管理体系运行报告

***有限公司管理体系运行报告年度（2015）2015年11月25日管理体系评审目录ISO9001质量管理体系评审ISO14001、OHSAS18001管理体系评审改进建议质量管理体系评审目录公司运营状况绩效1.客户满意度调查、分析改进2.绩效（KPI）完成状况总结3.产品质量情况总结4.针对绩效未达标或呈现下降趋势的分析及后续对策公司内外审情况上次管理评审跟进1.2015年度客户满意度分析（2014下半年-2015上半年）说明：1、数据来源于总部，售前支持、售后服务满意度按照最低满意度来算；2、根据总部分析，客户主要不满意的问题有：大叶片交付延迟；售后人员的应急反应能力有待提高，维修方案的制定和实施应及时、缩短相关的审批流程、提高效率。

公司运营状况绩效2.售后质量问题汇总车间工厂外反馈数工厂内反馈数累计关闭数关闭率主要问题一车间347100%零度标识位置偏差、叶尖支架漏涂、刀锋漏涂、螺栓无法穿进螺孔、叶尖未打排水孔、后支架前缘托盘处漆面有磨损、后缘刀锋露底二车间101020100%外补强布分层、螺纹孔法兰盘错位、叶片中胶渣、零度标识安装错误、PVC凹凸不平、前缘保护膜气泡、后缘刀锋漏涂、补强未固化、法兰沉头螺钉丢失、叶片内部胶粒、漆面色差、避雷线连接、前缘腻子未固化、蒙皮分层和开裂、漆面鼓包、漆面流挂、螺栓旋入部分过长、螺栓孔内有胶渣、法兰孔与螺栓孔错位、预埋螺套内部尺寸超长三车间112100%接地线裸漏、螺栓变形、防雨罩密封胶开裂、色差和斑点、内部杂物、圆螺母外补强开裂说明：2015年售后质量问题29项，其中客户反馈14项，内部反馈15项，目前已全部整改完毕。

公司运营状况绩效3.售后质量问题统计说明：

通过数据来看，45.2B、53.8D售后质量问题反馈次数最多。

公司运营状况绩效

公司运营状况绩效4.客户一次交验合格率车间验收叶片数（套）不合格数（套）2014年一次交验合格率2015年一次交验合格率一车间554.9911.6795.22%97.90%二车间350.6617.3392.38%95.06%三车间620.33--99.47%酒泉公司967.6526.6694.06%97.24%说明：酒泉公司2015年整体一次交验合格率比2014年整体有提升，但一二车间仍未达到目标值（99%）。需针对提高顾客一次交验合格率进行改善。5.客户验收问题统计

公司运营状况绩效说明：主成型、后处理缺陷未检出较多，主成型主要有：补强、维修不合格、内部卫生等；后处理主要有漆面漏涂、流挂、颗粒物、色差、露底；腻子鼓包；修型不到位等。6、生产计划完成率（1）

公司运营状况绩效说明：2015年截至10月底平均生产计划完成率为94.29%。

单位：支7、生产计划完成率（2）

公司运营状况绩效说明：2015年截至10月底入库计划完成率为92.40%。

单位：套

公司运营状况绩效8.单支叶片缺陷数

说明：

单支叶片缺陷数总体呈下降趋势，由于6月份之后缺陷个数统计方法改变，只对最新方法统计的数据进行分析。

公司运营状况绩效9.A类缺陷类别统计（叶片）

问题：

通过数据显示，叶片A类缺陷共发生184次，其中76%为缺胶、干纱、发白、皱褶，共发生140次。

公司运营状况绩效10.A类缺陷类别统计（部件）

问题：

通过数据显示，部件A类缺陷共发生72次，其中69%的部件A类缺陷为发白、折痕、皱褶。

公司运营状况绩效11.报废产品缺陷统计

问题：

通过数据显示，72.5%的报废产品（29支）均为褶皱、鼓包及发白导致，需对以上3中缺陷进行改善。

月份报废损失返工返修损失入库销售额比例累计比例1月65697.9183697.8339512820.520.38%0.26%2月46388.4426857.1376239316.240.10%3月82121.50106716000.19%4月129245.7494661.11122720000.000.18%5月215788.56136817.39147240000.000.24%6月41244.70132267670.16%7月321623.43162971.05136440000.000.36%8月46414.04151051.03138860000.000.14%9月535407.20135899.84118480000.000.57%10月248996.47160048000.31%说明：

酒泉公司2015年度1-10月份内部质量损失占入库销售额比例为0.26%，相比2014年度（0.43%）减少40%，7月报废1支45.2B叶片、9月报废一支53.8D叶片，故数据波动较大，其他月份基本稳定。

12.内部质量损失统计

公司运营状况绩效车间累计问题数关闭问题数关闭率酒泉一车间171694.11%酒泉二车间1010100.00%酒泉三车间66100.00%12、纠正预防措施关闭率问题：1.一车间目前仍有1项纠正预防措施未完成；2.2015年有14项纠正预防措施关闭不及时，超期完成；建议对纠正预防措施的实施效果以及完成情况进行考核。

