集团公司本部出差管理规定

———集团公司本部出差管理规定

篇1:集团公司本部出差管理规定

出差管理规定

为加强集团出差费用的管理，遵循勤俭节省的原则。特修订《集团公司本部出差管理规定》。

一、出差审批方法

1.除董事长、总裁外，集团公司全部员工出差按逐级审批原则，经批准后方能出差。员工出差前填写"出差申请单'(见附件)一式三联，核准后的申请单第一联由出差人附于"差旅费报销单'(见附件)之后，报销时供财会人员核对，其次联送人力资源部存查，第三联做为预借差旅费依据(无须预借差旅费者可免填此联)，财务部按"借款制度'办理借款，遇领导外出时由其职务代理人核准，否则差旅费将不予报销。特别状况事先未办理手续，事后应准时补办。

2.出差审批权限：部门副总经理(含副总经理)以下人员3天以内(含3天)出差，由部门总经理批准，3天以上出差，由部门总经理审核后，报主管副总裁批准;总经理3天以内出差，由主管副总裁批准，3天以上出差，报总裁批准;副总裁出差须总裁批准;部门总经理以下人员国外出差，由总裁批准;部门总经理(含总经理)以上人员国外出差，由董事长批准。

3.出差人员出差期限经批准后，不得任意延期。因患病及交通堵塞或因工作实际需要等因素需要延期，应致电请示部门总经理、或集团公司主管领导，经同意后方可延期，否则除不予报销差旅费外，延期时段作旷工处理。

二、出差标准及费用核定

1.员工出差交通工具乘坐标准核定如下：

职级

飞机

火车

轮船

董事长、总裁

不限

常务副总裁、副总裁、总监、董秘

经济舱

软卧

一等舱

顾问、监事长、副监事长

经济舱

软卧

二等舱

总经理、副总经理、总经理助理

经济舱

硬卧

三等舱

主管、员工

硬卧

三等舱

2.出差的住宿费、伙食费补贴、市内交通费补贴标准如下：

职级

住宿费

伙食费

出差地

市内交通费

董事长、总裁实报实销实报实销实报实销

常务副总裁、副总裁、总监、董秘600元/天实报实销实报实销

顾问、监事长、副监事长、

500元/天60元/天60元/天

总经理、副总经理、总经理助理

400元/天50元/天50元/天

主管、员工

300元/天40元/天30元/天

(注：其中住宿费除北京、深圳、广州、大连、厦门、上海、珠海以外的地区下浮10%，北京地区按以上标准上浮10%。)

三、出差费用的报销规定

1.上海市内交通费报销：

部门总经理(含总经理)以上各级人员，由公司派车接送至机场、车站，或凭出租车票按实报销;其余员工原则上乘坐公交车(包括机场专线)、地铁，凭票按实报销，特别状况，经部门领导同意可派车或乘坐出租车;两者费用均计入本部门(人)的考核指标。

2.城市间交通费报销

(1)凭票据实报销，遗失票据不予报销。

(2)搭乘公司交通工具出差者，不得再报销。

(3)遇特别状况需坐上一级职务之交通工具的，需事先报集团公司主管领导批准，方可报销。

3.出差地交通费报销

(1)报销无需凭证，按在出差地的实际天数计算(不满半天算半天，超过半天算一天，以中午12:00为界限)赐予补贴。

(2)搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通费补贴。

(3)特别状况，经集团公司领导同意按实报销出差地市内交通费的，不再享受出差地交通费补贴。

(4)参与各种会议，由会务统一支配车辆接送，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受出差地交通费补贴。

4.住宿费报销

(1)超标部分自理。

(2)总经理以下(含总经理)同性偶数人员出差，应两人合住一间客房，住宿标准按高一级人员标准报销。

(3)随集团公司领导出差，经领导同意同住一个酒店的，可超标准报销。

(4)参与各种会议，公司支付的会务费中已包含住宿费的，出差人员不再报销住宿费。

5.伙食费报销

(1)报销无需凭证，按出差期间实际天数计算(不满半天算半天，超过半天算一天，以中午12：00为界限)赐予报销。

(2)在出差地因业务需要款待来宾，尽量能出差前申请;在出差地宴请来宾报销业务款待费的，在计算伙食费补贴时应扣除相应的就餐次数;同时，业务款待费用计入本部门(人)的考核指标。

