研发中心改善计划

IMPROVEPLAN2014研发中心改善计划内容提要优化组织架构㈠㈤㈣㈢㈡定岗定员精减人手制订绩效指标工作细化量化提升工作效率完善中央图库保护知识产权迫在眉睫检讨降低成本设计变更工艺材料技术支援生产改善小组达成目标此架构图最大的看点是：(定岗定员精减人手)

1.将BOM组、包装组、样板组

独立出来，由于此部分的人没有明确分工，效率不高；

2.按研发任务来定人员数量，而不是按人员来分配事情。从整个研发中心来讲，重点是分两大部分：胶囊咖啡机--公司的发展重点，资源优先

(建议发展亿龙品牌的胶囊机，打开国内市场，做CAFFITA/TCHIBO的OEM只是权宜之计，合同品质条款过于严苛)非胶囊咖啡机--打造自我品牌，集中优势

(低压咖啡机/粉包机/茶叶咖啡机市场较大，建议做自主品牌，做HB/ELECTROLUX/AEG的OEM不是长久之计)优化组织架构一、序号产品型号产品名称目标客户一、胶囊机类1CJ-263E胶囊机CAFFITALY2CJ-263F胶囊机TCHIBO3CJ-263G胶囊机CAFFITALY4CJ-265胶囊机CAFFITALY5CJ-266胶囊机CAFFITALY6CJ-267胶囊机CAFFITALY7CJ-268胶囊机CAFFITALY8CJ-270胶囊机TCHIBO9CJ-271胶囊机ETERNAL10CJ-272胶囊机ETERNAL二、非胶囊机类11CJ-262泵压式咖啡机ETERNAL12CJ-280高低压咖啡机TWINBIRD13CJ-281K-Cup低压咖啡机KRUPS14CJ-282WMF咖啡粉包机ETERNAL15CJ-283茶叶/咖啡机ETERNAL16CJ-285泡茶机ETERNAL17CJ-634C滴漏咖啡机ELECTROLUX18CJ-286智能腕表政府项目19LM-780新奶泡机AEG20CJ-235C新奶泡机ETERNAL21CJ-245C新奶泡机ETERNAL22CJ-710煮饭机ETERNAL1.1研发部2014新品开发计划（共22个新产品）1.2产品分配明细(按开发计划22个新产品进行分配，每人2个新品，所以11个工程师足够)

新产品分配开发一部陈学明开发二部张嘉诚开发三部Gulshan开发五部吴启义开发六部符坚开发七部徐增龙CJ-263B李合/助工CJ-263F叶嘉豪/助工CJ-263E叶家骥/项工手动咖啡机许鹏飞/项工CJ-267傅兰光/高工CJ-265冯身彪/高工A84/智能表叶国泳/助工CJ-659/955王四化/项工CJ-833/665邓赛军/项工LM-230/235吴雄/项工LM-760/322杜焕喜/助工CJ-263A/DCJ-268何明/助工CJ-262/A73禤伟恒/助工CJ-266程鹏瑞/项工CJ-270易湘志LD-4100蓝晖/助工电子项目部朱伟峰CJ-263/265陈宝星K-Cup/955苏福庆CJ-262/634区校英CJ-266/267温文理K-Cup/634林谦忠/项工1.3新组织架构(定编40人，可优化14人)研发总监曾伟业开发一部高级经理姚海有开发二部高级经理阮锦华手板组欧俊宏包装组样板组BOM组李嘉怡项目经理陈学明项目主管张嘉诚项目高工Gulshan项目经理符坚项目经理吴启义项目主管徐增龙电子三部高级经理朱伟峰电子一组陈宝星电子二组苏福庆助工温文理助工张冠航技术员何健彬助工张奇电子三组区校英工程师毛林工程师薛家驹助工李合助工叶嘉豪工程师叶家骥工程师许鹏飞高工傅兰光高工冯身彪工程师王四化工程师邓赛军工程师叶国泳工程师吴雄助工杜焕喜工程师程鹏瑞工程师易湘志助工蓝晖助工禤伟恒管理员林显志师傅谭嘉印管理员杨宝珠助理叶爱英技术员何建平管理员李凤玲储干钟文涛储干廖子明助工何明技术员蔡光显报价员/文员麦楚霞工程师林谦忠制订绩效指标二、

