公司材料管理制度8篇

公司材料管理制度8篇名目第1篇工程公司材料供应质量管理制度第2篇装饰公司材料管理制度第3篇房地产公司材料设备管理制度第4篇置业公司材料请购周期管理制度第5篇建设工程公司材料管理制度第6篇某工程公司材料工具收发管理制度第7篇工程公司材料选购供应管理制度第8篇建筑公司材料管理制度

【第1篇】工程公司材料选购供应管理制度

建筑工程公司材料选购供应管理制度

1.为提高建筑安装企业材料管理水平,实现选购供应工作程序化、规范化,达到准时配套供应,降低选购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。

2.凡施工、临设、周转材料自采买开头至供到工地验收时止,均属于选购供应管理范围。

3.材料选购供应必需严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。

4.材料选购供应应由公司级以上单位确定的特地机构和岗位的专业人员办理,必需持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事选购工作。

5.材料选购订货方案编制

(l)单位工程一次性用料方案:依据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制,在工程开工前提出;

(2)构配件加工订货方案:依据技术翻样资料编报;

(3)材料需用方案:依据施工方案,按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制;

(4)选购供应方案:依据编制的材料需用方案,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,进行综合平衡,确定本期选购量,编制选购方案、用款方案、运输方案;

(5)方案执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应准时提出变更方案,据此调整原需用方案、选购订货方案,以避开造成损失。

6.选购订货

(l)选购订货必需依据选购订货方案、选购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的选购和订货,满意施工生产需要;

(2)选购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目选购;对有安全规定的材料必需到指定厂家购买;

(3)选购时必需向供销单位索取产品合格证及材质证明,具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得选购;

(4)大宗及特别重要的材料订购,必需考虑供方信誉、供应力量及生产技术资料,须经主管领导审批后方可进行;

(5)凡有特别技术要求的加工订货,必需事先携带图纸会同技术人员进行技术交底,事后进行技术验收;必要时在加工期间进行质量检查;

(6)凡不能准时结清的选购订货,必需按合同法的规定,仔细签订合同并严格履行;

(7)企业必需制订内部合同管理方法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行状况以及合同履行的制约条款;

(8)选购人员必需设有选购登记台账,借款报销台账;企业应对选购订货工作的质量效益进行定期考核分析。

7.选购订货验收

(l)对选购订货的材料,应依据选购方案,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收;

(2)对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方担当全部经济责任,由选购人员负责找供方协商处理;

(3)材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。

8.在选购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定

(l)属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;

(2)属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方担当;

(3)建设单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定,所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿;

(4)对材料账务处理必需遵守如下规定。

l)为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必需统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序,达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接;

2)各种凭证、账、表必需仔细填制,计量精确     ,数字清晰,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求准时传递;

3)各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥当保存。

9.选购供应统计核算工作

(l)选购供应核算必需遵循'谁选购供应谁核算'的原则;

依据选购和供应的数量分别计算选购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行选购成本分析。

(2)选购成本是指在选购过程中所投人的全部费用,它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息;

(3)材料统计核算必需以各种凭证为依据,真实反映材料选购供应经营成果;

(4)选购供应统计核算必需具备如下报表:

l)材料收、支、存统计报表;

2)单位工程供(耗)料统计报表;

3)选购成本盈亏统计报表;

4)资金运用状况统计报表。

10.违反此制度的,按以下规定惩罚。

(1)有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10%;

l)决策失误或方案不周造成材料铺张或积压;

2)越权选购或未按规定程序,违反正常渠道进行选购和加工订货,造成经济损失;

3)在订货和选购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。

(2)有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并依据情节轻重分别交纪律监察部门处理;

l)在供应中有意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;

2)违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;

(3)有如下行为之一的,赐予责任者处以50~100元罚款;

l)工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者;

2)弄虚作假、不记账、不销账,造成账物不符,成本不实,虚盈实亏者;3)违反规定,擅自销毁单据、凭证和账册者;

4)拒绝上报各种统计报表之一者;

5)不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。

11.附则

(l)本制度由总公司物资供应部负责解释;

