建建设单位现场场代表一份，作作为对周工作作的总结及下下周的计划安安排。（十）监理记录制度1.监理记录是工程监监理不可缺少少的环节，监监理记录分为为：施工协调调会记录、财财务申请与拨拨付签证记录录、质量安全全问题及处理理结果记录、竣竣工记录等。2.施工过程记录一般般包括监理日日志、监理月月报和往来文文件等。3.监理日志要求各项项目监理组所所有人员人手手一册，逐天天认真填写；；专业工程师师和监理人员员的监理日志志由总监理工工程师（或代代表）审阅。监监理日志主要要记载内容包包括：

（1）气气象情况；

（2）工程进度度；

（3）材材料；

（4）工程质量量；（5）存在主要问题及及处理措施；；

（6）其它记事事。4.监理月报是总监理理工程师提交交给业主的报报告，月报一一般包括以下下资料：（1）工程叙述；

（2）工程进度度报表；

（3）质量情况况；

（4）进度款情情况；

（5）承包方施施工活动资料料

（6）承包方提提出的问题；；

（7）监理方监监理活动资料料；

（8）往来文件件；

（9）监理简报报。5.往来文件包括：（1）监理工程师对承承包商发出的的各种指示（以以函件为准）；；

（2）承包商发发给监理的各各类文件；（3）监理工程师发给给业主的备忘忘录；（4）业主发给监理的的备忘录；（5）地方政府及上级级机关发出的的有关文件和和指示；（6）工程例会会和专题会议议纪要。6.财务记录主要表格格有：（1）工程付款申请和和拨款月报表表；（2）费用索赔审批书书；（3）工程变更审批书书。7.质量记录。工程中中的每个分项项及分部均需需按照有关验验收规范和评评定标准进行行验收，主要要表格有：（1）分项分部工程质质量评定检查查签证（承包包商保存）；；（2）隐蔽工程验收记记录签证（承承包商保存，监监理留底）；；（3）质量事故处理结结果、验收签签证（承包商商保存，监理理留底）。

8.竣工资料主主要内容有：：（1）竣工图（承包商商编制，监理理审查）；（2）竣工验收资料（承承包商编制，监监理审查）；；（3）质量验评资料（承承包商编制，监监理审查留底底）；（4）工程付款资料（承承包商编制，监监理审查）；；（5）工程结算资料（承承包商编制，监监理核定并留留结算总数）。（十一）巡视检查制度

1.公司以总工工程师（或监监理部经理）为为主，由各有有关部门参加加，组织巡回回检查，对公公司承担的所所有监理项目目进行现场检检查。

2.巡视检查的的主要内容有有三大项：（1）进度控制情况与与存在问题；；（2）质量监控情况与与存在问题；；（3）投资控制情况与与存在问题。3.在巡视过程中同时时向业主回访访，征求业主主意见，改进进监理工作4.对巡视检查中中发现的典型型事例，公司司监理部组织织召开现场交交流会。5.巡回检查应由监理理部和各项目目监理组分别别做好记录。（十二）旁站监理制度为了确保工程建设设中的施工质质量，防患于于未然，及时时纠正和严格格控制违章操操作、不符合合设计要求、违违反施工规范范及质量标准准的施工现象象，特制定本本制度。1.旁站监理是监理工工程师进行施施工质量管理理的重要而有有效的方式。所所谓旁站监理理是指监理工工程师在施工工过程中对施施工工序的工工艺操作过程程进行旁观，监监督各工序操操作人员按设设计要求和施施工规范和质质量标准进行行施工，严格格控制违章操操作和施工质质量问题的出出现。2.现场监理人员应有有高度的责任任感，正确认认识旁站监理理的重要性和和必要性。各各项目监理组组要认真安排排和组织好旁旁站监理工作作。3.旁站监理的主要范范围：（1）特殊结构的关键键部位：如预预应力筋铺设设绑扎及张拉拉，高压注浆浆，水下混凝凝土封底等。（2）重要隐蔽工程：：如地基与基基础工程，钢钢筋绑扎安装装工程，混凝凝土灌注桩的的浇筑，地下下连续墙的浇浇筑，大体积积混凝土的浇浇筑，冠梁锚锚杆张拉等。（3）无法事后检验或或返工的工序序，如：

