库房收发货流程与制度

库房收发货流程与制度◆库房收发货流程与制度意识图如下：选购——》质量〔见单〕验收.检查.签字——》库房〔见单〕验收.签字.收货.系统治理化——》〔见单〕〔见单〕化——》入账——》〔款型与型号分类〕——》进入财务入账——》财务〔见最原始的凭证作为〕收据凭证〔系统治理化〕——》选购对账库房治理流程与治理制度一． 收货员见单收货，依据实际申请数量去进展收货与验货程序，进展核对实物与票据上的数据是否一置物品是否有损坏假设有损或不相符者有权货供给商.选购与库房必需签字确认并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。二．发货员发货同时必需看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是人签字确认前方可进展发货与放行。三． 库房保持清洁.整齐.枯燥.通风.做到五防防火.防盗.防潮.防损.在公司库房必需做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，制止在库房内吸烟，假设有不负者严惩。的产品数量.型号.码号.颜色等进展备货，司机与库工必需依据码放挨次进展备清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货前方可装车放行。五．库工与司机备货必需依据出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区分在第一时间内为客户备好货，进展清点出库。六．库工.司机等凡在库房取产品时，必需依据挨次进展操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进展开箱等。七．库工与司机来码放马上进库产品时，必需要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。八．但凡从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不担当相关责任。九．库房人员制止有监守自盗行为，一经觉察将移送执法机关严峻处理；在仓库取货时必需从上往下的挨次去取物品。十一． 必需依据轻拿轻放，做事就要以仆人翁感恩的心去做事，假设有损坏知情不报者一样同等罚同等价值的赔偿。供给情报者有奖。十二． 库工与司机备货同时还得必需整理库房全部物品，房的物品码放成型物品肯定要以型号.码号.更换的吊牌.颜色.未更换的吊牌等产品必需分类码放。例如：正方型必需码成正方型。罗江利森水泥LUOJIANGLISENCEMENTCO.,LTD.流程名称行为实施编码仓库发货流程图执行核心部门申领部门申领部门、仓库相应物料请购部门环节领料需求物料申领部门打印《领料申请单》申领部门主任级以上人员审核、签名Y是否生产用料请购部门人员审核、签名N管理行为领料人凭《领料申请单》到仓库领料仓管员将《领料申请单》与仓库库存进展核对N领料单的相关信息是否全面〔包括是否审核等〕Y按单发货(核对料号,名称,规格,单位,数填写《物料标识卡》日期、领料部门、数量、数据处理，保存单据相关说明2.机电部领用五金件可先领料后补部门13.量具领用需经过登记前方可发勤哲excel效劳器之库存治理系统标准版下载企业版下载一、系统框架：整个系统分为四局部：根底数据，进货治理，出货治理，统计报表。其中商品的进出库采用先进先出的方法，出库价及本钱价承受移动加权平均算法。库单』、『出库单』时补充进来或者删除的。『商品表』中的“当前库存数量”和“当前库存金额”不需手录入或计算。当前库存数量等于该产品在各个仓库总的数量和。填写一种产品的『商品表』，该商品的信息在保存的时候同时插入一条记录到相应的仓库的『库存状况』表中，同时也插入入库ID，入ID进货治理：『入库单』收入仓库和供货商通过下拉方式选择；选择商品编码后，系统会自动查询出商品名称、规格、单位、单价；数量必需大于零，否则系统会赐予相应提示；假设一行明细也没有输，不能保存；保存后，系统会自动更商品的当前库存量、当前库存金额、及发出仓库的库存量；保存后，向对应仓库的“库存状况”里插入一条入库明细以及入库ID；『退货出库单』通过下拉菜单项选择择了供货商和出货仓库后，一种方式可以直接通过列表选择，直接选择要退货的货品，另一种方式，假设是整单退货，那么在“整单退货”后选“是”，然后就可以选择该供货商和出货仓库下的退货单号，选择了退货单号后，退货商品明细自动被提取出来。保存退货单，相应仓库的对应商品数量就会削减。出货治理：『出库单』：收入仓库和客户名称通过下拉方式选择；选择商品编码后，自动查询商品名称、规格、单位、单价(即移动平均价)、当前库存量；数量必需大于零，且小于或等于当前库存量，否则系统会赐予提示；假设一行明细也没有输，不能保存；保存后，系统会自动更商品的当前库存量、当前库存金额、及发出仓库的库存量；保存后，假设某种商品的出库后库存为0，那么删除对应仓库的“库存状况”中，该入库id的信息；『客户退货单』的操作方法与『退货出库单』类似，有两种选择方式，一种是直接通过列表方式选择的，一种是整单退货的状况。库存治理：『货品捆绑』与『货品拆分』是一组相反的过程，也是依据商品先进先出的原则处理的。填写一张『货品捆绑』单，主表上的信息，除了“捆绑数量”是需要手工录入的外，其他信息都是通过列表选择和表间公式提取过来的。保存该表单时，要完成的任务很多，主要是更『商品表』和『库存状况』中相应商品的库存和总金额。具体的表间公式如以下图所示：统计报表：在统计报表模块可以进展『货品选购查询』，『货品出货排行』，『库存变动状况』和『营业分析』。备注：商品的进出库承受先进先出的方法。大致的解决思路如下：建立“库存状况”模板，保存商品的入库明细；整理好仓库信息后，进展仓库初始化，有几个仓库，就建立几张“库存状况”报表，并且一个仓库对应一个“库存状况”表。这时，各个仓库的库存状况明细表为空，明细表的信息不是靠手工录入的，是通过填写“商品表”和“入库单”时插入进来的。录入商品信息，插入明细信息到对应仓库的“库存状况”里。留意：录入入库单和出库单时，选择商品编号后，系统自动提取商品明细。入库单是从“商品表”里提数据的，而出库单是从“库存状况”里提数据的。