建筑材料、构配件和设备管理制度

96-/NUMPAGES96建筑材料、构配件和设备管理制度1、总则为进一步提高建筑施工企业质量管理水平，为社会堤供优质建筑，满足建筑施工领域工作专业性強的要求,依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GＢ／Ｔ24０01-２００４《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2００1《职业健康安全管理体系规范》和GB/T5043０《工程建设施工企业质量管理规范》结合公司物资管理实际情况，特制定本制度。2、管理机构和岗位职责２.1.根据“统一领导，分级管理”的原则，公司成立物资管理部;各项目部成立物资管理部；项目作业区设材料库。2．2公司物资管理职责2。2。1严格执行国家及上级部门颁发的物资方面的法规、文件、技术标准等，并根据本单位情况制定实施细则，检查督促各项目贯彻执行。2.2。２制定和完善物资管理制度，遵循市场供求关系,加强采购合同管理,依法维护企业权益，结合工程项目实际,开展物资管理的各项工作。2.2．3加强物资人员岗位技能培训教育，建立竟争考核机制，持证上岗，高效、准确、及时地为施工生产提供物流服务。2.2．4按照“质量、环境、职业健康安全和施工企业质量管理规范”管理体系要求进行全过程监督检查。2．2.5建立物资资源、价格信息平台,定期发布物资资源、价格信息及项目主要物资价格结算信息，实现信息共享。2．2.6负责各项目物资集中采购工作并对物资釆购、发放使用、结算、核销、成本动态管控等全过程的监督检查指导，降低物资采购成本，提高企业经济效益。2.2.7负责周转材料、小型机具的回收、保管、调拨、使用、租赁等监管工作,逐步形成内部物流市场,节约资源,优化资源配置，追求效益最大化。2.２．８协同有关部门开展技术革新，推广使用新材料、新技术、新工艺,不断降低工程成本。2。2.9定期进行物资统计分析,按时向集团公司物设部报送各种物资统计资料。2.２.10配合本公司有关部门做好物资方面的工作及项目策划工作并完成公司领导安排的其它工作。2．2．3项目部物资管理职责。２．3。１认真贯彻执行国家有关物资管理的各项规定和上级颁发有关物资管理的规章制度,并根据本项目特点及实际情况,制定相关实施细则。2.3。２参与项目部基础设施如机房、库房、料场的建造规划，使之满足安全、标准、文明工地、方便施工、经济合理等要求.２。3。3负责本项目物资计划、采购供应、验收、保管、发放、核销、统计等各项管理工作，确保产品质量、环境、职业健康安全管理体系的日常管理工作；保证物资管理工作在受控状态下有序地运行.2.３.4负责项目物资的安全管理工作，严格执行有关安全管理制度，落实安全防护设施及措施,定期组织物资的安全检查，及时发现并处理存在的问题.2。3.5做好项目作业队物资人员业务培训工作，督促作业队及时、准确地上报各种统计资料和产品质量、环境、职业健康安全管理体系的有关记录。2。3．6准确及时地做好物资统计工作,积累分析物资采购供应、库存和消耗的原始资料,加强定额管理,实行定额供料和工程材料结算，定期分析材料盈亏情况，协同相关部门搞好材料索赔计价工作，并搞好物资核销和节约工作,按时向公司物资管理部上报各种统计报２.3。7负责编制物资申请计划和受委托采购的物资采购计划；2.3。8参与集中采购工作及询价活动,对验收物资数量负责，对各项物资质量及价格进行监督;2.３.９负责物资验收、保管、搬运、贮存、发放及安全管理工作；2。3.10负责工地物资核算、定（限）额发料、节约降耗及物资统计等工作，负责本单位周转料的申请、使用、维护、保养、退库等工作。3、釆购计划3。1釆购计划管理：主要是指物资计划的编制、执行和变更工作.３．２釆购计划按其作用分为：釆购申请计划、自行采购计划、采购调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。附表（一公司物-02)3。３工程项目总计划由项目经理部在开工前期，工程技术部门根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总需用计划,下达给物资部门。3.4编制釆购计划的基本原则:３．4。１、服从企业方针目标，服从企业整体利益.3。４.2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性,统筹兼顾,合理安排。３。4.3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料,切忌盲目估算.3.4.４、应充分挖潜,并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。3。5物资计划的主要内容：计划编制说明、物资编号、名称、规格型号、计量单位、期初库存量、本期需用量、预计储备量、本期计划申请量、物资的技术标准或设计质量要求、时间及到站要求等.３。6采购计划编制依据：物资需用量,也叫计划消耗量。由下列部门分别提供：3。6。１工程技术部门按期编制并下达“工号（工点）主要物资需要量计算表”附表(一公司物-01）；3．６。2安全部门提供的芳动保护、工程防护(包括防护工具）电力保护装置等需用量；3．6.3机械部门提供油料、机修材料需用量;3。6．4各作业队提供上述材料以外的其它各种材料需用量。物资储备量的确定分以下三种情况：3。6．5日常储备量＝日均需用量×（周转储备天数×调整系数+保险储备天数)。3．６。６对于计划期内间断需用的物资，可以根据需用日期、供货情况，确定一个提前量，据以计算储备量.３。6．７季节性供货物资，主要根据日均需用量和季节性供货日期确定。计划期初库存量:即为计划期开始时的实际库存量。如果是计划期前编制计划，此时的计划期初库存量为预计库存量：预计库存量＝编制计划当时实际库存量+预期收入量－预计消耗量（供应量）。其他可利用资源。是指本企业加工改制产品、自产自用产品及回收修复和废旧物资.3。7、釆购计划的审批3。7。1、为确保物资计划的质量和维护计划的严肃性,各采供部门及材料部门应建立严格的物资计划审核制度。各种物资计划必须经工程技术、机械、安全、财务等相关部门审核、项目经理批准方可有效.项目部主要物资总釆购计划在开工前上报公司物资管理部审核备案。月度釆购计划在下月5日前上报公司物资管理部。3.7．2若遇施工任务调整或变更设计需调整物资计划时,申请单位应按原渠道，及时提出书面追加、削减计划。３.7.3工程坍方、防洪抢险等急用物资,采供部门可根据需方的电报、传真及电话要求及时供应，但项目部应在期末及时做出补充计划,经有关领导审批后报采供部门。3。7。4合同规定甲方釆购供应的物资釆购，按照甲方规定耍求执行。3。7.5项目经理部应定期监督检查本项目物资计划的执行情况。对由于计划不周造成工程延误、物资积压和浪费等现象应提出批评，情节严重的应追究相关人员的责任。3．7.6项目经理部应在项目物资管理办法或实施细则中明确规定项目物资计划管理的考核内容和奖惩制度,并严格考核兑现4、物资采购4.1物资采购供应必须实行专业归口管理，坚持集中采购,统一供应,降低采购成本，建立良好的物资供应秩序，维护企业整体利益。4.2物资采购供应实行采购责任制，按照采购权限建立保质保供责任制，谁采购谁负责。4．3物资集中采购要按照集团公司规定采购权限的划分实行集中采购，严格执行“物资集中釆购制度”；同时要转变观念,正确处理各方的利益关系，为施工单位提供优质服务，及时齐备、质量良好地保证供应。4.4项目材料部门负责工地物资的收发、保管、消耗控制、物资核算、节约、统计等基础管理工作.同时监督采供部门所供物资的质量和价格和做好权限内材料的采购工作。4。５公司物资管理部门委托项目组织物资采购的，项目必须严格执行有关招议标采购制度.物资管理部门应加强对此类工程的监督检查。4。6物资管理部门应建立物资采购询价制度。成立询价小组,定期组织物资市场调查,确定物资采购价格并予以公布，监督物资采购行为，使物资采购供应工作做到公开、公平、公正.4．