质量管理体系标准版

文件编号KDZL/A/1-2021受控状态发放编号质量管理体系文件〔依据GB/T19001-2021idtISO9001:2021质量管理体系—要求〕〔A/1版〕2021年1月6日发布2021年1月8日实施?质量管理体系文件?汇编人员人员名单：审核人：批准人：批准日期：2021年1月8日地址：邮编：614100电话真址：skly电子邮箱：shengkeliya@sohu质量管理体系文件目录章节号文件名称文件编号页码第01章质量手册发布令KDZL/A01-20211第1章公司概况KDZL/A1-20212第1.1章适用范围KDZL/A1.1-20214第1.2章手册的管理KDZL/A1.2-20215第2章质量方针KDZL/A2-20216第2.1章管理者代表KDZL/A2.1-20217第3章引用标准KDZL/A3-20218第4章质量管理体系KDZL/A4-20219第4.2.3章文件控制程序KDZL/A4.2.3-202112第4.2.4章记录控制程序KDZL/A4.2.4-202116第5章管理职责KDZL/A5-202119第6章资源管理KDZL/A6-202138第6.2章人力资源控制程序KDZL/A6.2-202140第6.3章根底设施和工作环境控制程序KDZL/A6.3-202144第7.1章产品实现的控制程序KDZL/A7.1-202149第7.2章与顾客有关的过程控制程序KDZL/A7.2-202152第7.3章设计和开发的控制程序KDZL/A7.3-202155第7.4章采购控制程序KDZL/A7.4-202161第7.5章生产和效劳KDZL/A7.5-202166第7.5.1章交付及效劳的控制程序KDZL/A7.5.1-202178第7.6章监视和测量装置的控制KDZL/A7.6-202181第8.2.1章顾客满意的监视和测量KDZL/A8.2.1-202184第8.2.2章内部审核控制程序KDZL/A8.2.2-202186第8.2.3章过程的监视和测量KDZL/A8.2.3-202190第8.2.4章过程产品的监视和测量控制程序92第8.3章不合格品的控制程序KDZL/A8.3-202196第8.4章数据分析KDZL/A8.4-2021100第8.5章改良和纠正、预防措施的控制程序KDZL/A8.5-2021103KDZL质量管理体系手册章节号：第01章编号：KDZL/A01-2021标题质量手册发布令版本/修改A/1页码：1/1发布日期：2021年1月6日为了使公司的全面质量管理工作标准有序，提高过程质量管理能力，促进全员参与质量管理，以致不断追求创造出完美的产品来适应企业的开展需要，只有适应市场，提供满意的产品和效劳，才能更好地满足顾客的要求与期望。现在公司已是开展壮大的阶段，只有进一步按照GB／T19001－2021idtISO9001﹕2021质量管理体系标准的要求，建立完善质量管理体系，并始终如一、坚持不懈地贯彻执行，才能实现公司的质量方针和质量目标。本手册依据GB／T19001－2021idtISO9001﹕2021质量管理体系标准的要求，结合我公司实际，编制的本?质量手册?，阐述了我公司追求的质量方针，应实现的质量目标。它是公司的纲领性文件，是质量保证的准绳；是全体员工开展质量活动的行为准那么；也是公司总经理向顾客、社会提供质量保证能力的证明和承诺。现予发布实施，全体员工必须严格遵守?质量手册?的规定，坚决贯彻执行质量方针，切实履行质量职责和质量承诺，为满足顾客的要求，并超越顾客期望，提高公司信誉而共同努力。此令总经理：2021年1月8日1KDZL质量管理体系手册章节号：第1章编号：KDZL/A1-2021标题前言版本/修改A/1页码：1/2发布日期：2021年1月6日公司概况四川科达陶瓷是中国西部瓷都规模较大、质量信誉最好、专业研发、生产、销售陶瓷墙地砖的民营企业之一。公司建于1996年6月，始终秉承“以人为本，科技创新，创一流效劳，铸卓越品牌〞的企业理念，大胆创新开展，已成为中国西部瓷都一流的明星企业。公司目前占地17万平方米，拥有固定资产1.6亿元，年产“圣科丽亚〞牌各种规格的墙地砖800万平方米，实现年销售收入1.5亿元。公司视“质量为企业生存之本、开展之基〞，坚持走质量效益型开展道路。2001年公司顺利通过ISO质量管理体系认证。2004年公司产品在行业内首批通过“3C〞强制性认证，建立健全了质量管理体系、制定了严格的生产工艺质量标准，以及严于国家陶瓷标准的企业内部产品控制标准，同时获得了双采标证书和陶瓷检验资格证。公司产品每年接受国家、省、市的质量监督检查，连年为合格产品，没有出现重大质量投诉，并在二00六年度公司荣获“四川省民营企业质量工作先进单位〞。先后被质量检验协会评为“质量无投诉单位〞、“行业质量示范企业〞连年被市、县工商局评为“守合同、重信用〞企业、“市、县明星企业〞、“中国西部瓷都明星企业〞。公司进一步强化经营管理，提高效劳理念。长期致力于振兴陶瓷产业，坚持以市场为导向，采取稳妥的市场营销策略，积极开拓国际国内两个市场，以“坐镇西部、面向全国、开拓国外〞的经营理念，在全国100余大中城市设立了一级经销和二级经销网点。同时积极开拓国际市场，利用多年在新疆、云南经营销售渠道，加强与外贸部门联系与合作，分别在6个出境口岸与10多家外贸公司建立远销俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、塔吉克斯坦、越南等10个国家和地区的合作关系。公司坚持以“想顾客所想，急顾客所急，顾客的满意就是我们永恒的追求〞为效劳理念，进一步完善了售后管理方法。在全国230多家经销网点建立了80多人的售后效劳队伍，每个片区都落实了具体的责任人，实行跟踪效劳，严格认真地实行了“三包〞的效劳承诺。2KDZL质量管理体系手册章节号：第1章编号:KDZL/A1-2021标题前言版本/修改A/1页码：2/2发布日期：2021年1月6日公司以振兴民族产业为己任，坚持走科技创新之路，按照现代企业管理模式，加强企业质量管理，促进陶瓷产业，提高品质化、标准化、标准化水平，将企业不断做大做强，逐步打造成为“中国西部瓷都第一品牌〞，实现优良的社会经济效益，为地方经济建设作出奉献。地址：中国西部瓷都·夹江营销热线：0833－58328885788888传真：0833－5832696公司电子邮箱：s3KDZL质量管理体系手册章节号：第1.2章编号:KDZL/A1.2-2021标题适用范围版本/修改A/1页码：1/1发布日期：2021年1月6日1.2适用范围本手册符合国家标准GB／TI9001－2021idtISO9001﹕2021质量管理体系要求的标准，未作删减。它阐述了公司的质量方针、质量目标、组织机构、职责、权限，并对公司质量管理体系所包括的过程及其顺序和相互作用进行了表述，覆盖了公司瓷质抛光砖系列产品、炻质砖系列产品的全过程。