公司质量管理办法

-15-质量管理办法第一章总则第一条为了规范公司质量管理，高效有序推进质量管理工作，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所属各科厂。第二章机构及职责第三条质量工作领导小组组长：公司经理副组长：副经理、总（副总）工程师成员：各科厂负责人，各科厂质量管理专员质量工作领导小组下设办公室，办公室设在生产技术科，办公室主任由生产技术科长兼任。第四条质量工作领导小组职责第五条生产技术科职责生产技术科是公司质量管理的主管部门，主要负责对公司所属各单位的原辅材料质量管理、过程质量控制管理、产成品质量管理进行监督和考核，牵头做好原辅材料不合格品、产成品管理和工艺过程质量改进工作。第六条设备管理科职责设备管理科主要负责对公司所属各单位的设备、材料验收管理和设备检修质量管理进行监督和考核工作，牵头做好设备或材料不合格品管理和质量改进工作。第七条运行分厂职责运行分厂负责过程质量控制管理、产成品质量管理的落实执行工作，参与分厂设备、材料验收和设备检修质量验收管理工作。第八条化水分厂职责化水分厂负责公司原辅材料质量验收工作，负责过程质量控制管理、产成品质量管理及质量监督的落实执行工作，参与分厂设备、材料验收和设备检修质量验收管理工作。第九条检修分厂职责第三章质量管理要求第十条质量目标管理各科厂根据公司制定的年度质量目标，结合本单位年度工作任务，严格按照公司质量管理办法开展质量管理工作，定期组织自查，有检查记录和考核通报。第十一条原辅材料质量管理（一）公司原辅材料主要包括原水、柴油、汽轮机润滑油、抗燃油、原煤、液氨、氨水、磷酸三钠、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺、循环水阻垢剂、循环水杀菌剂等。（二）原辅材料入厂后，采购供应部仓储管理科热电库区负责人及时通知化验室对原辅材料进行取样化验。（三）原辅材料按批次进行随机抽样化验，原则上按照每20个样品取1个子样，如果每批次应取子样不足2个时，所取子样至少为2个。其中液氨和柴油应每车进行取样。（四）化验室严格按照《原辅材料验收标准》对入厂原辅材料进行分析，分析报表中对原辅材料是否合格进行评价，分厂技术管理人员进行审核。（五）当原辅材料检验合格时，由采购供应部仓储管理科热电库区负责人告知使用部门，按流程进行领用。（六）当原辅材料检验数据不达标时，化验室及时按照不合格程序进行处理，采购供应部仓储管理科热电库区按照不合格处理程序中处置要求进行处理。（七）化验室建立每批原辅材料的检验台账，记录内容包括原辅材料名称、采购数量、取样时间、分析结果及合格情况等。（八）入厂煤的质量管理1.采购供应部仓储管理科负责入厂煤的过磅、回皮、票据、吨位等相关数据的管理。运行分厂煤场管理人员凭车辆司机所持煤矿发货单检查车号、煤矿及运输车队名称、出矿日期、煤种、车辆封条等内容，指挥司机按照要求进行卸车或停靠车辆。2.运行分厂负责入厂煤的外观检查、发热量的快速分析，负责采集混合煤样，根据上煤量决定混合样的采集数量，坚持20个子样为一个混合煤样，如果上煤量不足20车且大于4车必须采集一个混合煤样，并对发热量和混合煤样等信息进行及时登记。3.化水分厂化验室负责随机对入厂煤（单车、混合及异常煤样）进行抽样监督，同时对运行分厂送达的全水分异常煤样进行及时分析，报送准确数据并做好相关记录，单车抽样数量按照当日供应商每家至少抽样一个,若当日供应商不足三家,且单家进煤量大于20车,化验室可随机增加抽样单车数量,保证所取单车、混合煤样总和等于六个。4.入厂煤的制样和分析工作严格按照国标要求执行，采样按照化验室操作规程执行。5.如因特殊情况，需增加采样化验频次或临时送检其他煤样时，由总值长或生产技术科化水管理专员负责通知化验室执行。第十二条生产过程质量控制管理（一）工艺指标管理1.为确保每项工艺指标能得到有效管控，且在出现异常时第一时间有专人负责、分析消除和落实防范措施，保证生产不受影响，将核心工艺指标按照三级管理，即一级工艺指标、二级工艺指标、三级工艺指标。2.生产技术科负责一级工艺指标，每天检查一次，发现异常及时督促查找、帮助解决，制定和落实防范措施。3.各分厂负责二级工艺指标，每周检查一次，发现异常及时要求所属专业落实防范措施。4.