7采供部门应配备专职物资采购人员实施采购,其采购行为受公司相关部门和项目经理部的多方监督；4.８物资采购方式及过程包括：物资招（议）标采购,与战略合作伙伴面对面谈判采购，集中釆购；合格供方的选择、评价，签订采购、供应合同，实施采购及采购物资的验收等.4.9禁止釆购国家己经明令淘汰和建筑材料、构件和设备，禁止釆购国家、地方明令禁止的不符合环境保护和违反职业健康安全标准的产品。4．10物资招议标采购管理4．1０.1对进入工程主体结构的物资、受国家管制和对工程安全、质量有重大影响的物资（甲方供应物资或有特殊要求的除外）必须实行招标采购.4．10。２物资招议标釆购要根据《中华人民共和国招投标法》和公司“物资招议标釆购制度"执行。附表(一公司物-03—04）4.10．３对弄虚作假、以权谋私、暗中收受回扣、私自透露对外招标评选等有关情况及购买质次价高产品的人员应给予处罚；给企业造成直接经济损失的应予赔偿；构成犯罪的,依法追究刑事责任。４.10。4对其它材料的采购，各项目应通过询价小组进行市场调查,选择合格供方，定期公布材料价格，便于各用料单位对材料的质量、价格、售后服务进行监督.４．10.5集中釆购要按照集团公司相关规定要求和公司“物资集中采购制度”执行。4。10．６公司委托项目部釆购的物资将招议标评审资料上报公司物资管理部审核批准后执行.4.11、合格供方的选择、评价及动态管理４.11．1物资供方的选择、评价准则：4。11.1。1各单位采供部门根据所需采购的物资和招标活动的安排进行市场调查,对主要材料的每个品种选择两家以上供方,并对其生产能力、交货能力、产品信誉、质量、价格、服务和历史业绩等进行现场评价或函件调查取证，收集相关资质材料。调查供方的质量体系保证能力、遵守法律法规的情况。４。1１.１．2调查供方的顾客满意程度或其他用户的使用经验。４。1１．１.3如果供方是经销商，还应根据需要评价其经销产品的生产厂家;4．1１．１．4对产品的样品进行评价。对一次性采购或购买量较小的一般材料,应在采购前对产品样品进行直观验证或试用，并做出评价；４．11。１．5采供部门根据选择和评价情况,建立相应的评定记录,附表（一公司物—０5)并根据招标结果和对供方做出的评价结论，建立“合格供方名录”，附表（一公司物－06)经公司部门或项目经理审核批准,据此组织采购.4。1１。2合格供方的动态管理4。1１.2.1采供部门对合格供方进行动态管理。确因工程需要增加合格供方时,应按上述评价准则及时评价，合格者报上级部门确认备案.4.11.2.2对合格供方定期进行质量跟踪和复评.采供部门根据相应程序规定，定期对自己的用户进行调查，主动征求用户意见,提高服务质量。同时对供方提供的各项资料进行评定；发现所供物资有质量不合格，或某些档案资料失效时，应及时向供方通报,视其整改和提供资料的情况确定是否继续具备合格供方资格。4.1１．2。3公司物资管理部门随时掌握各项目部合格供方的动态情况，并督促新增合格供方的评价选择和确认；每年定期公布“合格供方名录"。４．１1．３供方再评价4.1１．3。1项目部定期组织相关人员对供方按照4.１1。１条款要求进行再评价。4.1１．3。2对不满足评价原则的供方要釆取纠正措施,符合要求的供方建立“合格供方名录"。4。11。4供方评价的监督检查4．11.4。1公司物资管理部定期或不定期对各项目部按照供方评价原则、合格供方的动态管理、供方再评价等内容进行监督检查并做好检查记录.４.11。4。2对不按规定要求选择供方和不在“合格供方名录”中采购的，事情节严重情况对釆购部门进行处理。5、采购供应合同管理5。1项目经理部根据合格供方评价结果和招标结果，考虑价格、交货期、运输方式、运距等因素,与合格供方签订“釆购合同”,或按双方协商结果，自行拟定物资购销合同或协议,(附表一公司物-07)并严格遵守合同约定.５。2采购合同应满足《合同法》及有关规定的要求，明确采购产品的验证方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式，规定双方权利、义务、违约责任及解决合同纠纷方式。若选择诉讼途径的，可视情况协议选择由被告住所在地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地的法院或铁路法院管辖（无需注明具体法院名称）。5.3集团公司集中釆购供应物资供需双方应签订“物资供应合同"，严格实行供应合同制；如因工程设计变更、任务调整，需要变更或解除合同时，必须经供需双方协商达成一致,方能变更或解除合同。5.4“物资供应合同"的签订格式应按“合同法"中各项条款的要求逐项了编写，对附加条款可做附件.对供应数量及价格不确定(如甲方供应物资)的情况，可在“数量”及“单价”栏做文字说明,如“见月计划”或“按招标价、询价或甲方供应价”等字样，合同的审批应严格按公司合同评审要求执行。5．４采购物资的验证5.4.1当组织或顾客要求在供方现场实施验证时,采供部门须在采购合同中就验证安排、形式、内容及放行方法做出规定；5。４。２采供部门业务人员在接收采购产品时对采购物资的数量、规格、外观质量、随货技术证件等进行直观验收，确认无误后填制收料单并签字。6、物资仓库管理6。1物资仓库管理的基本要求：6.1.１因地制宜,合理布局，并有效利用仓库及各种仓储设施.6．1.２科学地完成以物资收发、保管为中心的物资验收、进货检验和试验、入库、保管、出库、物资技术档案、单据、帐卡、计量器具、仓库安全的管理。6。1。3强化服务观念,自觉遵守职业道德,为现场施工生产任务的完成和超额完成提供优质服务。6.2仓库管理人员的基本要求：６。２.１应熟知仓库技术管理标准、业务流程、所管物资的性能和保管保养等知识。６.2。2达到“四懂"，即懂材料名称、性能、规格和用途；懂保管保养常识;懂业务手续；懂消耗规律。６．2。３具备“三会”，即会换算、会保管保养、会识别常用标志;６。２。４做到“十过硬”,即收发、识料、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡、执行制度过硬。6。３物资仓库设施６。3．１采供部门和施工单位材料部门在新上项目开工前，应做以下用料准备和策划:6。3．1。1掌握整个施工项目的基本内容、工期、施工现场的地理环境；6。3．1。2了解施工组织设计和施工预算的编制情况；6。3。1．3掌握工程所需材料的品种、规格、数量;6。3．１。4根据施工要求策划出合理的各种材料仓库的现场布局(料场、料库和大堆材料平面布置图)和需要配备的基本仓储设施方案提交有关领导，以便满足施工需求,符合施工场地的整体规划.６.4、仓库建筑的基本要求6．4．１对库房的要求６.4．１.1执行国家法规和标准,满足物资保管的基本要求。一般库房应具有良好的防水、防潮、防风吹日晒、防尘、防有害气体、防盗等功能.对于专用库房，应根据存放物资的性能而定。如油库、火工品库要考虑其隔热、防爆、防虫鼠嗑咬等性能。6。4．1.2满足仓库作业要求。工地仓库的大小、空间要满足各种材料的收发、装卸和搬运作业。如水泥库的修建要根据工程项目大小和特点及水泥保管期限的要求，考虑其大小容量。6。4。１.３满足防火安全要求。修建各类库房时，应以库房储存物品发生火灾危险程度的不同确定采用不同的耐火等级的建筑物。6。4。2对料棚的要求料棚应大跨度、低柱头、长挑檐、半围护、靠围墙,以减轻潲雨和日光斜射,防止屋脊泄水、防热、遮蔽雨雪和日照等对料棚内物资的影响，同时满足“国家建筑规范”中的防火标准要求。6．4.3对露天料场的要求露天料场要求：地势高，地面干燥,排水良好，地面坚实,无杂草和垃圾，并通过上苫下垫来保护物资。6．5储存设备的基本要求储存设备一般有用于机电材料、水暖材料、工具、小五金等物资的通用料架、特种材料料架和立体仓库料架等,以及用于存放散装水泥的料仓和存放油料的油罐等设备.储存设备应满足下列基本要求：6．5.1适应储存物资品种、性质、形态、体积大小，以保证物资质量和数量的完整无损;6。5。2适应相应的作业方式，便于物资的收发作业和执行先进先发原则；6。5．