佳美公司生产经营情况汇报材料

佳美公司生产经营情况汇报材料佳美公司生产经营情况汇报材料二0一二年十月五日第二页，共24页。2一、佳美公司基本概况

佳美公司成立于2005年5月，注册资金612万元，现注册资金1092万元。主要产品包括：三复合纸塑袋、二复合纸塑袋、水泥袋、重包装膜、内衬袋。各种产品年生产能力1亿条，重包装年生产能力800吨。现有员工人数349人，其中合同工228人，占65.32%。劳务工120人，占34.38%。第三页，共24页。3

截止2012年8月份，佳美公司总资产10319.91万元，其中固定资产3496.96万元，流动资产6822.95万元，流动负债1612.41万元,资产负债率15.62%。流动资产中原辅材料库存1371.44万元，产成品存货2398.28万元。

第四页，共24页。4

2011年新疆维吾尔自治区人民政府授予佳美公司百户“成长型企业”，中国包装联合会授于佳美公司“中国包装行业百强企业”和“中国纸包装行业50强企业”荣誉称号。第五页，共24页。5二、公司生产经营情况

公司2005年筹建之初，年产能为2000万条，随着天辰、天能公司的相继投产，2010年经扩建规模达到1亿条，公司现有拉丝机9台，圆织机188台，淋膜机5台，制袋机5台。2011年开机率达85.75％，2012年1－8月份达产率为86.96％，产量确保了集团内部对包装袋的需求，但从平均达产率上来看，还有一定的生产潜力可以挖掘。第六页，共24页。6项目年份编织袋（万条）重包装膜（吨）内衬袋（万条）主营业务收入（万元）利润（万元）三合一二合一水泥合计2010年2546.31836.31479.75862.3323.71567.613118.73063.72011年3786.625552233.88575.4627.12188.819809.33833.62012年1-8月2604.818721367.45779.4439.71649.713863.73491.1较上年同期（％）5.49％13.7％-24.07％-1.35%持平27.27％10.17％34.9％二、公司生产经营情况近三年生产经营情况：第七页，共24页。7生产经营情况分析

（一）、2012年1-8月份编织袋产量较上年同期下降1.35%，其中三合一上涨5.49%，二合一袋上涨13.7%，水泥袋下降24.07%，重包装膜和上年同期持平，内衬袋上涨27.27%。

水泥袋产量下降的主要原因是水泥产业今年袋装水泥减少，灌装水泥增加。2010年至2012年1——8月同期编织袋产量对比第八页，共24页。8（二）、2012年1-8月份主营业务收入13863.7万元，较上年同期上升10.17%，利润总额3491.1万元，较上年同期上升34.9%。

其中：财政返税358万元，期货收益329.7万元。实际营业利润为2803.57万元。实际销售毛利15.8%。2010年至2012年1-8月同期主营业务收入利润对比第九页，共24页。9三、成本控制情况（一）、近三年主要产品平均生产成本情况（含内衬袋）单位：元/条

年份项目2010年20112012年1－8月较上年同期上涨（％）产品产量（万条）743010765.67429.2单位售价1.761.841.86成本项目1.直接材料合计1.12841.14141.0248原料及主要材料1.04211.0560.9683－8.3％辅助材料0.08630.08540.0565－20.1%4.制造费用0.05420.04980.05142.燃料及动力0.04380.04090.0397－2.93%3.直接人工工资0.10530.13430.1388福利费工会费及五险一金0.02520.03220.0333合计0.13050.16650.17213.36%单位成本合计1.35691.39681.2880－7.9%第十页，共24页。10成本分析

2012年1-8月各类产品单位生产成本较上年同期下降7.9%。1、原料和主要材料成本下降8.3%。

其中采购价格下降4.48%。原料消耗从2011年每条109.8克，下降至2012年每条106.2克，下降3.27%，牛皮纸消耗下降0.37%。2010年至2012年1-8月同期原料及主要材料对比第十一页，共24页。112、辅助材料和制造费用合计下降20.1%。2010年至2012年1-8月同期辅助材料和制造费用消耗对比第十二页，共24页。123、燃料及动力费用下降2.93%。2010年至2012年1-8月同期燃料及动力费用消耗对比第十三页，共24页。13

4、直接人工费用从2011年平均0.1665元/条上升至2012年0.1721元/条，上升3.36%。

上升原因：①、公司为稳定员工队伍，新转合同工30名，社保费用支出增加。②、公司实行操作岗计件工资，因原计件工资单价偏低，今年计件单价上调了6.1%。2010年至2012年1-8月同期直接人工费用对比第十四页，共24页。14三、成本控制情况（续）（二）、三项费用

