安全管理工作手册

目录1总则 12引用主要文件 13定义及术语 24管理职责 55主要管理内容 85.1组织机构建立 85.2责任制及目标管理 95.3法律法规及标准规范要求与合规性评价 115.4环境因素、危险源辨识和风险评价管理 135.5安全会议管理 155.6教育培训 165.7安全生产费用管理 175.8劳动防护用品管理 195.9工程开工安全许可证管理 205.10协作单位职业健康安全环保管理 225.11现场安全防护工作 245.12职业健康管理 255.13特种作业人员管理 285.14安全生产证件管理 295.15应急管理 315.16生产安全事故及工伤处理 345.17消防安全管理 365.18环境保护 385.19安全检查及隐患排查 395.20安全奖惩 425.21安全评价及策划 435.22安全文化建设 456关键绩效指标 477支持性文件 488管理记录 50附件一：安全管理部岗位职责附件二：流程图附件三：管理记录工作手册安全管理工作手册版本号：A修改码：0第72页共50页GH/AGB-20161总则本手册规定了公司安全管理机构的主要管理职责、工作流程和管理内容，旨在通过规范公司安全管理机构的管理行为，规避管理风险，确保施工过程中人、机、物的协调及良好的安全工作环境。本手册适用于公司职业健康安全环保工作，公司所属各基层单位应按各自管理权限和管理职能要求，参照手册对本单位的职业健康安全环保工作进行管理。本手册由安全管理部保持内容的动态更新，并搜集运行过程中的相关问题，涉及重大修改时，须提交公司进行管理评审。2引用主要文件《中华人民共和国宪法》（2004年修订）《中华人民共和国特种设备安全法》(2013年主席令第四号)《中华人民共和国消防法》（2008年主席令第六号）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）《中华人民共和国劳动法》（2009年修订）《中华人民共和国建筑法》（2011年修订）《中华人民共和国刑法》（2014年修订）《中华人民共和国职业病防治法》（2016年修订）《中华人民共和国未成年人保护法》（2012年修订）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年主席令第六十九号）《中华人民共和国海洋环境保护法》（2016年修订）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）《安全生产许可证条例》（2014年修订）《工伤保险条例》（2010年修订）《生产安全事故报告和调查处理条例》（2015年修订）《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令第16号）《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2016年修订）《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）3定义及术语3.1可接受的风险根据组织法律义务和职业健康安全环保方针已降至组织可容许程度的风险。3.2审核为获得“审核证据”并对其进行客观的评价，以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.3持续改进为了实现对整体职业健康安全环保绩效的改进，根据组织的职业健康安全环保方针，不断对职业健康安全环保管理体系进行强化的过程。3.4纠正措施为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.5文件信息及其承载媒介。3.6危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.7危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.8健康损害可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.9事件发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。3.10相关方工作场所内外与组织职业健康安全环保绩效有关或受其影响的个人或团体。3.11不符合未满足要求。3.12职业健康安全影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。3.13环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。3.14职业健康安全环保目标组织自我设定的在职业健康安全环保（含消防）绩效方面要达到的职业健康安全环保目的。3.15职业健康安全环保绩效组织对其职业健康安全环保（含消防）风险进行管理所取得的可测量的结果。3.16职业健康安全环保方针最高管理者就组织的职业健康安全环保（含消防）绩效正式表述的总体意图和方向。3.17程序为进行某项活动或过程所规定的途径。3.18记录阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。3.19风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.20风险评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.21工作场所在组织控制下实施工作相关活动的任何物理区域。3.22应急预案针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。包括：生产安全事故综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案。3.23应急准备针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。3.24应急响应事故发生后，有关组织和人员采取的应急行动。3.25应急救援在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度的降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。3.26预防措施为消除潜在不符合或其他不期望潜在情况的原因所采取的措施。3.27安管人员本手册所说的安管人员是指公司主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员（包含协作单位）。3.28四不放过事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有制定防范措施不放过；事故责任者没有受到处理不放过。3.29事故隐患全称为生产安全事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.30重大事故隐患指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.31消防安全管理遵循火灾发生和经济社会发展的客观规律，依照消防工作的方针政策原则和法规，运用管理科学的理论和方法，通过计划、组织、指挥、协调、控制等职能，全面合理有效的使用人力、财力、物力、时间和信息，为成功的达到预定的消防安全目标进行的各种消防活动的总和。3.32明火作业指使用电焊、气焊、焊接、切割和喷灯、烘烤、熬炼等热工作业，在日常生产中也叫动火作业。