(3)参与各种会议，由会务统一支配用餐，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受伙食费补贴。

6.通讯费报销

出差期间因业务需要可拨打长途电话，报销时须附酒店打印的电话费明细清单，由总裁办公室核对属公务电话的，予以报销，其它一律自理。

四、订票、订房方法

出差人员的订票、订房原则上由总裁办公室前台统一支配。正常状况下出差人员应提前2至3天通知前台，以便尽快、更妥地支配;特别状况也可以由出差人员自行支配。

五、差旅费报销程序

1.总裁办公室与财务部是差旅费报销的管理审核部门。

2.员工出差回来后应在3天内到财务部报销清帐，特别状况应报财务部经理核准。无故超过30天未报销清帐的，由财务部从出差人员的工资中扣回预借差旅费。

3.报销应填写差旅费报销单，送总裁办公室审核并登记;若出差的六项费用超过出差申请时预算的，需出差批准人在报销单上签字同意;整个部门差旅费超过年度预算的，另需分管副总裁(总裁)审批。

4.财务部复核后报销。

发布人：叶

中国高科办(20**)第35号

关于下发《集团公司本部出差管理补充规定》的通知

各部门：

依据集团公司本部人员出差过程中所遇到的实际状况，经过对《集团公司本部出差管理规定》，文件编号"中国高科办(20**)第40号'的反复讨论，现对此规定作出相应补充完善，以加强对集团本部人员出差的管理并得到制度保障，尽量避开问题的发生。

补充内容包括：

1、"出差费用的报销规定'第3点："出差地交通费报销'，现新增加第(5)条规定。

2、"出差费用的报销规定'第5点，"伙食费报销'，现新增加第(4)条规定。

其余内容及附件未作修改。

盼望各公司及各部门遵照执行。

特此通知。

中国高科集团股份有限公司

20**年12月23日

附：《集团公司本部出差管理补充规定》

集团公司本部出差管理补充规定

为加强集团出差费用的管理，遵循勤俭节省的原则。特修订《集团公司本部出差管理规定》。

一、出差审批方法

1.除董事长、总裁外，集团公司全部员工出差按逐级审批原则，经批准后方能出差。员工出差前填写"出差申请单'(见附件)一式三联，核准后的申请单第一联由出差人附于"差旅费报销单'(见附件)之后，报销时供财会人员核对，其次联送人力资源部存查，第三联做为预借差旅费依据(无须预借差旅费者可免填此联)，财务部按"借款制度'办理借款，遇领导外出时由其职务代理人核准，否则差旅费将不予报销。特别状况事先未办理手续，事后应准时补办。

2.出差审批权限：部门副总经理(含副总经理)以下人员3天以内(含3天)出差，由部门总经理批准，3天以上出差，由部门总经理审核后，报主管副总裁批准;总经理3天以内出差，由主管副总裁批准，3天以上出差，报总裁批准;副总裁出差须总裁批准;部门总经理以下人员国外出差，由总裁批准;部门总经理(含总经理)以上人员国外出差，由董事长批准。

3.出差人员出差期限经批准后，不得任意延期。因患病及交通堵塞或因工作实际需要等因素需要延期，应致电请示部门总经理、或集团公司主管领导，经同意后方可延期，否则除不予报销差旅费外，延期时段作旷工处理。

二、出差标准及费用核定

1.员工出差交通工具乘坐标准核定如下：

职级

飞机

火车

轮船

董事长、总裁

不限

常务副总裁、副总裁、总监、董秘

经济舱

软卧

一等舱

顾问、监事长、副监事长

经济舱

软卧

二等舱

总经理、副总经理、总经理助理

经济舱

硬卧

三等舱

主管、员工

硬卧

三等舱

2.出差的住宿费、伙食费补贴、市内交通费补贴标准如下：

职级

住宿费

伙食费

出差地

市内交通费

董事长、总裁实报实销实报实销实报实销

常务副总裁、副总裁、总监、董秘600元/天实报实销实报实销

顾问、监事长、副监事长、500元/天60元/天60元/天

总经理、副总经理、总经理助理400元/天50元/天50元/天

主管、员工300元/天40元/天30元/天

(注：其中住宿费除北京、深圳、广州、大连、厦门、上海、珠海以外的地区下浮10%，北京地区按以上标准上浮10%。)