公司运营状况绩效13、管理手册及程序文件管理2015年根据体系运行情况，对管理手册进行了修订，并对《设备管理控制程序》、《不合格品控制程序》、《供应商管理控制程序》进行了修订。

但目前三级文件仍未梳理。

公司运营状况绩效2015年三级文件统计部门有效文件建议作废或修订文件备注工艺装备部6920安环质量部6656制造部229财资部83售后服务部72综合部7314、公司各部门体系运行情况报告（见各部门汇报资料）。

公司内外审情况审核时间/类型严重不符合一般不符合建议项总计问题累计关闭问题关闭率3月份内审08131139139100%5月份内审01032423993%9月份内审02073938996%3月外包方审核0012012010285%1、内审说明：1.5月份、9月份内审目前仍有问题未闭环，其中制造部1项；安环办1项；综合部3项，工艺装备部1项；2.3月份外包方审核后，协助志翔公司、晟睿公司建立质量管理体系，目前公司10家外包方已有4家外包方通过质量管理体系认证，分别为：通达公司、晋睿公司、志翔公司、晟睿公司。通过认证的效果来看，对外包方管理能力提升有一定效果。建议2016年要求2-3家外包方再通过质量管理体系认证。可能的情况下由公司进行人员、设备、甚至资金上的支持，以提高公司整体管理水品。

公司内外审情况2、外审审核时间/类型严重不符合一般不符合建议项总计问题累计关闭问题关闭率3月金风审核02352828100%6月三体系外审01001010100%5月总部审8月总部验证02402424100%说明：1.金风审核不符合项已验证多次：后缘UD铺放、布层错层、贴膜气泡、记录填写等问题，在总部验证、公司内部验证过程中出现复发情况，为避免今后金风审核再发现类似问题并开严重不符合项，需加强以上过程控制，做到标准化。2.

5月份总部审核有一项严重不符合（二车间后处理辊涂与漆面维修打磨交叉作业），对此项不符合整改，目前已通过对操作人员进行培训，问题得到解决。但仍存在风险，需从辊涂作业环境以及漆面质量提升方面有所改善，从根本消除此问题，提高产品质量。

上次管理评审跟进上次管理评审输出2项要求：一、建立工厂外客户反馈问题反馈及处理流程，工厂内及时整改并建立台账。完成情况：目前已编制并修订《售后质量问题反馈及整改流程》，并对售后反馈的质量问题建立台帐，按照OA流程进行问题的处理。二、由体系办统一安排，对各部门体系员进行管理体系知识及审核知识培训，使各部门体系员具备内审员资质，并在内审期间安排内审员练习审核。组织各部门内审员对以往已整改的不符合项及整改资料进行分析、培训，提高各部门内审不符合项整改效果。完成情况：通过2015年3次内审，内审员对审核方法、检查表编制、不符合的判断等已经掌握。ISO14000、ISO18001管理体系管理评审目录环境因素和危险源辨识、评价法律法规的识别和合规性评价公司环境、职业健康安全绩效事件调查与纠正预防措施公司环境、职业健康安全检测应急准备与响应的控制上次管理评审跟进环境因素和危险源辨识、评价序号区域环境因素危险源1办公、后勤、公共区域18622物流、仓储1033设备设施5434生产管理类381645外包管理3286检验、试验627合计80（项）327（项）说明：环境因素相比2014年增加8项；危险源相比2014年无变化，需及时进行再评价更新。2015年，总识别重要危险源和重要环境因素32项，均已制定相应的控制措施。1、环境因素和危险源识别和评价法律法规的识别和合规性评价序号类型法律法规合规性评价1基本法23232国际公约993环境保护综合类38384资源能源775消防安全33336机械（特种设备）18187人员培训998化学品22229电气安全181810劳动安全525211新改扩161612交通安全8813职业健康安全262614安全标准121215劳动防护212116地方法律法规101017共计3223222、法律法规识别和合规性评价2014年11月-2015年10月主要更新的法律法规有：中华人民共和国刑法：2015年11月1日中华人民共和国安全生产法：2014年12月1日。中华人民共和国环境保护法：2015年1月1日。

在法律法规更新后，安环质量部组织所有班组长以上人员进行了最新法律法规的培训并考试，最终所有参加培训人员均通过考核。2、法律法规识别和合规性评价公司环境、职业健康安全绩效2015年安全环境目标完成情况序号目标达标情况备注1年内完成安全生产标准化达标达标达到机械行业二级2杜绝重伤及以上安全事故达标3杜绝人身伤残事故达标4轻伤事故<0.7起/百套达标4起轻伤事故5杜绝重大安全生产事故达标6杜绝重、特大火灾事故达标7杜绝重大环境事件达标8危险废弃物合法处置率100％达标9新增职业病为零达标3、年度目标完成情况4.1职业健康体检