本手册适用于以下情况：A〕公司内与质量有关的管理、执行和验证工作的全部过程；B〕顾客和各方受益者提供质量承诺；C〕向国家认可的第三方认证机构或第二方审核提供对本公司质量管理体系进行审核的依据。4KDZL质量管理体系手册章节号：第1.3章编号:KDZL/A1.3-2021标题手册管理版本/修改A/1页码：1/1发布日期：2021年1月6日1.质量手册说明1.1本手册描述了本公司依据GB／T19001－2021idtISO9001:2021标准，并结合公司的实际情况建立的质量体系，说明了本公司的质量方针。1.2本手册是公司的质量法规和纲领文件，是全体员工开展质量活动的行为准那么，同时也是第三认证机构提供审核本公司质量体系是否符合所申请认证标准的依据。2．手册的管理2.1质量手册的编制、批准、发布A〕本手册由管理者代表组织各部门依据GB／T19001－2021idtISO9001:2021标准的有关规定，结合本公司实际情况组织编写。B〕质量手册由管理者代表审核,总经理批准后发布。2.2质量手册的发放质量手册的归口管理为总经办。质量手册由总经办负责登记发放，对内发放到公司及各职能部门的质量手册为受控版本，加盖“受控〞印章；对外发放给认证机构及顾客等为非受控版本，加盖“非受控〞印章。3．质量手册的更改和修订质量管理体系在运行中如发现体系文件的某些规定不符合变化了的环境和要求，需要作重大调整时，更换发行版本。以下情况需要进行改版：公司机构和体制发生重大变化时；经屡次修改，管理评审发现质量手册不适用时。4．手册的保管质量手册持有者应妥善保管，不得遗失，外借、擅自更改和复制。如有遗失应及时在总经办登记，公司人员调离岗位或者离开公司时，应到总经办归还手续。5KDZL质量管理体系手册章节号：第2章编号:KDZL/A2-2021标题质量方针版本/修改A/1页码：1/1发布日期：2021年1月6日质量方针：以人为本、科技创新、创一流效劳、铸卓越品牌1.质量方针的内涵1.1以人为本：即公司的生存与开展必须依靠人的参与、人才的集聚、人才的培养。并用一种透明的鼓励机制激发员工的凝聚力和亲合力，从而发挥员工主观能动力为公司创造财富。1.2科技创新：“科〞是公司同音，公司命名为“科达〞就是希望利用新的科技技术，创新的体制，使公司兴旺兴旺。加之陶瓷市场供大于求，竞争十分剧烈，必须加大产品的科技含量和不断开发新产品，内部创新挖潜才能在竞争中取胜。1.3创一流效劳：公司只有不断明确顾客对产品的需求和超越顾客要求的标准，作为公司生产和效劳的指南，最终通过产品实现过程的售前、售中、售后效劳，去围绕顾客需求而效劳，并不断寻求改良效劳质量的方法去适应市场。1.4铸卓越品牌：品牌不是商标，它是公司人品、人员的综合素质，产品质量，社会效益等整体形象的综合表达。为此公司必须从诸多方面〔特别是诚信〕打造自己的品牌，并在员工中树立品牌意识。6KDZL质量管理体系手册章节号：第2.1章编号:KDZL/A2.1-2021标题管理者代表版本/修改A/1页码：1/1发布日期：2021年1月6日管理者代表任命书为了加强公司质量管理工作和健全企业的质量管理体系，确保公司质量管理体系有效地运行，特任命秦鸿峰担任公司质量管理者代表。您除负责主管工作外，还承当以下职责和权限：1．坚决不移地贯彻公司的质量方针，确保质量体系目标的实现。2．确保公司按照ISO9001－2021标准建立质量管理体系所需的过程得到建立，实施和保持。3．定期组织对质量管理体系进行内审，并向总经理报告质量管理体系运行过程中取得的业绩和任何改良的需求。4．促进全员参与，树立和保持满足顾客需求，增强顾客满意的质量意识。5．负责公司质量和质量管理体系的有关事宜与外部联络工作。总经理：2021年1月8日7KDZL质量管理体系手册章节号：第3章编号:KDZL/A3-2021标题引用标准版本/修改A/1页码：1/1发布日期：2021年1月6日本质量手册引用以下标准，也是公司所有质量管理体系文件的引用标准。ISO9000:2021质量管理体系根底和术语；ISO9001:2021质量管理体系要求；ISO9004:2021质量管理体系业绩改良指南。8KDZL质量管理体系手册章节号：第4章编号:KDZL/A4-2021标题质量管理体系版本/修改A/1页码：1/3发布日期：2021年1月6日1.目的通过建立、实施和保持文件化的质量体系，以确保产品质量符合顾客和法律法规的要求，满足顾客的期望。2.范围适用于公司质量管理体系及文件的控制。3.职责3.1总经理A)负责领导公司建立、实施和保持适宜的质量管理体系。B)批准质量管理体系文件、发布质量方针和质量目标。确保方针和目标的实现。3.2管理者代表A〕协助最高管理者建立质量管理体系文件，并确保质量管理体系的过程得到实施和保持。B)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改良要求。4.程序概要4.1质量管理体系的总要求4.1.1公司按照ISO9001－2021标准要求并应用PDCA循环及过程方法建立了质量管理体系，形成文件加以保持和实施，并予以持续改良，为此应做到下述要求：A)公司对质量体系所需的过程进行识别，编制相应的程序文件。包括管理活动、资源提供、产品实现和测量、改良相关的各类活动。B)明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量、分析等对过程进行管理。C〕对过程进行管理的目的：是为了有效实施质量管理体系，不断寻求持续改良时机，从而实现公司的质量方针和质量目标。9KDZL质量管理体系手册章节号：第4章编号:KDZL/A4-2021标题质量管理体系版本/修改A/1页码：2/3发布日期：2021年1月6日D〕提供适宜的资源和获取必要的信息。E〕对过程进行测量分析、监控及改良，是为了实现所筹划的结果，并进行持续改良，到达顾客满意。4.1.2对公司所需的外包过程，在质量管理体系中识别，并确保对其有效控制，以满足产品的符合性。本公司的外包活动：如产品交付中运输效劳及网板外协制作等过程，应按本手册中的有关规定和“7．4采购〞中规定予以控制。4.2质量管理体系应形成文件，并得以贯彻实施和持续改良。4.2.1按照ISO9001－2021版标准要求，结合公司实际情况，编制了相适宜的质量手册和程序文件合为一体的质量手册，为质量管理体系有效运行提供依据。4.2.2公司质量管理体系文件包括：A〕质量手册：是公司阐述质量方针和描述质量管理体系的纲领性文件，也是各相关职能部门开展质量活动，实施质量管理的实施性文件。其中程序文件侧重规定了其实施的方法和途径，阐述了目的：做什么、何时、何地、谁去做、如何做。具有可操作性和可检查性。B〕支持性文件〔作业文件或管理文件〕：是为了支持质量管理体系有效运行，控制某一过程偏离体系要求而不能满足内部工序间的需要，而达不到质量管理体系的要求，起支持控制作用的文件。