基础设施和运行环境管理程序

XX有限公司程序文件文件编号：XX-P-033基础设施与运行环境控制程序（依据IATF16949:2016）编制：审核：批 准：版本：A/0分发号：受控状态：2019-11-01实施2019-10-202019-11-01实施XX有限公司发布目的识别并提供和维护为实现产品的符合性及质量管理和控制所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境因素。范围适用于为实现产品符合性及安全活动所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制和对工作环境的控制。职责3.1生产部负责对实现产品符合性控制所需要的设施归口管理。3.2各部门负责本部门设施使用的日常维护和保养，负责工作环境管理和控制。工作程序4.1生产设施的识别、提供和维护41.1设施的识别本公司为实现产品符合性及安全管理和控制活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。4.1.2设施的提供根据使用部门的要求及本公司发展的需要，使用部门填写《设备购置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，上报部门主管审核，由主管经理审批后，资材部组织安排采购。a） 采购或自制完成的设施，由生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在《设备验收记录》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设备验收记录》由资材部保管；b） 生产部对验收合格的设施进行编号，并登记在《设备管理台帐》上受控管理；c） 验收不合格的设施，生产部与有关方面协商解决，并在《设备验收记录》上记录处理结果。4.1.4设施的使用，维护和保养a） 为确保设施正常运行，每年年初对生产过程关键设备制定《设备检修保养计划》，生产部按照计划对设备进行保养；b） 生产部门操作人员在操作前对设施进行检查，正常进行操作；若出现不正常情况，由相关人员及时修理，并填写《设备故障报修单》；c） 为正确掌握生产设施操作，生产部门对于新员工应安排培训，并经考核合格后上岗。4.3设施的封存对长期（超过1年）不用需封存的设施，在《设备管理台帐》中注明情况，并在封存的设施上挂封存牌。4.4运输车辆4.4.1驾驶员要遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《车辆管理制度》中的相关要求，注意行车安全，规范驾驶，节能降耗。4.4.2驾驶员每天出车前要对车辆进行检查和保养，遇到问题即时报修，以保证行车安全。每天收车后，要及时做好车辆的卫生，保持清洁。4.5支持性服务设施4.5.1各部门应正确使用和维护好本部门的办公设备，行政部负责建立《办公设备管理台帐》。4.6工作环境生产部门应识别并管理为实现产品符合性管理和控制所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并维护作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a） 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿：b） 配置必要的通风、消防器材；c） 生产部门对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率。相关文件7.相关文件和质量记录7.1相关文件序号文件名称文件编号1生产过程控制程序XX-P-0122生产设备管理程序XX-P-0063设备管理制度4设备操作规程5仓库管理制度65S管理制度

序号记录名称保存地点保存期限1设备购置申请单生产部长期2设备验收记录生产部长期3生产设备台帐生产部长期4关键设备易损件明细表生产部3年5设备检修保养计划生产部3年6设备故障报修单生产部3年7设备保养