江綦高速公路季度监督检查

重庆市交通委员会工程质量安全监督局重庆三环高速公路江津至綦江段2014年第一

季度综合督查情况通报二○一四年三月（内业部分）内容提要质量管理资料安全管理资料试验检测方面建议和意见一、质量管理资料方面总体情况本次分别对建设、设计、监理、施工单位的质量管理和工作开展情况进行了检查；并对2013年第4季度检查情况进行了复查。从检查情况来看，各单位对内业资料重视程度不足，部分资料流于形式，应付了事；部分方案和技术交底等资料技术参数不满足现行规范要求。对上次检查出现的问题整改不够彻底，且没有达到触类旁通、举一反三的效果。上次在一个分部出现的问题，在另外的分部又反复出现。1分部T梁预制的开工报告、首件工程总结内容不齐全（均无预应力工程内容），且后续无补充材料。首件工程制度流于形式。首件工程制度经总承包制定，但T梁预制的首件工程总结未按照程序经总承包、监理和业主的审批，但随后即进行了13片梁的预制。T梁预制的质检资料的记录不规范，信息反映不全。1分部压浆施工记录数据不能满足规范要求，信息不全1分部T梁首件工程缺预应力部分总承包制定的首件工程制度没有得到执行2分部部分资料整改不完善：1、青泊互通软基处理换填施工放样测量记录表未反映测量时间、测量环境等信息。2、排水板的外委报告仍未反映材料批号和代表数量，仅增加了监理见证人（上次提出，整改不完善）。观音店大桥0#块施工技术交底部分不满足现行规范要求（压浆施工的控制压力机控制时间）。2分部观音店大桥0#块开工报告未附完整的资料,缺少模板验收，波纹管、钢绞线、钢筋等原材料检验，缺墩柱垫石高程测量记录等。部分质检资料不齐全，如观音店大桥0#块缺乏波纹管安装资料。2分部测量记录信息反映不齐全技术交底参数不满足现行规范的要求3分部金银峡綦江大桥0#块方案开工报告未见钢筋、波纹管等原材料的检验报告，未见相应的模板验收记录。部分外委报告（波纹管、锚夹具、锚固件、钢绞线力学性能）均未反映材料批号、代表数量信息，部分未经监理见证。施工技术交底资料部分参数不满足规范要求（压浆施工的控制压力机控制时间）。3分部金银峡綦江大桥0#块方案施工技术方案描述与实际不一致（方案中用的是智能张拉和循环灌浆但实际工程是采用的人工张拉）；张拉和压浆技术参数不能满足现行规范的要求。3A分部金泉隧道施工技术方案采用不同的施工方法，但对选用的条件不够清晰；方案中对开挖后的初喷混凝土要求不明确。仰拱施工的模板要求不明确；二衬施作之前，初支断面测量不及时。6分部首件工程制度流于形式，施工总结不明确，不能指导施工和改进质量通病。綦江互通E匝道桥现浇箱梁施工技术方案部分技术参数不满足规范要求，部分内容与实际工程无关（竖线预应力等）。綦江互通E匝道桥技术交底资料遗漏了关键内容，如分批张拉顺序等。土槽湾大桥0#块质检资料中未见对波纹管定位的检验资料。6分部土槽湾大桥0#块预应力采用超张拉，但未经监理和设计审批同意；张拉记录表不满足现场施工要求。6分部的首件工程总结结论不明确6分部土槽湾大桥施工记录不能真实反映施工信息张拉记录表设计不合理，部分信息胡乱填写超张拉记录总承包总承包建立较多的管理制度，从各分部检查情况来看，执行情况不理想，质保体系未能完全有效运行。总监办监理人员变更6人(已经建设单位批准），目前又有6人准备变更。预变更人员未取得重庆市从业人员主要岗位信息卡。监理签字程序不符合规定，对施工单位上报的资料在相关专业监理工程师未签字确认的情况下，监理工程部长就进行了签认。部分监理指令编号和日期前后混乱。