3.33灭火疏散预案针对可能发生的火灾事故，为迅速有序的开展灭火和人员疏散而预先制定的行动方案。3.34消防档案记载单位消防安全基本情况和消防安全管理情况的文书资料。3.35职业病指劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。3.36职业健康监护职业健康监护主要包括职业健康检查和职业健康监护档案管理等内容。4管理职责4.1安全生产委员会职责安委会是职业健康安全环保管理的最高领导机构，负责统一领导职业健康安全环保工作，研究决策公司职业健康安全环保（含消防）重大问题。（1）贯彻执行党和国家关于安全生产的方针政策、法令和有关规程、条例。（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，对上级有关安全生产的指示和决定组织进行学习、贯彻，责令有关部门制定落实措施。（3）组织召开安全生产委员会会议，听取各负有安全管理职责的相关部门对公司安全情况的汇报，检查监督公司安全规章制度落实情况。（4）综合管理公司的安全生产工作，分析和预测公司安全生产形势。（5）负责公司安全生产信息的发布，对公司管理范围内的安全生产管理工作实施监督，组织、协调公司管理范围内安全事故的调查与处理。（6）及时处理因失职造成重大安全事故的责任人，表彰奖励对公司安全生产有突出贡献的部门和人员。（7）实行主要领导负责制，并涵盖企业第一责任人及具体负责人的安全职责。4.2安全生产委员会办公室职责（1）积极贯彻和落实安委会制定的重大决策和重要措施的建议。（2）督促检查安委会决议和安全生产工作部署情况。分析安全生产形势，提出改进意见和措施，并形成书面材料向安委会报告。（3）组织对公司所属各基层单位进行综合性、专题性的安全生产工作调研、检查和考核评价。（4）根据安委会会议主题做好会议筹备以及会务工作。（5）对在安全生产中发现的重大问题和重要事项，要及时向安委会主任、副主任汇报。（6）负责信息收集、预防准备、应急演练以及危害控制处理等工作。建立相应的应急指挥、应急演练、应急监测、应急资源管理系统，在事故发生时将危害控制在最小范围内。负责完善公司安全生产应急机制，提高危机应对效率。（7）具体负责安委会日常运行工作。不定期向安委会汇报工作情况，完成安委会交办的其它工作。4.3安全管理机构职责（1）负责职业健康安全、环境管理体系的建立、运行、改进的组织协调，配合做好内部审核，落实体系纠正和预防措施。（2）负责组织公司范围内的危险源和环境因素的辨识评价工作。（3）负责编制年度职业健康安全、环境管理措施计划和应急演练计划，并组织落实。（4）负责施工现场安全、环境检查监督工作。负责环境保护的宣传及环境治理工作。（5）负责组织制定职工劳动保护用品管理办法和发放标准，并对职工在生产劳动中正确使用防护用品进行监督检查。（6）负责劳动卫生、职业病防治管理及工伤职业病鉴定工作，组织各基层单位制定预防职业病危害的措施，并监督实施。（7）负责检查监督各基层单位对分包队伍安全资质的审核、安全技术交底、安全环境相关协议书的签订、安全教育等管理工作。（8）负责对基层单位业务指导和安全员专业知识的培训工作。（9）负责公司消防安全管理的检查和监督。（10）负责安全生产许可证的申报、延期工作。（11）负责组织特种作业操作人员取证及职工安全教育、培训工作。（12）负责职业健康安全、环境事故调查、分析、处理及统计上报工作。（13）负责组织做好防风防台防汛工作。（14）负责文明施工管理及平安工地、文明工地建设。（15）组织与部室职能相关荣誉的申报工作。（16）配合科设部做好设备的安全检查、机海损事故调查及处理工作；配合船舶分公司做好放射源的监督管理工作。（17）完成领导交办的其它工作。4.4主管机构岗位设置4.4.1安全生产委员会安委会主任由公司安全生产第一责任人担任，副主任由公司分管安全、船机设备的副总经理及总工程师担任，成员由其他分管各系统的公司领导和机关各部室负责人担任。4.4.2安全生产委员会办公室安委会下设办公室，作为安委会日常办事机构，具体负责安委会日常工作。安委会办公室设在公司安全管理部，办公室主任由分管安全生产的副总经理担任，副主任由安全管理部经理担任，工作人员由安全管理部人员担任。4.4.3安全管理部安全管理部目前定员7人（按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》要求一级企业不少于4人），设经理1人，副经理1人，安全管理机构总监1人，职员4人。4.5主管机构岗位职责安委会各成员职责见《职业健康安全环保责任制》（津港航[2015]60号）。安全管理部成员职责见附件一：安全管理部岗位安全职责。5主要管理内容5.1组织机构建立5.1.1控制范围公司及公司所属各基层单位；5.1.2控制方法和要求5.1.2.1建立安全领导机构公司成立安全生产委员会，安全生产委员会办公室（以下简称安委办）设在安全管理部。公司所属各基层单位成立安全生产领导小组，研究决策本单位职业健康安全环保（含消防）的重大问题。公司每年年初根据实际和分工情况对安委会主任、副主任和安委会成员进行调整。5.1.2.2设立独立的安全管理机构公司的安全管理机构是安全管理部，公司所属各基层单位安全管理机构是基层单位安全管理部。安全管理机构对本单位的职业健康安全环保（含消防）工作进行综合管理，对其他职能部室的职业健康安全环保工作进行综合协调和监督。5.1.2.3配备专职安全管理人员公司机关配备满足国家、行业要求的专职安全管理人员，并取得主管部门颁发的安全生产考核合格证书。公司所属各基层单位依据国家有关法律、法规要求配备安全管理人员，所有专职安全管理人员应及时取得主管部门颁发的安全生产考核合格证书。5.1.3相关文件《关于强化安委会职能、完善安委会运行机制的通知》（津港航[2015]61号）5.1.4主要风险活动风险建立安全领导机构未建立导致职业健康安全环保管理工作缺少决策机构。设立专门的安全管理机构未设立导致安全生产监督管理职责的执行缺乏主体。足额配备专职安全生产管理人员未足额配备导致各项安全管理工作执行不到位，无法满足安全生产许可的要求，安全生产工作无法正常开展。5.2责任制及目标管理5.2.1工作流程见附件二：流程图责任制及目标管理流程（AGB-MP-01）。5.2.2控制范围公司及公司所属基层单位；5.2.3控制方法和要求5.2.3.1制定管理目标制定中长期安全生产发展规划，并将其纳入总体发展战略规划，每年编制本单位年度管理目标，纳入公司方针目标展开图之中，实现安全生产与企业发展的同步规划、同步实施、同步发展。5.2.3.2建立健全责任体系明确各管理层、部室、各岗位的职业健康安全环保责任并形成制度。公司法定代表人为职业健康安全环保工作第一责任人，对本公司的职业健康安全环保工作全面负责。5.2.3.3签订目标责任书公司安全管理部负责目标责任书的签定组织工作及日常归口管理工作。责任书经签字确认后生效。公司安委办根据年度安全目标，更新《职业健康安全环保目标责任书》（含消防）的内容，由公司总经理、党委书记与以各基层单位经理、党支部书记为代表的各基层单位签订《职业健康安全环保目标责任书》，《职业健康安全环保目标责任书》的内容应包括职业健康安全环保目标、职责、保证措施、考核记录、签认等。各管理层、部室、各岗位的职业健康安全环保责任制（含消防）应形成责任书，并经责任部室或责任人确认。责任书的内容应包括职业健康安全环保职责、考核记录、签认等。根据职业健康安全环保责任制，公司总经理、党委书记与领导班子成员、各部室经理、各基层单位经理、党支部书记签订职业健康安全环保责任书，各部室经理与部室人员签订职业健康安全环保责任书，基层单位经理、党支部书记与各岗位签订职业健康安全环保责任书，将职业健康安全环保责任层层落实到所有岗位人员，并依此进行检查和考核。