3结构简单、造价合理，坚固耐用,作业安全;6．5.4设备外廓尺寸的大小，易于库内布置和调整;６.５.5设备的容积要适应储存物资数量、规格变动的需要;6.5。6最大限度的利用仓库容积.６.6根据现场仓库的大小和收发作业的需要，配备必要的装卸搬运设备、检验计量器具、消防及照明等设施，保持其质量完好,并有严格的保管保养制度。检验计量器具应准确,并定期检查和检定，工作人员应会正确使用。7、物资验收管理7。1物资验收包括物资接运、物资验收、进货检验和试验、物资入库等一系列工作。验收工作要求物资接运及时、验收及时准确。7。2物资接运７．2.1物资接运,就是将物资从承运部门或供方储存地接收（或提取)过来，送入仓库的作业。接运工作要求及时、准确、安全。7.2。2物资接运工作包括:7．2.2.1接货准备，如准备车辆、接货人员安排等。７．２.2。2到货后车上检查,检查车上物资情况，分清质量、数量问题责任.7。2.２.3卸车和监督卸车及卸车后的苫垫，注意保证物资质量和安全作业。７.2．2。３到货登记,运输人员向管库员交接。７．３．物资接运方式及要求７．３．1供方送货到库。由管库员当场验收数量、质量和技术证件,并在送料凭证或回执单上签注验收结果。采供部门送料到施工单位料库时，收料单位要当即与交料人点交清楚，在发料凭证上签收并自留一联。7.３.２到供方仓库提货。提货人到生产厂家、经销商处或储运仓库提货时，检查货物数量、外观质量、技术证件等是否完好齐全。对包装完好的货物,核对包装物上的名称、规格型号和件数。到库后在规定时间内开箱验收,如有差异，向供方提出赔偿.包装不良的总成或零件要开箱验收，当面点交.７。4、内部交接运输人员接运物资到库后，应及时与管库员办理交接手续。管库员对交付的物资进行数量、外观质量和技术证件的检查,并进行收料登记，以备查.７。5物资验收7.５．1物资验收就是凭物资业务人员提供的收料凭证及技术证件、合格证等有关凭证，借助于计量器具和其他检验手段，按程序对入库物资进行数量和质量检验的总称.验收与收料的概念有所区别：验收是收料工作的中心内容；收料包括验收、堆码、填单、清理料场等工作。7。5.２物资验收原则物资验收应遵循“准确、及时、严肃、经济"的原则。到库物资必须及时、准确的验收。金属物资验收不超过3个工作日,需理化检验的物资不超过7个工作日。其它物资不超过１。5个工作日。批量大或技术复杂的物资,由管库员提出书面申请,经单位领导批准，可酌情延长验收时间。７．５。3物资验收程序7。5。３。1验收的准备工作.包括确定保管方法（确定存放地点、堆码方式、保养手段等），安排搬运力量,核对检验工具,收集有关技术资料,准备必要的防护用具。7。５。3．２核对凭证。就是确认各种凭证的符合性。包括供货合同、协议、发货票，出厂检验合格证、技术说明书，供货方的装箱单,承运单位的运输凭证、货运记录以及物资的相应技术标准等有效凭证。如发现不符,要查明原因,分清责任.７.5。3.3实物验收。实物验收分数量验收和质量验收。管库员一般负责外观质量和数量验收；对需要进行理化试验向实验室填写委托试验单。7.5．3。４数量验收。管库员进行数量验收时应按国家有关物资标准进行验收，并采取与供货单位一致的计量方法，如过磅计重、理论换算、点数计件、量方求积等。计重物资一般按净重计算验收.砂石料、道碴等大堆料的验收必须进行量方并做好记录;以理论换算计重交货的物资，按标准单位重量进行换算和验收，并要记录换算依据、尺寸和件数，以标准计量单位登帐。计件物资可采取全检和抽检.大批量带包装按件标明重量的物资和计件物资,按规定抽验比例为5～1５%.对形体规格相同的散装物资可按“检斤定数"法计数(如小五金、标准件）;按复合单位（组、套、对)验收的应注明其包含的内容及数量。7.５.3．５质量验收。管库员一般只作外观检验,对照合同及包装标志核对来料品名、规格型号、材质、等级；对照产品质量标准，核对技术证件。7．５.４验收结果的处理。经核对凭证、实物验收后的物资一律填写“收料单”附表（一公司物—０５)或做收料登记，并及时登帐。收料单及供货发票交财务部门列材料收入及应付款科目，如发票未到应进行做预收料处理，发票到后可冲回收料.７．5。4．1验收记录的编制。验收中发现品名有误、规格型号不符、数量多余短少、质量有异等情况时，应编制“物资验收记录”（附表一公司物—2０)，交仓库负责人复检并注明处理意见及结果，经主管领导签字盖章后作为收料单的附件一并进帐。7.5．4.2验收差异的处理。对验收中发现问题的物资(除国家规定的正常损耗以外)不得办理入库手续,首先要判断问题的责任，与有关部门协商处理；应单独存放、标识，妥善代保管，防止混杂、丢失、损坏。７.６进货检验和试验７.6。1物资检验是对实体一种或多种特性进行测量、检查、试验、度量，并将其结果与规定的要求比较,以确定各种特性是否合格的一种活动。7.6．２物资检验的方式包括７．6．2.1外包装检验和开包检验。目的是判断物资包装体是否完好，物资实体是否与合同一致.7.6.2.2全数检验和抽样检验。在实际工作中，一般采用抽样检验。如钢材、水泥是按有关规范要求，一个炉号或一个批次抽样送检等.7.6。２。3直观检验和理化鉴定。直观检验主要是检查物资在装卸、搬运、运输过程中是否造成损伤。理化鉴定主要是根据工程施工规范要求，通过物理化学实验测定物资的特性是否满足标准技术参数的要求。7.6.２。4入库检验和监测检验。入库检验是物资验收的一个重要环节,是物资进库一系列检验的首次检验,管库人员必须认真对待。监测检验是对库存物资的年末大清查、月循环自点、日常盘点等,以检查库存物资保管的有效性。7.7物资试验是检验的一种手段,是对该物资一种或多种性能的实验与检查。各类工程项目对进入工程主体的钢材、水泥、砼外加剂、砂石料、防水材料、道碴等主要材料都必须按施工规范要求进行试验。7。8试验工作基本程序７．8。1项目经理部技术部门根据合同要求，在工程项目开工前应制定进入工程主体的主要物资的试验要求和试验计划。如果委外试验，则应对受委托方的试验资质、信誉、试验能力等方面进行评价，确定为合格供方后,方可委托试验.7。8.２物资部门根据项目部下达的试验要求和试验计划及有关试验规范，对顾客提供的主要物资进行送检或委托经授权的部门送检，及时填写“委托试验单”一式两份试验、物资各一份。（附表一公司物－02１）7。8.3试验部门对送检样品进行物理/化学性能试验,并将试验结果及时通知物资部门；试验报告填写完整后，其原件／加盖试验单位套红印章的复印件由试验部门分发给物资部门.委外试验，其试验报告的分发同上。7．８。4物资部门和施工单位材料部门应对试验过程和试验结果进行详细记录备查，确保每批材料经试验合格后投入使用。7.9物资入库7.9。１物资一经检验合格，即可办理入库手续。入库手续包括填写收料单和料签（标识)，登记料帐.登帐标志验收入库阶段结束,进入保管保养阶段.7.9。1.1入库料帐的种类。入库登记的料帐包括登记“材料收发存动态卡片”（附表一公司物-23）、“低值易耗品劳保品动态卡片”(附表一公司物-2４）7.９．1。2进帐凭证。采供部门管库员以收料单作为进帐凭证,验收合格后在收料单上填写实收记录，如有差异必须附有验收记录一并登帐.施工单位管库员根据采供部门发料单开具收料单进帐;若本单位自采材料,则以收料单进帐；若本单位自制材料，完工后经料库验收，凭交接单或收料单进帐入库.7．9。１。３物资标识：包括甲方提供的物资在内，凡对最终产品质量有较大影响、进入施工现场的原材料、半成品、成品中外形相似、有先进先出及有可追溯性要求的、对可能危害环境、影响员工职业健康安全及特殊的产品都应进行标识。7．９.1.3．1标识内容应包括品名、规格、材质、炉(批）号、生产厂、生产日期、到货日期、检验状态等。标识方法可分标签、标牌或记录,可视具体情况选用。７。9。1.３.2标识管理,进入现场的由接收部门进行标识，投入使用后由使用部门进行管理.施工中自产的半成品、成品由生产班组自行标识。分割或分批出库、出场的物资应以发料单和技术证件复印加盖印章的形式转移标识。对有可追溯性要求的产品的唯一标识必须控制和记录。