贯标内审检查明细

103.1、1、查是否建立质量治理体系。是否形成文件233.2123456》3.31、查是否对建立质量治理体系进展筹划？〔筹划内容是否包括资源、制度、组织机构、活动相互关系、活动挨次〕2123③〕3.41233.51、供给《文件治理制度的规定？2、查阅文件发放记录，抽查文件签发稿签字是否齐全？3、查阅文件发文记录，抽查文件？4、查阅内部文件的受控状况；53-56、依据《文件更改通知单》抽查对更改内容学习状况；7、查阅文件借阅记录8、查阅有效文件清单的评审记录；9、查阅公章使用掌握记录状况；10、作废文件的处置状况；查阅程序手册和作业指导书是否为运行版本，修订状态如何；11》12、查前期质量记录，选取记录样本。查阅记录的完整性13、记录填写是否标准，是否有专人治理14、查阅记录保存期限，记录清单17、档案室、资料库、了解记录的归档、编目、贮存状况，检索和借阅及贮存环境组织机构职责治理1、组织机构图、组织机构编制、定员文件2、岗位人员任命书、定员配备记录、质量治理人员名单3、最高治理者对质量方针的制定、批准、评审、修订是否掌握？4、查最高治理者对组织机构的建立考虑了哪些因素？3、查培育职业质量意识方面开展了哪些工作？4、是否配备了质量治理需要的资源有哪些？5、组织简报、会议记录、个人记录6、查是否明确了专职质量治理部门、岗位的职责权限，形成文件？7、现场询问各个部门、工程部是否了解质量职责权限8、查是否明确了其他与质量治理相关部门、岗位的战略治理职责权限，形成文件？传递到各个有关的治理层次？9、查当组织机构和职责权限调整后相关的文件是否得到准时更改？10、治理者代表任命文件人力资源治理1、查是否建立了人力资源治理制度？2、人力资源编制规划编制、聘请录用、培训、薪酬体系、绩效考核、员工职业生涯治理等等内容？3、供给人力资源治理方法？4〔企业进展有关职业生涯查是否按要求实施了人力资源进展规划人力资源治理1、岗位任职条件规定文件、人员资格确认名单、评价建立2、查各需持证上岗的岗位人员是否依据要求持证上岗，证书有效期和连续教育是否符合条件要求？34、特种作业工种上岗证书、连续教育打算记录5、人员聘请记录、借用、调动通知6、查人员考核制度？7、查考核制度内容是否包括：内容、标准、方式、频次？8、查考核结果是否作为人力资源治理评价和改进〔薪酬、岗位调整、职业升降、培训〕的依据？9、薪酬、岗位调整、职务升降、有关培训记录5.31、查是否依据〔外部、内部、岗位、个人状况〕提出培训需求？2、供给培训需求、培训打算、培训变更打算记录3、查培训查培训内容是否包括方针、目标、质量意识、法律法规、制度、专业技能进展教育？4、培训打算和记录5业绩评价等等？6、查有效性跟踪评价记录7、培训心得及总结施工机具治理1、查是否建立投标及合同制度2、查制度内容是否包括;治理职责接口、选购打算、配备〔选购、租赁、调配、分包、进场验收、安装调试、使用维护〔大修、封存、报废〕要求？3、施工机具治理制度方法4、查配备打算是否依据需要〔进度、方案、工艺安全、环保、技术〕配备施工机具？5、设备选购申请、调配选购打算、设备台账6.2.21〔度〕？2、查评价内容是否包括：营业执照、资质、产品和效劳质量、供货力量、风险因素、售后效劳、安全环保、信誉业绩等等？3、查招标〔资格审查、考察、邀标、独家议标的记录？3、查是否对租赁、分包方进展了定期考核，去除不合格的供给方？4、查是否收集保存施工机具、分包方的有关资料？5、查是否保存了评价选择记录？6、供给选购租赁供给方评价标准、评价和考核记录6.2.31、查是否依法签订了合同〔选购、租赁〕？2、查合同内容是否包括：标的、数量、价格、结算方式、验收、现场效劳及保修、违约责任、其他等等？3、查是否保存了合同文本4、供给设备选购租赁合同6.2.45、查是否依据要求进展了施工机具验收？6、查施工机具是否按规定要求在安装、拆卸前制定了方案并且得到批准？审批是否符合要求？安装后是否经过验收合格才使用？7、查是否保存了验收验收记录？8、供给设备安装拆卸方案和安装验收记录6.31、查施工机具的主管部门是否记录设备台账、对设备的使用治理状况进展监视检查，觉察问题是否进展有效处理？