(2)本制度自2023年10月20日起执行。

【第2篇】房地产公司材料设备管理制度

房地产公司材料设备工作管理制度

总则

一、为了确保施工需要,加强材料、设备选购管理,节省开发资金,特制定本管理制度。

二、工程设备、材料选购工作在总工程师领导下由设备材料表会同工程部、经管部、财务部共同完成。

选购方案及市场调查

一、全部工程用甲供设备、材料、配件由工程部在使用前一个月依据设计要求、施工图及施工预算书编制甲供材料、设备表,(如有需要另附尺寸图纸)报总工审核同意,交设备材料部。

二、设备、材料部依据工程部供应的材料、设备清单进行市场调查,编制选购方案(包括资金方案)交由经管部、财务部审核后报总工审核确定。

三、设备、配件、材料的选购必需先进行市场调查,择优择廉选购。

四、一般材料、设备选购由设备材料部编写调查报告报经管部及总工审核后实施。

五、重要设备及大宗物资的市场调查报告由总工审核后报公司副总经理、总经理及董事会审核。

【第3篇】工程公司材料供应质量管理制度

建筑工程公司材料供应质量管理制度

1.目的

为更好地满意施工生产对材料质量的要求,确保工程质量,加强材料供应质量的管理,完善材料供应质量的保证体系,制订本制度。

2.材料供应过程中的质量管理

(l)加工订货的质量把关

l)正确选择进货渠道,对生产厂家及供货单位要进行资格审查,内容如下:

a.要有营业执照、生产许可证、生产产品允许等级标准、产品鉴定证书、产品获奖状况;

b.应有完善的检测手段、手续和试验机构,可供应产品合格证和材质证明;

c.应对其产品质量和生产历史状况进行调查和评估,了解其他用户使用状况与看法,生产厂方(或供货单位)的经济实力、赔偿力量、有无担保及包装储运力量等。

2)建立严格的审核制度。

a.方案人员和技术人员要严格把关仔细审核各类方案:

b.对材料、构配件、设备等加工订货方案中的品名、规格、型号、材质要求等要进行逐项审核;

c.对构配件和设备方案的标准图集编号及非标准件加工图要具体核对,确认无误后,向业务人员做技术交底(或会同与厂方交底),方案落实执行后,与订货合同一并归档。

3)严格履行合同手续与程序。

a.材料业务人员在加工订货时,必需与生产厂方(或供货单位)签订加工订货合同(或购货合同)。

b.合同除了按标的数量和质量、价款或酬金、履行的期限、交货地点与方式、违约的责任等主要必备条款签订外,还应严格根据《加工承揽合同条例》的条款签订。特殊对供货质量、验收标准和验收方法,对消失质量问题的处理及经济责任(索赔违约金、赔偿金)等要具体明确地列出。

c.双方应严格履行合同的各项条款,不得擅自通融、变更和解除。

4)加强供货渠道及各种方案、合同的管理。

a.供货渠道要相时稳定;

b.加工订货应本着'先内后外,以国营厂方为主,其他为辅'的原则;

c.业务人员对下达执行的各类方案和签订的合同,应分类编号存档管理,建立方案及合同管理台账。

(2)市场选购材料的质量把关

l)材料选购人员应做好市场调查和猜测工作,选购应坚持'比质、比价、比运距,以集中批发为主,就近零星选购为辅'的原则。

2)选购时必需向供销单位索取产品合格证及有关检测试验等资料,对无合格证的材料及产品一律不得选购。

3)选购批量产品时,一律签订合同。

(3)纪律与要求

l)负责加工订货和市场选购的业务人员,应模范遵守物资政策及物资工作纪律,廉洁奉公,不得搞不正之风;仔细学习合同法和有关工矿产品购销条例等法律、法规,学习材料基本学问,把握材料性能、用途与质量标准;要以科学有效的工作质量,保证材料供应质量。

2)要坚持先看货后订货的原则,不得盲目选购与订货。必要时,应与技术质量人员事先进行产品质量考察工作。

3)集团总公司、公司两级配套供应单位要配置质量技术人员,指导、监督材料供应质量工作。

4)做好售后服务工作。业务人员应准时和定期了解供应到现场的材料及产品质量状况,发觉验收不合格的材料及产品,要按合同要求和法律、法规的时效及有关规定去办,准时找厂家或供货单位洽谈,做到包退、包换、包损失。

3.材料验收的质量管理

(l)双控把关:为了避开因质量问题造成拒收,确保进场材料合格,对预制构件、钢木门窗、各种制品及机电设备等大型产品,在组织送料前,由两级供应部门业务人员会同技术质量人员先行看货验收,无质量问题再送料。现场收料人员接料时再行验收签证