各分厂所属班组负责三级工艺指标，每班检查不少于一次，并将检查结果纳入员工的日常管理。5.各分厂每月负责对本分厂工艺指标管理情况进行检查，生产技术科负责对各分厂的工艺指标执行情况进行监督检查。6.各项指标如有特殊原因超标不能及时调整的，应记录清楚，汇报生产技术科，不予考核。（二）关键工艺参数管理1.严格执行公司关键工艺参数“三区”管理办法，运行分厂对列入关键工艺参数指标进行实时监控，发现异常及时调整并按照程序进行汇报。2.运行分厂做好日常管理工作，按照规定进行检查、考核，生产技术科负责抽查、监督。3.因工艺系统变化，需重新调整参数三区控制范围的，由分厂提出变更申请，经生产技术科和总工批准后方可调整。（三）入炉煤取样分析管理1.入炉煤取样以1000吨为单位取30个子样，根据上煤的时间平均分配。2.入炉煤按照配煤方式分别取样，并注明样品名称。3.运行分厂建立取样登记台帐，必须注明煤种、上煤量、上煤时间、取样次数、取样人、班长签字、并要求化验室取样人每天签字。4.化水分厂化验室负责对入炉煤样进行工业分析，并做好登记台账。（四）炉渣、飞灰可燃物、煤粉取样分析管理1.炉渣可燃物、飞灰含碳量、煤粉细度按规定取样分析时间执行。2.3.飞灰取样地点在空预器下部（锅炉零米水平烟道），取样时化验人员与运行分厂炉后岗位人员共同到取样点，确认取样管道吹扫干净后，将第一次、第二次样品倒掉，以第三次样品为准。4.煤粉细度取样时化验室及时联系锅炉班长，由锅炉班长指定人员与化验室取样人员一同进行取样，锅炉运行人员负责监督。取样时化验人员将第一次、第二次样品倒掉，以第三次样品为准；取样时将取样器插入煤粉管道中部，取煤粉管道中部的煤粉。如遇煤粉取样器取样困难，所取样品无法满足分析需求时，由锅炉专业对无法采样或采样数量不够的煤粉取样器填写缺陷单并通知检修处理，待检修处理正常后锅炉班长通知化验室重新取样分析。5.飞灰、炉渣、煤粉细度取样时，发现颜色异常、煤粉细度明显不合格时，运行人员应立即汇报班长，进行调整，调整稳定后联系化学人员再次进行取样，将两次样品做分析对比，有效指导燃烧调整。6.锅炉燃烧系统调整或出现异常需加强分析时，由锅炉班长向值长申请，值长通知化验室进行取样分析。（五）汽轮机油取样分析管理1.汽轮机油检验标准严格按照国标《电厂用运行中汽轮机油质量标准》执行。2.化验室定期监督油品时需严格按照国标《电厂用油（变压器油、汽轮机油）取样方法》执行，取样时联系汽机零米值班员配合。3.油质异常或遇特殊情况需化验室取样分析时，以值长调度为准，取样时联系汽机班长或技术员就地取样。4.汽轮机主油箱油质正常时，按照正常取样方法进行。当主油箱水分含量较多，取样时必须放尽主油箱底部积水再进行取样。5.遇特殊情况需改变油质取样地点时，化验室人员必须向生产技术科对应管理专工汇报并在油质分析报表中体现。6.如因生产实际需要，临时增加取样化验频次或改变取样时间，由当值值长负责通知化验人员取样分析。第十三条产品质量管理1.公司产品主要有除盐水、蒸汽、电、粉煤灰、炉渣、压缩空气、回用水等。2.公司产品质量控制标准及检验规范执行国家最新标准或行业标准。3.化水分厂化验室负责除盐水、蒸汽及粉煤灰、炉渣、回用水等产品的取样、检验和记录等工作。4.运行分厂加强生产运行管理，及时调整抽汽压力、温度，保证化工分公司和其他单位使用高品质、合格的蒸汽。5.运行分厂加强生产运行管理，保证系统稳定运行，向化工分公司、水泥有限公司及其他单位提供稳定合格的电能质量及压缩空气。6.生产技术科根据客户的需求调整具体指标控制范围，化水分厂或运行分厂严格落实执行。第十四条设备、材料验收质量管理1.设备、材料到达现场后由采购供应部仓储管理科热电库区业务员通知设备管理科，由设备管理科组织生产技术科、检修分厂、运行分厂、化水分厂（涉及环保设备的安全环保科参与）相关技术人员进行验收。2.设备验收资料主要包括技术协议和供方的发货清单、出厂试验报告、材质报告、合格证件、说明书、出厂设备图纸、安装图纸、辅助设备的合格证、安装线路图及特殊材料的材质检验报告等，验收全部资料由设备管理科负责保管。3.设备质量验收主要包括设备的名牌、规格型号、外观质量、随机专用工具和备件等内容。4.设备在到货验收过程中，如发现外观质量问题必须做好现场记录（拍照取证），经相关技术人员签字确认后由卖方负责人和设备管理科、仓储管理科负责人协商处理并书面上报采购供应部。