风险分析管控制度

风险分级管掌握度HNYYY-ZD-1001目的对公司全部经营、效劳、作业过程活动的人员、场所、设施以及控层级、责任单位及责任人等，并为公司建立职业安康安全目标、方案及运行掌握供给依据，以最大程度降低风险级别和财产损失。适用范围本制度适用于公司生产经营活动、效劳全过程的危急源的辨识、风险评价和管控。术语和定义危急源可能导致人身损害和〔或〕安康损害和〔或〕财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。包括第一类危急源和其次类危急源。量〔能量源或能量载体〕或危急物质，是事故发生的前提。如人员高危作业、吊装物、可燃或有毒气体、压力容器等；种〔人、机、物、环、管〕担忧全因素，是第一类危急源发生事故的前提。如人的失误、物的故障〔或担忧全状态〕、环境不良、治理缺陷等。事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程导致事故发生的危急状态、人的担忧全行为和治理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。变到质变的过程，质变到肯定程度，就会发生事故。例如：装乙炔的气瓶发生了裂开。导致事故的“状态”。危急因素指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。有害因素危急、有害因素的辨识是确定危急、有害因素的存在及其大小的过程。通常两者通称为危急有害因素。风险属性。风险评价是指对危急源导致的风险进展分析、评估、分级，对现有掌握措施的充分性加以考虑以及对风险是否可承受予以确定的过程。风险治理施的全过程。风险分级管控风险治理方式。可承受风险依据组织法律义务和职业安康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。风险点有时亦称为风险源。重大危急源危急源辨识识别危急源的存在并确定其特性的过程。生产作业活动岗位员工为完成日常生产任务进展的全部操作活动。4企业主要负责人对安全风险分级管控工作全面负责。保证安全风险分级管控资金投入。准时把握安全风险分级管控状况，并明确分管负责人。分管安全负责人1〕负责组织检查安全风险分级管掌握度落实状况。2〕定期召开会议争论解决安全风险分级管控工作中消灭的问题。3〕准时向主要负责人报告重大风险管控状况。对所分管部门和单位的安全风险分级管控工作负责。安全治理部1〕指导和监视各业务部门、各单位管控安全风险。2〕负责组织风险防控体系防控方案的修订。3〕负责日常风险防控方案运行状况的监视检查。4〕负责组织配备应急物资，健全应急救援队伍，并负责日常应急演练和培训。5〕组织开展专项安全检查，管控安全风险。其他业务治理部门1〕制定业务范围内的危急源辨识、风险管控等具体工作标准。2〕负责业务范围内风险防控体系防控方案的执行。3〕组织业务范围内风险防控运行状况的日常检查，并提出改进意见。基层单位1〕落实风险防控体系防控方案。2〕建立健全安全风险治理台账。3〕开展危急源辨识、风险识别并上报。加强对日常运行设备的维护和保养,确保安全有效运行。按时报告安全风险管控状况。组织本单位安全风险管控教育和培训，照实记录教育和培训状况。内容与要求危急源的辨识危急、有害因素的产生、能量、有害物质〔第一类危急源〕A、能量就是做功的力量，它即可以造福人类，也可以造成人员条件下，都可能是危急、因害因素。B、有害物质在肯定条件下能损伤人体的生理机能和正常的代谢功能，破坏设备和物品的效能，也是最根本的危害因素。、失控〔其次类危急源〕A、故障〔包括生产、掌握、安全装置和关心设施等〕B、人员失误C、治理缺陷D、温度、风雨雷电、照明等环境因素都会引起设备故障或人员失误。危急源辨识的范围危急源辨识应掩盖其全部产品、效劳、生产经营活动及场所。危急源辨识的内容危急源辨识的内容包括：车辆运输全过程；起重机械操作全过程；车辆维护修理全过程；设备、设施、工具操作检查全过程；固定场所〔办公楼、停车场及其他〕；危急品货物装卸拉运全过程；全部治理全过程；建设工程与施工作业、危废处置、相关方等相关活动或效劳；其他生产经营活动全过程。