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文档简介
程序文件表格汇编更改文件名称更改人更改文件编号更改方式更改日期更改原因原文:更改为:审核人批准人日期日期备注受控号:文件更改通知单编号:
传阅文件薄时间传阅部门文号文件标题收文人交回时间
卷内文件目录序号文号责任人题 名日期备注收文登记表
发文登记表
文件编号表日期文件字号文件标题密级及期限印制份数送印时间拟稿单位签发人
借阅文件登记表单位: 年 第页顺序号借阅时间文件字号文件标题借阅份数借阅部门/人员借阅经办人归还时间备注
文件销毁清册 第页序号文件名称年代文号文件页数原期限销毁原因销毁时间批准人监销人备注文件控制清单审批:文件使用场所:审批:序文件标题发布时间备注编制部门:
序文号或受控号文件标题交文人_一一收文人时间备注——¥————
文件复制审批表文件标题文号或受控号复制原因复制份数申请人批准人时间时间备注(CX-01-12)文件阅办单来文机关来文号份数承办意见领导批示处理结果档案移交(接收)登记表序号题 名年度移交(接收)日期文号或图号页数保存期限备注移交人签名: 接收人签名:
环境因素调查表部门: 年月日序号分项工程/活动点/工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控是否守法
环境因素台帐序号分项工程/活动点/工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控是否守法
环境因素评价表第页共页分项工程/活动点/工位序环境因素排放去向环境影响时态状态评分法是否重要环境因素法规符合性发生频率影响•氾围影响程度社区消关耗注专度万元产值二可节约程度综合分
序号环境因素分项工程/活动点/工位环境影响时态/状态管理方式重要环境因素清单第页共页编制:年月日审批:年月日
(CX-03-05)危害辨识与风险评价调查表部门: 年月日序号作业活动点危险因素安全健康影响LECD危险级别现有控制措施
危险因素台帐序作业活动点作业活动序号危险因素安全健康影响评价依据作业条件危险性评价危险级别LECD
重大危险因素清单序号危险因素作业活动可能导致的事故控制措施(a~f)注:a:制定目标、指标及管理方案;b:制定运行控制程序;c:培训与教育;d:制定应急预案;e:加强现场监督检查;f:保持现有措施。编制: 批准: 日期:
序号重大环境因素目标指标管理方案实施措施负责部门/负责人时间环境目标、指标及管理方案第页共页编制:时间:审批:时间:(CX-05-02)序号重大危险因素目标指标管理方案实施措施负责部门/负责人时间职业安全健康目标、指标及管理方案第页共页编制:时间:审批:时间信息联络处理单
培训人员登记表姓名性另4出生年月现从事专业文化程度职务/职称工作单位序号培训内容培训时间培训单位培训结果
现场设备检查、整改记录表
合同评审记录第页共页合同名称评审阶段评审内容计划:签字:预算:签字:技术:签字:质量:签字:安全:签字:总工:签字:其他:评审结论$:主评人时间 批准人 时间
合同交底记录
产品名称规格供方名称地址邮编负责人电话传真营业执照编号提供复印件有 无注册资金万元固定资产万元业务性质及范围企业资信等级提供证书有无提供价目表有无名优产品证书复印件有无代办运输能力有无产品检验试验报告/合格证书有无供方登记表档案编号:年月日提供资料记录:售后服务内容:备注:(公章)供方负责人签名
(公章)供方评定记录表档案编号: 年月日产品名称规格供方名称企业资信等级地址邮编联系人电话传真业务性质及范围合作时间产品质量售后服务价格比较合作情况供货能力综合评价提供资料记录分公司物资物资部门意见:负责人签字: 分公司分管经理意见:分管经理签字:
供方评价表档案编号: 年月日供方名称工程名称产品名称项目经理部意见:材料员: 日期: 年月日分公司物资物资部门意见::负责人: 日期: 年月日分公司分管经理意见:分管经理: 日期: 年月日备注合格供方名册(部门公章) 第页共页序档案编号供方名称地址产品名称规格审定日期电话传真备注工程物资需用计划工程名称: (总月度) 年月日编制部门:编制人:审批人:编制部门:编制人:审批人:材料名称规格单位数量核发记录备注
工程分包方预审表企业名称法人代表企业地址电话资质等级承包形式已往工程业绩情况目前工程施工能力企业信誉情况参加调查人员预审意见:计划经营部门负责人: 分管经理:年月日 年月日审批意见:计划处处长: 年月日
工程分包方情况反馈表分包方名称工程名称概述项目部签字:程质量签字:施进度签字:安全及现场管理签字:分公司评定意见:计划经营部门负责人签字: 分管经理:年月曰 年月曰集团公司审定意见:计划处处长签字: 年月日注:概述是指进场时间、人员、施工部位等基本情况。合格工程分包方名册编制部门:(公章) 年月日序号分包方名称档案编号经营范围负责人电话传真接受时间备注(签字)计划处处长:(签字)重点施加影响相关方一览表序号相关方名称属性重要环境/危险因素列入日期影响方式备注“属性”一栏填写相关方与本部门的关系,如“工程分承包方”、“材料供应方”、“业主”等。“影响方式”一栏填写本部门对相关方施加影响采用的方式。通常有合同、协议、信函等方式。编制:日期:审批:日期噪声监测记录序号监测点或噪声源监测值监测人时间备注易燃、易爆品、油品及化学品清单编号物品名称物品状态备注劳动防护用品管理台帐序号名 称编号“三证”检查情况领用人领用日期备注记录人:分包单位人员台帐单位名称: 记录人: 年月日姓名性别出生年月籍 贯身份证(暂住证)号码职务/工种
工程回访计划序号:工程名称竣工日期业主名称联系人 联系电话回访时间回访形式责任人实施验证备注编制审核批准日期日期日期注:“备注”栏内填写本次回访有无维修情况及维修记录编号
工程保修记录序号:
业主意见登记薄工程名称业主名称业主投诉时间投诉形式反映意见备注
计量器具履历卡器具编号测量范围首校日期器具名称器具精度校准周期型号规格验收日期校准单位生产厂家使用部门校准情况记录(包括历次校准的时间及结论):(记录人)签名:维修情况记录(包括历次维修的时间及结论):(记录人)签名:器具失效时,相应检测数据的有效性评估记录:(记录人)签名:备注(包括随机附件及资料等):计量器具一览表序号器具编号器具名称及型号规格验收/购入日期首校日期使用部门测量范围精度校准周期校准单位备注计量校准计划编制:日期:批准:日期:编制:日期:批准:日期:序器具编号器具名称使用部门校准日期校准单位备注
器具编号型号规格测量范围器具名称使用部门精度要求校准规程编号:校准
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