标明产品出库时间,使用单位，工程部位、技件号、试验单号等内容。７．９.1。４。已检验和试验的物资应明确标识“合格”或“不合格”或“待判定”，未检验试验的标识为“待检验”状态，并分开存放。验收合格的物资应及时办理入库手续,不合格的须进行标识，隔离存放,做好记录,防止错用误用。７。9.1。5、对验收合格的物资进行点收，材料采购与实物点收应分岗负责，采购人员应及时提供采购发票或采购清单及有关技术证件。对验收不合格的物资进行另存放，填写“不合格材料报告”(附表一公司物-22）做好保管保养工作，及时与供方沟通联系并做退货处理。7。9。２技术证件的管理：对大宗物资,如钢材、水泥、木材等,入库验收时要建立材料质量记录，对技术证件、产品合格证等做详细记录，做到一物一单或一批材料一单。由材料部门将技术证件统一编号登入帐卡，妥善保存以备查。发料时将复印件加盖套红印章交用料单位。８、物资保管8。1物资保管,就是对物资进行合理储存和科学管理，保证库存物资完整无损。物资保管的基本任务是根据物资性能和特点，结合当地的自然条件，充分利用仓储设施，采用科学的管理方法,保证物资完好无损、安全合理地储存在仓库中,以便及时齐备、质量良好地供应施工生产。8.２物资的合理储存和管理８。2。1合理储存是根据物资的理化性能、存放时间长短、收发作业频次、批量大小、防火安全等因素合理分配物资的存放场所.8。2．1.1露天料场可存放铸铁件、大型钢材、盘条、原木等大宗物资.8．2。１.2料棚内可存放中型钢材、板材、木材、平板玻璃、预应力钢丝、钢绞线等物资。8.2.1.3库房内可存放小型钢材、钢丝、钢丝绳、优质钢、铁合金、水泥、电器、仪器仪表、小五金、工具、劳保等物资。8．２.1.4火工品、油料、气体材料、剧毒品、精密工具仪表等应存入特别库房内。8．２。２物资保管环境必须整洁、美观。各类仓库都应设置管库员职责、安全防火措施、十防措施（防锈、防腐、防潮、防毒、防震、防火、防爆、防盗、防机械损伤、防治虫鼠害)等有关显示板，做到库内物资及设施无积尘，货区周围1m８。2.3物资的存放要按顺序排列，将分类保管与分批次保管有机结合,以利先进先发.待发物资、代保管物资、待处理(不合格）物资应分别单独存放、不得与库存帐内物资混淆，并作出明确标识。甲方供应物资也应单独存放、建帐、标识.库内不得存放帐外料和私人物品。8。2．4物资存放要做到正确、整齐、安全稳固、节约货位、合理苫垫、过目知数、点查方便、标识明显.堆码应尽力实行“五五堆码”制（数量以五、十或其倍数堆码)。８。2.5存放于料场、料棚的物资应实行上苫、下垫，下垫高度不低于０。3m.8.2．6坚持物资月循环自点制度，月循环自点率不少于１5％，并有自点记录，交材料负责人签署意见。发现问题要求一周内处理完毕。8.２。７管库员在物资保管过程中应严格执行物资保管的有关规定和《物资仓库技术管理规定》,减少物资库存损耗。9、物资信息管理９.1物资信息种类9．1。1９．1。29。1.3物资入库验收记录、收、发料单、技术检验证件;9.1。4物资入库保管期间检查、维护保养、损溢变动等情况的记录资料.9。2物资信息管理,主要是对与库存物资有关的技术文件、单据、凭证、帐卡等的管理。其具体要求是：9.2．１物资帐卡、单据、凭证必须使用正确，填写规范，记录完整，字迹清楚,传递迅速。9.2.２仓库帐项清楚，物资进、出、存动态记载正确，做到日清月结,帐、卡、物相符。9。2。3各种帐卡、单据、凭证及统计资料、报表、质量证明等均应根据档案管理规定按期分类装订成册，妥善保管,便于存查、追溯。9.2.４火工品收、领、发、清退等单据和安全检查记录应作为永久性档案管理；10、物资保养１０．1对物资进行科学保养与维护是对物资实体的技术管理。其目的是预防物资在储存期间的质量损坏。保养原则是“预防为主、防治结合”，并付诸经常化.简单易行的保养方法就是制定和实施“十防"措施。10．2影响库存物资变化的因素10。2．1理化特性对库存物资的影响。主要是指物资的物理性质（如吸湿性、挥发性、导热导电性、水溶性)、化学性质（如稳定性、燃烧性、腐蚀性、毒性等）对库存物资的影响，导致物资干燥、挥发、溶化、变形、氧化、分解、风化等物理及化学变化。10.2。２仓储环境对库存物资的影响。主要是指物理环境（挤压、振动、碰撞等）、气象环境（如温度、湿度、大气、日光等气象因素）、生物环境（如虫害、鼠类、霉菌等）、卫生环境（如积尘、垃圾、杂草、油垢等）对库存物资的影响,导致物资锈蚀、燃烧、虫蛀、鼠咬、霉变等变化。10.3防止物资质量变损的措施１０。3．1控制仓库的温湿度,使其适应保管物资的要求。其主要方法有通风、吸湿、升温降温、洒水增湿、晾晒、烘烤等,以控制仓库的温湿度。10。3．2对某些材料、配件和制品在其表面涂以保护层,减少自然环境对物资的不良影响。主要方法有涂油、涂蜡、涂漆、塑料涂层等。10.3。3防治霉烂腐蚀和虫鼠害，保持清洁卫生.具体防范措施详见“第六节仓储安全”的有关条款规定。11、物资点查就是对物资的清点与检查。其目的是：查清物资帐、卡、物是否相符；检查有无过期和积压变质物资；检查保管设施是否完好,从而达到“三清"（数量清、质量状态清、帐清)、“三有”（盈亏有原因、调整有依据、事故损坏有报告)、“一相符”（帐、卡、物相符)。11.1物资点查方法主要有定期和不定期的全面或局部点查、自点及检查评比等方法。如月循环自点、不定期的抽查和组织检查等.11。2物资点查内容１１。2。1查数量。检查库存物资是否与帐、卡相符，保证帐、卡、物相符.11.２.2查质量.检查库存物资是否有质量损坏,必要时重新做质量鉴定。对已变质失效需报废处理的按规定程序申报.11.２．3查保管条件。检查堆码是否合理和稳固安全,苫垫是否严密，通风是否良好,库房温、湿度是否符合保管要求,库内外卫生环境是否整洁等.1１.２。４查计量器具.检查计量器具是否准确,是否进行了有效检定。１1.2．5查安全。检查防火安全系统是否有效,安全措施的制定和执行情况，灭火消防设施、动力和照明线路安全性能是否良好。１1．2。６查技术。查物资技术资料、合格证、试验记录等是否齐全.１1．３点查报表和点查结果处理11。3。1月循环自点后及时填制“月循环自点记录”，由材料负责人签字.发现问题一周内处理完毕。1１．3.２变质报废和贬值处理的物资，应由有关人员进行材质鉴定并填制“材质鉴定书"（附表一公司物－2５),签注鉴定意见;有残值的物资，需将残值分别点收入帐,按审批权限批准后,由仓库出帐.12、物资发放12.1物资发放，就是管库员根据发料凭证，按其所列的物资名称、规格型号、数量、单价等项目,组织发往使用单位.物资人员详细填写“发料单”（附表一公司物—0９）1２。2物资发放的主要任务是准确、包装牢固、标志正确清晰、保质保量、及时将物资发给用户.其工作的基本要求是满足用户数量、质量、时间、地点等要求。１2．3未经验证的物资或验证不合格的物资不得发放.当生产急需发放而又来不及验证时,应经授权人员批准,按紧急放行办理.对进入工程实体的物资,不得实施紧急放行.为确保工程质量对合格材料的使用应做出详细记录便于追溯填写“物资使用工号（部位）动态记录"。附表（一公司物－28）12。4发料作业程序12.4.１验单：发料前执行“三检查”制度，即检查发料凭证是否正确无误；检查发出物资的品名、规格、数量是否相符；检查应附技术证件、单据是否齐全。12．4.2备料:仓库人员依据发料凭证，将出库物资按单位归类,并进行“待发物资”标识。12.４。３复核：备料之后执行“三核对”制度，即发料凭证与帐卡核对；发料凭证与发出实物核对;结存实物与帐卡核对。并对有关技术证件进行查对。12.４。4交接：仓库人员应与领料人员或提运人员之间办理出库签认,以分清责任。自提物资时,双方当面点交，确认无误后领料人签认；如属送料,则由仓库人员与提运人员(送料人员)当面交接签字，料到用料单位发生短少、损坏或规格型号不对时,应分清仓库与提运人员(送料人员）责任给予补足、更换或赔偿。12。4．5清理仓库：管库员发料后按记帐要求，以发料凭证登记材料收发存卡片.同时对料位、料签或标识牌进行调整,清扫保管场所。12．