仓库管理办法

深圳市安吉龙科技有限公司本页更改序号深圳市安吉龙科技有限公司本页更改序号00页码第1页共5页文件名称仓库管理办法版本号A文件编号WO-M-001目的和适用范围理正常运行，特制定本办法。其余非生产性物品可参照之。引用文件《产品防护控制程序》《产品监视和测量控制程序》《领料、退补料管理办法》《物料报废作业办法》无职责总经理助理：负责本办法制定、修改、废止的批准工作。资材部：负责本办法的制定与实施。质量部：负责本办法实施过程的监督。内容仓储原则显著位置。或同一批量应以集中放置为原则。2.6m40cm物料以“先进先出过期使用。所有的物料必须有物料卡和帐册。保证料帐一致。短收发事情发生。仓库场地必须符合仓库的基本要求，并设立温、湿度表进行控制。仓储安全与人员管制标识。物料必须整齐、规范存放，通道要畅通，并随时维持整洁，强化“5S”工作。深圳市安吉龙科技有限公司本页更改序号深圳市安吉龙科技有限公司本页更改序号00页码第2页共5页文件名称仓库管理办法版本号A文件编号WO-M-001与电源开关，第二天上班时应检查门窗的状况。有异常立即向主管或总务部反映。续，以明责任。物料管制100%一致，降低库存成本。保证安全库存量，后续每半年重新核定一次。ABC库存分类管理1）ABC库存分类法是按物料的单价、年资金占用量、累计比重、物料获得的难易程度，以及生产需求性是否紧迫来划分。具体分法是：A80%的资金。B15%C5%的资金。对于A确定合理的安全库存，以减少资金占用。ABC盘点容差值是：A0.1%;B0.5%;C1%误差的百分比值。时效管制与呆料处理1）<过期物料统计表>质量部。质量部接到<过期物料统计表>检验合格后重新投入使用。检验不合格者依呆滞物料处理。后进行处理：②拆退回收。③报废。报废依“报废作业办法”处理。物料卡管理物料卡设置1）物料卡与物料必须是一一对应的关系。有物料卡必须填写完整、规范。物料卡必须就近放置物料旁。深圳市安吉龙科技有限公司本页更改序号深圳市安吉龙科技有限公司本页更改序号00页码第3页共5页文件名称仓库管理办法版本号A文件编号WO-M-001物料卡记帐、存档1）物料进出库区动作一经发生即登记好物料卡，并同时维护好电脑帐。2）3）登记物料卡时不能越行填写，字迹需清楚、端正不得涂改。4）及时核对物料卡帐和电脑帐、手工帐的一致性，否则追踪原因及时更正。5）物料卡用完后，必须按年份、号码顺序进行存档。物料卡的存档年限为一年。帐册管理每天下班前就对当天的进、出进行结帐。结帐时应用黑色笔逐栏填写，字迹需清楚，并填好帐册内容。保持帐册整齐、干净、不可乱涂改，并时常核对帐册、物料卡、电脑帐、实物的准确性。帐册每年更换一次，必须标明名称等进行有序存档，存档期限为永久保存。盘点仓管员应在每次发料、进料时对有异动的部品核对实物与物料卡等资料的准确性。物料没有进、出二个月者应进行清理核对数量的准确性。每个月应对帐册进行进、出、存进行结帐，并对实物进行核对，以确保库存的准确性。每月盘点时应填写<月进出报表>上报生管部、财务部。每年年底进行全面的大盘点，盘点时应填写<盘点单>、<盘点表>，财务部门负责查核。盘盈、盘亏时应在<月进出报表>帐册、电脑帐。盘盈、盘亏在盘点容差范围内，由部门经理核准，在容差范围外由总（副）对相关人员进行处分。领发管制仓库之领、发、退料作业依《领料、退补料管理办法》处理。物料验收物料验收按《产品监视和测量控制程序》外理。成品出库成品出库时由需要单位开出<出仓单>5.9.2<出仓单>必须填写客户名称、型号、规格、数量等资料。5.9.3人员签收。仓库信息管理系统管理1）有关的人员必须维护好硬、软件环境，保证系统的正常运行。2）物料基本资料由生技科统一维护。3）新的、变更的或缺少的资料生技科必须及时维护。4）深圳市安吉龙科技有限公司本页更改序号深圳市安吉龙科技有限公司本页更改序号00页码第4页共5页文件名称仓库管理办法版本号A文件编号WO-M-001系统所用的硬软件由开发部统一维护，维护系统时相关人员必须无条件配合。当事人负责。终端人员须按正确、规范的运作操作，用完后必须及时退出。所有单据应按相关流程、时间进行操作。物料进、出库存必须每个月打印一份保存一年。1)<采购入库单><采购入库单>一式四联，第一联当天下班前送物控、其余三联在半小时内送IQC检验用。紧急物料必须立即送检，并注明“急IQC接到<采购入库单>IQC检验合格后的产品<采购入库单>IQC购部或外协组、财务部各一联，一联仓库记帐并保存。批领料单>批领料单>b)制造部凭<批领料单>到仓库支取物料。c)每次物料领完后应在不超过一个小时内到终端处录入，由相关仓管员或主管负责。录入人员应认真录入，不可因录入错误造成库存混乱。领料单>领料单>由领料部门物料员开立后经权责主管、物控会签后凭单向仓库支取物料。1小时内负责录入。领料单>4)<退料单>良品<退料单>a1)制造部批收尾后所剩物料应开立良品<退料单>a2)良品〈退料单〉经质量部IQC检验合格后在良品〈退料单〉上签字后呈权责主管、物控会签后方可进行退料。a3)资材部相应仓管员应对所退良品进行品质和数量、包装上进行再次确认，如果数量、包装不符者不予以退料，如品质有疑问可通过IQC解释。a4)1小时内将数量录入电脑。a5)控、财务各一联，仓库保存一联。不良品〈退料单〉b1)15:00-16:00对所发生的不良品进行退料，退料时应填写不良品〈退料单深圳市安吉龙科技有限公司本页更改序号深圳市安吉龙科技有限公司本页更改序号00页码文件名称仓库管理办法版本号A文件编号第5页共5页WO-M-001料单上应注明不良原因,原资材不良品与生产性不良品数量应分开填写。b2)不良品〈退料单〉经IQC检验确认，经权责主管、物控签字后方可进行。b3)经签核后的〈退料单〉连同不良品一起退回仓库，仓管员应对数量、品质等进行确认，如果数量不符者不予以退料，如质量有疑问能过IQC解释后退料。b4)不良品〈退料单〉编号以“N”开绐按顺序编。b5)不良品〈退料单〉由仓管员当天送物控、财务各一联。5)〈退货单