常规和格外规的活动；全部进入作业场所人员〔包括合同方人员和访问者〕的活动；人员的行为、力量及其他人为因索；来自工作场所外部会对工作场所内组织掌握之下的人员造成不利于职业安康安全的危急源；源；工作场所中的根底设施、设备和材料，不管由组织或其他单位供给；组织、组织的活动或材料的变化或已纳入打算的变化；职业安康安全治理体系的变更，包括临时的变化及其对运行、过程和活动的影响；任何与风险评价和必要掌握方法的实施有关的适用的法定义务；工作场所、过程、装置、机械／设备、运行程序和工作组织的设计，包括其与人的力量相适应。在进展危急源辨识时，充分考虑危急源的三种时态过去：作业活动及活动场所过去遗留的危急源；现在：作业活动及活动场所在现有〔或拟定〕的掌握措施下的危急源；将来：作业活动及活动场所将来可能会消灭的危急源。考虑危急源的三种状态1〕正常〔常规〕：在进展正常的作业活动时存在的危急源，如全行为等；特别〔格外规〕：在作业活动中不能按正常的活动、经营、效劳流程进展可能发生的危急源，如电气、机械设施设备的试运转、修理、停机及发生故障时的危急源、恶劣天气〔风雾天、雨雪天﹑高温严寒天〕作业时等危急源；紧急〔事故〕：主要指在作业活动中不能预见因素可能发生重大事故或灾难，如地震、发生火灾爆炸、交通事故、高处坠物或滑坡掩埋窒息等危急源。考虑七种安全危害：机械能、电能、热能、化学能、放射性、生物因素、人机工程因素〔〕。考虑七种环境因素：大气、水体、土壤、噪音、废物、资源和能源、其他。作业活动和场所的划分通常包括：1〕公共场所：如办公楼、会议室、员工餐厅等；2〕作业活动场所：如作业场所、运行场所、抢修现场、施工现场、仓库等；各种设备设施：如运行设备、作业设备、特种设备、机械设备等；危急作业活动：如高处作业、动火作业等；特种作业活动：如厂内机动车驾驶，特种设备操作、起重作业等。危急源的按以下三种方式进展分类辨识：按能量意外释放理论进展分类：危急源由三个要素构成：潜在危急性、存在条件和触发因素。因此危急源的分为：第一类危急源和其次类危急源。按起因物、引起事故的先后的诱导性缘由、致害物、损害方式等〔GB6441〕，结合公司实际，将危急源分为十四大类：；〔5〕触电；〔6〕淹溺；〔7〕灼烫；〔8〕火灾；〔9〕高处坠息；〔14〕其它损害等。按事故的直接缘由分类时，将危急源分为六大类(GB13861)：物理性危急和有害因素；化学性危急和有害因素；生物性危急和有害因素；心理、生理性危急和有害因素；行为性危急和有害因素；其它危急和有害因素。危急源辨识的信息收集：骤、内容，包括设备设施、治理、作业、相关方、环境等。危急源的辨识方法：1)询问和沟通；现场观看；查阅有关记录；猎取外部信息等；分析以往大事等；安全检查表；工作危害分析等。危急源辨识的步骤1〕识别出本岗位涉及的全部设备设施、作业活动，并进展具体分类、记录；识别出每项活动可能发生的事故类别；针对识别出的每项事故类别，辨识出可能造成此类事故的危急因素〔危急源〕，并具体记录；危急源的风险评价危急源风险评价的步骤：确定各作业活动及场所的危急源；对风险进展定性或定量评价；确定风险的危急危害程度；最终确定公司的重要危急源。风险评价承受的方法：依据公司实际状况我公司统一选用作业条件危害性评价法〔LEC法〕对危急源进展定量评价。计算公式：D＝L×E×C公式中：D——危急等级评价标准分值，取值见表4；L——发生事故的可能性大小，取值见表1；E——人员暴露于危急环境的频繁程度，取值见表2；C——一旦发生事故造成后果的严峻程度3。L发生事故的可能性大小01。但在做系统安全考虑时,确定不发生事故是不行能的,所以人为地将“发生事故可0.110。介于11发生事故的可能性(L)分数值10完全可以预料6相当可能3可能,但不常常1可能性小,完全意外0.5很不行能,可以设想0.2极不行能0.1实际不行能E暴露于危急环境的频繁程度露在此危急环境的状况定为10,而格外罕见地消灭在危急环境中定为0.52示。2暴露于危急环境的频繁程度(E)分数值分数值1063210.5连续暴露每天工作时间内暴露每月一次暴露每年几次暴霹格外罕见地暴露C发生事故可能造成的后果1-100110100，110033发生事故造成的后果〔C〕分数值发生事故产生的后果10010403-9151-27重伤3伤残1轻伤D 危急性分值7071-160般风险，需要准时整改；总分在161-32032044D风险等级危急危害程度＞3201极其危急，不能连续作业160～3202高度危急，需马上整改70～1603显著危急，重要掌握20～704一般危急，需要掌握＜205稍微危急，需要留意重要危急源确实定D5。