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文档简介

餐饮企业供应中心工作流程管理制度供应中心工作模块图第一节体系建设一、建立采购管理体系序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1起草大宗采购经理采购部经理组织相关人员起草采购管理体系(采购管理制度、流程、标准、相关工具)。2修订大宗采购经理组织相关部门对采购管理制度、流程、标准进行讨论,对意见汇总后进一步修订后报供应总监审核。3审核供应总监审核采购部经理提交的采购管理体系,确认后提交总经理签批。4签批总经理审阅供应总监提交的采购管理体系,签批后下发执行。5培训大宗采购经理组织培训相关人员学习下发的采购管理体系。6优化大宗采购经理根据采购管理体系执行中出现的问题,提出优化方案报供应总监审批后实施。二、建立物流配送管理体系序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1起草物配经理物配部经理组织相关人员起草物流配送管理体系(物流配送管理制度、流程、标准、相关工具)。2修订物配经理组织相关部门对物流配送管理制度、流程、标准进行讨论,对意见汇总后进一步修订后报供应总监审核。3审核供应总监审核物配部经理提交的物流配送管理体系,确认后提交总经理签批。4签批总经理审阅供应总监提交的物流配送管理体系,签批后下发执行。5培训物配经理组织培训相关人员学习下发的物流配送管理体系。6优化物配经理根据物流配送管理体系执行中出现的问题,提出优化方案报供应总监审批后实施。三、建立加工厂管理体系序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1起草加工厂厂长加工厂厂长组织相关人员起草加工厂管理体系(加工厂管理制度、流程、标准、相关工具)。2修订加工厂厂长组织相关部门对加工厂管理制度、流程、标准进行讨论,对意见汇总后进一步修订后报供应总监审核。3审核供应总监审核加工厂厂长提交的物流配送管理体系,确认后提交总经理签批。4签批总经理审阅供应总监提交的加工厂管理体系,签批后下发执行。5培训加工厂厂长组织培训相关人员学习下发的加工厂管理体系。6优化加工厂厂长根据加工厂管理体系执行中出现的问题,提出优化方案报供应总监审批后实施。四、建立中央厨房管理体系序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1起草物配经理组织相关人员起草中央厨房管理体系(中央厨房管理制度、流程、标准、相关工具)。2修订物配经理组织相关部门对中央厨房管理制度、流程、标准进行讨论,对意见汇总后进一步修订后报供应总监审核。3审核供应总监审核物配经理提交的中央厨房管理体系,确认后提交总经理签批。4签批总经理审阅供应总监提交的加工厂管理体系,签批后下发执行。5培训物配经理组织培训相关人员学习下发的中央厨房管理体系。6优化物配经理根据中央厨房管理体系执行中出现的问题,提出优化方案报供应总监审批后实施。五、建立仓储管理体系序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1起草物配经理组织相关人员起草仓储管理体系(仓储管理制度、流程、标准、相关工具)。2修订物配经理组织相关部门对仓储管理制度、流程、标准进行讨论,对意见汇总后进一步修订后报供应总监审核。3审核供应总监审核物配经理提交的仓储管理体系,确认后提交总经理签批。4签批总经理审阅供应总监提交的仓储管理体系,签批后下发执行。5培训物配经理组织培训相关人员学习下发的仓储管理体系。6优化物配经理根据仓储管理体系执行中出现的问题,提出优化方案报供应总监审批后实施。六、建立质量管理体系序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1起草供应总监组织相关人员起草质量管理体系(质量管理制度、流程、标准、相关工具)。2修订供应总监组织相关部门对质量管理制度、流程、标准进行讨论,对意见汇总后进一步修订后报总经理审批。4签批总经理审阅供应总监提交的质量管理体系,签批后下发执行。5培训供应总监组织培训相关人员学习下发的质量管理体系。6优化供应总监根据质量管理体系执行中出现的问题,提出优化方案报供应总监审批后实施。第二节筹建一、规划序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1立项供应总监根据公司战略发展需要,提出筹建、扩建项目报告(项目名称、项目费用概算、工期、预估效益),报总经理办公会决议。2决议总经理召集总经理办公会对项目报告进行决议,明确项目预算、工期、责任人、预估效益。