5物资出库方式１2。5.1自提方式:由用料单位到项目料库领用物资。12.5.2直发料方式：由经理部物资部门组织供方将物资送到用料单位施工工地。1２.6物资出库管理规定12.6．１物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚。12．6.２物资出库必须坚持“三检查、三核对”制度.1２.６。3物资出库要按照先进先发的原则，有保管期限的必须在期限内发放，如果临近期限仍未发出,要及时进行报告和调剂处理；超过期限的必须重新进行验证合格后才能发放。12.6．4严格执行发料作业程序。对发放小额零星物资时，除难以分割、拆零外，不得随意超发.1２．6．5严格执行回收利旧制度，对规定必须回收的物资要退旧（废)才能领新.12．7材料收发存动态帐（附表23）的填制1２。7。１材料收发存动态帐是实行材料收发动态管理、材料报销制度、合理计划、合理计列工程材料费成本的基本依据,各施工单位材料部门应认真填制。12.７．２管库人员每月末应清点盘库,对实际消耗的所有材料的数量、金额均应按物资目录编号顺序，分类填制材料动态报告表。1２.7。3按照材料动态帐填制材料分类资金汇总表,应按规定正确分类汇总后计算出总的月物资收、发、存总额。１3、物资装卸搬运13。1、物资装卸搬运工作，贯穿于从物资接运到发出整个过程中的各个环节，必须按照迅速、合理、安全、节约的原则,组织采购和发料的运输及装卸搬运工作。13.2、材料部门根据需要应配备一定的装卸搬运设备，以提高作业效率,减轻工人劳动强度，防止物资损失。13。4、各物资部门建立物资装卸搬运工作制度，对搬运人员进行岗前培训，使其熟知各种物资的装卸搬运特点和要求,并建立人员档案和培训记录。13．５、物资装卸搬运作业必须保持物资完好无损；严禁野蛮装卸,乱堆乱码;不得以大压小、以重压轻，混杂乱放；装卸、搬运、堆码危险品和有毒的物资须使用相应的防护用品、工具,并严格遵守有关安全操作规程.１3.6、在物资仓库管理的各个环节要充分考虑装卸搬运的合理性,减少装卸次数，缩短搬运距离，以降低装卸搬运作业费用。1４、仓储安全14。１、物资仓储安全主要是指防火及物资、设备和人身安全.其基本任务是：预防物资在仓储过程中发生火灾及物资、设备和人身事故，保证物资完好无损、及时齐备地供应给用料单位。1４．2、物资仓储安全管理要符合环境管理和职业健康安全管理体系的要求。要及时识别出物资管理过程中的环境因素和危险源。14．3、物资管理部门针对识别的环境因素和危险源应制定相应的管理规定和应急预案，确保各个环境因素和危险源在物资管理过程中得到有效控制.14．4、物资仓库安全管理规定１４.4。１、火工品、化学危险品应设专库保管，并有专人负责，火工品库应配备温、湿度计，严格执行火工品、化学危险品的各种管理规定。14.4.２、仓库区域严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志.库区内禁止吸烟，禁带火种。仓库作业必须使用电焊、气焊时,应严格隔离。１4。4．3、仓库电气设备及线路应符合公安部颁发的《仓库防火安全管理规定》的要求,仓库电源开关、保险装置应设在库外并安装符合要求的开关箱。危险品库要设防爆灯具.14．4。４、库区内必须按储存物资的性质配足相应的消防器材，由专人管理。管库人员要会使用，要定期检查,保持质量良好。1４.4.5、管库人员应对仓库安全负责，每日上班要检查门窗封锁有无异状，下班要断开电源，封锁门窗.14.4。６、仓库作业必须遵守安全操作规程，做到无火情、无设备及物资破损事故、无人身伤亡.14。4。7、仓库安全的具体要求和防范措施1４.4.7.1、仓库作业安全14。4.7．1．1、仓库作业人身安全的核心是处理好作业人员与设施、物资的关系.防止人身事故主要是防止机械创伤、腐蚀灼伤和化学中毒.严禁违章作业,要了解所接触物资的性质,要配备必要的劳动防护用品。14.4.７.1。２、仓库作业设备安全，包括仓库建筑物、仓库储存设备及仓库装卸搬运设备的安全。为确保设施安全,避免发生设施反操作事故、超负荷事故和失修事故.１4.4．7。2、仓库作业物资安全仓库作业物资安全主要是指仓库储存物资和装卸搬运的安全。要确保物资在日常保管时的安全，其核心主要是应加强物资的保管保养，加强对仓库管理人员的责任感和敬业精神的教育，掌握保管保养技能，认真执行仓库作业各项制度。保证物资装卸搬运安全的核心是杜绝野蛮操作。其有效措施是对作业人员进行思想教育和岗前技能培训，建立作业人员的责任奖惩制度等.14.4.7．3、防火措施14。4。7.3．1、仓库库址应远离火种发生地，避免将其设置在主导风向的下风方向。１4．４。7．３。２、各库房之间应保持规定的安全防火距离;库房建筑物应符合规定的防火结构；禁止高压线路跨越库区上方;有良好的防雷设施。14.4。７.3。３、库区应设有消防供水管网、配备足够灭火机和其他工具（水桶、砂箱、水龙带、断火路工具等）。14．４．７.３．4、不允许将易燃易爆物资仓库布置在普通物资库区内，也不允许将易燃易爆物资与普通物资混存。14。4。7.3．5、加强仓库防火安全教育,认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针,自觉遵守各项安全管理制度，实行谁主管、谁负责的原则。严格火源、电源和热源管理，依法健全安全防火责任制;防火措施要符合消防通道的设置要求。1４.4。7．4、防盗措施1４。4。7。４。1、在仓库建筑的同时应考虑仓库的防盗设施，如库区围墙、铁丝网、封锁的库门、库窗、保险柜等,贵重材料、火工品库应增设电子防盗设施.１４。4.7。４．２、建立健全库区出入检查制度和巡逻制度.对出库的物资进行确认，防止非法人员利用合法身份作案。14．4。7。5、防锈蚀措施1４。4。７．5.1、库内外保持清洁、干燥。清除一切杂草、污物,存料场地应坚实平整，必要时可进行地面硬化,并远离有害气体和粉尘场所。金属、五金库房的相对湿度控制在70％左右.14.4．7．5.2、合理苫垫，一般室内垫高200~３０0mm，室外垫高300～500mm,露天存放应于垫垛后妥善苫盖。14.4。7.５．3、注意保护金属材料的防护层或包装，并加强日常养护工作。14.4。7。6、防腐蚀措施１4。4．７.6．１、非金属库内外保持清洁、干燥,清除四周杂草、垃圾、污水。同酸、碱、盐、油脂、易燃品、氧化剂、粉末飞扬的物品隔离。14。4．7．6。2、苫垫，一般室内垫高20０~３0０mｍ，室外30０～500mm，在露天存放应在垫垛后妥善苫盖。1４．4.7.6。3、发现有腐朽、发霉、虫蛀应立即处理,剔出另地堆放。14.４。7．7、防潮措施１4.4.7.7．1、利用通风散潮。非金属库房相对湿度不超过8０％，机电库相对湿度不大于75％（电动工具、量刃具、磨具库相对湿度不大于65％）。14。４.7。７.２、库房四周水沟畅通,并经常检查库房屋顶，如有漏雨、渗水现象及时修补。1４．4．7。7.3、库房潮湿可放置干燥剂吸潮降湿。尽量保持原包装的完好性，箱内填充物要保持干燥、清洁。14．4．7.7．4、精密器具按件密封或存入密封料架，高、低压电器不准裸放，各种机电产品应尽量保护原包装的完好、并加强日常检查和养护工作。1４.4。7.7。5、对于曝晒不受影响的物资,则利用日光的热量或紫外线来散发水分,杀死霉菌。14.4．７.８、防机械损伤和防震措施１４.4。7.８．1、在搬运、装卸、码垛、倒垛时，严禁摔掷、撞击，防止铁件擦伤物品；防止损坏外层氧化膜和原包装,不使物资受到擦伤、弯曲、变形等.14。4．7.８。2、非金属库内易碎物品必须轻拿轻放,严禁倒置、翻滚。14.4.７.8.3、机电库的外露电瓷件用竹、木或其他柔韧材料制作的防护罩加以保护,在吊装时严禁着力于电瓷件或仪表处。14。4.7。9、防治虫蛀、鼠害措施14.4。7。9．1、对库内所有孔洞、缝隙，用药剂消毒，并用生石灰密封、堵塞。如发现有虫卵、虫茧要剔刮清除。14．4．7。9。2、对鼠害采取机械捕捉或使用药物杀死。14。4。７。9.3、用化学药剂来预防和杀死仓库害虫。14.4.7．