2、查工程部是否按规定要求对施工机具进展了使用、维护保养？3、供给设备台账、设备定检、运转监控记录4、供给根底设施维护、修理、验收、保修、封存、报废记录等5、供给特种设备的检定治理记录7.11、查是否记录投标及合同制度？2、查建立合同制度的内容是否包括了：工程信息的收集及评审、资格预审、招标文件的获取和评审、各项调查争论、工程量复核、选择施工方案、投标计算、确定投标策略、正式投标、中标、合同谈判、合同签订、合同交底、合同实施和跟踪、纠偏、工程变更、索赔、合同争议、合同收尾及总结等等？3、查文件编制审核批准是否符合文件掌握要求？职责接口是否明确合理？内容适应性、可操作性？是否进展改进？供给投标和合同治理制度及方法？4、查投标和合同签订过程是否守法，有无超资质、围标、串标、骗标、行贿、挂靠等等行为中标状况？5、查合同主管部门是否对工程部的合同履行状况进展了跟踪？678、合同履行记录7.21、查合同主管部门在投标和签订前是否对各项要求进展了评审？2、查评审是否包括了顾客明示、隐含、法律法规其他要求？2、查评审是否包括了顾客明示、隐含、法律法规其他要求？3、查合同实施中的合同变更后工程部是否能准时评审四项要求？⑴供给对招标文件、协议〔合同〕草案、通知确实定记录。⑵顾客问询、信函、来访记录、现场答疑、协调会议等记录纪要4、查是否对合同信息、指标文件、合同、合同变更进展了评审？5、查是否守法经营，有无超资质、围标、串标、骗标、行贿、挂靠等等行为，中标状况？6、查是否依据规定保存了评审投标签约的记录？⑴、供给合同信息、招标文件、投标文件、合同变更评审记录7.31、查主管部门是否对合同信息、对工程部进展了全面充分合同交底？2、查是否依据规定保存了合同交底的记录？3、查在合同变更是否建立治理规定?4、查评审变更是否按规定组织上评审?5、查是否评审变更依据规定形成了书面文件?6、查与合同变更有关的文件是否得到了准时的调整和实施?7、供给合同变更治理规定8、合同变更评审记录9、设计变更、工程洽商记录、补充施工合同等等10、合同变更信息传递记录11、调整后的施工打算、图纸、材料清单等等12、查主管部门和工程部是否对合同履行的状况进展了动态分析,纠偏改进?13、查主管部门和工程部是否记录了合同履行的状况?14、供给合同履行检查分析记录15、查主管部门和工程部是否在(投标、履行、保修阶段)与顾客就合同要求进展了沟通？16、供给设计变更、工程洽商记录、补充施工合同等等材料设备治理的一般规定1、查是否建立了物资治理制度?2〔资格、现场考察、合格供给付方名册、招标、合同谈判、合同签订、验收、现场保管〔入库验收、库房、现场堆放、库房设施、治理、运输、收发、产品和检验标识、不合格品、顾客供给的物资等等？3、供给物资选购打算。材料设备的选购1、查(需用、供给、申请、选购)打算，选购打算〔整体、月份〕内容是否明确了〔品种、规格、数量、质量要求、验证供给日期等等〕要求？2、查审批人是否按昭规定进展？3、供给物资需用、供给、申请、选购打算。4、查是否明确了评价标准和方法(是否考虑了供给商、生产商不同的评价标准)?5、查供给方评价记录,评价内容、供给厂家：企业资质、生产许可证、产品证明书、产品鉴定证明、治理体系建立、价格、交货期准确性、运输费用、售后效劳力量、与厂家合作证明等等，经销商：经营许可证、产品质量证明、合作证明、物资质量、价格、交货期准确性、运输费用、售后效劳力量等等？《合格供给方名册》的批准、发放？6、查是否对供给方进展了定期考核，去除不合格的供给商？7、查是否保存了评价选择记录？8、供给物资供给方评价标准和方法文件，供给方评价记录。9、供给定期考核供给商记录。10、查是否进展了再评价(企业定期不定期合同完毕、违约时等等？11体系变化、社会信誉等等？12门？13、供给供给商评价、再评价记录、合格供给方名册。14、供给营业执照、资质证书、合格证、检验报告、调查报告等等。15度的规定，并保存相应的记录？16、查选购合同是否依据规定要求进展了签订?