3成立项目组供应总监根据项目要求成立项目组,制定项目进度表,明确分工(土建、设备设施、团队组建)。二、选址序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1收集信息供应总监组织人员多方收集可用的信息整理汇总并初步筛选提报项目组。2考察评估项目组长组织相关人员进行实地考察,形成考察报告报总经理办公会审批。3确定选址总经理召开总经理办公会对选址进行决议,确定项目地址。4谈判签约供应总监与合作方洽谈并签订合同交财务备案。三、设计序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1功能规划供应总监根据项目需要,设定功能区。A.食品厂:生产车间(鸡精、底料、包装)、仓库(原材料、辅料、成品)、化验室、职工食堂、办公区、宿舍、动力区、停车厂等。B.物配中心:冷库、仓库、办公区、宿舍、食堂等。C.中央厨房:冷藏库、冷冻库、粗加工区、精加工区、成品区、半成品库、面点区等。2图纸设计供应总监根据项目设定的功能组织图纸设计报总经理办公会审批。3内部会审图纸总经理召开总经理办公会对图纸进行会审、修订、签批。4外部审批供应总监将内部会审过的图纸交相关政府部门或有审批资质的机构审批。四、证照办理序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1食品厂证照办理食品厂厂长负责营业执照、项目可行性报告、环评报告、建设项目批文、国有土地使用证、建设规划许可证、建设施工许可证等证照的办理。2物配中心证照办理供应总监负责组织营业执照、税务登记证等相关证照的办理。3中央厨房证照办理供应总监负责组织餐饮食品许可证等相关证照的办理。五、土建序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1招标供应总监根据项目设计要求,负责协调直营拓展部进行标书的编写、发布招标信息、对投标单位进行资质审核、评标、开标等工作。2签订合同供应总监与中标单位签订施工合同。3施工进场供应总监负责协调直营拓展部组织施工进场。4过程监理直营拓展经理负责组织对施工过程中质量、工期、安全等监督检查。六、设备设施安装序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1信息收集食品厂厂长负责收集食品加工设备设施的信息并分类汇总,物配经理负责收集物配及中央厨房设备设施的信息并分类汇总。2设备选型食品厂厂长根据收集的信息,提出设备设施选型方案和填写《固定资产申购单》报供应总监。物配经理3审批总监根据汇总的信息进行查看和了解对设备设施选型方案及《固定资产申购单》进行审批。4采购采购经理根据审批过的《固定资产申购单》按标准要求采购到位。5安装调试食品厂厂长负责组织设备设施的安装调试工作,出现问题与厂家协调解决。物配经理6试运行食品厂厂长负责组织设备设施试运行,出现问题与厂家协调解决。物配经理七、验收序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1工程验收供应总监负责组织相关人员按照施工合同进行验收,不合格的地方,提出整改措施,整改后按合同结算款项。2设备设施验收食品厂厂长负责组织相关人员按照设备设施标准进行验收,不合格的设备设施,与厂家协调解决后再次组织验收。物配经理八、交付使用序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1交付使用食品厂厂长根据人力资源部人员招聘到岗情况,按照公司人员使用流程组织新员工培训上岗工作。物配经理第三节采购管理一、接收采购需求序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1递交采购申请直营拓展经理填写装修设备设施、装修材料等《物资申购单》交采购经理。《物资申购单》品牌管理经理填写文化物资等《物资申购单》交采购经理。物配经理填写冻货、干调等《物资申购单》交采购经理。行政经理填写工装、办公桌椅等《物资申购单》交采购经理。2接收申购单采购经理接收以上《物资申购单》并和申购部门书面约定到货日期,汇总分类、分责任人并分配采购任务。二、建立采购渠道序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1收集信息采购员收集供应商信息,同一种物资最少有两家供应商,报采购经理审批。2确定供货商采购经理审批上报的供应商信息,每一种物资确定A、B合作供应商,并签订供货协议。三、制定采购计划序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1制定采购计划采购员根据采购经理分配的采购任务制定采购计划,报采购经理审批后执行。