关键任务识别、分析与许可作业管理制度

关键任务识别、分析与许可作业管理制度一、目的为了识别和预防来自公司内部、外部的关键任务，严格关键任务的管理，在所需现场按照计划执行任务观察，确保关键任务的安全顺利完成，避免造成人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失，制定本制度。二、适用范围本制度适用xx公司关键任务的识别、任务观察与许可作业管理。三、职责各车间、科室负责识别和分析本部门所存在的关键任务，制定并执行相应的安全措施，安全环保部负责关键任务安全控制措施的审查、作业现场的监督检查与及任务观察。四、控制程序1、关键任务识别、分析1.1为加强现场安全管理，对危险性较大的作业，进行关键任务的识别和分析。1.2安全环保部、人力资源部负责组织对执行关键任务分析的人员进行相关培训，熟练掌握任务分析的有关知识和技能，保证关键任务分析的准确性和有效性。1.3各车间、班组可采用会议、座谈、培训、问卷等形式，收集本单位的关键任务信息，便于对关键任务进行识别与分析，并对已识别的关键任务制定作业指导书。1.4依据关键任务分析，确定需要许可作业的范围，列出清单发放到受影响的单位和部门。1.5根据公司实际情况，每年对需要许可作业的范围进行评审及更新。1.6依据关键任务分析和作业实际情况，编写关键任务作业指导书要明确以下几个方面的内容：1）主要作业内容；2）作业过程可能的危险有害因素；3）作业程序；4）作业过程的安全注意事项；5）紧急情况下的现场应急处置措施。1.7编写的作业指导书要符合下列要求：1）简明扼要；2）步骤清楚、完整；3）危险源辨识全面；4）关键步骤确定准确；5）安全措施齐全。1.8在关键任务执行前和执行过程中，关键任务执行单位要利用员工培训、一对一沟通、小组会议及作业现场等形式，组织关键任务执行人员对作业指导书中的关键工作的步骤和安全控制措施进行培训和指导。1.9作业指导书要放在关键任务执行单位、其他相关使用部门和作业现场，便于查阅和参考，指导关键任务的实施。1.10执行关键任务的人员必须严格执行本工种安全技术操作规程、岗位职责，明确关键的工作步骤，严格落实安全控制措施。1.11关键任务识别与分析工作根据公司生产作业实际及时进行，每年不少于一次。2、任务观察2.1任务观察分完整任务观察和局部任务观察两种类型，可采用现场观察、询问或调查问卷等形式。2.2依据关键任务的识别、分析结果和编制的作业指导书，各关键任务执行单位要根据本单位的实际情况，定期制定任务观察计划和相应的细则，按照任务观察计划执行任务观察。2.3各关键任务执行单位要指派责任心强的员工担任观察任务，对任务观察人员进行观察方式、方法的培训，使之具备相应的技能。2.4执行任务观察时，要重点做好以下几方面的工作：1）通过任务观察，了解任务执行过程的关键点，累积原始资料，为工艺改革、技术革新提供基础资料；2）在观察的同时辨识危险源和评估风险，及时指出观察中发现的可能导致损失的行为并加以改正；3）通过任务观察，了解员工的工作习惯，评价员工的工作积极性、技术水平和工作态度；4）检查现有的工作方法与制度；5）跟踪当前培训效果；6）任务观察记录要齐全并保存；7）根据观察结果，确定下一步训练与培训的特殊需求；8）对观察发现的问题与不足，提出针对性的改正意见和措施。2.5在执行任务观察时，对表现较好、做出突出贡献的单位和个人及时给予表扬和奖励，强化好的行为和做法。3.许可作业3.1在关键任务识别与分析的基础上，关键任务执行部门要确定关键任务的关键点，结合实际情况，制定许可作业管理制度。3.2为便于执行和现场安全管理，关键任务执行部门制定许可作业管理制度后，以书面形式将指定的安全作业许可证管理范畴报安全环保部、生产技术中心等相关部门和公司分管领导进行授权确认。在制定的许可作业管理制度中，必须明确以下内容：1）明确安全作业申报单位及申报人，批准单位和批准人；2）确定操作任务，工作时间及影响范围，工作的安全性和风险性，制定安全控制措施，做好安全应急准备。3.3当需要许可时，关键任务执行部门应满足下列要求：1）确定申请与批准许可人员；2）完成并递交许可申请；3）许可需求与最后期限要满足要求并文件化；4）做好保持报告、监测数据与其他外部相关的沟通工作并有齐全的相关记录；5）识别并满足新的或修订的许可需求。3.4在实施关键任务的安全作业许可前，为确保许可分配的一致与正确，应由安全环保部、对分配许可的责任人进行相关培训和能力评估。3.5各单位要将安全作业许可工作的执行情况作为安全检查的一项重要内容进行检查，保持齐全的相关记录。3.6许可作业要求1）许可作业的范围认定准确；2）作业前作业风险识别正确全面；3）许可审批程序明确、执行严格；4）作业前的检查确认充分；5）许可作业的现场应急处置措施具体、可行；6）许可作业范围的评审、更新及时；7）作业前的技术交底充分；8）作业前参与作业人员对作业方案包括作业风险及其控制措施讨论充分，必要时，予以补充完善。3.6许可作业工作流程图工作流程需要许可的任务识别申请工作流程需要许可的任务识别申请提交报告提交报告根据报告、监测数据，建立外部相关沟通记根据报告、监测数据，建立外部相关沟通记录根据审批的报告，将报告文件化根据审批的报告，将报告文件化编制文