是否依据选购打算订阅选购合同?17、查选购合同内容(标的、数量、包装、交付、验收、交货期地点、价格、结算、违约责任、特别条款)、编制、审批是否符合规定要求？18、查合同的保管是否符合要求？19、供给选购合同。材料和设备的验收1、查是否依据要求对物资进展验收〔验收内容：合格证、质量证明文件、数量、规格、型号、包装、外观、必要的复检〕？2、查验收方法是否符合规定要求〔取样标准、见证要求〕？3、查验收的检测设备是否配备和有效？4合要求？5、查未阅历收的物资是否用于工程施工？6、查验收售货员是否经过培训，把握验收方法？7、供给验收记录、入库单、点验记录、检验报告、质量证明文件、复试报告等等。8、供给检测设备合格证、校准记录。验收人员的力量考核记录。9、查是否对不合格产品(不符合国家、业主、打算规定要求)依据规定进展了处理〔标识、评价、处置、验证、记录〕？10、查不合格品处理方式〔返工、返修、让步、报废、降级〕是否正确？11、查不合格品分级、权限、住处的传递是否符合要求？12、查不合格品的处置记录是否得到保存？13、供给不合格品处理记录、退货单。14、查选购打算、供给方评价、选购合同、进货检验、不合格品处理中是否关注了物资的安全性和环保性？15、查要求的来源〔国家明确的淘汰制止的产品设备、相关方的合约、企业的承诺〕？材料和设备的现场治理1盘点)的要求？2、查物资存储的环境和设施条件是否能够防止产品损坏、变质、丧失、误用？3、查物资仓储的摆放、隔离、检查、维护保养、保养、账目、盘点措施是否能够防止产品的损坏、损耗？4、查产品和检验是否有标识和标识内容正确?5、查是否组织了定期或不定期对检查,对觉察的总是准时整改,并且验证?6、供给仓库储存条件和实际操作状况。7、供给入库单、出库单、账目清单、盘点记录、维护记录、物资档案。8、供给仓库检查记录和整改验证记录。9、供给物资产品标识、检验状态标识。10、查是否有搬运作业指导书、人员、设备、方法、步骤是否符合要求？11、查是否有库房现场物资存储防护作业指导书、人员、设备、方法、场地是否符合要求？现场观看？12、供给产品防护制度或防护措施文件等。13、库房场地实地观看搬运和材料防护条件和结果。14、查是否遵守了先进先出的原则发放材料?15、查是否坚持执行同入库制度,登记清楚正确,签字齐全?16、查影响工程质量、安全我的材料物资是否有唯一性标识，实现可追溯？17、查是否有连续的记录？18、供给材料发放记录、进场验收记录、库房物资标识。19、现场询问交谈发放状况。发包方供给的材料和设备1、查施工合同中的物资供给职责内容?2、查是否向顾客提出了物资需用打算?3、查是否进展了合规性验收?验收内容同企业材料验收一样的内容?4、查是否建立了接收物资台帐?单独登记和标识?5、供给施工合同、物资需用打算、验收记录、接收、登记表、检验试验记录、现场询问。6、查是否对觉察有特别的物资准时报告顾客,同时实行登记、标识、隔离措施？7、查是否按与顾客协商的意见和规定进展处理，同时进展了记录？8、供给顾客供给财产清单、验证文件记录、标识。9、提价顾客财产保管、使用、维护记录〔包括觉察问题时的报告和处置记录。分包治理一般规定1、查是否建立了侵蚀治理制度？2、查分包治理制度内容是否包括了：分包的形式种类〔专业施工分包、劳务分包、设备设施租赁、技术效劳、各个治理层次职责、权限〔主管部门、工程部、岗位、分包评价及评价标准〔资格审查、现场考察、综合评价、合格名册、招标、合同谈判、合同签订、现场治理〔〕？3〔岗位、治理方法、施工组织设计、施工治理制度等等〕？4、供给专业劳务分包治理制度方法。5、查分包治理或是否明确了担当了连带责任的要求？6、查《建设工程施工专业分包合同》中是否有确保分包工程质量的连带责任的内容？7、查发生施工质量事故时是否担当了连带责任？8、供给专业劳务分包治理制度方法。9、供给分包合同分包方的选择和分包合同1、查是否明确了评价标准和方法〔是否考虑了工程、劳务不同的评价标准、与工程要程度〕？2、查分包方评价记录，评价内容：营业执照、资质、专业力量、人员构造、机具装备、技3、查是否对分包方进展了定期考核，去除不合格的队伍？4、查招标〔资格审查、考察、邀标、独家议标的记录？