项目年份管理费用（万元）财务费用（万元）销售费用（万元）合计（万元）2010年212.1365.15112.47387.752011年219.1022.79151.06392.952011年1－8月162.2621.95111.96296.142012年1－8月143.3137.9680.58261.85较上年同期↓18.95↑16.01↓31.38↓34.29较上年同期上涨（％）－11.6％72.9％－28.0％-11.5%第十五页，共24页。15

2012年1至8月份管理费用较上年同期减少18.95万元，下降11.6％，财务费用较上年同期上升16.01万元，上升72.9％，销售费用较上年同期下降28.0％，三项费用合计下降11.5％。2010年至2012年1-8月同期三项费用支出对比第十六页，共24页。16四、两年来采取的成本控制措施及效果

（一）、对生产中产生的边角料和废品进行回收利用，做到吃干榨净。解决淋膜废边利用难题，将成品车间淋膜废边的纸和塑料进行分切，纸边可以代替纸塑袋中用于增强强度的麻绳，塑料边可以回收利用。每年节约麻绳采购费用和废边条回收造粒合计约100万元，使纸塑袋成本与去年同期比下降了1%。

（二）、攻克纸塑分离技术，将纸塑袋生产过程中产生的废品袋进行纸和塑料剥离。技改前三合一废品袋只能少量用作包装布，技改后，每年可回收塑料50吨，技改花费资金7万余元，产生效益约20万元/年。第十七页，共24页。17

（四）、对现有制袋机进行改造，达到不停机换卷，减少开停机废品，预计可提高成品率0.4%，全年减少废品15万条。目前已改造了一台。

（五）、采用托盘包装改变了传统的包装运输方式。托盘包装使原来的每120条一包变为现在的每4000条一托盘，转运、入库、装卸环节均采用机械化作业，大大减少了打包工和装卸工，提高了劳动效率。

（三）、将制袋机四角刷角系统进行改进，用普通胶水替代热熔胶粒，原料价格只有原来的1/6，用量减少1/3。防漏效果更好，包装袋袋角漏料现象得到了控制。技改花费资金3万余元，全年可节约材料成本130万元。第十八页，共24页。18

（六）、缝纫、热合、包边是成品车间用工最多的工序。国内现有底边热合、缝纫、包胶带三工序均为单机生产。佳美公司提出将三道工序一次完成的思路，并委托开发出热合缝纫包边一体机。使每条生产线每班次操作工由原来的7人减为2人，该工序实际减少用工40人，产生了明显的经济效益。

（七）、编织工序是公司用工最多的工序，公司技术人员通过改造编织机，将纬丝的丝宽增加，提高产量20%左右。

（八）、为改善工作环境，保护员工身体健康，将制袋工序使用的油性墨改为环保无毒的水性墨，消除了车间稀释剂的刺激性气味，每年降低成本40万元。

第十九页，共24页。19五、安全生产

佳美公司今年1至9月未发生等级以上工伤事故、火灾和重大设备事故。但我们决不掉以轻心、时刻绷紧安全生产这根弦，坚持做好隐患排除治理和每周综合检查以及反三违工作。计划2013年完成三级安全标准化达标工作，目前尚处宣贯学习阶段。安全生产科学发展第二十页，共24页。20六、存在问题

（一）、和监狱合作生产有效地解决了劳动力紧张问题，而且人工成本较低，如：2012年1至8月本厂三合一袋的人工成本是0.2929元/条，石河子监狱同期二合一袋人工成本是0.1558元/条。存在的问题是成品率较低，如：本厂三合一袋成品率为96.5%，而监区二合一袋的成品率为89.6%。我方管理人员对生产的管理、成本控制办法要通过值班干警来落实，有很大的局限性。

监企合作双方共赢有其局限性第二十一页，共24页。21（二）、用袋单位提供的产品需求计划变动大、不够准确，给生产带来一定困难的同时易造成产品长期积压。目前佳美公司仍积压库存2010年按计划生产的45万条七型三合一袋。（三）、天业集团不同工厂PVC和烧碱的包装袋版面不一致，品种多，生产频繁换版。能否考虑在不影响销售的情况下，尽可能的统一。例如，天业化工、天辰化工、天能化工因生产单位名称不一致，分别是三个版面。生产单位能否统称天业集团，将三个工厂版面统一，从PVC包装线的批号来区分不同工厂的产品。

供需双方缺乏有效沟通渠道第二十二页，共24页。22七、今后发展方向（一）、坚持佳美公司立厂之本，精心组织生产，提高产品质量,为天业集团化工产业和水泥产业保质保量地提供包装袋，进一步做好服务工作。

（二）、积极开拓集团公司以外的市场，产品适量外销。佳美现有的设备虽和化工、水泥产业的产能相配套。但随着技改工作及员工熟练程度的提高，加之水泥生产受季节性的响，产能有一定的富裕量。今后应积极开拓集团公司以外的市场，根据生产情况，产品适量外销。坚定不移地围绕集团