一切以数据说话，预防随意性，所有人员实行量化

指标，最终提升工作效率2.1研发部门2014绩效KPI指标（共5个指标））序号权重指标内容目标值计算方法1部门KPI占50%部门预算≤30%(实际-计划)/计划开发数量≥21个N/A中央图库≥90%(实际-计划)/计划项目进度≥95%(实际-计划)/计划降低成本≥90%(改善后-改善前)/改善前2公司KPI占30%部门沟通30分技术支援30分试产品质合格率40分3上司评分占20%新品开发成功率30分成本降低达成率40分生产改善达成率30分2.2研发部人员2014绩效KPI指标（共5个指标））序号指标内容指标值占比计算方法权重1新产品评估技术规格10%按工资10-15%分配额度，得分多少比例，则奖金为多少。15%技术方案20%原理图10%产品报价30%外观/功能手板30%2项目立项DFMEA报告25%10%模具费用20%材料费用15%人工费用20%手板测试报告20%3结构设计3D图25%20%2D图20%爆炸图15%标准BOM20%模具清单20%4工程试装模具试模25%15%尺寸报告20%改模次数25%样品组装20%样品测试10%5生产试制PFMEA报告20%25%受控BOM10%试产跟进25%改良报告30%安规测试15%2.3实际例子(此案例数据仅作举例说明，不作为真实的考核依据)最新案例F部门预算一览表年份部门预算

(万元)工资预算

(万元)研发预算

(万元)绩效奖金

(万元)研发比例

%工资比例

%绩效比例

%实际结算

(万元)超出比例

%研发目标

%201010805205501050.93%48.15%0.93%11304.63%70%20111100391700963.64%35.55%0.82%122010.91%75%201211503897501165.22%33.83%0.96%132515.22%78%201312003888001266.67%32.33%1.00%12605.00%79%201412303688501269.11%29.92%0.98%13509.76%80%

部门预算要纳入部门考核指标，由财务部监督执行，部门总监要做好细化的安排，如下表所示。此表数据为参考数据，需要授权财务才能提供。通过此图，首要目标是提高研发费用比例，降低/优化人员比例最大程度利用资源，将有限的费用更好地为研发服务显然，每年的BOM完成率离目标还有一定的差距。目前进度达成率较低，与目标值还有很大的差距。

图纸是公司重要的资产与价值，尊重21年的积累与心血，但是现在，当我们要重开一套新模时，我们可能会发现，所有的资料都不准确，板不对图、模具与实物不配。当务之急是要对知识产权作严格的保护与整理，它的重要性怎样说都不为过。

一名专业的、强势的研发总监，是能够担此重任的。统筹各开发小组的成员按计划、排进度推动达成，请查看我的计划表。三、完善中央图库产品资料归档评估组别产品归档数量

(个)完成归档

(个)进度准时

(个)进度延误

(个)完成比例

%进度达成率

%目标值

%周期计划完成时间开发一部1528713.33%53.33%95.00%60天2014.5.15开发二部1739817.65%52.94%96.00%60天2014.5.15开发三部1023720.00%30.00%97.00%50天2014.5.10开发五部21361514.29%28.57%98.00%70天2014.5.25开发六部35572814.29%20.00%98.00%80天2014.6.10开发七部25571820.00%28.00%98.00%75天2014.6.5电子项目123351182.44%4.07%98.00%90天2014.7.10资料归档达成率不到50%，需要加强管控。降成本的例会，尤其是跨部门的“成本小组”的成立，才能起到“立杆见影”的效果。核心是从：设计变更与工艺材料两方面着手四、检讨成本降低

目前的实际情况：对生产的支援较少，与生产部门合作不多，研发中心起不到核心的技术导向作用。作为部门负