5、查是否有转包或肢解分包的状况？6、查是否保存了评价选择记录？7、供给分包队伍评价标准方法。8、供给队伍清单、分包队伍评价记录。9、查专业分包合同内容：分一般协议书、通用条款、专用条款、双方权利和义务、进度、质量、费用等等？10交工后的效劳、违约处理等等？11、查是否依法签订合同〔书面、企业法人代表或法人代表授权签字〕？12、查分包弄不清民总包合同全都〔时间〕？13、查分包合同是否变更、变更后是否经过批准？14、查是否有分包打算？15、查分包队伍是否得到业主的批准？16、供给分包合同、分包打算。分包工程实施过程的掌握1、查交底是否对分包方进展了安全技术交底？2、查方案是否对分包方的施工方案进展行了审核？3、查确认是否对人员力量、机具设备、材料、设施进展了验收？4、供给安全技术交底、施工方案审核记录。5、供给人员力量、机具设备、材料、设施验收记录。6、查监控内容是否包括：材料验收复试、工序质量、施工进度、施工人员〔特别工种上岗证、施工机械设备使用、安全文明施工？7、供给对分包队伍的检查和验收记录。8、查是否在争包治理制度中明确了分包履约状况评价的标准、方法、职责？9、查是否保存了分包履约状况评价的记录？10查分包履约状况评价的信息是否在重评价，选择分包方和改进分包治理工作时得到利用？〔工程完毕时评价分包方、修订治理制度、重确定名单时〕？11、供给分包治理方法、分包队伍监视考核记录。工程工程施工质量治理审核要点一般规定1、查是否建立并实施工程工程施工质量治理制度？内空是否包括施工设计、施工预备、施工质量和效劳掌握要求？2、供给施工质量治理制度规定方法文件。3、查是否对工程经理部的施工质量治理进展监视、指导、检查和考核？录。10工程工程施工质量治理审核要点筹划1、查工程经理部是否负责工程工程施工质量治理？2、查工程经理部的组织机构设置和人员配置是否满足质量治理的需要？3、供给工程部组织构造图、施工组织设计、施工方案。4、查工程经理部是否按规定接收设计文件，参与图纸会审和设计交底并对结果进展确认？5、供给图纸设计文件接收登记表、图纸会审、设计交底会议记录、设计变更通知。6、查工程质量治理筹划内容是否包括〔质量目标和要求、机构和职责、治理依据文件、资源的需求和配置、临时设施规划、影响施工质量的因素分析及其掌握措施、进度掌握措施、措施。7、供给施工组织设计、工程质量打算、措施、施工方案等。8、查是否将工程工程质量治理筹划的结果形成文件并在实施前批准？9、查筹划的结果是否按规定得到发包方或监理的认可？10、供给施工组织设计、工程质量打算、措施、施工方案等。11、供给施工组织设计报审表、审批单。12并监视实施。13、询问施工组织设计、工程质量打算、措施、施工方案重大变化及修订记录。施工预备1、查是否依据工程工程质量治理筹划的结果实施施工预备?2、供给开工申请、图纸会审、施工措施、施工方案、施工平面布置、定位测量、技术交底、分包评价报验、材料选购打算、材料选购、施工设备打算、进场报验、临时设施搭设。3、供给开工申请、图纸会审、施工措施、施工方案、施工平面布置、定们测量、技术交底、分包评价、材料选购打算、材料选购、施工设备打算、进场报验、临时设施搭设。4、查是否按规定向监理方或发包方进展了报审,报验?5、查是否确认工程施工已具备开工条件,按规定提出了开工申请,经批准前方可开工?6〔工程开工复工申请、施工组织设计或方案、工程分包单位资格〕报验表：工程测量、隐蔽工程、分项分部工程竣工报验申请单。7、查是否按规定将质量治理笄的结果向工程经理部进展交底,并保存了记录?89、供给技术交底记录10、供给技术交底的规定文件施工过程质量掌握1、查工程经理部是否对施工过程质量进展掌握?2、供给施工图纸、设计文件、验收标准、施工组织设计、施工专项方案、图纸会审、作业指导书、施工打算、完成报表、设计交底记录、工程测量、施工进度打算、四技术应用记录。3、供给施工样板验收记录、施工日志、交接班记录、巡察记录、操作记录、监测记录。