对施工单位上报的整改回复资料把关不严，对证明材料上看明显未整改到位的资料（如三背回填返工）也进行了签认，且从监理日志上没有进行相关整改复查的记录无监理定期检查通报制度，只定期召开监理例会，从例会纪要看，对上次例会提出的现场施工质量安全存在的问题没有整改处理结果的通报，且没有总监参会的记录监理旁站记录信息反映不全（清溪河大桥左幅11-2梁未反映稳压时间、冒浆情况等）。建设单位和设计单位设计单位：设计单位现场人员能常驻工地正常开展设计后续服务，交底及时，建立了设计变更台账，未发现因设计原因而发生的较大设计变更的情况建设单位：未形成参建单位主要人员变更管理制度。二、安全内业方面总体情况本次内业资料重点检查了2014年春节后复工检查情况，满堂支架、0#块施工方案等重点方案编制审批情况，钢管脚手架进场抽检情况，应急预案演练情况，特种设备和特种作业人员的检验和持证情况，并对2014年春节前检查整改进行了复查。总体来说内业资料较为齐整，管理水平有所提高，对上次检查问题进行了整改，但仍存在许多不足：（共性问题）1、钢管脚手架进场抽检频率不足，未对碗扣脚手架进行力学性检验。2、未建立危险品管理台账。3、未编制2014安全生产费用投入计划。4、应急演练缺乏针对性，未针对危险性较大分部工程预案的演练。5、未按要求购买作业人员意外伤害险。

存在的问题（一）总包部1、未建立跨线施工手续台账，未体现对跨线施工有效管理。2、专项方案台账动态管理不足，审批进度等内容未及时更新。3、对各分部应急演练管理不足，未针对施工内容中风险较大的内容进行现场演练。4、对2014年安全经费管理不到位，各分部均未指定2014年安全生产费使用计划。5、未购买作业人员意外伤害险。一分部1、跨线施工手续未办理（S106跨线，江合高速跨线）；2、2014年1.2月例会无签到记录；2月会议照片为2013年12月会议图相；3、“三类人员”专职安全员5人不足（合同3亿应有6人）；4、特种设备台账未体现机械定员定岗情况；5、领导带班无2014年记录；重大隐患无督办记录；6、安全生产费用无2014年费用计划；7、应急预案针对性不强；8、先锋互通方案未组织专家评审，爆破及部分挖孔桩方案审批程序未经公司技术负责人审批；9、临时用电方案未由公司技术负责人审批；10、危险品台账无气瓶和油品台账；11、施工人员管理无意外伤害险；12、安全教育未覆盖全部作业人员。二分部

1、安全检查未明确要求整改回复时间；2、2014未建立安全费用计划和使用台账；3、应急预案演练缺乏针对性，未对危险性较大工程现场演练；4、专项方案立柱计算方案按3.5mm，实际进场钢管检验频率不足；5、1月14日检查临电问题整改后仍不规范；6、为建立危险品台账；7.特种设备操作人员吴文勇证件2014.3.5过期，特种作业人员动态控制不足；8.春节后进场教育未完全覆盖所有作业人员。专项方案立柱计算钢管壁厚按3.5mm控制，送检信息钢管壁厚3MM，实际进场钢管检验频率不足；临电问题整改后仍不规范，一箱同时存在多个开关三分部1.专职安全员数量不足；2.特种设备未定员定岗；3.2014年无安全生产费用计划和使用台账；4.应急演练无针对性，后续演练应以高空作业预案为主；5.专项方案未及时更新（五分部并入后）；6.金银峡0#块方案中内模使用碗扣式，计算却使用扣件式规范，钢管进场检验批次不足，碗扣脚手架无力学性能检验；7.无危险品管理台账；8.周小兵-起重司机证书过期，特种作业台账动态更新不及时；9.施工人员动态管理不足，流于形式；10.新进场人员未进行培训（五分部节后调整人员）；11.存在方案未审批完成，但已经把方案进行现场交底的情况。三A分部1.安全生产检查现场记录复查人员未签字；2.安全生产费用2014费用计划未编制；3.应急演练针对性不足；4.雷管、炸药领用签字由一人代签，爆破人员台账未反映人员进出场情况，登记人员不全；5.安全生产培训新进场人员无培训记录；6.消防制度无布设图。雷管、炸药领用爆破员、安全员、现场负责人签字由一人代签六分部

