CCC产品防护控制程序

CCC产品防护控制程序1.目的对产品的搬运、贮存、包装和交付等环节采取有效的控制措施，以防止产品损坏或变质，确保公司产品的品质，特制定本程序。2.范围适用于本公司所有生产物料、半成品和成品的搬运、贮存、包装和交付。3.引用文件3.1DXC－09 《产品标识和可追溯性控制程序》3.2DXC－10 《检验和试验状态控制程序》3.3DXC－14 《制程检验和试验控制程序》3.4DXC－15 《最终产品检验和试验控制程序》3.5DXC－19 《不合格品控制程序》3.6DXC2－QA－20 《物料、产品贮存期限》3.7DXC2－QA－29 《物料报废作业流程》3.8AD－034－A 《化学危险物品管理指引》3.9DXC2－PM－18 《货仓收发作业指导书》4.职责4.1生产部负责生产过程中产品的搬运、贮存和防护工作。4.2品质部负责产品质量的检查、标识工作。4.3货仓负责仓存产品的搬运、贮存和防护工作。4.4PMC负责联络和安排最终产品的交付工作。5.程序内容5.1搬运程序5.1.1搬运人员需使用适当的搬运工具，并定期维护保养，确保搬运工具处于适用状态。5.1.2物品搬运前，搬运人员须先确认物品的标识，若未标识或标识不明的物品不得随意搬运。5.1.3搬运时，应按包装箱上的贮运标志要求轻拿轻放、相互协作；货品必须放置妥当，避免货品的倒塌或掉落，以省力化及安全为原则进行。5.1.4堆高层数按包装箱上贮运标志要求。若未明确贮运要求，则最高不超过2米且要保证最底层物料外包装不变形，以防损坏。5.1.5搬运中有异常发生时，如有掉落、包装破损等情形时，搬运人员应通知品质部有关人员确认并作相应处理。5.2仓库贮存程序5.2.1货仓主管根据公司产品、物料的不同类别和性质做好仓库区域划分和区域标识，并编制区域分布图。5.2.2产品标识执行《产品标识和可追溯性控制程序》，检验和试验状态标识执行《检验和试验状态控制程序》。5.2.3仓管员根据检验状态标识和产品标识按区域贮存物品，确认贮存物品标识的正确性及完整性。当某区域空间不够时，可借位摆放、并做显著标识，以便于区分和识别。5.2.4物料堆放整齐有序，充分提高场地和空间利用率。5.2.5物料整顿、堆放、抽检、发放过道畅通，避免仓库里面的物料积压时间过长，有利于物料时效控制。5.2.6生产性物料和其他常用辅料、杂料，应设置《物料登记卡》，物料进出填写要规范。每种物料进出仓均应有完整的记录。5.2.7领料员须经仓管员同意并在仓管员的陪同下，才能进入物料存放区。5.2.8仓库物品整理、整顿管理要达到如下要求：a)三清：各种物品数量、质量、规格都清楚，帐上已标明b)三一致：帐、卡、物三一致；帐卡不一致时，应只是记帐时差的原因。5.2.9各贮存区域应清洁、通风、干燥，具备照明设施。5.2.10物品的堆放层数按包装箱上贮运标志要求；若未明确贮运要求，则最高不得超过2.5米且要保证最底层物料的外包装不发生影响物料质量的形变。5.2.11遵循先进先出原则，出库时按照时间顺序，先入库的物品先出库，以确保产品时效；EN、ECN对物料的使用有特别要求时，按EN、ECN的要求执行。5.2.12建立《物料台帐》和《物料登记卡》，执行《货仓收发作业指导书》。5.2.13对易燃易爆等化学危险品的管理执行《化学危险物品管理指引》。5.3生产车间贮存程序5.3.1生产车间应根据需要作好原材料、零（组）件、生产辅料、成品及合格品、隔离品、待报废品等基本区域的划分和标识。5.3.2物料员根据检验状态标识和产品标识按区域贮存物品，确认贮存物品标识的正确性及完整性。5.3.3物料堆放整齐有序，充分提高场地和空间利用率，且应有清晰、明确的标识。5.3.4领出的物料也应遵循先领出的物料先使用的原则；EN、ECN对物料的使用有特别要求时，按EN、ECN的要求执行。