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文档简介

公司制度文件合同审查流程PAGE54文件编号合同审查流程版 本1.0页次1/4生效日期主管部门风险法务部目的适用范围本制度适用于集团公司范围内对外签订的所有合同的评审，以及关联交易合同。定义合同评审说明承办单位负责人指集团公司直属部门经理、集团公司职能中心总经理、分子公司总经理。主要职责承办部门：承办单位负责人财务部：（文件编号合同审查流程版 本1.0页次2/4生效日期主管部门风险法务部业务分管领导：总裁：按照审批权限规定在职权范围内进行审批。CEO：按照审批权限规定在职权范围内进行审批。合同评审流程承办部门合同评审流程承办部门业务关联部门 承办单位负责人 物价部门风险法务部财务部业务分管领导 财务副总裁总裁/CEO董事会相关资料接到合同同文本组织发起合同评审审核审核审核标的价格/ 审核交易法律风 审核交易财务风程序/对方资质 险及合理应对 险及合理应对是否合格审批审批审批审批按要求进行合同档案管理合同履行合同履行结束7文件编号合同审查流程版 本1.0页次3/4生效日期主管部门风险法务部流程说明：步骤流程标准接到合同或拟定合同文本当合同承办部门根据实际业务所需，经过业务洽谈、合同调查、合同谈判等环节，拟定合同文本，或者接到对方合同文本时，应组织相关部门对合同内容进行评审。发起合同评审质量控制能力等，以及合同的可行性等方面进行评估。业务关联部门审核承办部门负责人审核承办部门负责人应根据业务关联部门的意见，对该合同进行全面审核，包括：合同涉物价部门审核集团公司物价部门对合同对方资质、合同中标的物价格及定价程序，询价记录、邀标风险法务部审核风险法务部对合同合规性、条款表述清晰等方面进行审核，并出具审核修改意见及改善建议。财务部审核财务部对合同中有关金额、支付条件、发票、税务等条款，合同对方资信情况及可能的财务风险进行审核，并出具审核修改意见及完善建议。相关领导审批相关领导分别在权限范围内对合同进行审批，并签署意见。合同签订合同最终通过审批后，由承办部门负责按规定进行盖章、签订。文件编号合同审查流程版 本1.0页次4/4生效日期主管部门风险法务部合同档案管理合同签订后，承办部门按照《档案管理规定》进行合同档案管理。合同履行承办部门为主，与业务相关部门按照合同条款履行合同。风险法务部对合同履行情况进行抽查监督。流程控制点（一）接到合同或拟定合同文本（二）发起合同评审合同会审。（三）合同审核（并如无差异，也须说明。

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