作业指导书是指导某个具体过程，事物形成的技术性细节描述具有操作性的详细文件。包括技术指导文件和管理性操作文件。C)质量记录表：包括产品质量记录和质量管理体系活动记录的表格、报告和图表。D〕公司质量管理体系文件：英文缩写“KD〞表示科达陶瓷；“ZL〞代表质量管理体系；“A〞代表质量管理体系手册〔程序文件〕，“0－9〞代表章节号；“B〞代表支持性文件；“ZJL〞代表质量记录；“0－9〞阿拉伯数字代表所写章节号的记录和该章节几个质量记录分号，便于章节的吻合和接口。10KDZL质量管理体系手册章节号：第4章编号:KDZL/A4-2021标题质量管理体系版本/修改A/1页码：3/3发布日期：2021年1月6日4.2.3文件的详略程度取决于产品类型，过程复杂程度、员工能力素质等应切合实际，便于理解。见于公司投资规模大、生产工艺流程自动化程度高，产品控制的复杂程度和工艺不近相同。因此编制质量管理体系文件的章节时详细程度是不一致，表达在7章产品实现章节中，并以相关支持条作补充。满足质量管理体系文件要求。4.2.4必须对质量管理体系文件和记录进行有效控制，具体详见文件控制程序和质量记录控制程序。4.2.5相关支持性文件A〕ISO9001－2021版质量管理体系要求B〕文件控制程序KDZL/A/1-4.2.3－2021C〕质量记录控制程序KDZL/A/1-4.2.4－202111KDZL质量管理体系手册章节号：第4.2.3章编号:KDZL/A4.2.3-2021标题文件控制程序版本/修改A/1页码：1/4发布日期：2021年1月6日1．目的对与质量有关的文件和资料进行有效控制，以确保在各相关场所使用的文件和资料为有效版本。2．范围本规定适用于与质量有关的所有文件和资料的控制；包括适当外来的，以及顾客提供的文件和资料，国家的法律、法规性文件的控制。3．职责3.1总经办负责文件和资料的归口管理，各分厂协助执行。3.2总经理负责?质量手册?和管理性文件的批准发布实施。3.3管理者代表负责组织质量手册，以及与质量管理有关的文件、编制、更改和相关文件的审核；产品标准由质保部组织编制、更改和相关文件的审核。经总经理批准发布实施。3.4技术部长负责技术性〔作业〕文件和资料的编制、更改和审核，组织相关人员讨论，经管理者代表批准实施。3.5各相关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管。4．工作程序4.1文件和资料的分类4.1.1工厂内部与质量有关的文件和资料分为以下几类：A〕质量手册；B〕技术性文件和资料〔包括内部的以及外部的〕；C〕其它管理性文件以及作为质量记录的文件。4.1.2文件和资料均为“受控〞和“非受控〞两种，凡受控文件应列入“受控文件清单〞。4.1.3受控文件包括：质量手册、作业指导书、技术标准、图纸、检验和试验标准、工艺文件〔其中包括质量方案〕、以及有关的外来文件〔如国家标准、法规〕。受控文件由总12KDZL质量管理体系手册章节号：第4.2.3章编号:KDZL/A4.2.3-2021标题文件控制程序版本/修改A/1页码：2/4发布日期：2021年1月6日经办拟定。4．2文件的编写4.2.1质量手册由质量管理者代表组织编写；4.2.2技术文件〔工艺文件、外购物资技术标准〕，由技术部长组织一、二分厂技术科分别进行编写。4.2.3作业指导书、平安操作规程、设备维护及操作规程，由一、二分厂的生产厂长组织相关人员进行编写。4.2.4其它管理性文件均由总经办组织相关部门编写。4．3文件的审核及批准4.3.1质量手册由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2技术性文件由技术部长审核，组织讨论会签后，由总经理批准。产品检验标准由质保部长组织讨论会签后，由总经理批准。4.3.3其它管理性文件由总经办组织讨论，管理者代表或常务副总经理审核，总经理批准。4.3.4文件一般应使用1～2年后的适宜时间进行评审，在评审时除确保文件资料的适用性、完整性、协调性外，应指明资料的使用范围，受控文件由编制部门拟写文件发放清单，经主管〔领导〕或常务副总批准后，由总经办统一发放，非受控文件由总经办直接发放，以确保文件能发至相应的使用场所，使每个相应部门都能得到所需文件。4.4文件资料的打印和发放4.4.1文件资料的打印经审批合格后的文件，由总经办组织打印、校稿。4.4.2总经办发放文件资料时，应填好文件发放记录，对“受控〞范围内的文件发放时必须加盖“受控〞印章，所有受控文件应有分发号。文件领用人在发放记录上签名，并注明接收日期。“受控〞文件不得使用复印件，一经发现应收回并追究使用人员责任。13KDZL质量管理体系手册章节号：第4.2.3章编号:KDZL/A4.2.3-2021标题文件控制程序版本/修改A/1页码：3/4发布日期：2021年1月6日4.5文件管理4.5.1人人爱惜文件资料，不得涂改、撕页、污染，长期保持文件、资料的整洁、清晰、美观。当文件资料使用者的文件严重破损，影响使用时，应到原文件发放部门办理更换手续〔交回破损文件，补发新文件〕。新文件沿用原文件的分发号，文件管理人员将换回的破损文件加盖“作废〞印章或销毁。确保文件保持清晰，易于识别。4.5.2当文件使用人将文件丧失后，应申请办理重新领用手续。由管理者代表批准〔按丧失文件的重要程度，由总经办进行处理，并备案〕，由文件管理员重新补发。补发时，应给予新分发号，并说明丧失文件分发号作废。4.5.3公司受控文件的编号、分发号及版本应确保是唯一的，且标识清晰。4.5.4公司外来人员需临时借阅文件，应由相应部门主管签字同意并经文件管理部门负责人批准，填好文件资料“借阅登记表〞后，方可借阅。受控文件原那么上只供在办公室借阅，不允许带走或复印。原版文件一律不得外借，以防止文件丧失或泄露。4.5.5一、二分厂办公室应建立文件档案，各相关部门建立相适应文件档案，按内容分类归档。并填好文件资料记录和目录，用相应的文件资料柜加以保存，并搞好防护工作。4.5.6各类文件和资料的原批准件〔原版文件〕由总经办统一管理和归档。4．6文件资料的更改4.6.1当公司组织机构、产品结构及质量管理体系发生变化时，应对文件资料进行更新，文件资料假设需更改时，应由编制该文件的部门提出书面申请，并填写“文件资料更改清单〞，经原审批人〔或部门〕批准后，实施更改。文件更改时首先同时注明更改标记和更改生效时间，同时收回作废的文件加盖“作废〞印章，隔离存放或销毁。4.6.2文件经屡次更改〔如修改状态从0－3次〕或文件需要进行大幅度修改时，应进行换版。换版后，原版文件作废，换发新版本。4.6.3作废的文件，由文件管理员在原文件中加盖“作废〞印章，收回封存或销毁。