A.地下下防水层的保保护

B.混凝凝土工程中施施工缝的处理理

C.变形形缝密封处材材料嵌填D.电气工程接地作法法E.其他隐蔽工工程（4）对工程质量重大大影响的工序序：如重要预预埋件、预留留孔的定位和和施工等。(十三）检查验收制度

1.验收条件：：单位工程（单项工工程）按照批批准的设计文文件所规定的的内容和施工工图纸的要求求全部建成，具具备投产和使使用条件，如如因特殊原因因，工程虽未未按设计规定定的内容全部部建成，但对对投产、使用用影响不大，在在征得业主和和监理同意的的情况下，也也可将承建的的建设项目报报请竣工验收收。2.验收程序：（1）承建商作竣工预检检：其中包括括基层承建商商自检、项目目经理部自检检、公司级预预检、提交验验收申请报告告。（2）监理单位初验：由由总监组织监监理人员进行行，初验中发发现的质量问问题，应及时时以书面通知知施工单位，初初验阶段可邀邀请业主和设设计单位参加加。（3）正式验收：以业主主为主，监理理单位协助，组组织设计、施施工、质检部部门等参加，并并由质检部门门认定质量等等级。单位工工程的监理验验收意见由总总监理工程师师签署。（4）工程项目交接：项项目竣工并通通过监理工程程师的竣工验验收后，由监监理工程师协协助承建商向向业主进行项项目所有权的的交接，并由由监理单位签签发“竣工移交证证书”。工程交接接时，还应将将成套的工程程技术资料进进行分类整理理，编目建档档后移交给业业主。（5）在办理工程项目交交接前，承建建商应编制竣竣工结算书，以以此作为依据据向业主结算算最终拨付的的工程价款。竣竣工结算书应应通过监理工工程师的审核核、确认并签签发“工程结算审审核表”，同时还须须经有关论证证部门核准。３.工程资料的验收：：工程资料的验收是是工程项目竣竣工验收的重重要依据之一一。承建商应应按合同要求求提供全套竣竣工验收所必必须的工程资资料，经监理理工程师审查查，并报质检检站审核后，方方可安排竣工工验收。