四、采购实施序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1下订单采购员根据采购计划给相应的供应商下采购订单并约定交货方式,确认交货日期。2订单跟进采购员1、根据交货日期跟进供应商是否安排生产,直至交货。2、如果A供应商在交货日期不能交货时,立即选择B供应商。3、如果A、B供应商都不能在交货日期交货时,立即与物资申购部门进行沟通,并同时寻找新的供应商。3到货采购员协调供应商将所报物资送到指定地点,并通知申购单位验收。五、检验入库序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1检验入库仓管员1、根据供货商发货单检验物资规格标准、数量、质量等无误后办理入库手续。2、通知采购员到货信息(货物名称、规格、数量等)。申购部门对申购物资规格标准、数量、质量等检验无误后签收,由采购员办理相关手续。六、货款结算序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1报销结算采购员填写《现金支出单》并附供货商销售清单和入库单,经采购经理签字(报销金额在五万以上经供应总监签字)后交财务出纳。出纳按照《报销管理制度》审核票据无误后支付现金。2转帐结算采购员填写《现金支出单》并附供货商销售清单和入库单,经采购经理签字(报销金额在五万以上经供应总监签字)后交财务出纳。出纳按照《报销管理制度》审核票据无误后,进行转帐。七、供应商管理序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1建立供应商档案采购经理组织建立供应商档案(名称、地址、各种证件、联系方式、供货品名、供货时间、级别等)。2供应商考评采购经理每半年组织对供应商从技术、质量、服务、价格、信誉等方面进行考评,出具考评结果,报供应总监审批。3供应商优化采购经理根据考评结果出具优化方案,报供应总监审批后更新供应商档案。第四节加工厂管理一、接收订单序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1接收订单厂长组织接收物配部的订货单。二、制定生产计划序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1汇总订单厂长组织汇总各物配部提报的订货单。2制定生产计划厂长根据订货单组织制定生产计划并实施。3生产任务下达厂长按照生产计划把生产任务分配到各个车间。三、原料采购序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1制定原料标准厂长根据行业特性及生产需要制定原材料标准报供应总监审批后实施。2制定采购计划采购员根据订货单组织制定采购计划报厂长审批后实施。3寻找供货商采购员收集市场信息,寻找供货商,经厂长审批后与供货商签订供货合同。4采购到位采购员根据审批后的采购计划,按照标准把原料采购到位。5验收入库仓管员根据原材料质量标准和采购计划对所到原料进行验收,无误后办理相关入库手续。四、组织生产1、底料生产序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1领料车间负责人根据生产任务到原材料库领料。2煮料煮料员按照生产工艺标准流程进行煮料。3配料配料员把粉碎好的辅料按照配方标准进行配料。4炒料炒料员按照生产工艺标准流程进行炒料。5过程抽检车间负责人按照产品质量标准对生产过程中的各生产工艺环节进行抽检。6产品包装包装工人按照产品包装标准流程进行包装。2、鸡精生产序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1领料车间负责人根据生产任务到原材料库领料。2粉碎粉碎员按照生产工艺标准流程进行粉碎。3配料配料员把粉碎好的辅料按照配方标准进行配料。4搅拌搅拌员把粉碎好的原料按照生产工艺标准流程进行搅拌。5制粒投料员按照生产工艺标准流程进行制粒。6烘干烘干员按照生产工艺标准流程进行烘干。7筛选筛选员按照生产工艺标准流程进行筛选8过程抽检车间负责人按照产品质量标准对生产过程中的各生产工艺环节进行抽检。9产品包装包装工人工人按照产品包装标准流程进行包装。五、成品检验序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1成品检验质检员根据《产品质量标准》对成品质量进行质检并作记录。六、入库序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1入库仓管员对质检员检验合格的产品,检验数量无误后办理入库手续。