2015年9月，组织公司入职一年以上的员工579多人，按照岗位进行职业健康体检，无疑似职业病例和相关职业病发生。4.2职业健康及环境监测按照计划9月份联系有资质单位进行车间职业健康检测，检测项目主要包括有毒有害气体、生产噪声、车间粉尘等，检测结果显示无超标项目。

10月组织对厂界进行环境检测，主要对污水处理、厂界噪声、厂界无组织粉尘等项目检测，检查报告正在出具中。环境、职业健康安全检测4、环境、职业健康安全检测情况4.3三车间安环验收

三车间技改项目完成消防备案和验收，完成安全评价和备案，通过环评。4.4外部职业健康安全及环境检查：（1）3月份经济开发区环境检查，检查问题1项：污水处理设备未正常运行，现已整改完毕；（2）4月份至6月份，肃州区安监局《职业病危害防治管理评估》抽查以及相关资料上报接受国家安监局检查，现已结束检查（各项合规无不符合项）；（3）8月13日肃州区安监局现场安全检查，查出问题4项，限期整改，于8月23日整改完毕，上报资料并接受复查。环境、职业健康检测4.5公司环境和职业健康安全检查问题：环境、职业健康检测安全检查及隐患整改序号安全检查及隐患数整改闭环数整改率1月29028598.28%2月383694.74%3月19218395.31%4月1009999.00%5月10810597.22%6月1009191.00%7月10810698.15%8月504998.00%9月858195.29%10月1009898.00%合计1171113396.75%5、环境和职业健康安全检查问题分析：环境、职业健康检测说明：2015年年度检查问题中设备设施、消防设备、环境卫生、用电安全类问题最为突出，需要制定管理方案彻底解决，降低风险。事件调查与纠正预防措施序号单位事故程度事故简述事故纠正预防措施实施情况1售后服务部轻伤严伏利脚夹伤

1、加强部门人员安全培训教育，将事故做为反面教材在部门内宣贯学习，学习记录提交安管办；2、要求外出人员每日做班前会，强调安全责任；3、全面掌握各类风机安全操作规程；2二车间轻伤李振荣膝盖碰伤1、现场导流网放置时多余部分折叠放置裁剪，避免覆盖到分模面；后续计划使用辅材套材；2、重新对生产过程中的危险源进行识别，制定防护措施，各车间进行培训宣贯；3、对铺层人员、合模补强人员采购护膝，现场管理人员及安全人员监督落实；4、由安环办牵头对近期安全隐患进行分析，制定整改方案落实责任人，整改进度对责任人进行现金考核。3二车间轻伤张敬高处跌落摔伤1、各班组“举一反三”本次事故教训，强调严格操作规程执行纪律；2、检查吊车人员上下爬梯及防护装置，必要时进行改造完善；3、各部门必须要求所有人员在作业过程和作业后禁止从上高处向低处跳；必须攀爬平台或爬梯；4、各层管理者及安全人员在巡查过程中发现不安全行为和违规违纪行为，及时进行纠正，确实做到“一岗双责”“齐抓共管”的要求。4一车间轻伤闫世雄手虎口划伤1、制做腹板上胶时所用台阶，保证员工在合适的空间内进行操作。2、重新识别公司的危险源，将此项内容加入并制定相应有效的整改措施。事件调查与纠正预防措施问题：

经核实，发生轻伤事故的纠正预防措施实施不到位，如：重新对生产过程中的危险源进行识别，制定防护措施；对铺层人员、合模补强人员采购护膝，现场管理人员及安全人员监督落实；制做腹板上胶时所用台阶，保证员工在合适的空间内进行操作，与实际整改措施制作C型口防护套不一致。应急准备与响应的控制序号演练时间执行预案名称12015年3月12日危化品泄露(财资部库房）22015年4月10日叶片实验意外伤害（工艺装备部）32015年6月13日应急疏散演练（安环质量部）42015年7月25日中暑（综合部）52015年8月17日食物中毒（综合部）62015年9月13日触电（制造部保障）72015年10月10日库房火灾（财资部库房）82015年11月9日消防器材实操演练问题：1.根据公司2015年应急演练情况来看，2015年未进行特种设备事故应急预案，不符合特种设备安全法，也不符合公司综合应急预案。2.制造部编制了部门级应急预案，但未能提供部门应急预案演练。一、需完善公司员工职业健康监护档案、安全培训档案；问题描述：目前公司员工档案中未包括职业健康安全监护档案（职业病危害接触史、员工定期职业健康体检结果等）、员工三级安全教育卡等。改进建议：1、增加公司专职职业健康档案管理岗位，专门管理员工职业健康档案及三级安全教育卡。2、专职档案管理人员严格按照法律法规和体系文件要求，定期整理、归档员工职业健康监护档案及安全培训档案。二、应急演练不能按照计划进行，部门级的应急演练较少；问题描述：2014年中暑应急演练未进行，食物中毒、机械伤害、触电应急推迟，部门级的应急演练落实不到位。改进建议：1、各部门建立部门应急演练方案，并到安环质量部备案；2、安环质量部年初编制公司及各部门应急演练计划，并按期督促检查应急