其他人员按照安全生产“一岗双责”的要求，确认岗位安全职责，与上一级领导进行签认。5.2.3.4检查考核目标责任书是对各基层单位进行职业健康安全环保目标责任考核的依据。责任书是对人员进行职业健康安全环保责任制考核的依据。公司安全生产委员会办公室负责对职业健康安全环保目标责任书执行情况的检查和考核。各基层单位每月对责任制落实情况进行考核，并完成《安全生产责任制考核表》。安委办组织相关部室每月对各在津单位安全目标完成情况进行检查和考核，外埠单位每半年检查和考核一次，公司安委办依据月度检查情况实施年终考核并实施奖惩。安全管理部每月对各在津单位安全责任的考核落实情况进行检查，外埠单位每半年进行一次检查，并将检查结果计入当月考评。公司安委办每季度对各部室、各基层单位负责人的责任落实情况进行考核，每季度组织各部室经理对本部室人员的安全责任落实情况进行考核。5.2.4相关文件《职业健康安全环保责任制》（津港航[2015]60号）《安全目标及责任制考核管理办法》（津港航[2015]92号）《领导干部安全生产“党政同责、一岗双责”暂行规定》（津港航党发[2016]5号）《安全生产建设纲要（2016-2020年）》（津港航[2016]49号）《安全生产建设纲要（2016-2020年）实施方案》（津港航[2016]57号）5.2.5主要风险活动风险逐级建立健全职业健康安全环保责任制未建立健全责任制，导致职责不明。制定长期、中期和近期管理目标目标制定太高，无法完成。目标制定太低，低于上级单位下达的目标考核要求，不能完成目标。目标制定不全面，可能导致部分指标无法完成。签订目标责任书没有层层签订目标责任书或签订覆盖面不全、签订的目标不明确，导致总体目标失准。落实实施过程中控制措施不当，导致目标失控。对设定的目标进行考核未考核或考核不严肃、不认真，使得目标设定缺少意义。5.3法律法规及标准规范要求与合规性评价5.3.1工作流程见附件二：流程图法律法规及其它要求与合规性评价流程（AGB-MP-02）5.3.2控制范围公司及公司所属单位。5.3.3控制方法和要求5.3.3.1确定获取范围为保证公司所开展职业健康安全环保（含消防）工作符合相应法律、法规及其他要求的规定，及时进行法律法规、标准规范的收集。获取范围应包括：国际公约（中国政府承诺遵守的）；国家和地方（含在建项目所在地）法律、法规及行政规章、部门规章、制度；行业规定和标准。5.3.3.2获取途径保持与天津市、滨海新区政府主管部门、包括技术监督部门、环保部门、安全生产监管部门、上级单位等的联系和沟通，及时获取国家、地方及行业职业健康安全环保、环境管理相关的法律法规、标准规范及其他要求。订购专业报纸、杂志、专业出版物、电子信息媒体等获取信息。各基层单位在项目实施过程中，负责与顾客、监理、当地政府主管部门保持沟通，订购、收集当地地方的法规、标准规范及其他要求。5.3.3.3识别、确认适用性安全管理部负责将适用的法律法规、标准规范汇总登记到《法律法规及其他要求清单》中，将电子版本交总经理办公室。5.3.3.4传达与宣贯对新获取的法律法规、标准规范，安全管理部结合各类会议和安全培训教育等形式，组织学习、传达、贯彻、落实。对需要转化的法律法规、标准规范，由安全管理部组织转化为公司规章制度，并定期做必要的修订。各基层单位通过会议、培训等形式宣传适用的法律法规、标准规范，并贯彻落实。5.3.3.5合规性评价每季度依据新颁布的法律法规、已生效的重要法律法规和标准规范，结合公司生产和管理现状，进行一次合规性评价，并形成法律法规及标准规范合规性评价表。5.3.3.6持续改进根据合规性评价报告，认真分析不符合行为，制定持续改进的规划、措施。职业健康安全环保管理制度，应随有关法律法规、标准规范以及企业生产经营、管理体制的变化，适时更新，修订完善。5.3.4主要风险活动风险识别、确认法律法规及其它要求对有关的法律法规及其它要求识别不全，或未及时更新、宣贯，存在违法、违规的风险。转化为公司制度，传达、宣贯规定要求对于收集的法律法规，未能及时转化为公司管理规章制度，不能及时传达、宣贯相关要求，存在违法、违规的风险。合规性评价未进行合规性评价，导致未能及时发现不符合行为。5.4环境因素、危险源辨识和风险评价管理5.4.1工作流程见附件二：流程图职业健康安全风险和环境因素识别及评价管理流程（AGB-MP-03）5.4.2控制范围公司及公司所属各基层单位；5.4.3控制方法和要求5.4.3.1职业健康安全风险和环境因素识别及评价a)职业健康安全风险和环境因素识别基层单位应针对工程、技术、质量、船机、安全、工会等部门人员进行风险识别职能划分。各部门人员依据职能，负责对管辖范围内的职业健康安全风险和环境因素进行逐一识别，并填写《职业健康安全风险和环境因素征集表》。基层单位安全管理人员将各部门人员填写好的《职业健康安全风险和环境因素征集表》进行汇总、统计、分类，并按照其内容填写《职业健康安全风险登记表》和《环境因素登记表》。b)职业健康安全风险和环境因素分析基层单位项目负责人组织工程、技术、质量、船机、安全、工会等部室人员针对《职业健康安全风险登记表》和《环境因素登记表》召开安全生产风险分析专题会议，确定本单位重要职业健康安全风险和重要环境因素并编制本单位《重要职业健康安全风险清单》和《重要环境因素清单》。《重要职业健康安全风险清单》和《重要环境因素清单》经基层单位分管安全生产副经理审核，项目负责人审批后，上报公司安全管理部。公司安全管理部将各基层单位上报的《重要职业健康安全风险清单》和《重要环境因素清单》汇总后，组织安全管理系统人员进行风险分析，确定公司重要职业健康安全风险和重要环境因素。安全管理部负责编制公司《重要职业健康安全风险清单》和《重要环境因素清单》，经公司分管安全生产副总经理审核、总经理批准后，发文进行公布。c)月度安全生产风险分析管理基层单位每月应以工程项目为单位，根据实际施工进展情况，结合本单位的《重要职业健康安全风险清单》所列内容进行风险评价，并由项目负责人组织召开安全生产风险评价专题会。基层单位安全管理人员根据风险评价专题会议，负责编制基层单位《月度重要职业健康安全风险清单》，经基层单位分管安全生产副经理审核，单位负责人审批后，于当月30日前上报公司安全管理部。d)定期辨识和评价年初安全管理部组织公司相关部室和基层单位对公司的职业健康安全风险和环境因素进行充分评价，修订公司的重要职业健康安全环保风险清单和重要环境因素清单。5.4.4相关文件《工程项目安全评价及策划管理规定（试行）》（津港航[2014]46号）5.4.5主要风险活动风险职业健康安全风险识别和评价辨识不充分、未能正确识别评价风险或控制措施不到位，遗留安全生产隐患。环境因素识别和评价辨识不充分、未能正确识别评价环境因素或控制措施不到位，遗留环境污染隐患。月度安全生产风险分析和控制措施未能根据工程进展、工程特点和施工生产环境，动态并有针对性的分析安全生产风险。5.5安全会议管理5.5.1工作流程见附件二：流程图会议管理流程（AGB-MP-04）5.5.2控制范围公司及公司所属各基层单位；5.5.3控制方法和要求5.5.3.1会议要求公司安全生产委员会会议每季度召开一次，会议可以视具体情况以扩大会或专题会等形式召开。会议由安委会主任或常务副主任主持，安委会会议与会人员包括安委会主任、副主任和成员。根据会议议程需要，邀请相关领导、重要岗位等人员参加。公司安全生产例会每月召开一次，会议由安全管理部经理或副经理主持，公司安全管理部成员、基层单位分管安全生产副经理和主办安全员参加。