七、安全管理序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1原辅料安全采购员负责所采购物资的三证、质量。厂长确保所有原辅料符合国家食品质量安全标准。2生产过程安全车间负责人监督各岗位员工按照操作流程进行作业,确保生产安全。3设备设施安全车间负责人监督各岗位员工按照设备设施操作流程进行作业,确保员工人身安全。4仓储安全仓管员负责做好防火防盗、防漏、防“四害”、消防安全,关注库温对产品质量的影响并及时通风。5消防安全厂长1、负责定期对全厂消防设施进行检查,保障消防设施正常使作和消防通道的畅通,确保消防安全。2、定期对员工进行消防安全知识的培训,进行消防演练。6治安安全门卫1、负责对进出厂区的人员、车辆进行检查,厂区夜间巡查,确保厂区人财物的安全。2、负责厂区污水处理。八、升级改造序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1申请厂长根据公司发展战略和加工厂生产需求提出加工厂扩建或设备设施升级改造申请报供应总监审批。2审批供应总监负责对厂长提报的加工厂扩建或者设备设施升级改造申请进行审批。3升级改造厂长负责组织相关人员对加工厂或设备设施升级改造工作实施。第五节仓储管理一、库存管理序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1制定安全库存线物配经理根据用量、采购周期、保质期制定各品类安全库存线报供应总监审批后执行。2补货仓管员根据安全库存下线制定补货计划报物配经理审批后交采购部采购。3临期品处理仓管员对临期品到期前三个月列出清单报物配经理。物配经理把临期品清单报供应总监和相关部门进行协商处理。二、入库管理序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1卸货物配经理组织相关人员进行卸货。2验收入库仓管员1、根据供货商发货单检验物资规格标准、数量、质量等无误后办理入库手续,开具《入库单》并让供货商签字确认,红联给送货人,黄联给财务,白联自己存档。发现问题及时与采购员沟通,协调厂家沟通处理。2、协调物流员把货物按《仓库管理规定》存放到位。3、文化物资类由营销中心检验质量,冻货类、干副类(菌、蛋、调料、干货等)和底料类由物配经理检验质量,冻货类、干副类发现问题及时与采购员沟通,协调厂家沟通处理。底料类发现问题直接与加工厂沟通处理。《仓库管理规定》3建立台帐仓管员每一批物资入库时,仓管员记录入库日期,生产日期,保质期、数量、规格型号、三证并进行存档。三、出库管理序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1接收报货单仓管员接收区域内直营店的报货单,发现异常及时沟通。2输单打单仓管员把审核无误的报货单输入电脑并打印《出库单》(一式三联)。《出库单》3备货仓管员仓管员按照先进先出原则组织物流员进行备货。4装货物配经理组织相关人员进行装车。仓管员再次检查备货是否与出库单一致。5发货物流员把货物安全运输到指定地点后,由收货人在出库单上签字后,白联带回,红黄两联留给收货人,收货人把红联给财务。四、现场管理序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1物品摆放仓管员按照物品摆放标准进行摆货。物配经理按照物品摆放标准组织相关人员进行摆货并进行检查。2卫生管理仓管员负责分管区域的卫生打扫,确保卫生达标。物配经理检查卫生情况是否达标。3安全管理仓管员负责做好防火防盗、防漏、防“四害”、消防安全,关注库温对产品质量的影响并及时通风。物配经理负责安装监控和安排值夜班,对防火防盗、防漏、防“四害”、消防安全进行检查。五、仓库盘点序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1自盘仓管员每周将所管区域的货物盘点一遍,发现差异及时查明原因,并上报物配经理协助处理。2月盘财务经理定期组织仓库盘点,发现差异及时查明原因,并上报供应总监和财务总监进行处理并追究相关责任人和帐务处理。第六节中央厨房管理一、班前会序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1开班前会厨师长1、整队点名;2、领背巴奴誓言;3、总结昨天工作;4、安排今天的工作;5、鼓舞团队士气;6、做工作作风;7、会议结束。1、班前会记录本2、班前会标准2领取物资岗位员工每个岗位根据自己岗位的需求到中央厨房仓管员处领取物资。1、岗位物资计划表。2、物资出入库单据。3开市检查中央厨房厨师长1、对上一餐剩余的库存食品进行质量检查,不合格品进行处理;2、检查员工的工用具及物资领用是否到位。