5.4物品时效管制5.4.1品质部负责制定《物料、产品贮存期限》。5.4.2仓管员根据《物料、产品贮存期限》对在库物品进行跟踪。5.4.3对于存储日期超过有效期限的物品，应及时通知品质部重检，确保超期物品在使用前经品质部再次确认，若发现物料变质，依《不合格品控制程序》执行。5.4.4对不良物品，仓管员填写《不良物料报废申请单》，执行《物料报废作业流程》。5.4.5仓管员根据物料的处理结果核销物料帐卡。5.5包装控制5.5.1研发部或技术部有关责任人负责设计、确认产品包装，技术部负责在有关产品的作业指导书中明确包装规范、方法。5.5.2生产部包装作业人员依据有关产品的作业指导书的要求进行包装。包装过程中注意包装材料品质有无异常现象，不良品挑出放置于不合格区。5.5.3包装过程发现不良产品混杂其中，应停止包装，并报告品质部处理。5.5.4政府法规对出口的包装材料有特殊要求时,遵照政府相关法规执行（如包装出口的卡板要进行消毒处理）。5.5.5客户对包装有特殊要求时，应按客户要求执行。5.5.6品质部按《制程检验和试验控制程序》和《最终产品检验和试验控制程序》对产品的包装进行检验。5.6防护程序5.6.1仓管员做好货仓清洁、卫生、安全工作，保持货仓环境干净整洁。5.6.2货仓安排人员每天检查门、窗、天花板，防止货物雨淋、暴晒或遗失，并将检查结果记录在《安全检查记录表》上，定期检查货仓电线、电灯、安全门、安全通道、防火器材／设施，消除火灾引患，并将检查结果记录在《安全检查记录表》上。5.6.3发现异常情况立即报告货仓主管，货仓主管及时处理并采取改善措施。5.6.4生产车间的防护工作参照仓库执行，生产组长执行仓管员职责，生产主管执行仓库主管职责。5.7交付程序5.7.1PMC计划员根据市场部的《走货通知单》，编制《生产落货单》，并派发到货仓部、品质部、财务部。5.7.2货仓部收到《生产落货单》后，核对订单编号、品名编号、实物数量、验货状况，计算装柜方式，组织人力进行装柜，品质部安排QA对装柜过程进行监督。5.7.3货仓部填制《成品出仓单》，经QA确认后，派发到PMC部、财务部。5.7.4PMC部将《成品出仓单》、《生产落货单》整理存档，作为订单完成注销的凭证。5.8产品标识和检验、试验状态标识5.8.1产品的标识、状态标识执行《产品标识和可追溯性控制程序》。序号表格编号表格名称收集部门保管部门保存时间1DXC3－17－01物料台帐货仓部货仓部10年2DXC3－17－03安全检查记录表生产/货仓生产/货仓1年3DXC3－17－06物料登记卡货仓部货仓部更新为止

产成品出库单编号：DXC-JL-026序号：产品名称规格型号单位数量产品编号审批人：日期：出库领用人：日期：经手人：日期：产成品出库单编号：DXC-JL-026序号：产品名称规格型号单位数量产品编号审批人：日期：出库领用人：日期：经手人：日期：产成品出库单编号：DXC-JL-026序号：产品名称规格型号单位数量产品编号审批人：日期：出库领用人：日期：经手人：日期产成品交验单编号：DXC-JL-045序号：产品名称规格型号数量产品编号生产日期生产操作人员产品完成日期产品加工通知单序号交验人交验日期交验单接收人：接收日期：产成品交验单编号：DXC-JL-045序号：产品名称规格型号数量产品编号生产日期生产操作人员产品完成日期产品加工通知单序号交验人交验日期交验单接收人：接收日期：产成品交验单编号：DXC-JL-045序号：产品名称规格型号数量产品编号生产日期生产操作人员产品完成日期产品加工通知单序号交验人交验日期交验单接收人：接收日期：

产品缴库单编号：DXC-JL-025年月日缴库序号产品名称规格型号产品编号合格证号单位缴库数量验收数量缴库部门验收部门主任缴库人负责人保管员产品缴库单编号：DXC-JL-025年月