公司安全总监例会每月召开一次，会议由公司安全总监主持，全体安全总监参加。公司所属各基层单位安全生产领导小组会议每月召开一次，会议由组长或副组长主持，安全生产领导小组成员参加。安全员例会每月召开一次,会议由安全管理部经理或副经理主持，公司专职安全管理人员参加。安全生产专题会议各基层单位根据实际需要不定期召开。班组安全活动每周活动一次，由班组长主持，班组成员参加。班前会在每日上班前召开，由班组长组织。5.5.3.2会议记录除班前会和班组安全活动外，各类会议在会前需制订会议议程，会中进行记录，会后发布会议纪要并归档。班组安全活动记录在“班组安全活动记录本”，班前会记录在班组工作日志。5.5.4相关文件《安全会议制度》（港航公司字[2005]22号）《安全总监管理规定》（津港航[2016]85号）5.5.5主要风险活动风险安全会议不按期召开安全生产会议可能导致有关政策和要求不能及时传达到各基层单位，加大安全生产风险。5.6教育培训5.6.1工作流程见附件二：流程图教育培训流程（AGB-MP-05）5.6.2控制范围公司及公司所属单位5.6.3控制方法和要求5.6.3.1编制教育培训计划每年年初依据类型、对象、内容、时间安排、形式等需求编制教育培训计划，纳入年度公司培训教育计划。5.6.3.2教育培训要求a)三级安全教育新职工上岗前必须进行公司级、项目部（分公司）级、班组（岗位）级三级安全教育，并经考核合格后方可上岗。三级教育培训时间不得少于56学时，人力资源部应组织做好教育培训工作，确保教育时长满足要求。b)“安管人员”安全教育公司负责人、项目负责人、安全生产管理人员经安全生产监督管理部门认可的培训机构培训，并取得合格证书后方具备上岗资格。初次培训时间不得少于32学时，公司负责人、项目负责人每年接受继续教育培训时间不得少于30学时，安全生产管理人员每年接受继续教育培训时间不得少于40学时。c)特种作业人员安全教育特种作业人员必须按照国家有关法律法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。d)全员安全生产教育培训结合生产经营特点，对职工进行全员安全生产教育培训，并做好违章违纪人员、转岗人员等的教育培训。5.6.3.3建立教育培训档案公司及所属各基层单位应及时统计、汇总教育培训和资格认定等相关记录，建立职工的教育培训档案，定期对从业人员持证上岗情况进行审核、检查。5.6.4相关文件《职业健康安全环保教育培训管理规定》（津港航[2010]64号）5.6.5主要风险活动风险培训教育培训计划不全面或计划不落实、不到位，将有可能导致有关人员职业健康安全环保意识不高、知识不全面，影响施工安全。5.7安全生产费用管理5.7.1工作流程见附件二：流程图安全生产费用管理流程（AGB-MP-06）5.7.2控制范围公司及公司所属各基层单位；5.7.3控制方法和要求5.7.3.1安全生产费用的计提计提依据：以建筑安装工程造价为计提依据。计提基数：每季度末以各工程项目当期营业收入为基数按规定比例计提安全生产费用。计提比例：（1）房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2%；（2）市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程1.5%；5.7.3.2安全生产费用的使用各基层单位应将安全生产费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。提取安全生产费用应当按规定范围安排使用。年度结余结转下年度使用，当年计提安全生产费用不足的，应当进行补提，补提部分按正常成本费用渠道列支。5.7.3.3安全生产费用的管理各基层单位需按年度分项目及时编制安全生产费用及劳动防护用品费用预算（劳动防护用品费用预算不分工程项目编制），经单位负责人审批后报公司安全管理部和财务部，因施工任务、措施等发生变化的应及时调整并重新上报。各基层单位安全管理部门会同工程技术部门每月根据工程情况编制月度安全生产费用使用计划及劳动防护用品费用使用计划，经单位负责人审核签字后于每月1日前上报安全管理部审核，经安全管理部审核合格后报分管安全副总经理审批，审批合格后需严格按照计划实施投入，实施过程中有增加投入项目的，需要另外提交申请说明原因，经分管安全生产副总经理审批后方可实施。各基层单位根据每月实际发生的费用，建立安全生产费用及劳动防护用品费用台账，将实际费用发票复印件附后，以便备查；经财务人员核对后，安全生产副经理、单位负责人审批后于每月1日将上月台账纸质版连同电子版（不含发票复印件）报送安全管理部。月度安全生产费用实施台账与投入计划不相符的，各基层单位应对不符合项作出合理说明，附于月度安全生产费用实施台账后一同报送安全管理部。5.7.3.4安全生产费用的检查和考核公司安全管理部、财务部对各基层单位的安全生产费用实施情况不定期进行检查，发现问题及时向主管领导汇报，以便采取措施确保安全生产费用的顺利完成。各基层单位安全管理部门与工会等有权对安全生产费用的实施情况进行监督、检查。安全生产费用计划的编制和实施情况是公司对各基层单位职业健康安全环境管理工作考核的主要内容之一，将与公司的每月月度考评挂钩。5.7.4相关文件《安全生产费用管理规定（试行）》（津港航[2014]25号）5.7.5主要风险活动风险安全生产费用计划安全生产费用使用安排不当，导致安全生产费用使用存在缺陷和漏洞，造成费用使用不合理。安全生产费用使用安全生产费用不能得到有效落实，安全生产投入不到位，削弱安全生产保障作用。5.8劳动防护用品管理5.8.1工作流程见附件二：流程图劳动防护用品管理流程（AGB-MP-07）5.8.2控制范围公司及公司所属各基层单位5.8.3控制方法和要求5.8.3.1劳动防护用品配备按照不同工种，不同劳动环境和条件，发给职工个人具有不同防护功能的劳动防护用品。对于从事特种生产作业和在特种生产作业环境中工作的职工，根据生产作业环境、性质特点及需要，为职工个人配发具有特种防护功能的护品。5.8.3.2劳动防护用品采购对于从事特种生产作业和在特种生产作业环境中工作的职工，根据生产作业环境、性质特点及需要，为职工个人配发特种劳动防护用品。劳动防护用品生产企业必须持有工商行政管理部门核发的营业执照，企业生产的产品必须与营业执照相符合，劳动防护用品生产企业必须持有劳动防护用品生产许可证，凡购置的防护用品，其产品应当附有产品合格证和使用说明书，特种劳动防护用品还应有特种劳动防护用品安全标志。应在公司合格供方名录中的单位购买劳动保护用品，开具发票。5.8.3.3劳动防护用品发放基层单位安全管理人员建立劳动防护用品发放台账，同时建立个人劳动防护用品保管卡，公司内部调动人员，保管卡及其保管的个人劳动防护用品随人员一起调入到新单位，如改换工种，按新工种标准发放。5.8.3.4劳动防护用品管理基层单位应当对职工进行教育，使其能按照使用规则和防护要求，正确使用劳动防护用品。劳动防护用品的使用年限应按国家相关标准执行。劳动防护用品达到使用年限或报废标准的由单位统一收回报废，并为职工配备新的劳动防护用品。5.8.4相关文件《劳动防护用品管理规定》（津港航[2015]64号）5.8.5主要风险活动风险劳动防护用品配备未配备劳动防护用品或劳动防护用品不符合国家及行业标准，使得施工生产中存在安全隐患。5.9工程开工安全许可证管理5.9.1工作流程见附件二：流程图工程开工安全许可证管理流程（AGB-MP-08）5.9.2控制范围公司所属各基层单位；5.9.3控制方法和要求5.9.3.1实施范围公司承揽的所有工程项目5.9.3.2申报程序单位负责人在工程开工前，要组织本单位技术、安全、机务等相关人员，按照《工程开工安全检查内容》进行自查，填写《工程开工安全许可证》申报表。