(2)联合验收把关:对直接送到现场的材料及构配件,收料人员可会同现场的技术质量人员联合验收;进库物资由保管员和材料业务人员一起组织验收。

(3)收料员验收把关:收料员对地材、建材及有包装的材料及产品,应仔细进行外观检验;查看规格、品种、型号是否与来料相符,宏观质量是否符合标准,包装、商标是否齐全完好。

(4)提料验收把关:总公司、分公司两级供应部门的业务人员到外单位及集团三个专业公司提送料时,要仔细检查验收提料的质量,索取产品合格证和材质证明书。送到现场(或仓库)后,应与现场(仓库)的收料员(保管员)进行交接验收。

(5)验收结果的处理

l)验收质量合格,技术资料齐全,可准时登人进料台账,发料使用。

2)验收质量不合格,不能点收时,可做拒收,并准时通知上级供应部门(或供货单位)。如与供货单位协商作代保管处理时,应有书面协议,并应单独存放,在来料凭证上写明质量状况和暂行处理看法。

3)已进场(进库)的材料,发觉质量问题或技术资料不齐时,收料员应在3日内上报《材料质量验收报告单》(或电话报告)给上级供应部门,以便准时处理。暂不发料、不使用,原封妥当保管。

4.质量资料的管理

(1)资料内容:包括产品合格证、材质证明书及其他有关资料(资格审查资料、产品认证评价资料、试验资料、市场调查资料、产品广告说明、产品使用状况、用户使用看法等);

(2)材料及产品范围:

l)钢材、水泥、油毡、沥青、焊条、橡塑及化工制品、水暖、电气配件;

2)预制混凝土构件及其他制品、门窗及机电设备产品;

3)地材及新型建筑材料、新型防火材料;

4)技术质量部门要求的其他材料及产品。

(3)管理要求:

l)签发与索取:两级供应部门负责产品合格证和材质证明书(抄件或复印件)的索取和签发,各公司试验室负责对材料的复验工作;

2)整理存档:各级供应部门及使用单位都要建立材料质量证明的管理台账和严格的交接签发手续,并分类整理存档;竣工资料需用时应准时转交技术部门;

3)材料人员要学习、了解、把握材料质量标准及有关规范,逐步完善材料质量管理的标准化工作,为现代化管理制造条件。

5.附则

(l)本制度由总公司物资供应部负责解释;

(2)本制度自2023年10月20日起执行。

【第4篇】装饰公司材料管理制度

装饰公司材料管理制度

1、材料管理细则

(1)依据工程施工进度,由工程部正式向材料选购人员发出订购单并供应具体大样及尺寸,大宗主材及异性材料最少需提前5天申请。

(2)施工帮助材料及急用零星材料项目部确因状况特别需自行选购由项目经理自行打算,保存好各类选购发票,按公司标准报账流程报销费用。

⑶项目现场由于现场施工条件和详细施工要求发生重大设计变更,应第一时间向工程部发出变更通知,应准时做好变更签证。

(4)由工程部向材料选购人员发出的材料订购单,工程部负责跟踪。

2、材料库存管理制度

(1)材料入库必需经公司材料管理人员验收签字,不合格材料坚决不予接收,材料管理人员必需准时办理退货手续。大宗主材进场,项目经理应亲自到场参加验收,严格把好质量关,发觉问题准时与材料选购人员沟通。

(2)材料管理人员对验收合格的任何材料必需清点后填写材料收货单,收货单需报工程部经理确认并签字方可入库,登记进帐。材料管理员应逐项登记材料进、销、存明细台账,每月向公司工程部和分管经理上报材料消耗状况表。有条件必需同时录入电子文档备查。材料质量合格证由管理员收集后送工程部汇编工程档案。

