仓库存货盘点细则,仓库盘点的过程、要求、盘点表格式 - 仓库盘点管理

》》》》——《《《仓库存货盘点细则第一章总则第一条目的为及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，把握仓库存货的正确数量，特制定本计划。第二条原则真实：盘点所有的点数、资料必须是真实的，不答应作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。须正确。完整，不要遗漏区域、遗漏物资。人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。单位都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。第三条职责划分总盘人：负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行及盘点异常事项的处理。副总盘人：负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行。主盘人：负责盘点工作的推动及实施。盘点人：负责盘点工作。第四条存货盘点仓库存货盘点主要指五金工具、五金标准件、备品备件、仪器仪表、劳保用品、低值易耗品、应急物资、油料、化工及危险品等物资的清查核点。车间二级库存货盘点主要指车间库存各种物资的清查核点。第二章盘点方式及时间第五条盘点的方式各仓库全面盘点，即对综合仓库、原料仓库、成品仓库、车间二级库全部物资逐一盘点。导批准后，可以做非凡处理。盘点后不得更改。盘点，监盘人要做好监察工作。盘点结果必须经各有关人员签名确认，一经确认不得更改。务部门，供核算盘点盈亏金额。第六条盘点时间综合仓库盘点时间：2017.03.26---2017.03.278:30原料库盘点时间：2017.04.018:30开始；成品库盘点时间：2017.04.018:30开始；车间二级库盘点时间：2017.03.21---2017.03.22，时间均为早上8:30开始。第三章盘点实施第七条盘点过程仓库主管指定人员按区域或分区打印《盘点统计表》分发给盘点人员；点日期、盘点数量、盘点人，盘点时应将相应的记录填在盘点表上。不符原因，直至清楚无误为止；盘点人员在《盘点统计表》上签名后交主盘人审核签字；第八条盘点票面不得随意更改涂写，更改需用红笔在更改处签名。第四章盘点要求第九条盘点工作必须统一领导，按计划做好组织工作。第十条负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的职责及工作任务，事先做好预备。第十一条应事先请假，获准后方可离开，各有关人员不得擅自离开岗位。第××条所有盘点事项都以静态盘点为原则。第十三条盘点应精确计量，避开用主观的目测方式，应于确定每种商品的数量后再继续进行下一项，盘点后不得随意更改。第十四条盘点使用报表内所有栏目若有修改处，须经盘点有关人员签认后生效，否则应追究其责任。第十五条盘点数据必须真实、可靠，盘点方法必须科学，程序必须规范。第十六条盘点开始至工作结束期间，各组盘点人员均受主盘人指挥监督。第十七条盘点过程中发现问题或碰到困难，需及时汇报。第十八条盘点时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于《盘点统计表第十九条盘点结束后由各组负责人向主盘人报告，经核准后才能离开岗位。第二十条盘点报告必须及时完成。第二十一条在盘点各项工作结束后，主盘人需做出盘点报告。如有盘盈盘亏，则需打印出《盘点统计表》一式三份，并填写数额差异原因的说明及对策后，呈报物资与设备治理部负责人签核，一份送财务，一份呈报公司分管领导，一份仓储部门自存作为库存调整的依据。第五章盘点资料治理和账务处理第二××条资料整理。将盘点表全部收回，并加以汇总。第二十四条根据盘点结果找出问题点，并提出改善对策。第二十五条物资与设备治理部对于盘盈的存货及盘亏或毁损的存货应分清责任，在盘点表上标注清楚，上报财务部，由财务部及时向公司领导做出书面请示，批复后按规定进行账务处理。第二十六条仓库负责人根据批准处理的盘点报表进行调账，实现账物一致。物资代码物资代码物资类别物资名称 规格型号单位