主办单位在工程开工5日前，将《工程开工安全许可证》申报表及《工程开工安全检查内容》一并报公司安委办。公司安委办根据“申报表”及项目部自查的“安全检查内容”，于2日内组织科技设备部、工程管理部、安全管理部的人员予以复查验收，发现问题填写安全检查隐患整改通知单，经验收合格后，由安委办签发《工程开工安全许可证》，方准工程开工。对在外埠施工的工程项目，由分管安全副经理按照本规定进行自查，经自查、整改合格后由单位负责人签发《工程开工安全许可证》。并同时将《工程开工安全许可证》、《工程开工安全检查内容》、《工程开工安全许可证申报表》复印件一并报公司安委办。5.9.3.3监督管理复查验收不合格的或不具备基本条件的，主办单位要认真按照安全检查整改通知单进行整改，直至合格后方准开工。对应申报而不报的工程项目，或虽申报但不具备开工条件或不按安全检查隐患整改通知单整改，或整改仍不符合要求而擅自开工的工程项目，均按违章指挥、违章作业处理，予以经济罚款，具体处罚依据公司有关奖罚规定执行。5.9.4相关文件《工程项目安全评价及策划管理规定（试行）》（津港航[2014]46号）5.9.5主要风险活动风险开工安全检查未按规定进行开工检查，开工不具备安全生产条件。工程开工安全许可证未按要求进行申报，施工手续不齐全。5.10协作单位职业健康安全环保管理5.10.1工作流程见附件二：流程图协作单位职业健康安全环保管理流程（AGB-MP-09）5.10.2控制范围公司及公司所属基层单位；5.10.3控制方法和要求5.10.3.1协作单位的安全资质管理公司及所属各基层单位在签订承包合同前，必须对协作单位的安全资质材料认真审查，审查合格后填写《对外分包单位安全资质登记表》、《对外分包单位安全资质认定表》。《对外分包单位安全资质登记表》一式两份所在单位和公司安全管理部各留存一份，各基层单位每年12月底前将《对外分包单位安全资质登记表》汇总成《对外分包单位安全资质汇总表》后上报公司安全管理部。凡不按有关规定将工程分包给不符合要求的分包商，将追究有关领导责任，给企业造成不良影响的给予严肃惩处。5.10.3.2安全环保管理协议书签订分包合同的同时，必须签订安全相关协议，明确双方的安全、环保责任和义务，合同滞后的，应在协作单位进场施工前与之签订安全环保协议书。凡在天津市范围内实施分包工程，公司与协作单位必须签订《天津市建设工程总包与分包单位安全生产协议书》、《环境管理协议书》、《消防管理协议书》，并认真履行各自的安全、环保责任。在天津市以外时，公司与协作单位签订《分包单位安全环保管理协议书》，如当地主管部门另有规定时，按当地主管部门规定执行。签订以上协议均一式四份，上报安全管理部、市场部各一份，一份所属基层单位留存，另一份分包方留存。5.10.3.3安全教育工程开工前，协作单位必须主动接受项目部（分公司）进行的安全教育，项目部（分公司）要及时组织填写《分包单位员工三级安全教育卡》、《分包单位员工进场安全教育登记表》和《分包单位进场/厂安全教育卡》，未履行教育手续的分包单位不得开工，未进行安全教育的分包单位职工不准进场施工。人员发生变化时，必须及时办理安全教育事宜。分包单位在进场前必须接受项目部（分公司）的职业健康安全环保技术交底，并按要求履签《职业健康安全环保技术交底通知单》。否则，不准进场施工。对危险性较大的分部分项工程施工或使用新工艺、新设备、新材料、新技术时，协作单位参加施工人员必须接受项目部（分公司）进行的专项安全教育、培训和交底。对此，项目部（分公司）应及时通知对方并认真做好此项工作。5.10.3.4协作单位管理各协作单位必须遵守我公司的职业健康安全环境保护的各项规章制度，服从管理；各协作单位必须参加职业健康安全环境保护学习、接受职业健康安全环保教育，接受监督与检查；各协作单位必须按公司的要求，建立、健全安全检查制度，进行定期和不定期安全检查（含专项安全检查），以确保安全生产。各协作单位必须按公司规定规范行为、纠正违章、查找事故隐患，共同参加安全环保活动；各协作单位应定期向项目部（分公司）进行汇报安全检查制度落实情况，发现安全生产存有重大隐患应即时汇报。各协作单位必须配备具有较强专业素质的持证电工，其他从事特种作业人员必须坚持持证上岗制度；各协作单位必须按公司的奖惩规定接受奖励和处罚。5.10.3.5考核公司执行两级检查制度：各基层单位负责日常检查，公司安全管理部负责不定期检查。各基层单位每月对分包方进行过程评价和竣工后评价，将作为下一年度“合格协作方名录”的依据。考核实行末位淘汰，各基层单位对各分包方打分并张榜公示，凡连续2次排位在末位及全年累计3次以上末位者将不再进入下一年度“合格协作方名录”。5.10.4相关文件《分包工程管理规定》（津港航[2010]19号）5.10.5主要风险活动风险协作单位选择选择不具备安全资质的协作单位，违反国家要求。分包单位安全管理直接关系到项目安全生产的好坏。安全教育与培训协作单位安全教育与培训不到位，会造成作业人员安全生产知识和技能不足，或因作业前职业健康安全环保技术交底等活动的缺失直接引发事故。协作单位管理以包代管，疏于管理，导致施工过程中存在安全生产隐患。5.11现场安全防护工作5.11.1工作流程见附件二：流程图现场安全防护工作流程（AGB-MP-11）5.11.2控制范围公司所属单位；5.11.3控制方法及要求公司属各基层单位应根据生产经营特点和规模，配备符合安全要求的施工防护设施。施工安全防护设施应标准化、定型化、工具化，符合各上级主管部门要求和公司相关文件。安全防护设施费用从安全生产费用列支。明确责任人，作业人员必须按照防护要求正确使用施工安全防护设施。爱护施工防护设施，按要求进行日常维护保养，按使用状态和产品要求报废。大临设施选址时，要避开地质灾害多发地段，冲沟、滑坡和落石区域，并进行必要的地址调查，防洪标准要达到五十年水位标准及以上区域，避开高压线和其他不安全因素的区域。施工现场临时用房应进行结构计算，符合安全使用要求，所用材料应满足卫生、环保和消防要求。宜采用轻钢结构拼装活动板房或使用砌体材料砌筑。严禁使用竹棚、油毡、石棉瓦等材料搭建。装配式活动房屋应具有产品合格证、使用说明书等，应符合国家和本省的相关规定要求。各基层单位应当在施工现场的入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。5.11.4相关文件《安全标志标识管理规定》（津港航[2015]55号）5.11.5主要风险活动风险现场安全防护未设置安全防护设施或防护设施不到位，增加现场安全生产风险和隐患。日常维护保养不到位，现场施工安全防护设施未处于有效使用状态。5.12职业健康管理5.12.1工作流程见附件二：流程图职业健康管理流程（AGB-MP-12）5.12.2控制范围公司及公司所属各基层单位；5.12.3控制方法和要求5.12.3.1前期预防工作各基层单位认真贯彻执行国家、地方有关法律法规和上级部门有关制度，结合生产实际制订并落实预防职业病防治措施，对施工现场存在职业病危害因素进行辨识和监控，认真履行岗位职责，按照“谁主管、谁负责”的原则，进行实施。各基层单位应经常开展预防职业病伤害方面的宣传教育和培训工作，积极推广预防职业病伤害的先进技术和经验。科技设备部和工程管理部应当优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新设备、新材料，逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、设备、材料。