三、出差费用的报销规定

1、上海市内交通费报销：

部门总经理(含总经理)以上各级人员，由公司派车接送至机场、车站，或凭出租车票按实报销;其余员工原则上乘坐公交车(包括机场专线)、地铁，凭票按实报销，特别状况，经部门领导同意可派车或乘坐出租车;两者费用均计入本部门(人)的考核指标。

2.城市间交通费报销：

(1)凭票据实报销，遗失票据不予报销。

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(2)搭乘公司交通工具出差者，不得再报销。

(3)遇特别状况需坐上一级职务之交通工具的，需事先报集团公司主管领导批准，方可报销。

3.出差地交通费报销：

(1)报销无需凭证，按在出差地的实际天数计算(不满半天算半天，超过半天算一天，以中午12:00为界限)赐予补贴。

(2)搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通费补贴。

(3)特别状况，经集团公司领导同意按实报销出差地市内交通费的，不再享受出差地交通费补贴。

(4)参与各种会议，由会务统一支配车辆接送，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受出差地交通费补贴。

(5)随集团领导全程出差或出差地为集团下属公司所在地并已由下属公司全程支配接待的，均不享受交通补贴。集团领导先行离开或非全程接待等状况，享受部分交通补贴，原则上不超过标准的一半。

4.住宿费报销：

(1)超标部分自理。

(2)总经理以下(含总经理)同性偶数人员出差，应两人合住一间客房，住宿标准按高一级人员标准报销。

(3)随集团公司领导出差，经领导同意同住一个酒店的，可超标准报销。

(4)参与各种会议，公司支付的会务费中已包含住宿费的，出差人员不再报销住宿费。

5.伙食费报销：

(1)报销无需凭证，按出差期间实际天数计算(不满半天算半天，超过半天算一天，以中午12：00为界限)赐予报销。

(2)在出差地因业务需要款待来宾，尽量能出差前申请;在出差地宴请来宾报销业务款待费的，在计算伙食费补贴时应扣除相应的就餐次数;同时，业务款待费用计入本部门(人)的考核指标。

(3)参与各种会议，由会务统一支配用餐，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受伙食费补贴。

(4)随集团领导全程出差或出差地为集团下属公司所在地并已由下属公司全程支配接待的，均不享受伙食费补贴。集团领导先行离开或非全程接待等状况，享受部分伙食费补贴，原则上不超过标准的一半。

6.通讯费报销：

出差期间因业务需要可拨打长途电话，报销时须附酒店打印的电话费明细清单，由总裁办公室核对属公务电话的，予以报销，其它一律自理。

四、订票、订房方法

出差人员的订票、订房原则上由总裁办公室前台统一支配。正常状况下出差人员应提前2至3天通知前台，以便尽快、更妥地支配;特别状况也可以由出差人员自行支配。

五、差旅费报销程序

1、办公室与财务部是差旅费报销的管理审核部门。

2、工出差回来后应在3天内到财务部报销清帐，特别状况应报财务部经理核准。无故超过30天未报销清帐的，由财务部从出差人员的工资中扣回预借差旅费。

3、报销应填写差旅费报销单，送总裁办公室审核并登记;若出差的六项费用超过出差申请时预算的，需出差批准人在报销单上签字同意;整个部门差旅费超过年度预算的，另需分管副总裁(总裁)审批。