二、物资验收序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1验收仓管员所报供货商物资到中心厨房后,负责物资数量、品种及价格的核对无误后签字。对数量不符的进行补/退货。中央厨房厨师长中央厨房厨师长负责验收供货商物资的质量,无误后签字。对于质量不合格的产品拒收并要求补货或临时采购。2入库中心厨房仓管员协调相关人员将物资分类存放到位,并登记入帐。三、接单加工序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1加工中心厨房厨师长中心厨房厨师长根据酒店报货清单,组织各岗位人员进行加工。厨房员工中央厨房员工按照《产品质量标准》进行加工,加工完毕后交厨师长检验。《产品质量标准》四、过程巡检序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1过程巡检中心厨房厨师长中心厨房厨师长按照产品质量标准对加工作业过程进行质检并有记录作为员工的考核依据。《产品质量标准》2现场陪练中央厨房厨师长对检查的不足与员工进行现场陪练直至达标。五、分装序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1分装厨房员工根据各酒店的要货数量使用专用工具进行分装。六、成品检查序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1成品质检中央厨房厨师长1、中央厨房厨师长按照产品质量标准对成品进行质检并有记录作为员工的考核依据。2、中央厨房厨师长对不合格产品组织返工。中央厨房仓管员负责核对分装好的菜品品类、数量是否与各酒店所报清单一致。物配经理不定期按照产品质量标准对成品进行质检并作记录,对不合格产品要求返工。七、物资申领序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1盘点物资中央厨房厨师长1、各岗位对本岗的原材料进行清点盘存后交由厨师长进行审核。2、中央厨房厨师长对产品及材料库存进行盘点。2制定报货计划中央厨房厨师长中央厨房厨师长根据库存和各酒店报货计划,制定中央厨房所需物资的报货计划交仓管员。3提报计划中央厨房仓管员把物资报货计划,按照报货规定时间传递给物配部。4领取物资中央厨房仓管员在规定时间按报货计划领取物资。八、收市序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1收市厨房员工按照《厨房收市标准和流程》做好本岗位收市工作。《厨房收市标准和流程》中央厨房厨师长按照《厨房收市标准和流程》检查各岗位收市达标情况并有记录作为员工的考核依据。九、物资管理序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1物资管理中央厨房厨师长1、各岗位对所剩余物资进行归类存放,重要物资交由厨师长进行入库管理。2、中央厨房厨师长对当日剩物资进行归类存放,重要物资入库管理。中央厨房仓管员负责对厨房重要物资进行入库登记并妥善保管。十、安全管理序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1设备安全中央厨房厨师长1.定期对设备养护。2.正确使用设备。3.每天及时清理2公用具消毒中央厨房厨师长1、配送的塑料筐要每日清洗消毒并要有记录。2、砧板和刀具定期消毒要有记录。3、工装要每日紫光灯消毒。4、每日场地紫光灯消毒并有记录《消毒记录表》3食品安全中央厨房厨师长1、每次验收动物性原料必须要有动物检疫证明。2、对物资的供货商要有三证。3、不使用无证或过期原料。4、对使用添加剂的必须要认真填写。十一、升级改造序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1设备设施升级中央厨房厨师长在使用过程中发现设备设施有优化或便于生产和降低成本的可以进行升级申报经审批后进行升级。2工艺流程优化中央厨房厨师长在使用过程中发现生产工艺可优化或便于生产和降低成本的可以进行申报经审批后进行优化。第七节配送管理一、接收订单序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1接收订单值班人员1、接收区域内直营店的报货单,发现异常及时沟通。2、负责打印财务部提报的加盟店报货单。二、备货序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1备货仓管员根据报货单,按照先进先出原则组织物流员进行备货。《货物配送管理规定》物流员负责按照《货物配送管理规定》对零星货物进行包装。