9．4、怕被虫蛀、鼠咬的物品可存放于密封的料架或料柜里。1４．4.7。１0。防毒措施1４．4.7.１0。1、凡具有毒性物品，应按照国家法规和行业标准管理，必须专库保管、明显标记、专人批准、专人领发、专人使用。操作时应穿戴防护用具，不得直接接触人体.1４。４。7．1０.2、保持库房通风良好。14．4。７．10．３、运输时不能与其他物品混装。1５、工地物资管理1５.1、工地物资管理是指在材料责任成本目标管理中,以定额管理为核心，以提高整体经济效益为目的的施工现场物资管理。工地物资管理中的物资计划、收发、保管、核算报销等基础工作,具体通过两帐、四证、四表、一簿等实施管理.两帐:材料收发存动态卡片，低值易耗品、劳保品动态卡片;四证：定（限）额领、发料卡,低值易耗品、劳保品领用保管卡，发料单，退料单；四表：主要物资需要量计算表，工程物资申请、采购计划表,材料动态帐，主要物资节超核算表；一簿：专项物资动态管理登记薄。（用材料收发存动态卡片代用及周转材料台帐）15．2、定额管理15．2。1、物资消耗定额是指完成单位工程量合理消耗的物资。本制度所指的物资消耗定额包括:铁路或公路工程材料消耗定额、施工设计图纸规定的材料数量（另加规定的损耗率）、工程预算定额、制定的内部物资消耗定额等.１５.2．２、物资管理部门应收集各类工程项目所采用的物资消耗定额。在工程项目开工前期项目部应确定本工程所采用的物资消耗定额;也可组织工程、物资等相关部门根据工程预算定额、施工组织设计及历史消耗水平等有关资料制定本项目内部材料消耗定额并进行动态调整。我公司物资消耗定额应釆用：钢材、砼按设计量;水泥、砂子、碎石、片石、外加剂按施工配合比用量；按本制度（20．7。6）和（２0．8.４)条款规定的损耗率加损耗，计算材料的需用量。15.2.３、在施工现场,定额发料首先应计算和确定分项工程的定额需用量，其控制要求：１５．２。3．１、项目在图纸全部到达后按单项工程提出本项目工程定额材料需用总量并进行分劈.１5。2。3。２、物资部门建立各施工单位的总量供应台帐,即“分工号、工点物资供应(消耗）台帐，附表(一公司物—2７)控制发料；１５.2.3．3、施工单位根据月计划工程任务量和物资消耗定额（减除采取先进技术施工方法的节余量），核算本单位工程分工号“主要物资需用量计算表”提供给材料部门；15。２.3.４、材料部门根据分工号需用量计算表编制物资申请计划，建立“定（限）额领、发料卡”(附表一公司物-1９)，据此实行定(限）额领发料制度.15.2．3.5、定额发料适用于已查定有消耗定额的各种物资和消耗品种固定的工程项目，既按照生产计划和消耗定额核算所需物资数量,并以此来控制发料数量。15．２.4限额发料针对没有查定或不便制定消耗定额的辅助材料及消耗品种不固定的工程项目，按照一定的限额(实物数量限额或资金数量限额）控制发料数量.限额的制定依据生产计划,并总结本单位历史平均消耗水平，也可按建安价值的一定比例自行测定先进合理的其它材料费的总控金额进行核算与控制，其它材料费的总控金额应小于预算中其它材料费来源。１5。2.5、“定(限）额领、发料卡”(附表一公司物－１9），是施工单位对单项工程一次性消耗的主要材料和其它材料进行定（限)额领发料的依据，也是逐次办理领发料手续的原始记录和凭证.１5．2.6、定额材料品种包括：钢材、木材、水泥、火工品、油料或用数量来控制领料的其它重点物资.对重点物资一般采用“一单一料制”,对限额发料的物资一般采用“一单多料制”进行填写。施工单位材料部门应根据工程部门提供的定额需用量和限额发料量分别制卡,进行定（限)额领发料.１5。2．7、定(限)额领、发料的基本程序15。2.7．1、由施工单位工程部门根据月度生产计划任务量，按工号计划实物工程量和物资消耗定额及月度材料成本控制额，分别计算出当月各工号任务量所需的主要材料品种、定额数量及其它材料总控金额，并下达给各工班及材料部门.1５．2．7．２、材料部门负责人根据下达的定(限)额数量或金额,分材料品种填制定(限）额领、发料卡，经单位负责人签字后送施工班组,材料部门及施工班组据以领发材料.15．2。７．３、属单车、单机核算发给的油料及维修保养零星料,应分机建立发料单，以便月终进行核算.１5。2.７．４、领料人员领料时应凭“定（限)额领、发料卡”到材料室办理领料。双方核对领料数量（金额），认真填写此卡，互相签认（属低值易耗品、劳动保护用品应在领用保管卡上签认)，并分别记入材料收发存卡片或低值易耗品动态管理登记卡片。1５.2．7．５、当本月作业队领料数量(金额）达定额量的８0％时，发料人应向作业队发出预告，提醒工区本月领料量已达80%；当领料数量（金额)达1０0%时，材料部门负责人应书面通知施工班组本月材料领用情况，并说明定额需用量已领完.如超定额需继续领用，或遇特殊情况需要增减定（限)额数量时，由工程部门根据具体情况和材料部门的书面通知，经单位负责人签字后,送施工班组和材料部门各一份，据以调整定(限)额数量。15．２．７.6、月末，材料部门与施工班组应及时进行清算盘点,结算实耗数量.盘点余数应作退料处理，填入“退料”栏，实耗数量填入“实际耗用报销”栏（不得采取出库报销)，并进行节超核算.15。2.８、实行定（限）额领发料制度的具体要求15．２.8．１、施工单位应在开工初期,建立定（限)额领发料制度，并纳入工程责任成本管理制度中。在工程责任成本承包的过程中对材料实行定(限）额领发料控制。15.2．８.2、定(限）额领发料，要做到按月统计、核算和总结评比;１5。2。8.3、应与工程内部承包责任制、月度核算制及节奖超罚制度相结合,做到奖罚分明；１５。２．8.4、严格月末材料盘点制度,对工程剩余材料要及时办理退库手续,工地转移时要及时办理转移手续.1５.3、专项物资管理1５．３．１、专项物资管理包括周转性材料、低值易耗品和劳保用品、火工品、油料、大堆料的现场管理，易燃易爆危险化学品必须设专人专库管理,严格执行危化品收发保管制度，建立《危化品清单》及所储存品种的《应急预案》，落实责任人。１5.3．２、周转性材料管理具体执行“公司周转材料管理制度”。各单位采供部门和施工单位材料部门都必须建立周转性材料管理台帐和“专项物资动态卡片”(附表一公司周管—02）进行实物管理.15．3．2．1、施工单位材料部门发料时应在发料单上注明“周转性材料”字样,以便按实际消耗数量和规定的费用标准，分次或分期摊入成本.15。3。2．２、使用单位在使用过程中应做好保管、养护、维修及清查等工作；应保持成组成套，不得任意变形或截断、拆套。15.3．2。３、施工单位材料部门随时对使用中的周转性材料进行检查与核对；使用完毕后,应进行一次彻底清查整理，向有关领导报告周转性材料的数量、规格及损坏、丢失情况，及时向采供部门办理退料(或退库)及调拨手续;对外租周转性材料使用完毕后及时清理、退租.15。3.2.4、物资部门在周转性材料报废时需进行材质鉴定，填制“材质鉴定书”(附表一公司周管-04)，同时在“专项物资动态管理登记薄”（附表一公司周管0２)上办理列销，将残值点收入帐。15。3．2。５、周转性材料丢失或损坏时,物资部门按其丢失的数量、价值及损坏的程度向施工单位提出赔偿。施工单位对使用部门发生周转性材料丢失或损坏时应分析原因和责任,提出处理意见，按规定权限批准后办理赔偿。15。3．２．6、周转材料的具体管理执行“周转材料、机具管理制度"。15。４、低值易耗品、劳动保护用品的管理15.4。1、低值易耗品：是指使用年限较短或价值较低，不属于固定资产的非一次性消耗的一般工具、专用工具、检验和试验用具、衡器具、劳动保护用品及一些包装物等。1５．4。2、劳动保护用品：是指按国家有关部门规定标准发放给工人的劳保用品,如工作服、胶靴、雨衣、手套及防护用品等。15.４。3、各单位物资管理部门应制定低值易耗品、劳动保护用品管理办法，对低值易耗品、劳动保护用品的管理职责、计划、采购、保管、使用、发放、费用摊销等做出明确规定。施工单位材料部门应建立低值易耗品、劳动保护用品的领用、发放、保管、报废、赔偿、以旧换新等管理制度;建立“低值易耗品、劳动保护用品领用保管卡"(附表一公司物-26）和“低值易耗品、劳保品动态卡片”(附表一公司物-24),并认真登记、填写。