安全风险管理细则

安全风险管理实施细则第一章总则第一条安全管理的实质是风险管理，风险管理的核心是控制风险，目的是防止风险失控，保持安全状态。运用风险管理的系统理论，预防和控制段安全风险，达到预防减少事故、降低事故损失的目标。通过安全风险管理的落实，强化安全管理基础，规范安全管理行为，规避和化解安全风险，力争减少“人”的不安全行为，减少“设备”的不安全状态，改变“生产环境”中不安全条件，消除各项管理缺陷。第二条安全风险是指在安全生产过程中发生事故的可能性与随之引发的人身伤害、设备损坏等严重性的组合。即生产过程中各种风险对行车、人身、设备等造成危险程度的组合。安全风险应从人员、设备、环境、管理四大因素入手，注重对作业人员的培训入手，努力控制关键岗位人员的不安全行为，大力推进标准化作业，提高公司本质安全水平。第三条安全风险管理是在生产过程中通过对安全风险的识别、分析、评价、分级制定措施，实施措施的全过程。安全风险管理要突出抓好基础建设、过程控制，应急处置等环节。第四条安全风险管理要从人员、设备、环境、管理等四大因素入手，通过日常生产过程中对安全风险的过程识别、评估、处置、考核等环节全过程实施；要从职能定位、过程控制、应急处置等环节有序推进。第五条建立安全风险管理组织体系成立安全风险管理领导小组组长：总经理副组长：主管安全副总经理及班子其他成员组员：各科室负责人负责组织制定安全风险管理实施细则，组织和推进安全风险管理和标准化建设工作。成立安全风险管理办公室，办公室设在安全科，主任为安全科科长，负责全段安全风险管理的日常工作。各车间成立由正职任组长，其他车间干部、各班组长为成员的安全风险管理小组，负责本车间安全风险管理推进实施具体落实工作。第二章安全风险管理模式第六条安全风险管理公司、车间、班组三级管理。第七条结合公司实际，严格落实安全风险“一书一表一卡”管理模式，“一书”是指《关键作业指导书》、“一表”是指《安全风险辨识、评估及控制措施表》、“一卡”是指《安全明白卡》。通过责任落实来实现对安全风险的预先控制、超前防范。第三章安全风险管理职责第八条公司管理职责安全科作为公司级安全风险直接管理部门，从人员、设备、环境、管理四方面入手，进行深入细致的风险识别和评估，依据上级要求制定可操作的规章制度及岗位职责、作业标准等，抓好规章制度、岗位职责、作业标准、作业流程以及人员配备等具体工作的落实。安全科负责制定、修改《安全风险管理实施细则》、《安全风险识别、评估及控制措施表》、《关键岗位作业指导书》。《岗位安全明白卡》按岗位予以明示，并印制成卡片下发至各岗位。月末，针对本月风险控制情况，评估下月存在的风险，并制定防控措施。第九条车间（部室）管理职责各车间（部室）是落实本车间（部室）安全风险管理的主要执行主体，要加强日常检查，负责督促现场职工严格执行规章制度、作业标准与程序的落实，强化作业过程中的安全风险控制。车间（部室）在全面落实安全风险全过程管理和执行控制措施的基础上，突出安全风险管理责任落实，制定本车间《安全风险管理实施措施》；每月根据公司风险评估情况，进一步评估本车间各班组存在的安全风险项并制定《安全风险控制表》，认真梳理本月风险管理过程中存在的问题填写《安全风险反馈表》。第十条班组管理职责根据公司、车间制定的《控制表》、《岗位提示卡》等抓好具体工作在岗位上的过程控制、风险项点的具体落实与反馈，同时及时向上级反馈风险管理过程中遇到的各类问题并按要求做好整改。第十一条各岗位职责各岗位是落实安全风险管理的关键环节，岗位人员要熟知本岗位安全风险点和管控措施，自觉执行好规章制度、作业标准，有效管控安全风险。第十二条风险管理实行逐级负责与落实的原则，各级均要按照《丰宁金龙安全风险管理流程图》（附件2）抓好具体落实。第三章安全风险管理过程控制第十三条定期评估班组⑴班组每旬进行一次风险评估风险评估，完善本班组安全风险库。⑵根据本班组风险库，结合《风险辨识、评价、控制措施表》，分析本班组安全风险管控措施落实情况。⑶根据季节性特点、关键岗位作业评估下月安全风险控制项目及风险点，并形成班组月度《安全风险控制表》，并上报车间。车间每半个月进行一次风险评估，通过分析上月风险控制落实情况、检查发现问题进行认真梳理、分析的基础上，由车间主任分析总结上一阶段确定的安全风险重点项目控制情况，对下一阶段重点工作进行安全风险评估，制定《安全风险控制表》，报安全科。公司各科室负责对本专业确定的安全风险项目控制情况每月进行分析总结，对下月重点工作进行安全风险评估，对具体风险地点进行具体描述，确定安全风险控制项目和控制措施，经段安委会分析汇总后，制定下月公司《安全风险控制表》。第十四条不定期评估针对季节更替、设备改造（更新）等内外部条件的变化和生产的新情况、新问题，适时进行专项的安全风险评估，组织有关人员及时分析评估安全风险的变化，并制定相应的管控措施，逐层细化，落实到岗，定责到人，以适应安全风险的发展变化。不定期评估要注意从两个方面进行，一是风险项目具体安全风险点的评估。二是根据各级安全通报吸取兄弟单位安全生产中出现的突发且未列入定期评估控制表中的各类风险。各级对风险管理中出现的问题要适时进行不定期评估与控制，并在月度《安全风险控制表》中体现具体落实情况。第十五条安全风险控制对已辨识的安全风险进行全面梳理，研究制定预防措施和控制方案，制定整治计划并组织实施，通过加大安全投入，采取重点整治措施，及时消除、降低或转移安全风险。重点掌握和评估设备隐患、惯性问题和严重违章等安全风险，制定针对性防范措施、按期整改销号，专人盯控复查。分季度，有重点的进行安全风险管控。对人身安全、施工作业、特种设备、和消防、交通安全等安全风险关键环节长抓不懈。第十六条风险预警一是作业层面安全风险提示预警。针对当日、当前作业项目、作业环境、天气情况等，结合季节性和阶段性重点工作，将已经识别评估的安全风险，在班组班前会、施工准备会上进行预警提示，强化安全风险识别研判的实际运用效果。二是管理层面安全风险提示预警。通过对事故、故障和其他安全问题的综合分析，对“安全风险控制关键项点”控制情况的定量分析，对严重问题连续发生、同类问题重复发生、惯性问题长期存在等情况的定性分析，提出安全风险趋势分析和预警。三是通过定期评估，发现风险等级升级，立即向风险管控责任单位发出风险预警指令，加强检查频率，完善防范措施，使风险始终处于受控状态。第十七条风险应急处置完善各类应急预案。对非正常情况，要明确处理方案、流程及安全保障措施等，保证突发安全问题时处置及时得当。同时进一步完善安全问题报告制度，严格规范报告程序，明确各级的响应人员、时限、流程及应对方案。配足各种应急救援设备、材料机具，并保证其状态良好。根据季节特点，按规定要求开展应急演练，并纳入常态管理。通过演练达到应急有备、响应及时、规范有序、处置高效。第十八条严格考核充分发挥干部管理作用、规范干部管理行为。严格实行干部问责和责任追究制，把过程管理和履职质量作为考核的重点，对发生的事故、故障，都要按“四不放过”追根溯源地查找管理责任。按规定进行追责、考核。第十九条本规定自下发之日开始实施。安全风险控制表序号