三、配送序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1确定车辆物配经理根据配送所需选择合适车辆。《货物配送管理规定》2装车物配经理组织相关人员进行装车。仓管员再次检查备货是否与出库单一致。3配送送货司机/物流员直营店:把货物安全运输到指定地点后,由收货人在出库单上签字后,第一联带回,二、三联留给收货人,收货人把三联给财务。加盟店:由物流员在出库单上签字后把货物送到物流,第一联仓管员存档,二联随货同行,三联给财务。四、物资验收序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1物资验收酒出纳店所报物资到店后,负责物资数量、品种及价格的核对无误后签字。对数量不符的进行补/退货。仓管员所报物资到中心厨房后,负责物资数量、品种及价格的核对无误后签字。对数量不符的进行补/退货。厨师长酒店厨师长(中心厨房厨师长)负责验收物资的质量,无误后签字。对于质量不合格的产品拒收并要求补货或临时采购。五、物资入库序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1物资入库酒店出纳协调相关人员将物资分类存放到位,并登记入帐。中心厨房仓管员六、结算序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1运费结算物配经理每月10日、20日、30日核算租用车辆司机运费,编制成运费明细表,经承运司机签字确认后交财务结算运费。2供货结算物配经理每月23日负责审核分管酒店的供货商送货单上的价格是否异常,无误后签字。七、安全管理序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1货物安全物流员/送货司机严格按照《货物配送管理规定》进行装车,保证货物运输过程中的安全。《货物配送管理规定》物配经理在装车过程中,检查物流员是否按照《货物配送管理规定》进行装车,发现问题,及时纠正。2车辆安全送货司机送货路途中,遵守交通规章制度,确保车辆安全、准时到达送货地点。八、升级改造序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1申请物配经理根据公司发展战略和物配工作需求提出物配或设备设施升级改造申请报供应总监审批。2审批供应总监负责对物配经理提报的物配扩建或者设备设施升级改造申请进行审批。3升级改造物配经理负责组织相关人员对物配或设备设施升级改造工作实施。第八节质量监督一、实施检查序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1质量检查采购部经理1、采购经理检查采购员在采购过程是否按照采购管理流程、标准进行采购。2、检查采购的产品质量是否符合产品质量标准。物配经理1、检查物流员在采购过程是否按照采购管理流程、标准进行采购。2、检查采购的产品质量是否符合产品质量标准。3、检查仓管员是否按仓储管理流程、标准进行入库、出库、库存摆放操作。加工厂厂长1、检查采购物资、生产制作流程是否符合加工厂管理制度、流程标准。2、检查质检员是否按照质量管理制度进行操作。3、检查仓管员是否按仓储管理流程、标准进行入库、出库、库存摆放操作。供应总监监督各部门经理是否按照标准流程检查到位并作记录作为考核依据。2检查记录检查人员根据检查标准,形成检查报告交上级审核。二、检查结果处理序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1处理意见各部门经理根据质量管理体系和检查规范,标准,对执行不达标的按相关制度进行处理。供应总监根据质量管理体系和检查规范,标准,对执行不达标的部门按相关制度进行处理。2反馈沟通各部门经理将检查结果和处理意见与责任人进行沟通,达成共识。供应总监将检查结果和处理意见与部门经理进行沟通,达成共识。三、跟踪辅导序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1跟踪检查人根据通报处理结果,督导相关责任人整改到位。2辅导各部门经理根据质量管理体系和整改要求对不达标部门进行辅导、陪练。3整改不达标部门经理根据检查通报要求,改进和优化执行不到位地方。4复查检查人根据整改要求进行复查,检查不达标部门是否整改到位。四、优化修订序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1评估优化各部门经理定期对检查标准的执行效果进行分析评估。对评估出的优势继续保留,不足之处进行改进,将质量管理体系逐步完善,并将优化后的方案提交上级审核。2审批供应总监审核提交质量管理体系的优化方案,确认后签字,下发后执行。