1、专职安全员数量不足，五分部合并后合同金额增大。2、安全负责人王本哲未持交安证。3、特种设备4台龙门吊机、一台架桥机未检验（已告知）。4、领导带班记录中整改通知文号不闭合。5、未编制2014年安全生产费计划。6、钢管进场检测批次频率不足，未对碗扣脚手架力学检验。7、临时用电方案未经公司技术负责人审批。8、无危险品出入库台账。9、民爆品领用台账未按程序经相关人员签字。10、消防制度未经审批，无布设图。监理单位1、专项方案台账未及时更新，对危险性较大方案审批程序要求不清晰（部分方案由工程部审批）；2、安全监理日志未按规范进行领导审查、签字；3、对三类人员台账管理不到位，未反应证件过期时间；4、对各分部特种作业人员管理力度不足，部分过期未进行管理（赵明磊、吴文勇等）三、工地试验室检查情况工地试验室总体情况各工地试验室人员在岗率较高，能正常有效的运转通过对2013年底工地试验室不定期监督检查结果的整改情况进行复查看，各工地试验室均对照发现的问题进行了认真的整改。对标准化表格理解不到位，试验计划台账与月报填写不正确，不能反映试验频率完成情况，外委试验未进行分类统计，也不能反映完成频率情况。试验报告的规范性还有待提高。对桩基完整性检测情况未进行统计。第三方检测住现场人员资质达不到要求，报告不规范。监理工地试验室一师三员未到岗；不合格试验报告（集料、钢筋）相关处理资料不闭合，无后续相关处理资料；试验计划台账、抽检试验月报填写不正确，未采用标准化表格，不能反映分项工程抽检频率；在质监局飞行检查后，监理进行了独立外委试验送检工作，但未建立分类统计台账。标准试验配合比验证审批文件，缺乏审批依据，未附监理的相关验证报告，一次性对工地试验室报批的多个配合比进行了批复，只简单同意使用xx编号的配合比，审批意见无针对性。在试验及设备使用记录上，有虚假不实的现象发生。监理抽检报告中一组试件代表了5根桩基的强度第一工地试验室工地试验室对标准化表格理解不到位，试验计划台账与月报填写不正确，不能反映试验频率完成情况，外委试验未进行分类统计，也不能反映完成频率情况。样品标签信息不全，未标明样品规格及取样地点；水泥设备使用记录与养护箱内实际试件数量不符，试验原始记录空白处未划掉，信息不全，未注明取样地点，报告结论不准确，未明确判定其规格等级；C55混凝土配合比报告信息不全，无坍落度范围、粗集料岩石类型、弹性模量等数据第二工地试验室工地试验室对标准化表格理解不到位，试验计划台账与月报填写不正确，不能反映试验频率完成情况，外委计划台账有漏项（排水板、粉煤灰等）外委试验未进行分类统计，外委试验报告无代表数量，不能反映完成频率情况。集料检测室未配置计量器具。原材料报告信息不全，未注明取样地点，对焊接钢筋未对焊接钢筋是否在同一轴线、有无焊伤；机械连接钢筋有无露丝等外观情况进行描叙。集料报告结论不准确，只说明含泥量合格，未明确判定其规格等级；同一构件不同时段取样的两组混凝土试件采用同一编号，不利于后期区分，对试验结果有不利影响。隧道工程试验点养护室温湿度控制较差，部分试件表面呈干燥状态，且室内未加设温湿度计。