对公司新建、扩建、改建项目，在可行性论证阶段应进行包含职业病危害在内的预评价工作，并对可能存在的职业病危害因素采取有效的防护措施。招聘新员工（包括退休返聘人员）时，应由人力资源部安排到有关医疗机构进行体检，确认无明显健康缺陷和所从事岗位禁忌的疾病后方可办理聘用手续，原则上各基层单位聘用一线作业员工尤其是有禁忌症限制的年龄不得超过65岁，聘用的船上工作人员年龄不得超过55岁（目前船员有超过55岁仍在船上工作的有关单位必须立即安排其转岗），公司及各基层单位聘用的管理人员、专家及顾问经过体检后年龄超过65岁的，应提出申请公司组织职业健康评价并出具评价报告，符合岗位要求的经分管领导同意后方可聘用，否则造成的一切意外由聘用基层单位自行负责。各基层单位对有职业病危害因素接触的岗位的工作人员，在上岗前和在岗期间按《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014所列检查项目进行职业健康检查，建立健全职业健康监护档案。劳务派遣人员，由劳务公司负责其上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查。未做上岗前职业健康安全检查的不得上岗作业。协作单位人员，由协作单位负责其上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查。未做上岗前职业健康安全检查的，不得入场作业。各基层单位应在安全协议中明确此项内容，并监督其落实情况。5.12.3.2作业中的防治和管理建立、健全职业健康监护管理档案，按规定妥善保存，并报公司安全管理部备案。建立、健全职业病危害事故应急救援预案并定期演练，确保其实效性。采用有效的职业病防护设施，为作业人员提供有效的职业病防护用品。在作业现场醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。对可能产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当明确产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于有效状态。定期对有毒有害工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位健康监护管理档案，定期向所在地卫生行政部门报告并向劳动者公布。购买可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料，应有产品合格证和中文说明书。产品包装应当有醒目的警示标识和中文警示说明。使用时应当按照说明书中的要求进行使用、保管和处理。对放射工作场所，各基层单位必须配置防护设备和报警装置，保证接触放射线的工作人员佩戴个人剂量计。对存在密闭空间作业的，应按《密闭空间作业职业危害防护规范》GBZ/T205-2007中要求，采取必要的安全措施进行职业危害防护。对职业病危害因素接触的岗位的员工，应合理安排其定期轮岗。对于涉及职业危害作业的员工，由所在单位按照规范要求组织定期体检。被有关医疗机构确认身体状况有重大异常，经公司评定不能适用本岗位的员工，应进行岗位调整。总经理办公室负责职工体检结果的跟踪、汇总和分类，将体检结果通知各部室、单位，并保存职工体检档案。5.12.3.3职业病诊断、报告职业病的诊断、鉴定、治疗及相关待遇依据国家有关工伤保险的规定执行。发生职业病按工伤事故的报告规定进行上报和处置。5.12.4相关文件《职业健康管理规定》（津港航[2014]64号）5.12.5主要风险活动风险职业健康管理职业病防治措施不到位或缺失将导致作业人员患职业病风险增加，损害作业人员身体健康。5.13特种作业人员管理5.14.1工作流程见附件二：流程图特种作业人员管理流程（AGB-MP-13）5.14.2控制范围公司及公司所属各基层单位5.14.3控制方法及要求5.14.3.1特种作业人员取证、复审特种作业人员包括：电工、电焊工、气焊工、起重机司机、起重指挥、架子工、厂内机动车辆司机等，以及由当地政府有关部门确定的其他特种作业人员，必须持有政府主管部门核发的特种作业操作证，方可上岗作业。基层单位可根据生产实际情况，向公司提交特种作业人员取证申请，经公司人力资源部同意，由本人填写申请表，安全管理部统一组织向当地负责特种作业人员考核的政府主管部门提出申请，参加当地政府主管部门组织的特种作业安全操作的培训、考核。特种作业操作证的复审由特种作业人员所在基层单位在期满前90日前提出申请，由公司安全管理部统一组织向当地考核发证机关申请复审。离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。公司和基层单位安全管理部门对特种作业人员登记建档，做好特种作业人员证书的领取和发放。5.14.3.2特种作业的管理特种作业人员上岗必须持证作业，证件丢失，需立即补办。特种作业人员应当遵守安全生产的有关强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。特种作业人员有权对作业现场的工作条件、作业工艺和作业机具中存在的安全问题提出建议、批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。在作业中发生危及人身安全的紧急情况时，有权立即停止作业或采取必要的应急措施后撤离危险区等。5.14.4主要风险

活动风险特种作业人员管理特种作业安全风险大，对作业人员的身体素质、心理素质和专业技能要求高，以上三个条件不符合作业要求，极有可能导致事故发生。劳动保护和安全防护设施不到位，容易导致作业人员发生事故或患职业病。特种作业人员继续教育和安全教育不到位，导致特种作业人员技能无法满足作业需要，从而导致发生事故。5.14安全生产证件管理5.14.1工作流程见附件二：流程图安全生产证件管理流程（AGB-MP-14）5.14.2控制范围公司及公司所属各基层单位5.14.3控制方法和要求5.15.3.1由公司管理的安全生产证件有安全生产许可证、安管人员考核合格证书、注册安全工程师证书和消防安全培训合格证书。5.15.3.2取证人员a)公司负责人、项目负责人、安全管理人员必须持有安管人员考核合格证书。b)公司属各部室、单位根据岗位和经营管理需要，经人力资源部批准后提出安管人员考核合格证书取证需求。c）消防安全责任人、消防安全管理人和专兼职消防安全管理人员必须取得消防安全培训合格证书。5.14.3.3组织考核a)安管人员考核合格证书安全管理部负责安管人员安全生产报名考试工作。在公司协同办公平台发布考试报名信息，提交考试报名表和考生信息表，领取准考证及考试合格证书。b)注册安全工程师安全管理部负责注册安全工程师报名考试工作。在公司协同办公平台发布报名通知，提交考试报名表和相关材料，领取考试合格证书，负责注册相关工作。c）消防安全培训合格证书安全管理部负责消防安全培训报名考试工作。在公司协同办公平台发布报名通知，提交考试报名表和相关材料，领取准考证及考试合格证书。5.14.3.4延期复审安全管理部负责安全生产许可证书的延期复审工作，期满前3个月向安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。定期对安全生产许可条件进行自查，实行动态考核。安全管理部负责安管人员继续教育，确保安全生产考核合格证书有效，及时对到期证书办理延期。安全管理部负责注册安全工程师的继续教育和延续注册。安全管理部负责持有消防安全培训合格证书人员的继续教育，确保消防安全培训合格证书有效，及时对到期证书办理延期。