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文档简介

公司制度文件营销分公司销售结算办法PAGE33文件编号营销分公司销售结算办法版 本1.0页次1/3生效日期主管部门营销中心目的为更好的促进订单执行工作,进一步提高发货效率，特制定本制度。适用范围适用于营销分公司销售结算。营销分公司职责分工接单（一）营销分公司接到客户订单后，订单专员根据不同的进货渠道，分工厂或供应商汇总出采购订单计划，上报至营销分公司驻厂销售部，驻厂销售部平衡订单；（二）销售员根据正式采购订单汇总金额通知客户将货款转至营销分公司账户。营销分公司财务部落实该批货款到账后通知驻厂销售部准备发货。纸质版采购订单经营销中心总经理签字后一周内补充传递给相对应的工厂；（三）工厂商品配送费在营销分公司与工厂结算货款时一并结算。收款（发货营销分公司驻厂销售部依据财务部出具的货款收讫凭证及正式采购订单，通知工厂备货、发货。资金、发票流厂（25（由订单结束标准（一）订单员确定客户收到此次货物并签字确认；（二）客户收到发票无异议后。质量问题退货处理文件编号营销分公司销售结算办法版 本1.0页次2/3生效日期主管部门营销中心务部一份以便账务处理，驻厂销售部负责落实质量处理结果并反馈至营销分公司备案。各工厂职责分工接收营销分公司采购订单（一）一式四份（二）工厂与营销分公司驻厂销售部保持良好沟通，以服务客户为前提，高效完成备货、发货业务。收款工厂在收到营销分公司出具的网银到账图片后，应及时发货。发货资金、发票流（工厂于每月25（）订单结束标准（一）客户接收货物签字确认；（二）收到营销分公司货款；（三）开具发票给营销分公司。物流配送退货按集团制定的的退货制度和规定执行。工作要求营销分公司、各工厂要严格按照职责分工认真做好本职工作，及时、有序传递，严禁互相推诿、扯皮，延误发货。若发生发货延误现象，严格追究有关人员责任，视情节轻重给予50—200元罚款。文件编号营销分公司销售结算办法版 本1.0页次3/3生效日期主管部门营销中心附则本制度由营销分公司负责解释。（一）所有客户打款必须保持报订单计划名称、打款名称和出库单名字保持一致，如有一项不一致则不发货。（二）冻品1吨以上必须转款到公司账户。（三）鲜品配送客户不准刷卡，必须转款到公司账户。（四）出纳在每天下午4点之前确认款项，4点之后不再确认款项，请业务人员通知客户尽早打款。（五）农信社存现客户需提醒银行柜台打上客户自己名称，方便出纳确认客户款项，打不上客户名字的需客户提供现金缴款单

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