（1）材料、构配件、设设备的质量合合格证明资料料；

（2）试验、检验资料料；

（3）核查隐蔽工程记记录；

（4）审查竣工图。(十四)监理自检自评制度度1.本制度是指：在质质监部门组织织进行分部分分项验收及竣竣工核验之前前，由公司监监理部牵头组组织项目监理理组对所监项项目进行的分分部分项及竣竣工自评自检检工作制度。2.监理自评自检分为为：地基与基基础分部、主主体分部及竣竣工初验，及及其他有关重重要的分部分分项。3.监理自评自检的依依据为：有关关现行工程验验收规范、标标准及施工设设计文件。4.在监项目施工进展展情况达到规规定的分部分分项及竣工验验收阶段，监监理部适时组组织项目监理理组对现场施施工质量及工工程资料档案案进行监理自自评自检，针针对现场及资资料整理的检检查情况向承承建商提出整整改意见。5.项目监理组应根据据监理自评自自检提出的整整改意见，督督促并检查承承建商及时整整改，将整改改情况上报业业主和公司监监理部，作为为项目进行交交验的参考依依据。（十五）安全检查查制度1、项目部设置安全全监理工程师师一名，负责责日常安全管管理工作，其其他专业的监监理工程师、监监理员配合安安全监理工程程师进行安全全管理。2、安全监理工程师师的职责：（1）在总监理工程师的的领导下，具具体实施施工工现场日常安安全监理工作作；（2）督促施工单位及时时上报分包单单位资质、三三类人员和特特种作业人员员的资格；（3）审查施工组织设计计中的安全技技术措项或专专项施工方案案，并提出意意见；（4）编写安全监理实施施细则；（5）督促施工总承包单单位建立、健健全施工现场场安全生产保保证体系，检检查施工单位位施工现场专专职安全生产产管理人员的的配置情况；；（6）复核施工承包单位位施工机械，脚脚手架等安全全设施的验收收手续，并签签署意见；（7）检查施工单位对危危险性较大的的分部分项工工程的施工安安全交底及交交底记录情况况；（8）在施工过程中，采采用巡视或旁旁站等形式实实施现场安全全监理（包括括安全、防火火和文明施工工等），负责责发出监理工工程师通知单单（安全），并并签字（含回回复单）。（9）督促施工总承包单单位进行安全全自查，参加加施工现场的的安全检查；；（10）协助安全事故、火火警事故的调调查分析，并并具体督促、检检查有关事故故后的现场整整改情况；（11）编写监理工作月报报、安全监理理专题报告；；（12）填写安全监理日记记；（13）收集安全监理资料料（包括影像像资料），完完工后与监理理资料一并交交公司归档。3、安全监理工程师师每天进行现现场巡视、记记录安全监理理日志，发现现安全隐患及及时组织相关关人员进行整整改。4、每周由安全监理理工程师组织织相关人员进进行安全检查查并形成安全全周检记录。（十六）事故上报报制度（1）事故发生后，事故故现场监理人员应当当立即向总监监理工程师报报告，由总监监理工程师向向本单位负责责人报告；单单位负责人接接到报告后，应应当于1小时内向事事故发生地县县级以上人民民政府安全生生产监督管理理部门和负有有安全生产监监督管理职责责的有关部门门报告。（2）事故发生后，总监监理工程师和和监理工程师师要协助和监监督施工单位位启动应急预预案，注意在在进行抢救时时安排人员做做好现场的环环境条件的监监视与人员防防护工作，避避免造成二次次伤害或扩大大损失。（3）要求施工单位和人人员应当妥善善保护事故现现场以及相关关证据，任何何单位和个人人不得破坏事事故现场、毁毁灭相关证据据。（4）因抢救人员、防止止事故扩大以以及疏通交通通等原因，需需要移动事故故现场物件的的，应当做出出标志，绘制制现场简图并并做出书面记记录，妥善保保存现场重要要痕迹、物证证。（十七）教育培训制制度1.为提供监理人人员素质，项项目部实行教教育培训制度度2．项目部全体人员按按时参加公司司组织的教育育培训及考核核。3．由总监理工程师或或总监代表根根据项目进展展情况制定培培训计划，在在新工序或部部位开始施工工前对相关人人员进行技术术培训。4.项目部人员培训在在每月末进行行一次，必要要时可增加专专项培训。（十八）分包单位资资格审查制度度1.总承包单位应向监监理单位申报报其选择的分分包单位(包括业主指指定的分包单单位)。2.监理单位审查的主主要内容为分分包单位的资资质、经验、能能力、信誉、财财务等情况。3.专业监理工程师对对本专业分包包单位资质经经审查提出同同意或不同意意的建议，总总监理工程师师负责审批《分包单位资资格报审表》。4.未经监理单位认可可的分包单位位，总承包单单位不得让其其进入现场施施工。(十九)投资控制制度1.工程预付款的的支付（1）承包单位依据施工工承包合同的的相关条款在在具备工程预预付款支付条条件时填写“工程预付款款报审表”送项目监理理部审查。(2)项目监理部审审查支付条件件是否具备，申申请的工程预预付款数额是是否符合施工工承包合同的的规定，审查查无误后签署署意见，报建建设管理单位位审批。(3)承包单位应将将建设管理单单位实际支付付的工程预付付款数额反馈馈给项目监理理部，做为支支付进度款的的依据。2．工程进度款的支付付（1）按施工承包合同约约定的工程进进度款支付时时间，承包单单位统计经专专业监理工程程师质量验收收合格的工程程量，按照施施工承包合同同约定的支付付条件计算工工程进度款的的支付数额。(2)承包单位填写写“工程进度款款报审表”报项目监理理部审查。(3)项目监理部的的专业监理工工程师按工程程计量规则进进行现场计量量，技经监理理工程师依据据施工承包合合同约定的计计价方式，