14KDZL质量管理体系手册章节号：第4.2.3章编号:KDZL/A4.2.3-2021标题文件控制程序版本/修改A/1页码：4/4发布日期：2021年1月6日4.6.4对需作资料保存的作废文件，由申请人提出，经文件管理部门负责人批准后，由文件管理员加盖“作废保存〞印章。对无保存价值的作废文件，文件管理员应填写“文件和资料销毁申请书〞，交由办公室统一进行销毁。防止作废文件的非预期使用。4.7外来文件的管理4.7.1外来文件和按合同规定顾客递交的文件和资料原件由总经办保管，按职责分工交主管部门保管复印件，视同内部文件进行管理控制。4.7.2对法规性、标准性和技术性文件应长期保存，直到改版或作废时为止。4.7.3国家法律、法规等外来文件经总经办主任审阅后，方可使用，技术性外来文件〔产品标准等〕需经技术部长审阅确保公司所用外来文件得到识别。4.7.4已识别的外来文件应按受控文件分发到相关使用部门。5．相关文件5.1档案管理方法。6．质量记录6.1文件资料收发登记表KDZL/ZJL4.2.3－016.2文件资料编制审核批准表KDZL/ZJL4.2.3－026.3受控文件清单KDZL/ZJL4.2.3－036.4文件资料更改单KDZL/ZJL4.2.3－046.5文件资料借阅记录KDZL/ZJL4.2.3－056.6文件资料销毁单KDZL/ZJL4.2.3－0615KDZL质量管理体系手册章节号：第4.2.4章标题记录控制程序版本/修改A/1页码：1/3发布日期：2021年1月6日1.目的证明公司完成质量活动或到达的结果提供客观的证据；为证实可追溯性以及采取纠正、预防措施和持续改良，提供证据进行有效控制。2.范围适用于公司质量活动的各项质量记录的填写、传递、保管、归档、借阅和处理。包括来自于供方的质量记录控制。3.职责3.1质保部长负责公司生产过程中质量控制记录的制定、审核、编号和管理评审。负责对各职能部门、分厂质量记录的管理进行监督。3.2技术部长负责技术工艺记录的制定、审核、编目，并将试验记录收集交各分厂技术科保存。3.3质检科负责对本厂生产过程中质量记录的收集、整理、编目、标识、保存。3.4供给部、营销部、技术科、生产车间按各自分工，管理本部门相关的质量记录。3.5总经办负责质量记录的归口管理，并对超过一年保存期的质量记录进行收集、编目、标识和保存。负责制作、发放、监督抽查各部门使用质量记录情况。4.工作程序4.1质量记录的编制4.1.1质量记录应覆盖全部质量活动，应根据质量管理体系文件的要求，其格式内容必须满足控制的目的对象，各部门负责人自行设计，由质保部长和技术部长审核编制，确保质量记录编号〔标识〕、格式统一。4.1.2质量记录可以是书面的，如记录表、记录本等；也可以贮存在光盘、软盘或硬盘上，但均应有标识和检索目录。4.1.3由各职能部门对所使用的质量记录进行汇总登记，假设发现质量记录有缺、漏、错,未能满足控制目的时，应由部门负责人及时补充更改并按4.1.1条进行。16KDZL质量管理体系手册章节号：第4.2.4章标题记录控制程序版本/修改A/1页码：2/3发布日期：2021年1月6日4.2质量记录的填写4.2.1各职能部门按照质量体系中的职能、过程的要求，在办公室领用记录表。4.2.2各类质量记录填写应及时、完整、客观性以及真实性。应书写工整、字迹清楚、不得涂改，确因填写错误可划双线更正，检验记录还应在更改处盖章或签字以示证明。并随时保持质量记录单的整洁美观，不得在质量记录上乱涂乱画。4.3质量记录的编目和归档各职能部门应将使用后的质量记录，应按月、按记录的种类、时间顺序进行收集、编目、标识交由专人保管，〔各分厂将列入编目的过程控制质量记录交质检科〕妥善存放在资料柜中，防止损坏或丧失，便于索取和查阅。4.4质量记录的贮存期4.4.1证实质量体系要素有效运行的管理记录，保存期为2年；4.4.2证实提供产品符合质量要求的生产过程记录，保存期为1年。4.4.3质量记录由各职能部门负责贮存期的管理;总经办不定期抽查。确保贮存期内得到有效控制。4.4.4生产过程质量记录车间保存一个月后交给质检科保管，各分厂质检科保存一年后有技术价值须继续保存的，由技术部长审核，交总经办进行保存。无查考价值的质量记录，由所在部门填写?质量记录销毁清单?报总经办批准后，实施销毁。4.5质量记录的查阅4.5.1本公司内部人员查阅质量记录，须经本部门负责人批准。查阅时，应填写“质量记录借阅登记表〞。4.5.2按合同要求，在商定期内质量记录可以提供给顾客查阅并可提供质量记录复印件。17KDZL质量管理体系手册章节号：第4.2.4章编号:KDZL/A4.2.4-2021标题记录控制程序版本/修改A/1页码：3/3发布日期：2021年1月6日4.6质量记录的处理对超过保存期限无查考价值的质量记录，由所在部门填写“质量记录处理单〞，经管理者代表批准后由总经办统一销毁。4.7质保部长、技术部长对公司各个部门质量记录表式使用的有效性进行不定期检查，〔特别是设计工艺技术参数的记录填写的正确性、及时性进行检查。〕并提出处置意见。5.相关文件5.1文件资料控制。KDZL/A/1-4.2.3－20216.质量记录6.1质量记录登记表KDZL/ZJL4.2.4－016.2质量记录清单KDZL/ZJL4.2.4－026.3质量记录处理单KDZL/ZJL4.2.4－0318KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2021标题管理职责版本/修改A/1页码：1/19发布日期：2021年1月6日目的：规定公司总经理应承诺和实施的活动。范围：适用于公司总经理为建立和改良质量管理体系的承诺提供证据，包括确立符合公司质量方针、目标及管理层任务、责任和与质量管理体系有关人员的职责、权限及相互关系。工作程序：5.1管理承诺总经理应进行以下活动：5.1.1总经理应负责向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；总经理应树立质量意识，清楚让顾客满意是最根本的要求。应十分清楚了解产品质量与公司每一个员工对质量的认识紧密相关。C〕应采用培训、会议、板报、文件等各种方式，使全体员工树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律、法规要求对公司的重要性，并使他们积极参加与提高质量有关的活动。5.1.2负责制定和批准公司质量方针和质量目标。5.1.3按方案定期进行管理评审。5.1.4确保建立和实施质量管理体系所需的资源。5.1.5明确与质量活动有关的职责和权限。5．2以顾客为关注的焦点。公司的开展取决于理解并满足及其它相关方当前和未来的需要和期望，并努力超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：A〕确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来实现履行与顾客有关的过程控制规定。19KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2021标题管理职责版本/修改A/1页码：2/19发布日期：2021年1月6日B〕将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求应包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系的要求。只有完全适应顾客需求和期望时，顾客才能满意。C)使转化的要求得到实现。5.3质量方针：以人为本、科技创新、创一流效劳、铸卓越品牌5.4筹划5.4.1质量目标A〕根据ISO9001－2021标准要求，建立、保持和实施质量管理体系并使之持续，为实现公司的质量方针效劳。总质量目标为：产品收成率为97.5％，产品一次性合格率为95％；〔陶质砖收成率为97％，产品一次性合格率为95％；瓷质砖收成率为98％，产品一次性合格率为96％〕。顾客抱怨率为2％，顾客满意度为90％以上，每年新设计开发产品实现增值。B〕与质量相关的各部门，应根据组织总目标结合部门职责进行分解，转化为本部门具体的工作目标。5.4.2质量管理体系筹划公司在开展质量活动及生产活动中应进行质量管理筹划，筹划的内容应与ISO9001－2021标准要求相一致。满足质量方针和质量目标。总经理应确保：A〕需要到达的质量目标及相应的管理过程，确保过程的输入，输出及活动。B〕配置必要的资源；C〕编制质量方案。D〕公司质量管理体系的实施和转换工作需要进行质量筹划，并对形成质量方案实施的过程进行评价。过程是否已被识别并适当规定，职员是否明确被分配的要素，质量管理体系文件是否得到实施和保持，过程是否有效，评价的结果能否通过外审实现转换。20KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2021标题管理职责版本/修改A/1页码：3/19发布日期：2021年1月6日5.5职责权限与沟通5.5.1职责权限和权限组织机构图〔见附图1〕质量管理体系过程职责分配表〔附图2〕A、总经理：全面负责公司的经营决策活动，制定企业的远景规划和质量方针。向公司传达满足顾客要求和法律、法规的要求的重要性。规定与质量活动有关的人员的职责、权限和沟通渠道。负责按照公司开展的需要配置管理和生产所需要的资源。规定组织机构和质量职能分配。审批质量质量管理体系的结构设计，主持管理评审，发布实施质量手册。B、常务副总经理：1〕全面负责公司生产管理活动的实现，依据经营活动的需求编制生产方案，合理、有序地安排各厂进行生产，确保公司生产目标的完成。2〕严格按照质量管理体系要求，对生产流程中的各工序进行监控，确保过程产品质量符合规定的要求。3〕负责对营销部提供的顾客需求和期望的信息、技术、质保部长提出改良技术质量的具体措施，组织各厂实施改良，改良的效果给予验证。4〕监督各厂生产设备的验收、使用、维护、保养与保持设备过程能力。5〕全面负责公司的技术、工艺新产品开发、产品本钱及控制核算的管理工作。6〕负责公司的质量、本钱控制相关人员的专业知识培训。7〕负责新产品开发的筹划、评审及生产过程信息收集。21KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2021标题管理职责版本/修改A/1页码：4/19发布日期：2021年1月6日8〕负责按公司年度经营目标，编制新产品开发方案，并将方案加以实施和验证。9〕负责公司的技术文件〔工艺规程、检验规程、原料采购标准等〕的制定和审核确保文件以实际运用的适宜性和持续的有效性。10〕指导生产过程中工艺文件的执行，及时掌握生产技术动态为生产中的技术难题提供效劳，确保生产顺利进行。负责对分厂技术科的业务指导和监督。11〕负责按照新产品开发方案对过程产品监视和测量，所需装置，提出采购申请，并归口管理过程产品、监视和测量设备。12〕负责依据营销部提供的顾客的需求和期望的信息，对产品生产过程，最终产品监视的结果提出质量分析、改良的意见等。落实改良的技术、方法和具体措施，组织各厂实施。C、管理者代表1〕负责组织公司质量管理体系的建立和实施，确保体系运行文件以实际运作的适宜性。2〕确保体系长期、持续、有效运行，并制定考核措施。3﹞负责质量管理体系过程的监视和测量，编制质量体系运行方案参与内审。向公司写出质量体系运行情况报告。4)过程产品的质量监视和测量及不合格品的控制，并分析不合格原因，制定改良和预防的措施，责成各部门实施，对实施效果进行验证。5〕对内部产品质量的符合性和顾客质量投诉信息进行数据分析，寻找质量改良的时机，并及时提供整改。6〕行使公司产品质量监督检验权，并依据国家、企业的有关标准、真实、可靠的对成品和用户质量投诉作出裁决。负责对质检科的业务指导和监督。22KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2021标题管理职责版本/修改A/1页码：5/19发布日期：2021年1月6日7〕负责协调公司各部门产品质量活动过程中的矛盾，使之及时得到沟通和相互理解。8〕监督各个部门质量记录的填写、搜集、整理和保存。D、总经办主任：1〕负责按公司管理活动所需的人力资源的要求，对公司中层以上管理人员进行招聘、调整及绩效考评的管理。2〕负责公司所有信息、文件的收集、编制、审核、报批、发放、登记、变更后文件的处理，维护公司正常运行的对内、对外协调工作等。3〕制定公司人力资源的开展规划和培训方案，组织对所有中层以上管理人员进行培训，使其能够胜任本职工作。4〕采取有效措施和方法，激发员工的参与，并认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现公司质量目标作出奉献。5〕负责对公司各部门管理人员工作任职目标的考评，对未实现任职目标人员和部门提出改良建议和要求。6〕负责公司的形象宣传和企业文化培养。7〕负责公司管理人员同员工之间的沟通和协调工作，及早发现潜在可能出现的利益冲突，确保公司目标的实现。E、财务部部长负责公司财务及本钱核算的管理。2〕负责按照公司产品设计和开发输出的资源需求测算出它的本钱价，并监控和测量过程的实际本钱，便于公司决策和控制。3〕不定时对产品实现过程的监视和测量，找出本钱控制最正确方案，指导各车间工序的本钱控制。23KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2021标题管理职责版本/修改A/1页码：6/19发布日期：2021年1月6日4〕负责产品实现过程中的资源是否合理有效的使用的验证和分厂完成指标的考核，防止资源浪费。5〕负责监督统计员、仓管员定期建帐、盘存和核算工作。