5〔D＝L×C×E〕D风险等级管控颜色 危急程度 措施要求管控层级＞3201重大风险红色 极其危急 停顿作业整改公司160～3202较大风险橙色 高度危急 马上整改分公司70～1603一般风险黄色 显著危急 重要加强掌握车队20～704低风险蓝色 一般危急 保持掌握措施岗位＜205低风险蓝色 稍微危急 加以关注岗位1)不符合法律、法规和其它要求的；曾经发生过事故，且没有实行有效整改措施的；直接观看可能导致事故，但无适当掌握措施的；相关方有合理埋怨和要求的；D70D160，应马上组织整改，实行了适当措施后重评价，直至到达可承受程度。风险掌握风险的掌握措施筹划1〕针对不同的危害等级的掌握措施要求，基于以下挨次对降低风险予以考虑，确定危急源掌握措施：技术措施：a〕消退：承受本质安全设计和科学的治理，尽可能从根本上消除危害因素，如提升工艺技术、实现自动化作业等。预防危害发生，如使用安全阀、漏电保护装置、断路开关、紧急停顿装置等。工程掌握措施：在无法消退危害因素和难以替代的状况下，应想法减弱危害的程度，如防护装置、减震装置、消声装置等。d〕标识，警告和〔或〕治理掌握：无法消退、替代、减弱的情况下，应将人员与危害因素隔开，将不能共存的物质分开，如安全防护、隔离操作、安全距离、危急区域告示牌等。警告：在易发生故障和危急性较大的地方，设置醒目的安全色、安全标识；必要时，设置声、光或声光组合报警装置。e〕个体防护装备：消灭危害事故、大事所必需的应急措施，如自救装置〔如工作服、防毒服、各类防护面具〕、紧急求援装置等。治理措施：风险掌握的治理措施包括但不限于以下几个方面：健全机构，明确职责。建立健全规章制度和操作规程。全员培训，提高技能和意识。完善作业许可制度。建立监视检查和奖惩机制。制定应急预案并演练。对全部的掌握措施实施前进展适用性、可行性评价，确认适用后实施。将危急源辨识、风险评价和确定掌握措施的最结果形成文件并予以保存。对争论和技术开发、改扩建工程、在役装置、停用封存、撤除报废等各阶段的工艺危害分析信息记录并保存。组织开展事故隐患排查，对事故隐患分级治理，觉察隐患马上整改，不能马上整改的，制定整改措施和应急预案进展防范。建设工程危害因素的辨识与评价，、改、扩、迁建设工程应在工程可行性争论阶段进展危害因素辨识及风险预评价。实施阶段严格执行“三同时”治理。2〕对于重要危急源，必需制定掌握措施，通常有以下几种：制订目标和实施职业安康安全方案，如建立改造设备降低制订并执行治理程序或治理制度、重要部位检查制度、安全警示标志设立要求、操作规程、作业指导书等文件；对人员进展培训和上岗掌握，如通过安全及技能培训、安全学问宣传、安全演练，提高职工安全意识、特别工种持证上岗等；现场掌握措施，如监护、隔离、通风、警示标识等；监视和测量措施，如定期检测、现场数据监控等；个体防护，包括配备相应的劳动安全防护用品的购置、发放、使用等；编制应急预案，配备消防器材和应急设施等。3〕掌握措施的评审：掌握措施是否使风险降低到可容忍水平。是否产生的危害因素。掌握措施的合理性。掌握措施的充分性。风险分级掌握1〕风险分级管控原则〔1〕低风险：基层岗位员工应关注，各车队负责危害因素的掌握险可承受。一般风险：基层单位应关注，基层单位应制定掌握措施，努力降低风险，在规定期限内实施降低风险的掌握措施。较大风险：相关治理部门、公司应关注，公司应制定措施效性。重大风险：公司领导层、相关治理部门应关注，相关治理部门对重大及以上风险危害因素应重点掌握治理，必需定防控措施、定责任人员、定应急预案并定期组织演练。具体由安全治理部、各职能部门及基层单位依据职责分工具体落实。2〕风险分级掌握要求依据风险防控分级，结合风险评估结果，明确防控责任，制定和落实风险掌握措施，并对风险实施有效的动态监控。强化工艺、设备、作业活动、施工等风险的掌握。加强应用作业许可、安全目视化、工艺和设备变更治理、应急处置卡等风险治理工具。加强基层单位现场巡检，准时觉察并报告隐患。加强问题和隐患排查整改，强化环保风险识别，加强施工环保措施落实检查。〔预防措施。公司对较大及以上风险实行掌握措施后，应对风险是否降调整风险掌握措施。风险告知与培训企业应在显著位置设置安全、环境、职业安康公告栏，对进入风险区域的人员进展风险告知。企业应在存在重大风险的区域主要入口位置，安装重大风险警示牌，对进入人员进展警示。标明主要安全风险、可能引发的事故及事故后果、管控措施和应急措施。企业应对相关岗位员工进展风险教育和技能培训，使员工了解本