5.14.3.5证书保管安全生产许可证由总经理办公室保管，注册安全工程师证书由人力资源部保管，安管人员考核合格证书和消防安全培训合格证书由安全管理部保管，相关部室应登记证书信息，建立管理台账。因生产经营需要而借出，做好登记工作。5.14.4主要风险活动风险安全生产许可证延期复审延期复审材料未满足要求，推迟复审通过时间，影响公司生产经营工作。取得安全生产考核合格证书安管人员未取得安全生产考核合格证书将导致部分人员无上岗资格或无证上岗，也将影响生产经营工作。取得消防安全培训合格证书消防安全责任人、消防安全管理人和专兼职消防安全管理人员无上岗资格或无证上岗，也将影响生产经营工作。5.15应急管理5.15.1工作流程见附件二：流程图应急管理流程（AGB-MP-15）5.15.2控制范围公司及公司所属各基层单位；5.15.3控制方法和要求5.15.3.1应急预案编制各基层单位应根据有关法律、法规和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013），结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案（含消防）。综合应急预案由安全管理部负责起草编制，专项应急预案由相关责任部室负责起草编制。各基层单位涉及公司传统工艺外施工的，自行编制专项应急预案并报安全管理部备案留存。现场处置方案由安全生产副经理与主任工程师共同组织编制并审核，由各基层单位负责人审批后实施，并报安全管理部备案。5.15.3.2应急预案的评审和备案公司及所属各基层单位应当对本单位编制的应急预案进行评审，评审应当成立工作组，评审由本单位主要负责人或主管安全生产工作的负责人主持。应急预案经评审符合要求的，由本单位主要负责人、基层单位负责人签署公布，并报上一级安全管理部门备案。5.15.3.3应急准备各基层单位应建立应急救援组织机构，明确领导小组，组建救援队伍，设立应急管理人员，进行日常管理。各基层单位应建立应急物资保障体系，明确应急设备和器材储存、配备的场所、数量，并定期对应急设备和器材进行检查、维护、保养。各基层单位应建立健全各项生产经营活动的安全预防、预警机制，恶劣天气应急反馈沟通机制，开展职业健康安全环保风险辨识和评价，进行风险评估，加强安全防护工作和应急处置准备工作的监督检查，做到早发现、早报告、早处置。各基层单位应及时对应急救援人员进行应急救援技能培训，并适时组织专项应急预案及现场处置方案的演练、讲解。各基层单位应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识，提高从业人员安全意识和应急处置技能。5.15.3.4应急演练各基层单位应于年初制订应急演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，公司所属各基层单位每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。5.15.3.5应急响应发生重大人员伤亡事件和重大财产损失，现场发现者应立即报告现场负责人，现场负责人在立即向本单位主管领导汇报的同时，积极采取现场应急措施。基层单位负责人要立即向公司应急救援领导小组负责人报告，并同时向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门和环境保护行政主管部门报告。现场负责人在报告的同时，应立即启动所在单位的应急预案，及时抢救负伤人员采取有效措施控制事故发展，最大限度地减少事故损失。公司应急救援预案领导小组针对报告情况发出启动应急救援预案的指令。5.15.3.6应急预案的纠正与完善应急预案每三年进行一次全面修订。同时每年根据应急演练情况，及时进行评审和修订。当发生下列情况之一的，应及时进行修订：（一）因单位兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；（二）应急资源发生重大变化的；（三）面临的风险或其他环境因素发生重要变化的；（四）重大危险源情况发生变化的；（五）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；（六）依据的法律、法规、规章、标准和预案发生变化的；（七）在生产安全事故实际应对处置中发现需要作出调整的；（八）其他应当修订的情况。5.15.4相关文件《应急管理规定》（津港航2014[65]号）《生产安全事故综合应急预案及专项应急预案》（港航安字[2014]28号）《船舶应急反应须知手册》（津港航2015[71]号）《特种设备事故专项应急预案》（津港航2014[100]号）5.15.5主要风险活动风险编制应急预案职业健康安全环保风险、环境因素辨识不充分，造成部分风险被夸大或忽视，导致应急预案针对性不强。应急预案覆盖不全，未针对可能发生的紧急事件编制应急预案，导致紧急情况发生时事故处理不到位，事故扩大。应急准备应急人员和应急物资落实不到位，导致应急响应效果差。应急通讯网络不健全，导致应急响应时沟通不及时。应急演练应急演练不及时或没有演练，应急预案检验不充分，不能满足应急需要。5.16生产安全事故及工伤处理5.16.1工作流程见附件二：流程图事故报告和处理流程（AGB-MP-16）工伤处理流程（AGB-MP-17）5.16.2控制范围公司及公司所属各基层单位；5.16.3控制方法和要求5.16.3.1事故报告公司及各基层单位建立信息通讯网络，设值班电话，确保信息24小时畅通无阻。轻伤事故：发生事故单位按照规定填写《伤亡事故登记表》，将事故情况以书面形式在24小时内报送公司安全管理部。重伤和死亡事故：事故现场人员必须立即报告本单位领导及相关职能人员，该单位应立即报告公司领导和安全管理部，并在1小时内由该单位负责人向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。5.16.3.2事故调查处理事故单位负责人在接到事故报告后，必须立即赶赴事故现场，并启动事故应急救援预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，积极组织救援善后工作。严禁隐瞒、谎报和延报事故。发生轻伤事故，由发生事故的基层单位按照“四不放过”的原则进行调查处理，并将结果报告公司安全管理部。发生重伤以上事故，由公司安委会组织安全管理部，工会、工程管理部、总经理办公室等相关部室人员组成事故调查组进行事故调查处理，同时配合地方政府有关部门进行事故调查。5.16.3.3工伤认定职工发生工伤事故后，各基层单位应立即将规定材料备齐后上报安全管理部，由安全管理部负责与天津市工伤保险处联系，进行工伤认定。在取得天津市工伤保险处确认的《工伤认定决定书》和《天津市工伤职工停工留薪期确认通知》后，及时交给工伤职工本人，同时送人力资源部一份复印件以备办理工伤待遇之用。5.16.3.4工伤鉴定停工留薪期满后，工伤职工应向安全管理部提出进行伤残等级鉴定（或配置辅助器具）的申请，并提交和填报下列材料：（一）伤残等级鉴定申请；（二）《天津市劳动能力鉴定申请表（一）》2份（附件3）；（三）《天津市工伤职工配置辅助器具申请表（一）》2份（四）工伤职工身份证复印件；（五）工伤职工一寸彩照6张；（六）《工伤认定决定书》、《天津市工伤职工停工留薪期确认通知》复印件；（七）工伤职工完整连续的病历、诊断证明、理化检验报告、影像学检查报告等材料；安全管理部从劳动能力鉴定委员会取回工伤职工鉴定结论后，通知被鉴定人到安全管理部领取鉴定结论，并将相关鉴定结论送人力资源部。