第九节设备管理一、设备台帐序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1建立设备台帐物配经理负责建立物配部所有设备的台帐(设备名称、型号、数量、生产厂家、售后联系方式、出厂日期、使用年限、维护保养人)并存档。采购经理责建立采购部所有设备的台帐(设备名称、型号、数量、生产厂家、售后联系方式、出厂日期、使用年限、维护保养人)并存档。加工厂厂长负责建立加工厂所有设备的台帐(设备名称、型号、数量、生产厂家、售后联系方式、出厂日期、使用年限、维护保养人)并存档。2台帐完善物配经理当新购设备、淘汰设备、设备升级时及时完善补充设备台帐并存档。采购经理加工厂厂长3检查台帐财务经理工程经理不定期检查台账建立的完整性和真实性,发现问题督促相关责任整改。供应总监不定期检查台账建立的完整性和真实性,发现问题及时整改。二、日常维护序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1建立使用维护标准直营拓展经理工程部经理建立设备设施使用及维护标准,交供应总监审核。2制定保养计划部门经理根据设备设施使用及维护标准组织使用人制定保养计划并执行。3日常保养使用人负责日常保养和正常使用,保证设备设施正常运转。部门经理1、负责组织按照保养计划进行保养和维修。2、监督设备设施使用人是否按操作标准使用,发现问题及时纠正。4建立保养档案使用人整理、汇总保养记录并存档。(保养记录要填写保养人、设备名称、保养时间)。三、改造升级序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1申请部门经理1、需要增加设备设施时,填写《设备申报单》交供应总监审批。2、需要升级改造时,提出改造方案报供应总监审批2审批供应总监审批《设备申报单》、改造方案通过后安排采购。3采购供应总监组织人员将所需设备设施保质保量如期采购、配送到位。工程经理负责安装、调试到位。4验收申报部门经理组织对设备设施进行验收,无误后签字确认。四、设备淘汰序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1淘汰申请部门经理根据设备设施老化程度及使用年限填写《设备设施报废申请》,提交供应总监审核后报直营拓展经理审核。2设备评估直营拓展经理供应总监(工程监理、维修工)1、组织有关技术人员(维修工,工程监理)对设备进行现场评估。2、测试设备的工作效益、使用年限和设备动静平衡是否适应工艺要求。3、进行维修评估,维修所投入的资金要以购新设备的资金相比。维修后设备的工作效益和使用年限,新设备的工作效益和使用年限。4、在《设备设施报废申请》填写设备设施处理意见,签字后交财务总监。3审核财务审核审核《设备设施报废申请》。4审批供应总监按照权限审批《设备设施报废申请》。(供应总监权限:总经理权限)5淘汰处理物配经理组织将报废的设备设施按审批规定进行处理。财务总监(财务经理)组织相关人员进行固定资产报废账务处理。五、设备安全管理序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1执行设备安全管理制度加工厂厂长1、首先培训设备管理制度。2、对每台设备的性能、工作原理、机构更加明确。3、参照设备使用说明书制定相应的使用操作标准流程。对于制定的使用操作标准流程进行培训,让使用人清晰明白。设备安全管理制度采购经理物配经理2异常处理设备使用人发现设备有异常及时检修,修理不了的及时上报。报告单3做好检修记录并存档物配经理1、在设备出现故障时要做好设备维修记录要注明原因、更换配件名称、时间、设备位置。2、负责收集检修记录并规范记录存收设备维修档案。设备维修记录采购经理加工厂厂长第十节成本管理一、建立成本控制标准及措施序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1建立成本控制标准及措施部门经理1、加工厂厂长负责建立所生产产品的成本控制标准及措施报供应总监审批。2、物配经理负责建立运输、采购产品、加工产品、仓储成本控制标准及措施报供应总监审批。3、采购经理负责建立采购、运输成本控制标准及措施报供应总监审批。4、供应总监负责建立建设成本控制标准及措施。2审批供应总监负责审批各部门经理提报的成本控制标准。二、培训实施序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1培训实施各部门经理1、加工厂厂长负责组织对生产产品的成本控制标准及措施的培训并监督实施。2、物配经理负责组织对运输、采购产品、加工产品、仓储成本控制标准及措施培训并监督实施。3、采购经理负责组织对采购、运输成本控制标准及措施培训并监督实施。