全套KPI绩效考核指标参考资料

全套KPI绩效考核指标参考资料共同指标业务支援力：部门间效劳满意度调查〔限行政后勤、幕僚部门〕管理才能：员工满意度调查员工流动率＝当期流失人数÷〔期初＋期末〕÷2员工出勤率＝实际出勤人天数÷应出勤人天数本钱预算达成率＝实际本钱预算额÷预算本钱额教育训练出席率＝〔实际出席人次÷应出席人次〕提案件数或价值成长率5S活动评核合格率2人力资源部门考核指标职员增加率：工资增加率：间接人工比率＝间接人工÷员工总数加班工资率＝加班工资数÷工资总数离任增加率：出勤率或缺勤率＝出勤人数〔或缺勤〕÷员工总数迟到或早退＝迟到早退人数÷员工总数员工平均工资＝工资总数÷员工总数招募本钱率＝招募本钱÷招募人数训练本钱率＝训练本钱÷雇用人数平均训练本钱＝训练本钱÷训练天数受训比率＝受训员工人数÷员工人数3人事诊断常用指标分析表4人事诊断常用指标分析表5人事诊断常用指标分析表6人事诊断常用指标分析表7人事诊断常用指标分析表8财务部门考核指标帐务、报表及统计数据出错次数帐务、报表及统计数据出错金额比例上报迟交天数，内容包括：各部门的费用分析〔工资、业务、办公费用等〕本钱分析〔直接本钱、间接本钱、制造费用〕现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：流动比率〔经济归还短期负债才能〕连动比率〔一般认为大于200%为佳，资产负债表存活与营运资金的比率〔衡量公司净流动资产权责于存货之比例〕现金运转次数＝销售额/现金总数9财务部门考核指标应收账款分析表上报迟交天数应收款帐龄比例分析应收款周转率应收款周转天数营运周期等指标库存情况分析表上报迟交天数库存总量库存增长库存周转率＝销货本钱÷存货库存周转天数营运周期10财务部门考核指标利润及相关报表上报迟交天数利润表费用表净利表毛利率利润指标完成率资金收益率等报表及指标财税政府部门相关报表上报迟交天数〔衡量公司短期工变理才能〕信誉评等注：流动比例＝流动资产/流动负债连动比率＝流动资产－存货/流动负债〔衡量公司不须处理存货即有才能归还短期负债〕存货与营运资金之比例＝存货/营运资金〔流程资产流动负债〕11行政管理部门考核指标环境卫生：不定期抽检食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不定期抽检宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检消防平安教育落实：不定期抽检演练评分消防设备合格率：不定期抽检汽车调度：部门间效劳满意度调查工程汽车平安事故的次数及金额員工提案制度12采购供给部门考核指标供货交期准时率＝交期准时批次数÷总批次数供货批合格率＝合格批次数÷总批次数采购数量相符率＝采购实际金额÷方案金额采购本钱相符率＝价差÷预算预算费用控制率＝超出的费用÷预算费用采购方案不符率＝交付数量不符批次数÷总交付批次数供方合格审定率＝供方审定合格数÷审定数新增通过ISO9000供方数家数比率＝新增家数÷供给商总数13消费部门考核指标机台消费绩效：＝机台开动率×机台动用率×产量达成率＝

×＝14消费部门考核指标机台全月可供消费时数：全月总时数－方案停机时数〔*方案停机时数包括：公休、定时保养、配合停机〕机台实际消费时间：机台全月可供消费时间－非消费时间〔*预备、改机、故障、制造异常处理、其他消费异常所发生的处理时间〕。目的线速：不受非消费时间影响之机台正常时间之规定产速。目的收率：投入相关正常损耗后数量率15消费部门考核指标人员效率人员出勤率×人员产量效率

16消费部门考核指标用料收率

〔消耗率＝损耗量÷总原料量〕#包括合格成品、次数品质不良品量#含主、副料及各次添加料品。17消费部门考核指标品质不良率

#包括正常品量及不良品等。A级成品率

18消费部门考核指标交期达成率

平安事故次数设备故障停机率：停机时间÷设备应运转时间19研發工藝部門考核指標样品开发完成率＝完成件数÷总件数新产品开发成功率＝成功件数÷总件数技术资料发放不及时率＝应发件数÷总件数消费工艺处理率＝工艺处理件数÷应处理件数新款式样一次成功率＝一次成功件数÷总件数不合格异常处理率＝不合格异常处理件数÷总不合格数顾客抱怨次数20品管部门考核指标检验错误率：检验错误批数÷检验总批数出厂退货率：退货数÷总出货数检验延误率21销售部门考核指标销售量之促进销售成长率＝销售量÷去年同期销售量销售目的达成率＝销售量÷今年销售目的量产品之利润销售毛利率＝〔销售金额－费用〕÷销售金额销售本钱率＝〔广告＋零售＋管理〕÷销售金额销售利润成长率＝销售利润÷去年同期销售利润销售毛利成长率＝销售毛利÷去年同期销售毛利销售利润达成率＝销售利润÷今年销售利润目的销售折扣率＝销售折扣金额÷销货金额客诉赔偿率＝客户赔偿额÷销售金额22销售部门考核指标收款应收账款回收率＝回收金额÷应收账款金额〔上月应收未收＋上月销售额〕呆帐率＝呆帐金额÷销售金额新客户之增加访问家数成长率＝访问家数÷去年同期家数受订家数成功率＝受订家数÷访问家数23销售部门考核指标客户效劳品质〔顾客关系〕订单延迟率＝延迟交货订单数〔金额〕÷订单数〔金额〕订单交货延迟率＝延迟交货数〔金额〕÷出货数〔金额〕客户退货率＝退货件数〔金额〕÷出货件数〔金额〕客户抱怨率＝客户抱怨次数÷订单数量缺货率＝承受缺货权÷出货量出货短缺率＝出货品缺数÷出货量顾客满意度忠诚度市场占有率24销售部门考核指标库存管理库存周转天数＝365÷〔销售本钱÷库存平均金额〕管理费用管理管理费用率＝管理费用〔除运费、装卸费之固定管理费及资金利息〕÷销售额投资报酬率经济附加价值25进出口部门考核指标进出口单证过失率进出口通关及时率：工作天数进出口退单延误率：天数26others考核指标薪资计算准确率＝计算准确人数÷公司管理员工总数一次交验合格率＝检验合格数÷一次交验数设备故障停机率＝停机时间÷设备运行时间账、物、卡相符率＝抽查合格数÷抽检总数定额领用率＝实际领用÷定额领用公司系统维护及时率＝预计天数÷实际天数×100%样品开发完成率新产品开发成功率技术数据发放不及时27others考核指标作业能率〔消费效率〕=〔实际产量÷标准产量〕×100%=〔标准作业时间÷实际作业时间〕×100%稼动率〔利用率〕=〔实际作业时间÷实际出勤时间〕×100%=〔〔实际出勤时间-损失时间〕÷实际出勤时间〕×100%备注：稼动率是效劳部门的管理指标