第三工地试验室试验计划台账与月报填写不正确，不能反映试验频率完成情况，外委试验未进行分类统计，外委试验报告无代表数量，不能反映完成频率情况。集料检测室未配置计量器具；样品留样不规范：水泥留样未进行封存且未张贴标签，其他样品标签未张贴在样品上且无取样地点信息。水泥室温度控制达不到要求，部分设备清洁保养较差。原材料报告信息不全，未注明取样地点，对焊接钢筋未对焊接钢筋是否在同一轴线、有无焊伤；机械连接钢筋有无露丝等外观情况进行描叙。集料报告结论不准确，只说明含泥量合格，未明确判定其规格等级。第三方检测单位隧道监控量测单位陕西海嵘：量测及超前预报报告编写人卢嘉持检员证，资质偏低，报告未经单位技术负责人签发，报告盖单位行政章，未盖检测专用章、计量认证章及资质等级章。安徽省高速：同上次检查一样，合同承诺持证人员大部分不在现场，报告签字试验人员均为未持证人员，报告编写人员仅持检员证，工作报告质量较差，有明显错误报告未经单位技术负责人签发，未盖检测专用章、计量认证章及资质等级章。两家单位的报告均未列明所使用的主要仪器设备。第三方检测单位桩基检测单位成都公路工程实验检测中心：现场检测及负责人仅持检员证；开工至今已检测近600根桩基，但未出具一份正式检测报告；在发现三类桩及多根二类桩后也未及时出具检测报告进行详细描述说明，提出处理意见。发现的一根三类桩施工单位虽表示已进行返工处理，但相关参建单位未能提供相关处理资料。另在三分部金银峡綦江大桥Y5-1桩，发现在12.3-9.5m处有长达近3m的缺陷，经询问检测负责人说缺陷面积达桩基面积的50%左右，却仅判为二类桩，至今未采取任何验证及处理措施，也未出具检测报告。第三方检测单位桩基检测单位成都市公路工程试验检测中心有限责任公司由于我局在渝交质监（2013）201号文（重庆市交通委员会工程质量安全监督局关于公布重庆市在建高速公路项目工地试验室不定期检查结果的通知）里已对其进行了警告。桩基检测月报未反映Ⅱ、Ⅲ类桩情况桩基检测月报中有较大缺陷，仍判定为Ⅱ类桩四、建议和意见建议和意见各参见单位必须提高内业资料的管理意识，充分认识内业管理资料对工程实体的重要作用；在要重视实体工程质量同时，要将对应的内业资料及时完善。建设单位必须组织监理对施工单位，特别是对各分部的技术方案、首件工程、交底资料等进行全面清理核查，要求各种资料中的重要工艺、技术参数等必须满足现行规范要求，举一反三。建设单位应组织相关单位重新梳理内业资料的相关表格，剔除不合理不实际的项次或表格，使得资料能够贴合工程实际，不至于工程实际工程不能有效的反映到资料中。建议和意见各分部施工组织设计和各分部分项工程必须编制专项施工方案（附安全验算结果），经编制、计算、复核人员签字，项目总工程师、项目经理审核签字后报承建法人单位技术负责人、总监理工程师审查同意签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。对施工安全风险高的，必须组织专家论证、审查。隧道施工安全专项方案中必须对通风、二衬台车、爆破参数等进行安全验算。进场钢管脚手架应按照相应规定平频率进行外观抽检和力学性能抽检，保证使用的脚手架满足专项方案中计算中的力学性能；应急预案演练加强对危险性较大分部分项工程的针对性，对下一步施工作业中可能出现的重大危险突发情况进行演练；总包立即按规定购买相应人员的意外伤害险，以保障一线作业人员的权益。建议和意见各分部必须严格执行《特种设备安全监察条例》的相关规定，特种设备安装单位必须取得特种设备安全监督管理部门许可，使用前必须经特种设备检验机构检测检验合格，取得检验合格证和使用登记证。各标段应根据工程进