项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表（2019年度）项目单位北京市海淀区体育局项目名称全民健身专项资金项目代码申请数合计（万元）3000项目绩效目标目标1:加快推进我区全民健身服务体系建设目标2：规范项目及资金管理目标3:提高财政资金使用效益绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标指标1完成2019年度各项体育活动培训任务及体育设施建设指标2•••质量指标指标1满足海淀区人民群众对各项健身活动及体育设施的需求。指标2•••进度指标指标1严格按各个活动培训及体育设施建设的计划进度实施指标2•••成本指标指标1成本控制在财政审批额度以内指标2•••♦♦♦效果指标效益指标指标1有效运用财政资金，使财政资金真正运用于促进人民积极健身指标2推动人民群众积极参与各项健身运动•••服务对象满意度指标指标1受惠群众满意度指标在90%以上指标2•••・♦♦其他说明的问题填报人：梁志刚联系电话：填报日期：2018年10月17日

项目支出绩效目标申报表（2019年度）目位项单海淀区体育局项目名称市下达2019年体育事业彩票公益金项目代码申请数合计（万元）2980万项目绩效目标全民建身工作：全民健身示范街镇建设、全民健身场地建设、国民体质监测工作、全民健身团队扶持、群众冰雪活动、体医融合及科学健身相关工作等青山年体育工作：少年儿童体校业余训练、冬季项目运动队后备人才培养，传统校建设和青少年体育俱乐部建设，备战全国第二届青年运动会等绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标后备人才培养5000人冬季队伍建设12支传统校建设38质量指标冬季队伍训练参加比赛取得相应成绩后备人才培养向上级运动队输送合格运动员•••进度指标赛事参与100%各项训练严格按计划执行…成本指标控制在2980万以内无……效果指标效益指标群众参加健身促进健身群体体质提升业余训练训练效果提高冰雪运动队比赛成绩提升服务对象满意度指标参加训练人员后备人才参加训练满意度95%青少年满意度青少年参与活动满意度90%体育场地使用群众参加健身使用场地满意度90%・♦♦其他说明的问题填报人：孙京联系电话：填报日期：2018.12.4

项目支出绩效目标申报表（2019年度）

项目单位少年儿童业余体育学校项目名称业训费项目代码申请数合计<万元）558.555项目绩效目标目标1:完成运动员日常训练及寒暑期集训目标2：后备人才培养及输送运动员目标3:参加全国及市区各项目比赛绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标指标1完成全国及市级各项目竞赛指标2向二级体校输送运动员指标3业余训练及训练器材购置质量指标进度指标指标1科学、准确、遵循运动员的生理生态指标指标2有效保障了业余训练的质量与水平♦♦・指标1冬训运动员测试指标2输送二级运动员二级班测试指标3做好夏训准备指标4参加全国及市级各项目竞赛成本指标指标1总成本控制在元以内。效益指标指标2效果指标指标1竞技效益增长量大于去年家人才投入资金量指标2投入资金量宇培养优秀运动员的比例进一步合理化。指标3吸引更多的学校学生投入到海淀竞技体育业训中。指标4通过政府投入，带动海淀区竞技体育持续性又好又快的发展。服务对象满意度指标指标1运动员满意度95%指标2其他说明的问题联系电话:填报日期：2019年11月16日填报人：刁用

项目支出绩效目标申报表（2019年度）项目单位海淀区体育场馆管理中心项目名称设施设备运行维护费项目代码申请数合计（万元）.67项目绩效目标对海淀体育中心、温泉体育中心各场馆的日常运行进行保障，包括物业耗材、设备设施运维、场地保养维护（含草坪）、日常维修，保障体育中心场馆日常设备的正常运行及正常营业的基本需要，提高为人民群众业余文化体育生活的服务质量。绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标海淀体育中心、温泉体育中心各场馆的物业耗材、设备设施运维、场地保养维护（含草坪）、日常维修产出质量指标牢固、耐用，达到新国标要求的8年最低使用年限产出进度指标按照场地使用情况及耗材消耗情况，进行及时更新修缮产出成本指标根据以往几年的维修经验，对维修材料的采购成本进行控制，对耗材使用情况进行严格管理•••效果指标经济效益指标保证场馆设施的正常使用，保证场馆的正常运营，对场馆环境提升有很大帮助，从而增加场馆的经济收入。社会效益指标满足顾客对基本公共体育服务的需求，有力加强为人民群众业余文化体育生活的服务质量的提高。努力做到以人为本和谐发展体育事业。环境效益指标保障设备设施的正常运转，从起到到避免浪费、节能减排的作用。可持续影响指标完善各场馆的场地环境，保障场馆的正常运营，使场馆经营收入实现持续增长。服务对象满意度指标受益群众满意度95%•••其他说明的问题

项目支出绩效目标申报表（2019年度）项目单位北京市海淀区体育局项目名称给水管网完善改造工程项目代码申请数合计（万元）.46元项目绩效目标满足大院内供水管线及消防用水运行，降低损耗，降低成本。工程可以按期完工，设备质量合格，运行安全可靠绩效指标一级指标二级指标具体指标（指标内容、指标值）产出指标产出数量指标满足场馆内自来水管线使用及消防需求产出质量指标设备运行安全可靠产出进度指标按场馆要求保证场馆用水工期进度产出成本指标控制