4、财务部复核后报销。

本制度解释权在总裁办公室，由财务部负责督导执行，此前所订制度及规定与此不符者，以此规定为准。本规定自发文之日起执行。

附件：

1.出差申请、审批、报销流程

2.出差申请单

3.差旅费报销单

中国高科集团股份有限公司

20**年12月23日

篇2:员工驻外及出差补助管理方法

驻外及出差补助管理方法

为适应公司跨地域进展的需要，完善公司驻外派遣员工福利待遇，使公司员工的福利更趋合理化，依据《##集团公司人力资源管理制度》，特对驻外员工相关补助标准进行修订。

一、适应范围及定义：

本方法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。

长期驻外人员指公司委派在太原以外地区项目进行工程管理，工程监理及房屋销售等工作，一次性驻外时间超过15天以上的，不包含在当地聘请人员。

短期出差指单次出差时间不超过15天，当日出差超过8小时以上的，分省内出差和省外出差两种。

二、驻外补贴方法：

驻外员工的福利包括：驻外生活补助、通讯费、交通费补贴等。补贴方式为在驻外人员的工资中增发驻外补贴。驻外补贴按实际驻外出勤天数核算。

驻外生活补助

结合地区消费水平，公司赐予外派工程管理、工程监理等驻外人员的驻外补贴标准为月工资的20%，详细核算方式为：月工资*20%/22*实际驻外天数。其中结构工资的月工资标准=基本工资+岗位工资+各项补贴+浮动工资，协议工资的月工资标准按协议工资总额执行。

房屋销售人员实行固定的补贴标准，销售经理补贴为15元/天，外地销售项目原则上销售经理由公司委派，置业顾问等均从当地聘请。

加班费

结合工作性质，考虑工地因素，驻外人员超出月出勤天数22天，每超出一天补助30元，按实报出勤天数计算。

交通费

驻外人员正常上下班的交通自理，因公来回太原的来回路费实报实销。长期驻外的员工每月可利用公休探亲一次，来回路费实报实销。

通讯费

驻外人员的通讯费，依据岗位不同标准不同，经理级300~500元，中层（部门主任以上级）200~300元，一般管理人员50~100元。特别岗位享受主任级标准。

伙食费

驻外人员的住宿及就餐由公司统一支配，就餐可在当地建灶，按公司食堂管理方法执行。

驻外人员工资标准（见附表）

三、出差补贴方法：

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，交通费用实报实销，伙食补助按出差的日历天数计发。

2、乘座交通工具，住宿和伙食补贴等执行以下标准。

级别

交通工具

住宿费

伙食及通讯补助

公司副总级

汽车不限

火车软座、硬卧、飞机经济舱

（随行人同上标准）

出租车凭据实报实销

1、原则上不得住宿三星级以上豪华房间，凭据报销。

2、特别状况应准时请示并补办批准手续。

3、随行人员同上。

省外每人每天50元。

省内每人每天40元。

中层（部门副主任以上级）

火车硬座、硬卧、汽车。

其他交通费每人每天10元。

1、两人一个标间，原则上每人每天按75元住宿标准掌握，超过自理。

2、单人出差或男、女出差或为人员为单数的可住独立单间。

省外每人每天40元。省内每人每天30元。

其它管理人员

火车硬座、硬卧、汽车。

其他交通费每人每天10元。

1、两人一个标间，原则上每人每天按60元住宿标准掌握，超过自理。

2、其它人员同上。

省外每人每天30元。省内每人每天20元。

备注

一次乘车8小时以上或连续乘车12小时以上可购硬卧票。

总监以下人员乘出租车要事先请示。

1、出差地有住房条件的或客户款待的不予报销。

2、住宿亲友家或无住宿发票的，允许报销额的50%补助（报销时供应其它有效票据）。出差地有食堂支配就餐或有业务款待不给伙食补助。

3、出差期间，住宿费超标的，必需由公司主管领导签字后方可报销，否则超出限额部分自理。

4、出差人员全天误餐补贴按早、中、晚2：4：4安排补贴。

5、因业务需要须款待客户时，须经主管领导批准后方可报销。

6、凡有接待单位（或会议支配）免费供应住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。

7、确因任务紧急且路途遥远需乘坐飞机出差人员，必需经总经理审批。

8、公司派车出差的赐予报销过路费、行车费等。

四、驻外人员返回太原后将不再享受本方法规定的补贴。

五、本方法自下发之日起执行。

##公司

20**年5月

篇3:因公出差及差旅费报销管理方法

因公出差审批及差旅费报销管理方法

湖南馨湘碧浪环保科技公司因公出差及差旅费报销管理方法

1.目的

为规范公司因公出差、费用报销管理，提高办事效率，根据勤俭、必需、严谨、易行的原则，特制定本方法。

2.管理范围

本方法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的方法。

3.管理职责

3.1财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作。

3.2财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。应严格掌握出差人数和出差时间。

4.管理规定

4.1报销内容

乘坐交通工具的费用（包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等），住宿费、行李寄存费、订票费等，其他费用（餐费、业务款待费、邮寄费、会务费、资料费等）不在此报销内，填《费用报销单》或《款待费报销单》分开填报)，全部费用均应分清开支渠道并纳入费用项目中，开支渠道不清晰的项目不能报销。

