公司QRQC中文版表格

缺陷等级行动措施批准:(针对等级A或等级B情况)工厂厂长质量经理缺陷等级定义等级A缺陷与安全或政府政策法规有关等级B缺陷与客户要求有关等级C缺陷将导致商业损失等级D其它缺陷情况日期:后日期:如果缺陷等级为A或B情况下,需要通知高层经理和获得高层经理批准会议主题:生缺陷等级行动措施批准:(针对等级A或等级B情况)工厂厂长质量经理缺陷等级定义等级A缺陷与安全或政府政策法规有关等级B缺陷与客户要求有关等级C缺陷将导致商业损失等级D其它缺陷情况日期:后日期:如果缺陷等级为A或B情况下,需要通知高层经理和获得高层经理批准会议主题:生产线作业区日月年缺陷发现人员班次一二缺陷发现日期和人员(生产日期)三客户车型发现缺陷工位产生缺陷工位对缺陷零部件的行动措施1.-如何发现缺陷的?零件号供应商检验员姓名操作人员姓名缺陷数量图示:按每个班次检测2.-描述缺陷3.-建议的行动措施"快速回答!"通过提问表格对行动措施实施情况进行审核确认APU主任ZAP作业长内部质量科长工艺技术科长-一周内,对行动措施的实施情况及时进行跟踪确认-APU质量审核员必须预先检测所有的质量控制点-等级A或等级B情况下,APU主任必须进行全面审核-等级C情况下,APU主任只需审核6-15项检测/审核检测/审核项目第一班第二班第三班影响因素的确认1.有关参数是否按安全操作规程得以改正?2.操作指导书是否与质量控制计划一致?3.所有有关文件是否连贯或一致?4.指导书是否清楚?5.是否清楚地描述了关键控制点?生产操作过程中的6.实际操作和工艺与操作规程要求一致吗?7.实际操作和工艺与期望的行动措施要求一致吗?8.操作者明白什么是缺陷吗?9.操作者明白什么是期望的行动措施要求吗??直观的样本/证据12.它是否放在明显的地方?13.它有关方面的内容清楚吗?设备14.设备与行动措施的要求一致吗?15.设备是否被改进?预防维护记录情况如何?意见:判定好不好好不好好不好情况(结果)追踪行动措施实施一个月后进行检测如果是等级A情况,需要提供正式报告等级B情况下,如果跟踪结果良好,需要向客户提供一份正式的问题关闭通知报告APU主任ZAP作业长内部质量科长工艺技术科长年月日确认日期如确认结果不好,下一步行动:正常判定好不好QRQC会议记录表格首次会议日月年会议关闭的最日月年任务委派给:被:APU主任内部质量科被:1.-缺陷产生原因:2.-纠正行动措施日月年承诺纠正措施的实施行动日期APU主任ZAP作业长内部质量科长工艺技术科长))ACTIONPLANAPPROVED:(FORA&BCRITICITY)CLASSIFYINGPBPERLEVELOFCRITICITYC10420021142002ACTIONPLANAPPROVED:(FORA&BCRITICITY)CLASSIFYINGPBPERLEVELOFCRITICITYC10420021142002SUBJECT:REDWIRETOOSHORTEMENTEDDMYAPPROX.HRSHIFT542002UNKNOWNABCAPTA8APU1,ECUAZ3 DY24MOVETHEFORKBY4mmTOGARANTEECORRECTASSY:118==>122DOSAMEFORGREENWIRE!THEWRONGWAYANDNOTDETECTITBECAUSETHEFORKWASNOTATCORRECTPOSITION2.-CORRECTIVEACTIONMCOMMITMENTDATEFORDRAWINGASSIGNMENTNUMBER:________________ASSIGNMENTFORMDMYDMYASSIGNMENTISSUEDTOMAINTENANCEVia:ASSIGNMENTISSUEDTOMAINTENANCEVia:RESULTOFCONFIRMATIONVERSUSTHEANSWER1.-¿HAVEPARAMETERSBEENCORRECTEDINSAF./OPER.INTRUCTIONS?2.-¿DOOPERATINGINSTRUCTIONSMATCHWITHQUALITYCONTROLPLAN?ISALLDOCUMENTATIONCOHERENT?4.-¿ARETHEINSTRUCTIONSCLEAR?5.-¿ARECRITICALPOINTSCLEARLYDESCRIBED?6.-¿DOESACTUALPROCESSMATCHWITHTHEOPERATINGINSTRUCTIONS?7.-¿DOESACTUALPROCESSMATCHWITHEXPECTEDCORRECTIVEACTION?8.-¿AREOPERATORSAWAREOFTHEDEFECT?9.-¿AREOPERATORSAWAREOFTHEEXPECTEDCORRECTIVEACTION?10.-ARETHENEWPOINTSCHECKED?WITHGOODMETHODANDTOOLS?11.-¿ISTHEREAVISUALAID?12.-¿ISITPOSTEDONAVISIBLESPOT?13.-¿ISTHECONTENTCLEAR?14.-¿ISITCOHERENTWITHTHECO