4、供给设备台帐、维护记录、运行记录5、供给分包掌握检查记录6操作人员上岗资格进展鉴定;对施工机具进展认可?7、查是否认期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重进展了确认8、查对从事过程工作的人员资格培训上岗证、材料设备的验收检验、合格证、复试、设备进场鉴定、确认记录、工艺方法试验记录9、供给施工记录、施工日志、过程连续监控记录。首件验收、接头试验、协作比、试验检验隐蔽混凝土强度等等。10、查是否对施工过程及进度进展了标识?11、查施工过程是否具有可追溯性?12、供给施工打算、施工日志、工程报验、施工过程记录、图纸、工程质量验收记录本、不合格品处理、技术交底、施工方案、隐蔽工程验收、工程测量13、查是否保持了与工程建设有关方的沟通?14、查是否按规定的职责、方式对相关信息进展了治理?15、供给会议记录、通知、监理回复、洽商记录、设计变更、图纸针对审、质量整改记录、施工打算。16、查是否建立了施工过程中的质量治理记录?17、查施工记录是否符合相关规定的要求?18、查施工过程中的质量治理记录是否包括:施工日记和专项施工记录;交底记录;上岗培训记录和岗位资格证明;施工机具和检验、测量及试验设备和治理记录；图纸的接收和发放、筹划结果中规定的其他记录？19、供给治理制度、质量治理记录清单、施工日记和专项施工记录；竣工资料、交底刻录上发放、设计变更的有关记录；监视检查和整改、复查记录；质量治理相关文件；工程工程质量治理筹划结果中规定的其他记录。效劳1、查是否按规定进展了工程移交和移交期间的防护？2、供给工程交接记录、移交期间的防护记录、现场的防护。3保修范围内的修理、合同商定的其他效劳?4、供给治理制度、回防打算、保修合同和记录、效劳记录。5、查是否在规定的期限内对的需求信息作出响应？对效劳质量是否依据相关规定进展了掌握、检查和验收？6、供给效劳制度、效劳佩、投诉记录、保修记录、效劳记录、整改验收记录。培训记录、代管记录。7、查是否准时收集了效劳的有关信息，用于质量分析和改进？8、供给监理通知、回纺记录、投诉记录、满足度调查。工程质量问题分析改进记录。质量检查与验收治理1构配件、设备选购、中间和最终产品、施工预备工作状态、施工过程和结果、施工治理和作业人员、技术管治理、施工方案和施工机械等等？是否明确了检查的人员、方式、方法、范围、目的、整改和奖惩要求？2、查是否明确了各治理层次对施工质量检查与验收活动进展监视治理的职责和权限？3、查参与检查才验收活动的人员是否符合有关规定和具备相应的资格？4、查是否探寻帮好对争包工程的质量检查和验收工作？5、供给工程物资质量检验试验规定文件。6、供给检查和验收活动的人员的资格和证书。7、供给分包工程的质量检查和验收制度和记录。施工质量检查1、查是否对施工质量检查进展筹划(内容包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录)?2、查筹划结果是否经过规定人员批准后实施？3、供给施工质量检查制度、施工质量检查记录。4限、处置)？5、供给质量检查记录治理制度、质量检查记录、施工档案。6、查工程经理部是否依据筹划的和施工质量验收标准实施了检查？7、供给质量检查筹划文件、检验标准、工程经理部对质量检验试验验收工作的检查记录。8、查公司主管部门是否对工程经理部的质量检查活动进展了掌握？9、供给质量检查筹划文件、检验标准、会议纪要、质量报表、整改通知。11.31、查公司和工程部是否按规定筹划并实施施工质量验收？2、查公司是否建立了试验检测治理制度？3、供给施工质量验收治理制度方法。4、供给试验、检测治理制度。5、查是否在竣工验收前，组织进展了内部验收，暗藏按规定参与工程竣工验收？6、供给预验收记录、施工缺点整改记录、竣工验收申请报告、竣工验收报告。7、查是否对工程资料的治理进展筹划，并按规定加以实施？8、查施工工程资料的形成是否与工程进度同步？9、查是否按规定准时向有关方移交相应资料？10、查归档的工程资料是否符合档案治理的规定？11、供给工程技术资料治理方法规定。施工工程资料、施工工程资料我记录、施工工程资料归档手续施工质量问题的处理1、查是否建立并实施质量问题处理制度职责、权限、工作流程、处理方法〕？