4.2票据要求

铁路、大路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据，行李寄存费、订票费凭票据报销（卧铺订票费不超过35元，座位订票费不超过15元），其他各类发票和收据一律要求具备"财政税务监制章'、"财务专用章'或"发票专用章'、开票人或收款人签章，票据大小写金额全都，不得涂改，凡不合格票据不予报销。（留意：对于住宿票、餐费等款待费票要有时间、地点，手撕票请自己注明时间、地点）

4.3工具要求

4.3.1出差人员原则上以火车汽车为主要交通工具，乘坐火车全程超过5小时的可以使用硬卧，因特别状况或工作紧急需要乘坐超标交通工具，须按5.1条款事先取得批准方可全额报销，事后补办签字手续的，只能按票价的80%予以报销。

4.3.2员工在市内出差，只报销公交车票，除二人同行外均不得连号。无特别状况，不得报销出租车票。全部因公报销出租车票的员工，必需在出租车票背面注明来回地点及用车事由，并由归口经理层审批。

4.3.3员工在省内出差，只按标准报销来回公交车票，包车或乘坐的士的超标部分费用自理。

4.4在出差期间的伙食费、电话费、按实际出差天数实行包干管理。

4.4.1凡已享受电话费补贴的人员在出差期间不再享受电话费包干补贴。

4.4.2员工假如在出差期间发生业务款待费，扣除接待当日的伙食补助。

4.4.3员工出外学习、培训和参与会议，假如主办单位统一支配食宿的，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助。

4.5一般公出人员出差地点因特别状况超出或变更"出差申请单'的预定地点时，出差人须事先报告本部门负责人并得到批准。办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后，财务部门方可办理报销。

4.6公差如遇出差路线就近回家探亲的，一般人员须事先经本部门领导批准，部门领导应事先报公司分管领导或总经理批准，办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后，财务部门方可办理报销，其回家探亲所发生的费用按探亲假标准执行。

4.7调动、搬迁的差旅费

4.7.1工作人员调动工作在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和其它费用，按上述差旅费规定，由调入单位报销。其行李、家具等托运费，由调入单位凭据报销。托运费只得报销一次。

4.7.2工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

4.7.3与工作人员同居的父母、配偶、子女和必需赡养的家属，假如伴同调动的，其差旅费和托运费根据第一条规定报销。经调入单位同意，暂不伴同调动的，以后迁移时的差旅费仍由调入单位报销。

4.8出差人员随上级同行时，该部分的交通费和住宿费按同行上级的标准报销。随客户同行时，该部分的交通费和住宿费按实际支出费用报销，统一由同行上级在差旅费报销单上注明。

4.9出差人员因特别缘由费用预算超标的，须本人提出书面报告说明超标的缘由及金额，经部门领导、总经理批准后，财务部门认可方可报销。

4.10非本单位职工和长期不在岗的职工，不得以任何形式报销差旅费。各单位须聘请外单位人员出差办事时，也必需按上述程序办理出差申请、旅费借支、报销等相关手续。如有借公差名义为私人办事的外出行为，除责成当事人准时扣还借款外，情节严峻的还将追查相关负责人的责任。

4.11出差人员不慎遗失交通票据，须本人提出书面报告具体说明遗失交通票据的车次（航班号）、金额，经本部门负责人审核报公司分管领导批准，按票面金额的80%赐予报销，不再享受其它补贴，遗失的其它票据的费用一律由出差人自理。

4.12出差中由于伤病或特别缘由发生意外滞留时,须供应县级以上医院出具的诊断书或因特别缘由滞留的报告呈报上级。有医院诊断书或事实证明时可报销出差补贴和住宿的实际费用。