4、供应总监负责组织对建设成本控制标准及措施培训并监督实施。三、检查督导序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1检查督导加工厂厂长负责对生产产品的成本控制标准及措施的进行监督检查并作记录,发现问题进行整改。物配经理负责对运输、采购产品、加工产品、仓储成本控制标准及措施的进行监督检查并作记录,发现问题进行整改。采购经理负责对采购、运输成本控制标准及措施的进行监督检查并作记录,发现问题进行整改。供应总监1、负责对建设成本控制标准及措施进行监督检查并作记录,发现问题进行整改;2、对各部门经理执行成本控制标准及措施的情况进行检查,发现问题进行整改。四、分析优化序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1信息汇总各部门经理1、将检查记录进行分类汇总。2、向财务部收集财务报表。2分析加工厂厂长对执行过程存在的问题和财务报表进行综合分析,并提出成本控制标准及措施的优化方案报供应总监审批。物配经理采购经理3审批供应总监审核各部门经理提出的成本控制标准及措施的优化方案后,进行修订,签批后组织实施。第十一节运输车辆管理一、寻找承运车辆序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1收集信息物流员收集符合《车辆承运标准》的承运车辆信息,对承运司机常住地了解承运司机的家庭状况、社会关系以及经济实力,报物配经理。《车辆承运标准》2筛选车辆物配经理1、结合公司运力、所需车辆载重确定承运车辆数量。2、根据收集承运车辆信息,筛选最优的承运车辆。二、签订运输合同序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1签订合同物配经理1、检查其驾驶证和车辆行驶证的真伪,核对无误后,双方明确所承运的货物、运费、目的地、店名、联系电话。2、达成共识后,签订运输协议,一式三份(司机一份、物配经理一份、财务一份)。三、司机服务培训序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1司机培训物配经理对新加盟合作的承运司机统一进行《司机岗位职责》、《司机配送服务规范》培训。《司机岗位职责》、《司机配送服务规范》四、车辆车体卫生管理序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1车辆卫生检查物配经理对承运车辆的车辆卫生进行不定期的抽查。《车辆卫生管理制度》2改进措施物配经理在抽查中发现有不合格的车辆要求立即整改,否则按公司相关制度处理。五、车辆配送运行监督序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1抽查物配经理不定期抽查车辆运行情况,抽查中发现问题的车辆立即整改。六、运输服务评价序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1建立标准物配经理1、制定《承运车辆服务评价标准》,报供应总监审批。2、物配经理对承运车辆司机和相关人员进行《承运车辆服务评价标准》培训。《承运车辆服务评价标准》2服务评价物流员每月组织相关人员按照《承运车辆服务评价标准》对现有承运司机进行评价,把《评价表》上交物配经理。《评价表》3及时奖惩物配经理进行核实,出具处理意见,对承运车辆进行奖惩及车辆淘汰。第十二节团队管理一、团队组建序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1人员配置部门负责人1、根据公司组织架构确定部门岗位及编制;2、确定每个岗位的核心素质和能力;3、部门负责人与人力部结合,寻找岗位要求最适合的人员。2团队文化部门负责人1、在贯彻企业文化的基础上,建立团队独特文化及内部氛围;2、在部门负责人的带领下,宣导执行到位。3团队分工部门负责人确定部门职能,部门存在的意义;2、确定部门岗位及人员分工;3、确定部门目标,分解到各岗位、各人员并监督执行。4团队纪律部门负责人部门负责人带领团队严格执行公司各项规章制度、流程标准及劳动纪律。二、人员培训序号步骤责任人内容、标准及相关操作说明相关工具1定期培训部门负责人1、部门负责人根据部门工作目标和团队管理需求,结合人力行政部制定部门人员培训计划;2、要求部门内部每月至少2次技能或心态培训。2不定期培训部门负责人1、新员工上岗后,安排新员工岗位技能培训;2、对公司下发的政策、制度流程组织内部员工学习。三、绩效辅导1、制定目标与计

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