综合效率=作业能率×稼動率备注：综合效率是高级主管和方案部门的指标。28others考核指标月消费方案达成率=〔月消费实绩÷月消费方案〕×100%日消费目的达成率=〔日产量÷日方案〕×100%交期达成率=〔交期达成批数÷交货总批数〕×100%营业目的达成率=〔月营业实绩÷月营业方案×100%延迟交货天数空运费用制造良品率=〔良品数÷消费数〕×100%=1-不良品率制程不良率=〔不良数÷消费数〕×100%=1-良品率报废率=〔废品数÷消费数〕×100%抽样不良率=〔抽样不良数÷抽样数〕×100%批次合格率=【〔合格批+1/2特采批〕÷交验批】×100%29others考核指标品质本钱比例=〔品质本钱÷制造本钱〕×100%客户抱怨次数＝客户退货次数÷送货总次数客户抱怨金额＝客户退货金额÷送货总金额材料本钱人工本钱制造费用报废率滞物料数量/金额/比例物料周转率30others考核指标品质本钱本钱比较实际本钱÷标准本钱实际本钱÷预算本钱当期本钱÷前期本钱平安事故次数平安事故损失金额31others考核指标【每违背一条扣？？分】按时完成申报工程按时上报有关统计资料上报资料无过失按时安排车辆、客人接送不延误食堂：员工无投诉按规定对职责工程进展检查接待重要客人不出现过失按时收发报刊、文件下发文件中不出现文字过失重要会议的会议准备和记录32others考核指标【每违背一条扣？？分】档案不发生遗失公司一般网络故障在2小时内排除按时搜集职责工程信息各部门提出的人员需求在15个工作日内招聘到位〔特殊人才除外〕按方案组织人员培训工资计算未出现过失按时签订、续订劳动合同按期出刊〔公司刊物、〕对公司网络数据按时进展更新会议室、多媒体、展示厅管理33others考核指标【每违背一条扣？？分】每月对职能部门进展厂纪厂规稽查对职能部门绩效考核统计数据进展搜集每月对各部门ISO质量体系运行情况进展检查对ISO质量体系进展持续改进〔如纠正预防措施、新编流程〕不定期对考勤、着装情况按时处理和通报各类年审工程按时年审，不超过有效期计量器具按时检定、不超过有效期对管理制度按时进展修订不超过规定采购周期外协外购件有质量问题，按时处理34others考核指标【每违背一条扣？？分】材料进厂按ISO程序执行外协外购件按时到位、不影响消费按发货每月对主要合格分供方供货统计情况进展分析、核查主要产品合格分供方不仅一家合格分供方缺少后按时补充按方案完成模具、工装治具消费物资仓库帐、卡、物齐全仓库堆放整齐按方案进度完成新产品设计按方案进度完成老款改型产品设计35others考核指标【每违背一条扣？？分】按时做好产品测试产品测试数据与实际相符实验室管理良好产品技术文件、图纸进展归档管理按要求提供消费图纸、技术性资料不因设计失误发生图纸、技术性资料更改专利申请技术性资料准备工作按时提交专利申请技术性资料提交的技术性资料不存在原那么性错误报价、方案排单不出现过失36others考核指标【每违背一条扣？？分】接单、下单按时按时提交消费方案按公司规定的要求控制排单、发货按时完成图纸、技术性资料制作设计工作按时完成〔正常工作量〕设计图纸按时归档按时编制销售日报、月报表按时编制售后效劳报表应收帐款按时催讨、回收不发生发票遗失、出错等〔别人原因除外〕37others考核指标【每违背一条扣？？分】产品按时发运〔别人原因除外〕产品按期送到运输台帐记录清楚驾驶员不发生违纪事件按规定要求装车注意平安、不发生工伤事故不发生运输平安事故对发运方案的跟踪和统计统计、分析长途、短途运输价格变动完成月度销售目的38others考核指标【每违背一条扣？？分】应收帐款按时回籠按时完成订单的合同评审不因销售员操作原因，造成公司经济损失应收货款帐目清楚按规定与客户确认应收帐余额不因工作过失，影响其它部门运作按时完成合同更改、设计更改不出现合同未经评审下发按时申报专利按时编制各类财务报表〔因其它部门造成除外〕39others考核指标【每违背一条扣？？分】出具每月公司财务分析报告、分厂本钱分析报告。按时理解各部门本钱方案的执行情况，就出现的问题按时进展分析产品本钱核算不出现过失〔由其它部门原因造成除外〕每月对