2、查是否规定了对觉察质量问题进展有效掌握的职责、权限和活动流程？3、供给质量事故治理制度、不合格品处理规定、整改通知、监理通知、订正预防措施记录。4、查是否对质量问题的分类、分组报告流程作出了规定？5、查消灭质量问题后是否依据要求分别报告工程建设有关方？6、供给质量事故治理制度、不合格品处理规定、工程质量事故报告、监理通知及回复单。7、查对质量问题是否制定了相应措施？是否经过批准后实施？8、查对质量问题的处理结果是否进展了检查验收？9、供给不合格品报告等、评审报告。10、供给订正记录、验证记录。11、查是否保存了质量问题的处理和验收记录？12、查是否建立了质量事故责任追究制度？13、供给不合格品报告等、评审报告、质量问题整改记录。14、供给订正记录、验证记录。15、供给质量事故、不合格品处理治理方法检测设备治理1、查企业是否检测设备治理制度？制度是否包括了：选购、租赁、借用、供给方评价、设处置措施、软件确认等等要求？2、查对选购和租赁的供给方是否进展了评价？3、查设备在使用前是否进展了验收？4、查是否能够依据规定要求进展周期检定？标识其校准并保持清楚？校准记录是否保存？5、查当国家或地方没在校准标准的检测设备制定了相应的校准标准？6、查设备是否进展了必要的维护和保养，保持其完好状态？设备的使用、治理人员是否经过培训？7、查软件在使用前是否经过确认和再确认？8、查在觉察检测设备失准时是否组织对已测结果的有效性进展了推断，并实行了相应的措施？9、供给仪器检定、校准打算。10、仪器台帐、使用维护记录、搬运贮存治理规定等。11、监测装置检定、校准合格证书、标识记录。12、测量装置软件鉴定记录。13、自校依据文件及自校记录。质量自查与评价治理的一般规定1、查是否建立质量治理自查与评价制度规定了检查的职责、权限、频度和方法？2、查制度筹划的文件？质量活动的监视检查与评价1、查是否组织最对各治理层次的质量治理活动实施监视检查？24〕？查对检查的问题是否监视实施并难落实效果？供给治理体系过程〔要求〕的日常监控检查记录、目标指标考核等监测记录。5、检查表式、巡察记录及觉察问题的后续措施和验证记录。12.21、查是否组织了对项目部的质量治理活动实施监视检查？2、查检查的内容是否包括4〔？3、查对检查的问题是否监视实施并验证落实效果？4、查治理体系过程〔要求〕的日常监控检查记录、摄像资料、关键特性〔如施工重点部位等〕实时监测、目标指标考核等监测记录。5、检查表式、巡察记录及觉察问题的后续措施和验证记录。6、查是否建立了质量检查评价制度？规定了职责权限、频次、内容？7、查是否筹划了检查评价活动？是否掩盖了范围、活动、区域？是否考虑了区域特点和以往的审核结果？8、查是否依据筹划组织时行了年度检查评价？9、查对觉察的问题是否组织时行了缘由分析，措施制定，整改效果验证？10、查对内审员的选择重审是否有措施？内部审核人员是否经过培训机构的培训，有无证书？是否考虑了审核的独立性要求？11、查是否保存了检查和内部审核的记录？信息慢否向有关方进展了传递？12、查审核方案、内审打算、通知。13、查内审员培训、考核、评价记录。14往的审核结果？15、查是否依据筹划组织时行了年度检查评价？16、查对觉察的问题是否组织时行了缘由分析，措施制定，整改效果验证？17、查对内审员的选择重审是否有措施？内部审核人员是否经过培训机构的培训，有无证书？是否考虑了审核的独立性要求？18、查是否保存了检查和内部审核的记录？信息慢否向有关方进展了传递？19、查审核方案、内审打算、通知。20、查内审员培训、考核、评价记录。21、查审核检查表、首末次会议签到表、现场审核记录。22、查不符合项通知〔报告〕单、内审报告。2324、查是否组织收集了工程建设有关方〔分包方、建设单位、监理、用户、主管局部〕满足状况的信息，时行了分析？25、查是否利用了满足状况信息进展改进？26、查是否利用了满足状况信息进展改进？27资料？28、顾客相关方信访、媒体报道、简报、工程工程例会纪要、座谈会议记录、监理工程师通知等。29、顾客〔相关方〕意见处置记录质量信息和质量治理改进治