F、营销部经理1〕负责按照公司营销活动的方案，组织产品销售，确保公司经营目标的实现。2〕通过各种渠道收集市场信息和市场筹划，确定顾客需求的品种、规格、价格，实施市场定位和营销决策。3〕负责按照公司年度营销目标，拟订每月营销方案和市场月需求预测，到达产、销平衡并对实施结果进行考核。4〕依据市场开展趋势和市场产品结构确定顾客的需求和期望，提供新产品开发方案，并将开发的结果予以市场验证，到达开拓市场、稳住市场这一目标。5〕负责市场产品的宣传和筹划，提高公司产品的知名度和企业形象。6〕及时妥善收集顾客对产品质量、效劳等方面意见，提出改良措施。G、供给部部长1〕严格按照?采购技术标准?采购原材料和配套零配件，控制采购过程的随意性，确保采购产品质量。2〕组织对供方的调查和评价，建立供方档案，对供货中质量和业绩进行记录在案，定期进行评估和重新选择。3〕制定采购方案，确保合理的原料库存；到达一、二类原材料在合格供方名单中采购，三类辅料货比三家原那么，及时供给，满足生产需要。4〕负责对原材料初验和库存监管。5〕负责定期进行库存物资的统计和盘存工作，确保物资的适用性。24KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2021标题管理职责版本/修改A/1页码：7/19发布日期：2021年1月6日H、市场筹划部1〕负责市场部全面工作。2〕直接对销售总经理负责，全面管理市场部日常工作，对市场部有效管理与考核，使市场部高效运作。3〕协助销售总经理搞好市场营销相关政策的起草、制定、监督和执行等工作。4〕协助销售总经理搞好销售团队的日常管理与培训工作。5〕参与品牌销售例会及企业市场部月度例会，掌握品牌与企业市场部运作状态。6〕深入市场终端，对经销商的市场营销工作进行支持、指导、培训。7〕对市场认真调查研究，收集行业与市场信息，对行业及市场进行认真分析，撰写市场调查分析报告，为销售总经理市场决策提供依据。8〕对每一阶段的市场营销做出具体筹划，制定有效筹划方案，指导营销部及市场终端经销商进行有效营销。9〕针对不同时期的新产品推广，与新闻媒体建立良好的关系，使产品推广有效进行。10〕完成品牌领导及公司领导交办的临时任务。I、分厂厂长1〕负责完成公司下达的产量、质量、各种生产资料的消耗等目标，依据副总经理下达的生产指令，拟定分厂产量、质量及各种生产资料的消耗等指标，确保公司目标的完成。2〕负责分厂所有管理人员、技术骨干、职工队伍的专业根底知识及法律法规、厂纪厂规的培训。并制定各岗位工作质量目标，组织实施和考核。3〕有效地按照生产方案的要求行使组织、指挥、控制、协调等职权，并及时协调沟通各车间的产品实现活动中的矛盾，保证生产正常运行。4〕依据过程输入的信息、输出的结果进行全面的岗位目标考核，落实技术改良的具体措施，使实施技术改良的效果到达增值。5〕负责管理系统内各职能部门必要的规章制度的制定和审批，必要时报总经理批准，组织实施〔公司下达的各项规章制度〕；并检查实施情况，到达制度的增值。6〕负责组织生产工艺技术、生产制度、设备管理制度的制定及设备检修方案制定和实施，以确保过程控制的有效和设备的过程能力。7〕负责生产岗位人员的业绩评估，以及员工的技能培训和需求。8〕负责产品实现过程中标识、搬运、贮存、包装、防护的管理。以及整个生产过程的纠正、预防措施的实施。9〕有效的实施过程的监视和测量，确保质量管理体系有效运行和质量方针、质量目标的实现。25KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2021标题管理职责版本/修改A/1页码：8/19发布日期：2021年1月6日J、原料车间主任1〕负责本车间职工专业技术的培训管理，并将工作任务、质量、数量、时间分解落实到人，为下工序输入符合工艺技术要求的半成品。2〕负责车间关健环节生产的组织、指挥、控制，以及生产现场定置、定位的管理，保持平安、文明、卫生的生产现场，确保生产正常运行。3〕按工艺流程做好本车间各个环节的工作质量管理，并对输入工艺标准、原材料质量、数量进行确认，对输出的结果，建卡交下一工序进行确认。4〕不得因本车间工作失误〔数量、质量、时间〕而影响下一工段正常生产，造成经济损失。5〕对本工段维护正常所需的原料、备品、备件、设备保养、维修、设备运行质量、人员工作质量进行全面分解，并监督完善。6〕做好本车间全面的质量、数量、材料消耗等的统计工作，将各项指标进入目标考核，凡有不稳定或超出目标值，必须及时制定纠正和预防措施。7〕对上工段输入进行全面审核，凡超出规定标准，及时与上工段进行联系，如上工段不能及时纠正到达标准的，必须向厂长或常务副总经理汇报，寻求解决的方法。参与不合格原因分析、制定纠正和预防措施，催促上工段改良。K、联合车间主任1〕负责按照工艺技术指标、规程,组织本车间职工进行专业技术的培训和管理，并将工作任务、质量、数量目标分解落实到人。2〕加强车间影响产品质量形成的重要环节的组织、指挥、控制，以确保产品实现满足规定的要求。26KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2021标题管理职责版本/修改A/1页码：9/19发布日期：2021年1月6日3〕按工艺流程做好本车间各个环节的工作质量的管理。对输入工艺标准、半成品质量、数量进行确认；对输出结果建卡交下一工序进行确认，并进行全面的岗位目标考核。4〕不得因本车间工作失误〔数量、质量、时间〕而影响下一工段正常生产，造成经济损失。5〕对本工段维护正常所需的原料、备品、备件、设备保养、维修、设备运行质量、人员工作质量进行全面分解，并监督完善。6〕做好本车间全面的质量、数量、材料消耗等的统计工作，将各项指标进入目标考核，凡有不稳定或超出目标，必须及时制定纠正和预防措施。7〕对上工段输入进行全面审核，凡超出规定的标准，及时与上工段进行联系，如上工段不能及时纠正到达标准要求，必须向厂长或常务副总经理汇报，寻求解决的方法；并参与不合格原因分析、制定纠正和预防措施，催促上工段改良。8〕按照规定时间、间隔，检查车间内各关健设备、生产工艺质量执行情况等，应真实、详细地检查并记录，对存在的隐患及时改良和采取预防措施。9〕负责岗位人员职责的制定，岗位的业绩评估和考核，以及提出人员的需求和培训教育工作。L、抛光车间主任1〕负责按照工艺技术标准、规程，组织本车间职工进行专业技术的培训和管理，并将生产任务和质量目标进行分解落实到人，保证产品的收成率和级别率。2〕加强车间内影响产品质量重要环节、生产的组织，指挥、控制，并搞好生产现场定置、定位的管理，保持平安、文明、卫生的生产现场。3〕负责按规定的时间、间隔，检查设备运行及操作规程、工艺纪律是否按要求执行，并真实、详细、准确地填写检查记录，对存在的隐患及时改良和预防。27KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2021标题管理职责版本/修改A/1页码：10/19发布日期：2021年1月6日4〕按工艺流程做好本车间各个环节的工作质量的管理，对输入按工艺标准、半成品质量、数量进行确认，对输出结果建卡交下一工序进行确认，并实施全面的岗位目标考核。5〕不得因本车间工作失误〔数量、质量、时间〕而影响下一工段正常生产，造成经济损失。6〕对本工段维护正常所需的原材料、备品、备件、设备保养、维修、设备运行质量、人员工作质量进行全面分解，并监督完善。7〕做好本车间全面的质量、数量、材料消耗等的统计工作，将各项指标进入目标考核，凡有不稳定或超出目标，必须及时制定纠正和预防措施。8〕负责对上工段输入进行全面审核，凡超出规定的标准，及时与上工段进行联系，如上工段不能及时纠正到达标准要求，必须向主管领导汇报，寻求解决的方法，并参与不合格原因分析、制定纠正和预防措施，催促上工段改良。M、分厂办公室主任1〕在公司总经办，分厂厂长领导下负责分厂人力资源、调配和人事协调的管理。2〕负责协助厂长做好厂内各部门管理人员的沟通和员工间的协调工作。3〕负责分厂所有人员能否落实公司各项管理制度的监视和测量工作，为公司提供考评依据，承当连带责任。4〕组织、制定、实施分厂人力资源培训方案，并对实施结果会同相关人员进行技艺评定和考核，使其能胜任本职工作。5〕协助厂长采取有效方法，激发员工的参与，并认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何实现质量目标作出奉献。6〕负责分厂有关文件〔含外来文件〕有效的使用和管理，使文件的价值得到发挥和增值。28KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2021标题管理职责版本/修改A/1页码：11/19发布日期：2021年1月6日7〕负责分厂所有文件的收集、编制、整理、审核、报批、发放、存档、变更文件的处理，维护分厂正常运行的对内、对外协调工作。8〕负责分厂平安保卫、行政后勤，卫生以及工作环境和环境保护工作的管理。9〕负责完成公司领导和厂长交办的其他事务。N、机电科科长1〕保证设备和正常运行率，不得因设备而影响正常生产。2〕定期对机电设备进行例查，提出维修方案和维修所需的配件、材料方案，按相应维修程度批准或认可后，组织维修〔含日常维修〕工作。建立单机设备保养、维修、材料消耗、工作记录档案。3〕负责分厂输配电和天然气、压缩空气的输送管理，保证水、电、气以及压缩空气的供给。4〕组织新添设备的安装、调试以及交付使用后的验收，并将验证记录归档；旧设备的改造和维修工作。5〕负责编制各类设备的平安操作规程。6〕建立设备故障，事故报告制度，及时处理报告事项，并将报告及处理材料归档。7〕按规定时间、间隔，对整过程设备运转情况进行巡查，如实、详细地填写设备运转活动的质量记录，并负责收集备品备件和低值易耗品使用情况，为本钱考核提供数据。8〕责岗位人员的业绩评估和培训教育工作以及提出人员的需求方案。O、技术科科长1〕负责分厂生产工艺技术指标的制定，上报公司技术部长、质保部长进行审核，并提交生产厂长验证，组织实施。2〕对分厂生产工艺技术指标进行全面的过程监控，确保工艺技术指标在生产上的适应性，到达工艺指标合格、产品质量必须合格〔不得因工艺指标合格而产品不合格〕。3〕负责公司及技术部长提出的工艺技术改良、创新、新产品开发，生产及原材料成29KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2021标题管理职责版本/修改A/1页码：12/19发布日期：2021年1月6日本控制，产品质量标准及满足顾客对产品质量要求的全面实施。4〕监督指导生产车间在产品实现过程中工艺文件的执行，及时掌握生产技术质量动态，为生产过程的技术难题提供效劳，确保生产顺利进行。5〕积极配合生产车间处理生产过程中出现的质量问题，并依据产品质量缺陷的统计，及时提出解决质量缺陷的技术方案，与生产车间共同组织实施，并予以验证。6〕严格按工艺纪律?文件和记录控制?的要求及时、真实、详细填写并检查各工序〔特别是关健工序〕质量记录，负责收集归档，保存备查和分析。7〕积极配合技术部长编制技术资料，协助办公室搞好人员培训。8〕负责选择新材料、新工艺或新技术的应用，负责原材料的检验和验证。P、质保部长1〕确保质量体系在本厂长期、持续、有效运行，并制定考核措施。2〕负责本厂质量管理体系运行和过程监视和测量的控制，配合管理者代表组织内审并持续有效的实施、改良，确保质量目标实现。3〕监督检查车间工艺技术标准和过程产品活动的执行情况，配合车间实现质量目标和改良。协助市场部和营销部做好售后效劳工作。4〕负责产品质量的巡查和抽检，包括进货检验，过程检验和最终检验的控制。5〕做好产品的检验、试验、标识。负责收集产品生产过程中的相关记录，产品质量存在在问题进行追溯和分析。6〕组织分厂相关部门对不合格品进行评审，提出处置意见，并对不合格品进行跟踪。7〕采用统计技术分析产生不合格品的直接原因和潜在原因，会同技术科制定纠正和预防措施，并对实施过程进行监督、检查、协调、验证。8〕归口管理全厂质量记录，具体负责收集、标识、编目、储存、保管。30KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2021标题管理职责版本/修改A/1页码：13/19发布日期：2021年1月6日Q、质检人员1〕严格执行技术标准，检验标准，把好原材料及产品质量关。2〕负责产品检验状态的标识和记录，杜绝不合格品流入下道工序。3〕按职责，对不合格品提出处理意见，参加不合格品的评审。4〕对供方提供的原材料质量、过程产品质量进行监督和信息反应。5〕产品的检验标准，技术检验规格把好产品出厂检验关，防止不合格品流入市场。R、内审员1〕按审核方案和程序对质量管理体系的运行进行审核，并报告审核结果。2〕负责对不合格项的纠正措施的有效运行进行追踪和验证。3〕组织本部门的质量体系有效运行和平时追踪，提供改良的措施。S、生产操作人员1〕理解质量方针，明确本岗位质量目标，提高操作技艺，实施过程控制，严格执行工艺标准和作业指导书，杜绝不合格品流入下道工序。2〕正确、及时填写质量记录，执行设备管理制度，严格按时上、下班和交接班。3〕对上工段输入进行审核，对本工段的输出进行真实填写。5.5.2管理者代表总经理在其管理层中任命一名管理者代表。管理者代表有其它行政业务职能应服从于质量体系中的职能，自觉地检查和协调潜在可能出现的利益冲突，确保质量体系的有效性，并具有以下方面的职责和权限：A〕负责按照ISO9001－2021版质量管理体系标准要求，确保质量管理体系所需要的过程在公司得到建立、实施和保持。B〕向最高管理者〔总经理〕报告质量管理体系的业绩和任何改良的需求。31KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2021标题管理职责版本/修改A/1页码：14/19发布日期：2021年1月6日C〕确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。D〕负责本公司质量管理体系有关事宜与外部沟通和联络。5.5.3内部沟通A〕公司总经理是确定各职能部门之间和各级别〔层次〕之间职责、权限。就质量管理体系运行中的地位和作用进行的沟通，包括：质量目标的实现完成情况，进行全方位的交流和沟通，到达相互了解和信任，实现全员参与的效果。B〕公司通常采用决策层的沟通是个人交谈，取得相互了解和信任，到达共识；管理层通过生产经营工作例会，质量例会进行沟通；对执行层用各种会议，各种报表，公告栏沟通；对外，是用文件及通信工具针对产品质量和质量体系运行有关的各种信息进行交流和传递。5．6管理评审5.6.1评审的总那么及相关要求公司通过对质量体系定期的评审，确保质量管理体系的有效性和持续性，是否满足标准要求，验证质量方针和质量目标的适宜性和符合性。公司总经理负责主持管理评审，批准管理评审报告。2〕管理者代表负责组织、准备管理评审所需相关的资料，汇报体系运行情况，负责评审后形成决定的跟踪和报告。3〕总经办负责准备评审资料和部门目标考核情况。4〕质保部长提供产品质量水平，内、外部质量信息。5〕技术部长提供新产品开发信息和资源配置情况的资料。6〕营销部提供市场顾客的需求和期望及顾客满意程度。7〕各相关部门负责准备管理所需有关资料，执行管理评审中作出的决策。32KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2021标题管理职责版本/修改A/1页码：15/19发布日期：2021年1月6日5.6.2管理评审的输入和频次1〕管理评审频次A〕管理评审原那么上每年一次，但两次间隔时间不超出十二个月，时间由公司总经理决定，并应提前通知管理者代表。B〕假设组织机构产品范围资源配置发生较大调整，外部环境发生重大变化〔如法律、法规、标准发生变化或市场需求发生较大变化〕或出现重大质量问题或过程失控时，总经理可以不定期增加评审频次，以适应变化，使质量体系保持其适应性和有效性。2〕管理评审筹划A〕管理评审前，总经理应制定评审方案，提出评审目的、内容、日期和参加人员。B〕管理者代表根据评审方案，提前十天通知有关部门和评审人员准备管理评审输入资料。C〕参加评审人员原那么是公司部门负责人，假设特殊情况需要，由总经理扩大人员范围。3〕管理评审输入〔包括以下方面信息〕：A〕组织机构、资源配置；B〕质量方针、目标贯彻情况及其适宜性；C〕内部质量审核的结果及产品过程测量和监视的结果；D〕质量管理体系结构及质量管理体系文件的适宜性；E〕内、外部质量信息和重大纠正、预防措施情况；F〕市场及产品信息，包括顾客满意程度测量的结果；G〕质量管理体系改良的有效性、充分性和适宜性；H〕质量管理体系改良的时机和变更的需要及改良建议。4〕管理评审实施33KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2021标题管理职责版本/修改A/1页码：16/19发布日期：2021年1月6日A〕管理评审主要以会议形式进行，评审人员按其准备的资料并针对评审目的和内容进行汇报，对评审输入开展讨论，提出改良的建议。B〕总经理对所涉及的管理评审内容作出结论和决策。C〕管理评审必须有会议记录，记录由总经办负责，评审报告的编制由管理者代表负责。5.6.3管理评审的输出〔结果〕1〕管理评审报告的内容包括：评审的概述、结论、决议、要求及改良措施，〔确定责任人或实施时间〕，评审输出主要包括以下的有关措施：A〕质量管理体系及其过程的改良，包括质量方针、目标、组织结构、过程监视和测量等方面。B〕与顾客有关的产品的改良。C〕资源要求〔包括人员、设施配置等〕。2)管理评审报告由总经理批准后下发。3)相关部门采取相应措施，认真贯彻管理评审中作出的决策和指令〔包括总经理在内〕。管理者代表、总经办主任共同负责监督实施，并组织对实施效果进行验证。5.6.4管理评审记录1〕管理评审的记录的发放和管理按?文件控制程序?执行。4.6.2管理评审报揭发放范围：A〕总经理、部门负责人、管理者代表、总经办、副总经理等。B〕涉及到的部门或实施部门负责人。2〕管理评审的记录及相关资料的保存按?质量记录控制程序?执行。34KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2021标题管理职责版本/修改A/1页码：17/19发布日期：2021年1月6日6.支持性文件6.1各部门负责人的任职文件。6.2文件控制程序KDZL/A/1-4.2.3－20216.3质量记录控制程序KDZL/A/1-4.2.4－20216.4改良和预防措施控制程序KDZL/A/1－A8.5－20216.5内部质量审核程序KDZL/A/1－A8.2－20217.记录6.1管理评审方案KDZL/ZJL5－016.2管理评审记录KDZL/ZJL5－026.3管理评审报告KDZL/ZJL5－036.4会议签到表KDZL/ZJL5－0435KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2021标题管理职责版本/修改A/1页码：18/19发布日期：2021年1月6日5．附图1公司质量管理体系组织结构示意图总经办一分厂总经办一分厂营销部财务部质保部二分厂供给部总经理办公室机电科技术科原料车间联合车间抛光车间分选段办公室机电科技术科原料车间分选段联合车间管理者代表常务副总备注：1．一分厂即科圣达陶瓷。2．二分厂佛山工业园区〔新场镇〕。3．财务部列入质量管理体系2021版。36KDZL质量管理体系手册章节号：第5章编号:KDZL/A5-2021标题管理职责版本/修改A/1页码：19/19发布日期：2021年1月6日附图2质量管理体系过程职责分配表ISO9001：2021标准条款号部门公司质量管理体系文件内容或程序总经理管理者代表总经办常务副总财务部销售部质保部供应部分厂4、质量管理体系4.14.质量管理体系★△△△▲△△4.24.2.3文件控制程序△▲△△△△△4.2.4质量记录控制程序△△△▲△△5、管理职责5.15.1管理承诺★▲△△△△△△△5.25.2以顾客为关注焦点★△△△△▲△△△5.35.3质量方针★▲△△△△△△△5.45.4筹划★▲▲△△△△△5.55.5职责、权限与沟通★▲▲▲△△△△△5.65.6管理评审★▲△△△△△△△6、资源管理6.16.1资源管理和提供★△▲▲△△△6.26.2人力资源控制程序▲△△△△△6.3、6.3根底设施和工作环境★△△▲△△△△7、产品实现7.17.1产品实现的筹划★