15.４。4、“低值易耗品、劳动保护用品领用卡”是实行集体和个人保管经济责任制的依据，也是物资部门实施低值易耗品管理的凭证，应认真登记和签认。填制此卡的具体要求如下:15．4．4.１、凡属低值易耗品、劳动保护用品范围的发放、退回、更换、注销、调转等发生动态时，均应在本卡上办理手续，由领用保管人（即责任人）签认。各项目要建立劳动保护和安全防护收、发专项清单，报送相关部门,为安全费用计量做好资料.15.4．4．２、对经济价值较大的低值易耗品报废时，由物资、财务等有关人员组成鉴定小组进行鉴定,并填制“材质鉴定书”（附表一公司物—2５),在本卡上办理列销手续，并由料库收回残值,按规定执行以废换新制度。15．４.4。3、本卡由施工单位材料部门统一保存。领用保管人调出时应由材料部门办理清退或调拨手续.1５。4．5、“低值易耗品、劳保品动态卡片”专为登载低值易耗品、劳动保护用品收、发、存动态管理的帐册，并且为“在库”、“在用”合一本帐。填制此卡片的方法及要求如下：15.4.5、1、低值易耗品、劳动保护用品收发时必须登载本卡片.发料时应根据发放标准和配备定额，分班组填开“领(发）料单",单上注明“低值”或“劳保”字样，并登入班组或个人领用保管卡，由领料人（责任人）分别在发料单和保管卡上办理签认。1５。4。5、2、存入料库内的为“在库”，发到班组（车间)或个人保管使用的为“在用”。１５．4.5、3、从料库发出时，登“在库发出"栏，减少“在库结存”栏,并同时转登“在用数量累计”栏.退回旧品时记入“存库”栏。15．4。5、４、不属施工生产用的低值易耗品、劳动保护用品应在“在库发出"栏中单独立项.１5.4。５．５、凡属在用低值易耗品、劳动保护用品不论单价高低，均应执行带资金管理，并严格以废换新制度。班组或个人交回废品时,除在低值易耗品领用保管卡注销栏中由材料部门办理注销手续外,还应在低值易耗品动态管理卡片“在用"栏中用红字冲减领用保管数量，并相应减少“在用合计数量”。１5。5、火工品的管理１5．5．1、火工品又称爆炸物品，是工程施工过程中所使用的炸药、雷管、导爆索、导火索、非电起爆系统等危险物品的总称。火工品计划应科学、合理，认真核定实际用量以节约成本、减小风险，不准盲目进料；火工品的采购应当按照国家法律、法规和行业规范办理；严禁采购无编号的火、电、毫秒雷管;火工品的保管必须严格执行公安部门及有关物资技术保管规程的规定,做好施工现场的安全管理工作。1５．５．２、建立健全各项安全制度，明确相关部门及人员职责。1５．5．2。1、各使用单位的第一管理者对火工品的安全管理负总责；物资部门负责采购、运输、贮存过程的管理；安质部门对运输、使用、储存火工品的安全技术操作和技术培训等进行指导和监督检查；公安部门负责制定火工品的安全管理办法,负责对本单位火工品进行监督管理，确保火工品的各项管理符合质量、环境和职业健康安全管理体系的要求。15．5．2.２、使用火工品的单位必须建立健全验收、保管、领发、退库、检查、看守等各项安全制度,保证火工品不发生被盗、丢失、滥发、误发等事故。１5．2.２.3、火工品仓库管理员和看守员应挑选政治可靠、责任心强、身体健康、并经公安部门审查和经专业培训合格后取得上岗证书的正式员工担任。15。5。2.4、管库员的职责:负责火工品的入库检验、保管、发放和统计工作;严格按照审批的品名、数量发放；负责建立和填写火工品的收、发台帐，做到日清月结，帐、卡、物相符;负责库区内发生的紧急事件的前期处置工作，并及时报告领导；负责库区内的防范工作,落实防盗、防火、防爆、防冻、防潮措施；接受上级领导和公安部门检查、指导，整治不安全隐患。1５.5．2。5、火工品仓库至少派2～3名及以上的看守人员担负守库任务,并实行2４小时值班、巡守。1５．５．２．6、火工品仓库必须安装防盗报警装置、避雷装置、健全消防设施和防洪措施；公安部门负责对防盗报警装置、消防设施，安质和施技部门负责对避雷装置的设置和防洪措施进行监督和技术指导。１5．5．2.7、施工现场每天作业剩余的火工品必须于当天退回库房，并由管库员进行清点、登帐入库，单独放置。1５。5．2．8、对于变质或过期失效的火工品，不准随意丢弃或掩埋，应由工区物资部门认真清点登记,提出报废申请经项目经理部审核后,报当地公安机关批准，并配合公安部门在批准地点销毁，做好现场销毁记录。15。5．2。9、积压或工程完工后剩余的火工品严禁单位和个人擅自转让、倒卖、私存，应配合相关部门进行销毁或合法调剂转让。15。5。２。10、分包方不得领取火工品,需要进行爆破作业时,由我方领取交分包方使用，并由我方有施爆资质的人员负责监督控制施爆作业过程和剩余火工品回收.１5.5。2．１1、工程项目在爆破作业结束后应及时清库和撤库.对尚未用完的火工品按上述8、9的规定办理。撤库后,材料部门应将各种原始资料送交本单位公安部门存档.1５。５。３、火工品的仓库建筑要求15．5.3。１、各工区在开工前提出建库计划(包括拟建仓库的地点、时间、设计图、库存容量、保卫措施、防火制度、保管和看守人员名单等内容)报当地公安机关审核批准,配合公安部门按照既便于施工又确保安全的原则选址建库，同时应办理“储存许可证”；建立临时储存室时，也必须向所在地公安机关申报批准。15。5．3。2、火工品仓库设置地点应尽量靠山隐蔽并能保持干燥、凉爽的地方，距生活区5０0米以上；炸药库和雷管库必须分别建造，两库距离不应小于1２m,同时应在库区设置独立看守值班室；库房为单层建筑，应以防火材料建造，地面平整干燥,仓库内净高不得低于3米。窗户应向外开启，安装必要的通风防潮设施；仓库四周应以刺线围墙，其高度不低于２米，围墙以外５0米划为警戒地带，在警戒区内应有明显的警戒标志；库区周围5m范围内应保持清洁，无杂草，无易燃物;库区周边应安装独立避雷针和架空避雷线;仓库必须备有足够的消防器材，并应保持完好和有效，其管理人员、看守人员均应熟悉使用方法。15.５.4、火工品的验收要求：1５。5。４。1、火工品验收入库时应依据来料清单,认真核对品种、数量、质量及质量检验合格证，并100%的检查包装件标志及包装质量等,做好相关记录;验收雷管时还必须对其编号进行核查登记.１5.5。4。2、对炸药的验收,除检查包装有无破漏、水湿、油污外,要检查药卷是否完整，防潮剂是否剥落或有无裂痕,封口是否严密,内装炸药有无受潮、硬结、变质现象。必要时可做殉爆试验,试验时应在库外安全地点进行。数量验收时其公差分别为:药卷±２%，散装±1%。15。５．４。3、雷管外观检查应无绿色斑点、裂纹、小坑及管口松软等毛病。电雷管、非电雷管应检查脚线联结是否牢固，管壳不得有裂缝、重皮、变形、砂眼、锈痕和污垢等。如需做爆炸实验时，应在安全地方进行。15.5.4。４、导火线的外观应包裹严密均匀，不应有折伤、变形、发霉、剪断、散头等现象。必要时可做燃烧试验，在燃烧过程中不得有断火、透火、外壳燃烧及爆炸等现象。在静水中浸泡２小时后,燃烧速度及燃烧情况符合上述要求。１５．5。4。５、导爆索要验看两端头部是否封固，不应有折伤、变形、发霉、断头等现象.15。5。5、火工品的保管及运输要求：１5。5．５。1、火工品仓库保管员和看守员必须经过公安机关培训取得合格证后方可上岗，必须明确其职责和任务；各工区应建立出入库审批、检查和登记工作制度以及火工品的搬运、验收、领发、回收、清退、销毁、防火、看守及安全管理和检查等制度，并认真执行.15.５.5.2、火工品的入库和发放必须填写“专项物资动态管理登记薄”(附表一公司物—２3）,做到手续齐备,帐、卡、物相符。１５．5.5.3、存放火工品的仓库应干燥、通风良好、避免日光射入，并保持空气凉爽.应备有温湿度计，库内温度控制在15～30℃,15.5.5。4、火工品要按其性质分类分库存放，严禁混存和超量储存;库内火工品的堆放:炸药箱垛高不应超过1.8米，胶质炸药不超过１．5米；堆垛之间留有通道，距库墙不小于0。2m,底部应垫高0.2～0.3m;应按不同品种、有效期分别堆码,并进行严格标识；乳化炸药应单独设库存放，不得与其它炸药混放，垛高不超过四箱,15．