5.16.3.5公司待遇工伤职工的待遇按照工伤保险条例的规定执行，手续的办理由人力资源部和安全管理部负责。5.16.4相关文件《安全和环境事故责任追究制度》（港航安字[2009]47号）《安全环保事故报告和调查处理规定》（津港航[2010]63号）《基层单位负责人安全生产问责制度》（津港航[2012]49号）《机损事故管理规定》（津港航[2015]65号）5.16.5主要风险活动风险事故报告瞒报或迟报事故，可能造成应急救援不及时，并受到政府部门严历的经济处罚。事故处理未认真调查事故或未对责任人进行严肃处理，使得责任人未能深刻体会到事故教训，造成不良影响。发生事故未能及时启动应急救援预案，可能造成事故扩大。工伤处理未进行工伤认定，受伤人员权益得不到保障，容易与企业发生纠纷，造成经济影响，严重的还会造成社会影响。5.17消防安全管理5.17.1工作流程见附件二：流程图消防安全管理流程（AGB-MP-18）5.17.2控制范围公司及公司所属各基层单位；5.17.3控制方法和要求5.17.3.1管理机构公司安全生产委员会是消防安全工作的领导机构，安全生产委员会办公室设在安全管理部。安全管理部为公司消防安全工作归口管理的职能部门，各基层单位应设立消防安全管理领导机构，明确确定专职或兼职的消防管理人员，在领导机构及消防安全责任人或消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。5.17.3.2管理职责安全管理部负责贯彻执行国家和上级部门有关消防安全工作的法律、法规和标准，制定并完善各项消防安全规章制度，对执行情况进行监督检查。负责消防工作方面职业健康安全风险因素辨识、评价的归口管理。组织消防安全管理工作，参加火灾事故的调查处理。负责消防安全方面统计报表的汇总、上报工作。各基层单位负责做好对施工现场明火作业、易燃易爆物品、办公生活区等实施有效控制，并依据消防安全管理方针目标落实本单位消防安全工作。按照上级有关规定编制各基层单位消防安全管理实施细则和应急救援预案。负责建立消防安全管理过程中各类数据、检查和记录等消防档案。5.17.3.3过程管理消防工作应认真贯彻执行国家有关消防安全法律法规和上级部门有关规定，制订和实施本单位的年度消防安全工作计划及管理方案。层层签订《职业健康安全环保责任书》（含消防），落实责任制。各级总务人员负责配备满足要求的消防器材，并负责维护保养及更换。根据施工生产工艺及特点，各基层单位组织消防工作方面职业健康安全风险因素的辨识与评价。开展消防安全方面的宣传教育工作，推广消防工作先进技术和经验。鼓励支持采用新技术、新设备、新材料、新工艺来减少或避免火灾事故的发生。制定火灾、爆炸事故、疏散应急救援预案，组织应急演习，并做好应急演习记录。按照国家、地方政府及上级主管部门的要求，及时、准确地报送消防安全方面的统计报表。发生突发火灾险情或事故，必须及时向地方消防管理部门等有关部门报告，并协助调查、分析、处理。5.17.3.4检测与检查各基层单位要根据实际情况，进行临建消防设施、电气消防安全设施检测，记录检测控制数据，并建立档案。定期对本单位的消防安全管理工作进行自查，认真接受上级部门的监督和检查，持续改进消防安全管理工作。5.17.4相关文件《消防安全管理规定》（津港航[2005]88号）《生产安全事故综合应急预案及专项应急预案》（津港航[2014]28号）5.17.5主要风险活动风险机构设置与人员配置没有明确确定消防安全管理机构或人员，人员配置不合理，导致消防安全管理不到位，最终因管理不善发生事故。消防安全管理对消防安全方面的风险因素未有效识别或无良好控制措施，对相方关造成影响。5.18环境保护5.18.1工作流程见附件二：流程图环境保护管理流程（AGB-MP-19）5.18.2控制范围公司及公司所属各基层单位；5.18.3控制方法和要求5.18.3.1管理机构公司安全生产委员会是环境保护工作的领导机构，安全生产委员会办公室设在安全管理部。各基层单位应设立环境保护管理领导机构，并设置专（兼）职环境保护工作岗位、制定环境保护规章制度、落实相关责任，在生产过程中做好环境保护工作。5.18.3.2管理职责安全管理部负责贯彻执行国家和上级部门有关环境保护工作的法律、法规和标准，制定并完善各项环境保护规章制度，对执行情况进行监督检查。负责环境因素辨识、评价的归口管理。各基层单位负责做好施工现场清洁生产，对排放的废水、粉尘、烟尘、废气、毒物、噪声、固体废物等实施有效控制，并依据环境管理方针目标落实本单位环境保护工作。按照上级有关规定编制各单位环保实施细则和应急救援预案。5.18.3.3过程管理环保工作应认真贯彻执行国家有关环境保护法律法规和上级部门有关规定，制订和实施本单位的年度环保工作计划及管理方案。层层签订《职业健康安全环保责任书》，落实责任制。根据施工生产工艺及特点，各基层单位组织环境因素的辨识与评价。开展环境保护方面的宣传教育工作，推广环境保护工作先进技术和经验。以“建筑节能、建筑节地、建筑节水、建筑节材”和“保护环境”’等标准作为合理安排各项工作的必要功能。鼓励支持采用资源利用率高、能耗物耗低、污染物产生量少的设备与清洁生产工艺。对重要环境因素制定应急救援预案，组织应急演习，并做好应急演习记录。按照国家、地方政府及上级主管部门的要求，及时、准确地报送环境统计报表。发生突发环境事件，必须及时向地方环保有关部门报告，并协助调查、分析、处理。5.18.3.4检测与检查各基层单位要根据实际情况，进行环保检测，记录环保控制数据，并建立档案。定期对本单位的环境保护管理工作进行自查，认真接受上级部门的监督和检查，持续改进环境保护管理工作。5.18.4相关文件《重污染天气应急预案》（以通知形式下发）5.18.5主要风险活动风险环境保护过程管理对环境因素未有效识别或无良好控制措施，对相方关造成环境影响。5.19安全检查及隐患排查5.19.1工作流程见附件二：流程图安全检查及隐患排查流程（AGB-MP-20）5.19.2控制范围公司及公司所属各基层单位；5.19.3控制方法和要求5.19.3.1组织与实施检查的组织形式：日常检查、定期检查、季节性检查、节日前检查、专业检查、不定期检查、其他检查。公司及各基层单位各级人员应按照各自的隐患排查职责清单，定期组织实施按照隐患排查标准清单进行排查。对危险性较大分部分项工程施工进行重点排查。公司或各部室、单位组织的职业健康安全环境检查应形成检查记录，如实反映各单位、各施工区域安全管理状况。检查发现隐患后应下发隐患整改通知单，并对隐患整改进行复查。公司相关部室进行定期职业健康安全环保检查时，相关基层单位应及时向检查人员汇报当期本单位安全生产工作情况，以便督检查人员了解本单位当前的安全生产管理状况。公司和基层单位组织其他形式的检查时，参照定期检查的程序执行，但检查人员必须及时向有关责任单位反馈检查结果，及时传达管理要求。检查人员发现隐患后，及时录入隐患排查数字化系统，进行上报，各基层单位隐患排查责任人指定专人进行整改，并负责组织隐患整改验收。5.19.3.2企业负责人和项目负责人现场带班公司总经理和分管生产、技术、设备、安全的企业负责人进行带班检查，各单位主要负责人、副经理、主任工程师进行带班生产。5.19.3.3隐患排查治理排查出的一般生产安全隐患和重大生产安全隐患应分类录入隐患排查数字化系统，实施动态监控治理，并做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。公司所属各基层单位每月底将《生产安全隐患排查治理情况统计表》报安全管理部。一般生产安全隐患由项目组织有关人员进行整改，及时验证。对于上级检查发现的一般