若设备的型号与合同技术协议不符，或设备本身存在缺陷等，由采购供应部负责处理。为了保证工程质量，原则上此类设备不允许进入生产现场。5.设备的内在质量待设备运转时进行验收，若出现质量问题由采购供应部牵头处理，设备管理科和使用部门配合。6.材料验收按照合同清单、发货清单、材质报告和出厂质量证明文件进行检验。外观检验符合使用要求的材料方可使用，对外观检验不符合使用要求的材料予以说明，由采购供应部牵头处理，设备管理科和使用部门配合。7.对需要二次复检或第三方检验的材料，必须做到两人以上按标准取样（使用分厂技术员、设备管理科、采购供应部相关人员），由采购供应部及时送到国家认可的权威质检机构进行质量检验并出具检验报告。8.阀门的验收除外观检验外，检修部门（包括外委检修单位）要严格按标准进行现场试验并做好记录。同一批次，同一规格的阀门数量较大时，按照其数量的1/10进行抽样试验。9.外观检验符合使用条件的材料在使用过程中发现质量问题，使用单位并在最短的时间内以“工作联系单”的形式上报设备管理科，由设备管理科协调解决。10.设备、材料验收完毕后详细填写验收记录，说明验收结果，验收单使用集团公司采购中心的标准表单。11.设备、材料费用大于10万元的，由总（副总）工程师牵头，各科、分厂专业人员配合进行验收。第十五条设备检修质量管理2.检修的项目主要有标准项目和非标准项目两类。3.大型设备检修任务应编制检修计划及检修方案。4.检修过程应认真落实检修工艺和质量要求，严格执行检修文件包，做到精密检修，安全文明施工；严格执行节点验收制度；合理组织施工，确保检修工期；做好检修技术记录，确保内容真实、准确、完整；保证材料、备品的及时供应，杜绝大拆大换。5.检修完毕后验收人员应严格把好质量验收关，做到“三不交，三不验”（检修质量不合格不交工不验收；应修未修不交工不验收；设备不清洁配件不齐全不交工不验收）。把好资料图纸关，做好各项记录，对检修更改、变动项目除有文字说明外，应在图纸上说明变动部位。无论主、辅助设备，检修后都应由检修分厂技术员向运行人员做书面交待及办理变更手续和必要的培训工作。6.质量检验实行检修人员自检和验收人员检验相结合、共同负责的办法。检修人员必须在检修过程中严格执行检修工艺规程和质量标准；验收人员必须深入检修现场，调查研究，随时掌握检修情况，工作中应坚持原则，坚持质量标准，认真负责地做好质量验收工作。7.关键装置、重点部位的主要设备检修完毕后由总（副总）工程师牵头验收。第十六条不合格品管理公司不合格产品主要包括采购产品、中间产品及产品在交付后或开始使用前或使用中发现的不合格。（一）原辅材料不合格品按照《原辅材料验收标准》及《不合格品控制程序》进行退货或让步接收处理。1.化验室按照原辅材料检验标准填写不合格项目及指标，化验室负责人签字，上报生产技术科。2.由使用部门提出对生产造成影响评估及预防措施，使用部门负责人签字。3.采购供应部仓储管理科热电库区原辅材料负责人核对信息并签字确认。4.公司总（副总）工程师决定原辅材料不合格处理结果。5.原材料不合格处理单由生产技术科负责保存。6.化验室建立不合格原料登记台账。（二）不合格中间产品按照《不合格品控制程序》及过程质量控制的要求进行纠正预防。（三）不合格产品按照《不合格品控制程序》及产品质量管理要求进行处理。当发现产品不合格时应第一时间上报生产技术科，生产技术科组织确认并报告生产技术部，同时告知客户不合格情况，提出防范措施并做好相关记录。第十七条质量改进化工分公司、水泥有限公司或其他用户对现有产品提出意见或职能科室充分调研对比市场后发现不足时，通过定期召开质量会议，落实改进专责人或专责部门，由专责人或专责部门提出改进目标和期限，各分厂负责组织改进方案的实施，专责人或专责部门负责对改进目标的完成情况进行考核。第四章质量检验管理第十八条检验规程和制度管理化水分厂化验室应保存由公司审批的《原材料检验规程》、《化验室操作规程》和《实验室管理制度》。其中《化验室操作规程》中应包括产品检验、仪器设备操作维护及实验室安全规程等内容。第十九条检验仪器及计量器具管理1.化水分厂化验室建立分析仪器清单、操作维护规程、设备维护档案。2.检修分厂应建立检验设备和计量器具清单、操作维护规程、设备维护档案。3.计量设备应按计量器具管理规定进