入库ID填充的是当前的系统日期时间。齐，数量准确。四、生疏相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写清楚。六、完成处、科长交办的其它工作。(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页.仓库治理入库：〔不必再单独用一联〕，一联交选购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人选购员和仓库保管员签字。出库：领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。这样，财会和仓库的记账依据是一样的，月末对账才能觉察问题并解决问题。仓库治理程序马上报告。后才可离岗下班。3．每天翻开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。地台板要摆放整齐。周末应清扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。每周检查一次库房建筑物，觉察漏雨、渗水等特别状况要准时报告。合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。催促装卸准在货堆旁的通道坐、卧。仓库内的每一堆货物应在惹眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全全都。数量，准确地收发货，收发完毕后，应马上填写挂在货堆上的货卡并马上入帐。材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。打。保证物资完整，不易变质。13．全部怕潮物品应准时入库上架〔如办公纸类〕。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。14．依据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际实行相应的措施。各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。16．收发货后相关的单据应快速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，寻常应上锁，节假日加封条。按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。全部单据都要仓库主管审核并签名后才能交供给商或选购。完成上级的临时工作安排。仓库〔Warehouse〕是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，进展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库治理是指商品储存空间的治理。仓库治理作业应留意的问题有：类、分区治理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；其次，小量存储区，马上拆零商品放置在陈设架上；第三，退货区，马上预备退换的商品放置在特地的货架上。固定位置，整箱储存区则可弹性运用。假设储存空间太小或属冷冻〔藏〕库，也可以不固定位置而弹性运用。是为了堆放整齐。４．要留意仓储区的温湿度，保持通风良好，枯燥、不潮湿。５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。存货缺乏的预警通知，以防缺货。时间规定。〔〕为讲究时效，也实行卖场存货与库房存货合一的做法。１０．仓库要留意门禁治理，不得任凭入内。上一篇：选购流程员的具体工作内容下一篇：选购流程(附图)阅读71839次【打印】【保藏】【关闭】五、收货验收货物进仓，需核对订单〔选购订单和生产订单〕。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特别状况需请示上级和订单治理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单治理部门必需在一个工作日内补下订单；②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等缘由导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关治理标准或规定。货物进仓，必需承受适宜的方法计量、清点准确。大批量收货可承受肯定的比例拆包装抽查，抽查时觉察实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。货物进仓，需办理质量检验手续，其中：①外协、外购物料/产品必需填报《报检单》，检验合格前方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；除检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入库单”〔注：临时没有承受电脑管理的仓库以我司填制的格式单据为准可以加盖代表我司的“收货专用章”〔或其他指定公章〕得加盖代表公司的任何公章。②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“选择使用”审批手续，而且仓管员必需在签收时注明“不合格回用”或“选择使用”字样。对该类业务，输单员也应准时进展电脑处理以保证库存数据准确，但打印的电脑“入库单”不能直接交供给商，须待选择回用完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交供给商签收;③自产成品、零部件，必需凭当批次质检合格文件〔或单证〕办理入仓手续。局部客户的产品还需有客户确认合格的文件；进仓后应在特地的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。入库物料、产品，必需承受适宜、标准的包装〔或装载物〕。包装标识清楚且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保存一个尾数。