5．5。5、使用单位领用火工品前，应提出当日用量申请计划，经现场负责人或公安人员签字、材料部门审核后，开具发料单，由指定的领料员到库房领取；库房发料后，要填写“专项物资动态管理登记簿”，并由领取人员签字。1５．５。5。6、火工品出库后的搬运、加工和使用安全由施工班组负责;当日未用完的火工品应及时清点退库，并登记造册，严禁带回工棚和随意存放，严禁私藏、截留。15。5.5.７、火工品的运输除厂家直接运送外,由采供部门负责。运输前要向当地公安机关申请《爆炸物品运输证》，并指定专人负责押运;运输工具不宜使用铁底板的车辆；装卸火工品应以人力作业，轻拿轻放，严禁拖拉、抛掷或翻倒等.施工班组必须固定2人及以上负责领取火工品,严禁搬运途中逗留。15．6.大堆料管理15。６.１、15.6.２、15.６.3、１５.6．415.６．515．6。615.6。7１５.7、工地油料管理15．7.1、工地使用的油料主要有汽油、柴油、煤油、润滑油、润滑脂等。15。7。２、油库的设置和安全要求1５．７。2．1、油库设置地点应距离生活区5０米以上，并能保持干燥和通风良好的地方.库区应以刺线圈围，其高度不低于２米，油料库应距围墙一定距离。１5．7。2。2、库区内无杂草，排水沟应保持畅通、无积水。库区应装有避雷设备,1５.７。2。3、油料仓库应以防火材料建造，如钢筋混凝土、砖、石、石棉瓦等.15．7.2.4、油库应设专职人员值班，值班人员必须熟悉库内设备的正确使用方法和安全防范措施.15。７。3、油料（油脂）的验收１5。7.３。１、根据收料单据核对品名、牌号、数量是否相符，检查质量合格证书是否齐全。１5.７.3．２、直观鉴别，应从颜色、气味、泡沫消逝、挥发性、粘性等方面,通过看、嗅、摇、摸作直观的鉴别，检查是否符合有关规定.必要时可作抽样进行质量检查。15．7。3。３、润滑油（脂)的验收除１5。7．3条外,还应检查包装是否良好,有无渗漏,对实物应作直观目测。各种润滑脂应纯净,不得混入杂质和污物。取出样品在玻璃上涂抹约1毫米厚的薄层,观其颜色和状态，一般应是均匀状,不应有圆块状存在。透过光线观察是否细腻透明、无粗糙颗粒和杂质。15．7.４、油料（油脂）的保管15．7.4．1、各种油料应远离热源,避免日光曝晒,容器必须密闭、清洁，防止雨水和杂质侵入。按品种、牌号分别存放，标识明显，不得混淆。对存期较久的要定期检查,发现变质异状时1６.６。１、应抽样化验。1５．7．４.2、汽油尽量用油罐储存于地下或半地下。露天存放的桶装汽油不宜超过半年。储存地应严格防火防爆,作业中防止金属碰击产生火星和静电作用,对空桶、空罐要远离储油地点。15。7。4．3、润滑油应存入库房内保管。露天存放,油桶应立放,下垫垫木１50~30０毫米高，使桶倾斜,桶口朝上，有大小口的两口持平,以防进水，雨雪后应及时清扫桶上积水积雪.取油工具必须洁净。１5。7．4。４、各种润滑脂必须存入库房保管，取油脂工具必须干净，不允许有杂质混入，润滑脂不可用木制容器盛装.１5．７．5、油库安全防范措施15.7．５。１、严格管理火源、电源，严禁私设电炉.库门外必须明显标识“严禁烟火”字样。库区内不准带入火柴、打火机等火种。15．7．5。２、库区内应安装避雷设备（避雷针)，并定期检查。库内应使用防爆灯,不得使用一般电灯照明，更不允许用明火照明.电动机应使用防爆器材，不得使用一般电器.15。7.5。3、防止静电作用引起汽油着火。装运设备及输油管道必须有良好的接地装置，不要在油管出口上安装绸、毡滤袋，也不应在汽油中擦洗毛织物或人造纤维织物。装卸汽油时，应适当控制流速。１５。７.5。４、油罐计量器应安装有铜或铝合金套，开启大桶口、槽车盖时应使用铜板手.不允许穿带钉鞋登上装载汽油的大桶或槽车。1５.７．５。5、建立健全消防组织，消防器具要配备齐全,挂在明显处，并应定期检查，保证使用有效。15。７。5.6、保持库房通风良好.必须有通风防毒设备才允许进入空油槽车、空油罐内进行清扫或检查,进入前必须开孔通风。15。7。5.７、燃料汽油不得与其他汽油混存并应标识清楚.15。7．5.8、库区应设专职看守人员,轮流值班。库区外界应设筑围墙或铁丝网，闲人禁止入内，入库区内人员必须先登记.15。7.５.9、管库员、安全员下班前要进行防火防盗安全检查，注意关灯和锁闭门窗.上班时首先要检查门窗和存料是否有异状。１５。8、工地水泥管理１5．8.1、工地水泥库一般是搭建的临时性仓库，要求上不漏雨、下不反潮,地面要平整、干燥。15。８．2、水泥库必须设专人管理，做到防雨、防潮、防变质，按进料日期、品种、等级、批号、生产厂家、检验状态分期分批分别堆码，严禁野蛮装卸。15.8.3、水泥到货后必须立即取样送检，并使检验过程处于受控状态，严禁未经检验合格的产品投入使用。同时对在库水泥进行产品和检验状态的标识.１５．８.４、工程部门应正确计算水泥的需用量,材料部门在此基础上编制申请计划，采供部门按需要分期分批进料，严格执行定（限）额领发料制度,１5。8．5、发料时应执行先进先发原则;散灰要灌袋过磅;严格水泥收发手续.1５。9、工地剩余材料和废旧物资管理1５.9。1、工程竣工后，对已报销出账的工地剩余物资，必须组织回收，并经材质鉴定，按质论价,办理退料手续或工号转移手续。15．9．２、对周转性材料和低值易耗品按有关规定进行清理、回收、退库、清算等,不得随意处理。1５。９.3、包装物品及苫垫物不得与库存物资混存，应单独存放，堆码整齐，便于使用.1５。９．4、设立废旧物资仓库，建立实物帐卡进行管理，坚持以旧换新制度。15。9.5、凡有利用价值的废旧物资要充分利用，并建立实物管理台帐，对各种废旧物资要分类单独存放,其中废包装容器、废润滑油脂和废钢铁应积极组织回收，未经批准不得随意处理。１5。9。6、周转使用的包装物品(如油桶、气体瓶等）除作一次性出帐外，应转入低值易耗品帐项，办理领退手续。１５．9。7、不论何种包装、苫垫物品应爱护使用，精心保管，提高倒用次数。15.9。8、材料报废及周转材料的让售:15．９.８。1、公司属各单位应成立剩余材料和周转材料鉴定报废及让售工作领导小组，对剩余材料和周转材料需要报废处理的由项目部鉴定领导小组进行鉴定,确认无使用价值的应填写《材质鉴定书》并上报公司物资管理部进行签定审核,经公司主管领导审批后进行报废。15.9。8。2、公司审核同意报废后，可进行让售，项目部应提出让售报告,项目经理同意并上报公司物资部审核批准，经公司主管领导审批后进行让售。1５。9.8.3、物资部门应填写“对外让售单”（附表一公司物-1１)对报废的周转材料实行先出账净值帐，并开据实际让售金额和账面净值金额,差额部分由财务冲减相关成本;或先将帐面净值金额进行摊销，开据实际让售单填写实际让售金额交财务冲减相关成本1５.９。８。4、剩余物资、周转材料必须在公司纪委监察部、财务部等相关部门的监督指导下进行让售，物资管理部全面负责落实让售工作。１５．9。8.5、公司委派纪委监察部、物资部、财务部等相关部门与项目部让售小组成员共同对市场让售价格进行调查并选译信誉可靠的收购单位.在公司有关部门的监督指导下，项目部让售小组按照竟价、议标方式进行，结合市场调查以最高报价选择收购单位。1５.9．8.6、选择收购单位不得少于三家，将各家资质、报价、联系方式等信息做出书面记录并进行评审,将报价表及评审结果上报公司物资管理部审核批准后方可让售并签订让售合同。15.9．8．7、项目部做好监督装车、计量称重、复磅等具体让售工作.1５。9.8．8、让售款实行上交公司财务制度。15。9.8.8.1、收购单位必须按先交款后提货的原则进行，交款金额的比例要大于让售材料的金额。15。９.8．8．2、让售款必须上交公司财务部.１5.9.8.８。3、项目部资金困难,应向公司领导或财务部提出报告,经过公司财务部批准后项目部方可留用材料让售款。15.９.9材料的调拨:项目之间材料调拨应在公司物资管理部门的统一按排下进行。具体条款见“周转材料、机具管理制度”.16、工地物资核算管理1６．1、在工程开工前应成立由项目负责人及材料、