⑶材料帐册必需有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点以及有效期等栏目。

(4)仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理。并留有足够的通道,便于搬运。

(5)大宗材料、设备不能入库的,要清点数量,选择地势较高的地方并加以垫架,做好遮盖及围蔽工作,防止雨淋日晒,避开造成损失。

(6)仓库存放的材料必需做好防火、防潮工作。仓库重地严禁闲杂人员入内。

(7)材料出库必需填写出库单,由工程部经理签字批准,领料人签名。

(8)工具设备借用,建立借用物品帐。严格履行借用手续,并准时催收入库。实行谁领用谁保管的原则,如有损坏,准时通知公司材料员联系修理或更换。

(9)选购的即时运输到项目现场的材料由项目经理接收,并清点数目和查验质量。做好进货资料上交工程部。

【第5篇】建设工程公司材料管理制度

建设工程有限公司材料管理制度

1、工程材料的选购品种应以施工的实际需要为依据,数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据,材料员依据定额员编制、项目经理和施工员审核的材料方案负责选购。材料选购实行材料员专人负责制,项目上的其他负责人有建议权,不得直接插手材料选购。材料部门实行选购、验货、收料、审批、付款分权制,不允许削减环节,缺少手续一律处予罚款200元。

2、材料员调动,全部办好交接手续,由材料会计在场签字。交接时的遗漏问题,由原经办人处理,费用损失由个人担当,不办好交接手续而离开的罚500元并追究相应责任。

3、材料原则上分项目部选购,材料员选购材料要仔细做好价格信息的调查、沟通、询问工作及信息论证工作,随时把握商品价格的变化状况。大众材料价格不得超过总部调查价格的3%,大型材料不得超过1.5%。材料以质优需用为主,不允许以借口不能报批而选购价低质劣的材料。对买回的不合格的材料,坚决赐予退货,不能退掉的部分,由选购员赔偿50%。

4、购置固定资产必需经总经理同意,其他任何人不允许擅自作主,选购员更不能随便购买,违反者罚款500元并追究相应责任。

5、选购万元以上的材料,一律实行招投标,投标厂家要在5家以上。签订合同应由项目经理、材料员及相关专业技术人员会同供应商洽商,签订合同时除考虑价格合理外,还应考虑本公司的资金周转状况。在保证合同要求质量的前提下,确定最低价,10万元以上要经过总经理同意,50万元以上要由总经理参与,违者罚责任人1000元,特别状况除外。

6、选购员原则上亲自送货到现场,把好质量、数量、规格、用途、价格关,与收料、仓库保管员当场验货手续,不到现场办理的每次罚100元。所购材料出厂质量证明文件应准时向资料供应,凡未准时供应或手续不全的每次罚选购员100元。

7、凡是两个工地之间的调拨材料,必需由仓库保管员开具调拨单验收入库,材料当场点清,发觉差错经手人罚200元。

8、甲供材料包括安装主材料要依据预算员供应的方案单,经项目经理、施工员签字手续齐全后,方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字,当日验收,不得过夜,发觉代签每人每次罚200元。

9、三大材料和安装主材要凭送货单位的解货单,对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退,假如收了不合格的材料,每车赐予责任人500元以上的罚款。

10、材料入库必需统一计量标准,重量以千克、体积以立方米计算。地材料收料实事求是地进行丈量,目测估量的发觉一次罚200元,二次开除。收料员要依据现场的需要,不得滥收,铺张资金和材料。

11、除钢筋、砂石、红砖、铸铁管等浩大的材料外,全部材料要进入仓库,尤其是安装、装潢材料。材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行验收,材料堆放在外面每次罚款责任人200元。

12、进仓库领料,必需依据耗用材料总方案单凭项目经理或定额员签字后的领料单领取材料,低值易耗品原则上以旧换新,否则,仓库保管员可以拒绝发料,报废材料每月要由财会材料人员在场清点,以旧换新率达到100%,达不到每次罚款100元。

13、全部进入仓库的材料一律有方案限额发料,不按限额领料单每次罚款保管员200元。

14、收料员都要设立一本台帐,对各种材料按挨次先后具体登记。保卫人员也要设立一份台帐,但只登记钢材、木材、水泥、砂石、砖。由材料会计每月把两份台帐进行对比,发觉问题准时调查汇报,作出相应措施,违反者罚200元。

15、甲供材料在进场前,必需由甲方对价格、质量进行认可,免得事后扯皮,在工程结束时,将剩余甲供材料准时退还。

16、由材料会计负责材料分类,让全部土建、安装、装潢仓库的帐本、报表规范化、统一化,便于管理和检查。材料会计负责清理积压材料,随时与选购部门和其他项目互通信息,便于调用。

17、用车台班规定:

(1)计时台班车:130不得超过30元/小时,5吨东风、解放不得超过40元/小时,按实际用车时间计算。

(2)租赁材料装卸运费每吨不得超过30元。

(3)外运渣土:130三环每车不得超过70元,三环内每车不超过80元,二环内不超过90元,特别状况另行考虑。

18、租赁材料进场要有对口工种代表、门卫人员、保管员严格验收,材料员对租凭材料要建立台帐,并督促施工部妥当保管使用,不要任意切割、焊接,造成损失追查施工员责任。

【第6篇】某工程公司材料工具收发管理制度

建筑工程公司材料工具收发管理制度

为了把好材料进出关,确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度:

1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。

2、施工中所需的一切材料器具进入现场,仓管员必需先凭材料员吴美伟供应的由工地施工负责人签字批准的'进料单'入库。

3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量,方法与供货单位全都,以实际检验的当选量为实收数。对质量进行验收,对数量不符或质量不合格者有权拒收。

4、阅历收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记,上册备档分类堆放整齐挂上标签。对易燃物品专地隔离堆放。

5、在器具或材料未用完前,需连续使用的应准时向工地负责人或材料员供应状况,以便准时预备选购以免脱节。

发放制度

1、领取或借用材料器具必需经过出料登记并履行签字手续后,方可领取。

2、仓管员负责准时发放劳保防护用品,领取数量需经安全员签字核实后,方可发放。

3、器材收回后必需经过验收,若发觉有损坏现象,依据损坏程度的轻重和器材单价,赐予适当的赔偿。

4、仓管员必需坚守岗位,设置防火防盗设施,禁止在仓库内吸烟、聚会消遣,同时搞好仓库卫生,勤清扫,保持货架及材料的清洁。

【第7篇】建筑公司材料管理制度

建筑工程公司材料管理制度

第一条、材料选购必需在合格材料供方名录内选购,当生产急需时,应经项目经理或工程技术负责人批准、签字允许后方可在名录外选购。

其次条、项目部对工程材料、设备等物资的送货单位进行核对,确认物品规格、数量、验收证件,检查外观质量,填写并保存进货验收记录。

第三条、对需要复试的材料(如钢筋、水泥等)根据有关规定取样送法定检测单位进行试验,样品试件应符合国家、行业有关技术规定,未经检验或检验不合格的物资设备根据《不合格/不符合掌握程序》进行处理。

第四条、入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责入库验收。验收内容为材料的类别、型号、规格、数量以及选购物质的合格证明等。

第五条、现场堆放材料应符合规定要求,做到堆放整齐,爱护良好,并做好产品标识和检验状态标识。

第六条、易燃易爆物品应有特地仓库、专人保管登记领用。

【第8篇】置业公司材料请购周期管理制度

置业集团公司材料请购周期管理制度

第一章总则

第一条为推动材料选购工作有序开展,提高材料选购的准时率与合格率,并经相关部门争论通过,制订本制度。

其次条本规定适用于集团公司整个选购系统。

其次章细则

第三条地材类:(含黄砂、水泥、石子、红砖等)

(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(方案数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交选购管理中心进行客户联系及合同签订。

(二)从项目工程正式开工开头,每天下午17:00(周六、周日15:00)前将其次天材料的需求量以请购单形式交至选购管理中心。

(三)水泥制品类:预制涵管、预制板等应提前30天请购。

(四)零星选购的材料,供应部在接到请购单后支配7天内到货。

第四条钢材类(含各种型材):

(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(方案数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交选购管理中心进行客户联系及合同签订。

(二)批量选购的线材、圆钢、螺纹钢、角钢、槽钢等材料选购周期为20天;镀锌板、铁板、不锈钢板、花纹板等钢板选购周期为15天;零星选购一些钢材、钢板材料时,选购周期为7天。

(三)特别规格型号的钢材按供需双方签订的合同执行。

第五条模板、钢管、扣件类:

(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(方案数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交选购管理中心进行客户联系及合同签订。

(二)从项目工程正式开工开头,该类材料在请购部门下达正式请购单后,选购管理中心在7天内支配到货(或按合同执行)。

(三)需求部门若租赁材料,必需注明租赁材料的起讫时间及数量。

(四)零星选购的材料,选购管理中心在接到请购单后7天内支配到货。

第六条水、电、气类材料:

(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(方案数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交选购管理中心进行客户联系及合同签订。

(二)从项目工程正式开工开头,该类材料在请购部门下达正式请购单后,选购管理中心在7天内支配到货(或按合同执行)。

(三)特别规格型号的材料按供需双方签订的合同执行。

(四)零星