人力资源部一季度经营分析报告

人力资源部经营分析报告2006年上半年一、上半年员工流动分析

2006年上半年补进新员工138人，辞职员工离职114人。新进员工的来源主要通过二月、五月在《晨报》、自治区人才交流中心及《人才导报》、新疆人才网等新闻媒体做了招聘信息的发布，另通过联系职业院校新补进实习生；去同行处联系，效果不好。1、入职情况（总入职率为35％）序号部门上半年入职人员（人）1餐饮部厨师40（洗碗工、切配中心）服务员35导购员32保安部83财务部94客房部215员工餐46人力资源27前厅部108皇家会所19工程部5实习生32入职人员详细情况餐饮部主要集中在五月底大量的招聘厨师、服务员为“好食寨”开业筹备，厨师生源主要来自现有厨师介绍、招聘广告、饮服技术学校。另餐饮服务员、保安员、收银员、客房服务员、接待员、电梯工、主要来自零星的招聘广告及酒店员工的介绍。在招聘中应聘技术工种与行政助理人员较多,但在本季度中招聘熟练工生员较少较困难,其次来求职者符合酒店要求的较少。2、辞职情况分析06年二季度总辞职率为14％，一季度为11％。辞职情况分析其中工作一年以上的老员工占辞职人数的27％(17人)，主要原因依次如下：1、现有的工作没有发展的机会。2、现在的工作压力较大。3、对酒店的管理机制无法适应。4、对老员工没有太多的优惠政策。5、现经营任务较重，管理层做事不公。6、工作成绩不被认可，无人做技术性地指导工作。辞职情况分析工作一年之内的员工占辞职人数的35％(23人)，主要原因如下：1、工资较低，付出多回报少。2、上班时间长，没有休息（特别是新员工较为突出）。3、与同事不能融洽相处。4、家里有事需离职。辞职情况分析在一月内离职员工占辞职人数的38％(25人)，主要原因如下：1、不能适应企业环境。2、工作中的劳动强度与现有的工资不能成正比.

另餐饮部有4位未办理手续擅自离职：西餐服务员阮红芳、范娟、杨小琴,中餐服务员张艳丽。3、二季度针对此项工作的重点：

在岗位急缺，劳动力市场匮乏的情况下，目前没有足够的后备力量储备。人力资源部在此项上二季度要推进的工作是：积极配合部门掌握欲离职员工的动态，尽可能的降低离职率；做好实习生的稳定管理工作，保证旺季的需求，这也都需要各部门的支持。同时联系7月中旬各院校的毕业生，以及联系各地政府驻乌办事处，统一招工。二、上半年人工成本（薪资）分析04年上半年工资总额为173.9万元（没有餐、房通讯补助）05年工资总额为197.8万元(含餐补11.4万元)。比04年增长6.6％06年绩效考核工资总额为255.6万元（含新增房、餐通讯补助26.6万元），比05年增长29.2％；较04年增长46.98%单位：万元上半年人工成本（薪资）分析每一年度各部门不同的薪酬改革也导致薪资的增长（上半年一级考核奖励部分增长为8.13万元，市场营销部合并后、会员卡额增加，至工资较05年增加4万余元）。人员的增长和营业区域的增加也是薪资增长的原因（新增岗位酒吧及美发为7.89万元；其他员工调薪增长约26万余元）。上半年经营收入与薪资情况对比2004年2005年2006年上半年经营收入（万元）1347.981313.891417.81上半年工资总额（万元）173.9197.8255.64上半年工资表内平均每月人数（人）348360384人均工资（元）8329151109目前各部二级考核的运用情况主要存在的问题：1、工作忙不能针对各岗位主要的工作指标进行考核。2、只有少数的部门能达到3：5：2的比例奖罚，但即使达到的奖罚力度也较小。针对此项工作二季度工作的重点帮助考核指标不明确的部门、岗位确定有效地指标统计。人员编制上进行合理地调整。确定“好食寨”的人员编制及考核办法。三、本部门费用和收入情况（元）收入成本费用利润完成情况办公室5793+3707西配楼14258.9+1685130000-4000员工餐06年3100662444616560405年280477311581-31104补助5000发放工资＋、－+29589-6712096708员工餐厅的经营情况2005年上半年工资总额为:元,工资组成：大厦给予补助5000元加外卖收入的60％。外卖收入的40％上交大厦。2006年上半年工资总额为：元，大厦已不予补助5000元。工资较05年一季度上涨元。四、三季度的工作重点工作重点1、做好目前写字间租用公司的客户服务工作。2、完成西配楼的漏水维修工作。3、员工床上用品的部分更新。4、公寓的服务及管理地提升，清除违反制度的员工，缓解住宿的局面。5、家缘餐厅环境的美化及品质提升。6、对于员工满意度做重点关注。五、上半年内部培训工作2006年上半年酒店共组织，一级培训33期，其中迎新培训7期，回炉培训4期，军训培训4期，宣传促销培训2期，绩效改革培训2期，消防培训3期，英语培训3期，化妆及色彩搭配培训1期，管理人员培训7期；督导各部实施二级培训146课时。共出质检报告11期。上半年酒店的外培培训工作2006年上半年全酒店共组织外送培训44人次，其中A级以上管理人员7人，领班以上20人，优秀员工17人，共投入费用6.77万元。上半年酒店共接待外来培训人员21人（其中美食节天目湖厨师4人，杭州厨师5人，广州顺德4人共计13人，吐哈录测井3人，成都厨师1人，武警一支队厨师2人，财经学院实习生1人，36171部队厨师1人）。另去西安帮扶4人，北京2人。三季度的质检工作重点2006年三季度酒店的质检工作的重点是负责落实跟进晨