4.13出差人员出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。

4.14现场安装服务人员报销规定

住宿费按80元/天人、伙食费补贴按50元/天.人、电话费补贴按10元/天.人实行包干。

4.15驾驶员补贴规定

驾驶员（不含出差人员）长沙株洲地区当日来回：第一趟按10元/趟赐予补贴，其次趟起按5元/趟赐予补贴；湘潭地区河西公务出车：根据5元/趟赐予补贴，当日其次趟起不计补贴，河东公务不计补贴；长株潭地区以外：当日移动超过300公里，赐予出车津贴20元。工程服务性质及其它相关享受出差补助性质人员不再重复享受以上工作补贴；以上补贴享受须在月度报销时依据派车凭单并填写报销单据后交财务核发,票据请按日期依次粘贴，附出车明细表。

4.1.17各部门领导应严格掌握出差人数，在批准出差任务的同时，应明确出差期限。凡无明确出差期限的公差，省内外一律按3天来回时间报销差旅费。

4.1.18出差请款应遵循请款报账管理方法。

5.管理程序

5.1申请

5.1.1出差申请与审批

各部门因公出差人员应于出差前填写"出差申请单（请款联、报销联）'一式二联（附件一），部门负责人对"出差申请单'中填写的出差地点、出差内容、估计起止日期、预定交通工具进行审核签字后，加盖部门公章，业务及服务性人员出差申请需由公司副总经理批准，管理层以上人员出差申请需由总经理批准。

5.1.2超标交通工具使用

各部门出差人员严格根据制度规定使用交通工具，严格限制超标使用交通工具，如确属特别状况和工作紧急需要超标准使用交通工具时，须另外填写超标使用交通工具申请单（附件三），由总经理批准，并在"出差申请单'的备注栏内注明理由，并注明是否来回超标使用交通工具。否则，均视为单程。同时必需在"出差申请单'中增加乘坐超标交通工具申请单，由财务部门在复核栏中签字后，再上报公司归口副总审批。"出差申请单'的填写原则上一人一单，以便于核算。因公出差人员确需超标乘坐软卧或飞机等交通工具时，必需事先经总经理签字确认后（单程或来回）方可执行，总经理出差时又由常务总经理批准；事后补签的按80%报销。

5.2请款

5.2.1出差人员凭"出差申请单（请款联）'在财务部门借支差旅费，财务部门依据出差标准测算，按估计出差费用的70%核定预支差旅费。

5.2.2假如出差人员未按规定准时办理前次的报销手续，财务部门将依据"前账未清，后款不请'的原则，不予办理请款手续。

5.2.3出差金额可预支数在两千元以内且无特别状况的，由出差人员预支，出差后填写差旅费报销单一周内交至财务部门，于次周四统一到财务部门办理结算（以现金结算）。

5.2.4出差金额可预支数在两千元以上的，由出差人员办好请款手续后交至财务部门，于次日到财务部门领取现金或现金支票。

5.3报销

5.3.1报销流程

经办人填制报销单财务部门审核单证领导签字财务部门报账，即：报账时由经办人填制公司统一的报销单，由负责人审核签字后交所属财务部门审核单证，财务审核后报公司导签字批准，领导审批后再交财务部门据以报账。详细报销流程见附件5。

5.3.2报销标准

1）各类人员国内差旅费报销标准

差旅费报销标准

职务

交通、住宿许可

项目

标准

董事

经理层

交通可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船三等舱。

可住宿4星级及以上酒店。

伙食补贴

80元

住宿

按实报销

市内交通

按实报销

通讯/其它费用

按实报销

项目经理

副主任工程师

主管工程师

高级主管师

交通可乘坐火车硬卧、轮船三等舱。

可住宿3星级及以下酒店。

伙食补贴

50元

住宿

280元以下按实报销

市内交通

50元以下按实报销

通讯

10其它费用

按实报销

一般员工

交通可乘坐火车硬卧、轮船一般舱。

住宿直辖市、特区城市200元以下，省会城市150元以下，一般城市100元以下，县区城镇80元以下。

伙食补贴

50元/30元（省内）

住宿

按实报销

市内交通

25元以下按实报销

通讯

其它费用

按实报销

备注：

1、无住宿发票的一律不予报销住宿费；

2、伙食补助、通讯费实行定额包干；

3、同意乘坐飞机的，可按实报销来回机场的专线客车费用、民航