对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中觉察经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必需准时通知选购部门办理退货/补货事宜。六、货物出仓货物出仓，必需有合法的经批准的凭证、指令，例如：①生产发料凭《生产排产领料单》和《临时领料单》办理；②成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理；③委外加工发外物料凭外协《选购订单》办理；④调让出仓凭《调让出仓单》；⑤技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。全部打算外发料和非生产性发料，需经打算选购经理签字。货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。车间领料必需是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必需是业务部门指定人员；外单位自行提货，必需核对提货人身份及授权托付。对外送货发出，必需在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。正常生产发料和成品出仓，必需是合格物料。不合格物料和产品发出，必需符合相关规定、流程，有审批手续。全部销售发货，发货单据必需经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓〔经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员〕伴随办理并签字确认，并在确认数量后准时办理缴款、开单手续。公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准前方可到相应仓区办理领用手续。严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并商定归还日期〔一般不超过三个工作日〕。七、货物堆码及库房治理仓库应依据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。全部货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保存一个包装尾数。收发作业后按上述要求准时整理。物料、产品状态标识和存卡记录清楚、准确且准时更，摆放于对应货物当眼明显位置。仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随便乱丢乱放。现场(包括办公场所及库房)干净、干净，如有废纸等废弃物或觉察较多灰尘时随时清理、7S治理要求。严格按“先进先出”原则发出货品。八、安全防护仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责治理。仓库必需按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。保证库房通风、枯燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓治理的易燃易爆物品应放置于符合安全治理要求的独立的库区。不得将物料、产品直接放置于地面。定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料准时报复检。/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。仓管人员于下班离开前，应巡察仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的安全。九、单据、存卡及电脑数据处理治理单据治理①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间准时递送，不允许随便押单；③每月一次将单据分类别按挨次进展装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜外表做好名目标识。存卡治理①存卡记录标准、准时〔日清日结〕，书写工整清楚，有合法单据；②用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据治理要求归档保管；③每年年底，应协作财务扎帐时间统一更换的存卡。电脑数据处理①全部进出仓事务必需以电脑入单并打印电脑单据为完结〔送货客户的还必需以客户签收并打印收货单证为完结〕；②当天的进出仓数据必需当天处理完毕。特别状况〔如下班后〕需经物管经理批准并知会打算选购。③暂未实施电脑治理的仓库，也应准时且日清日结地将收发状况登记入手工帐。十、盘点及对帐仓库需依据经管物品重要程度及价值凹凸设定盘点频度，进展循环盘点。原则上要求全部库存物品每两月至少循环一次。物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次全面盘点。盘点后准时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证缘由并准时跟进处理。如属供给商则由仓库经管人员负责赔偿。仓库应准时与供给商、客户进展对帐工作，包括：①成品发货对帐，由成品仓负责，每月4日前完成；②外协、外购收货对帐，由各分仓负责，每月10日前完成；③外协发料及核销对帐，由外协核算员负责，每月10日前完成；④客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责，每月10日前完成；⑤对帐数据应以电脑记录为准〔手工治理的仓库暂以手工帐为准〕⑥觉察对帐差异，应准时查证缘由并予以更正。如有损失或其他特别状况〔如非正常超定额领发料〕应准时报告财务部门和相关业务部门。十一、呆滞、不良品处理仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；对已填报的呆滞、不良品应准时连续跟进直至处理完毕。十二、应遵循的操作流程及其他制度仓库操作，除遵