露天矿山安全管理制度汇编

安全管理制度汇编编制人：审查：审批：2016年10月1日宣告2016年10月1日推行有限责任企业目录赞成令...........................................................1151、安全生产目标与目标管理制度XX-201........................52、法律法规鉴别、评审、变化和融入管理制度XX-202..............63、安全生产责任制管理制度XX-203...........................74、收集并反响职工关注的安全、健康事项制度XX-204.............95、文件与资料控制管理制度XX-205...........................106、安全生产档案管理制度XX-206.............................157、内外面沟通与合理化建议管理制度XX-207...................168、安全生产例会制度XX-208.................................219、标准化管理评审制度XX-209...............................2210、供给商、承包商选择、谈论管理制度XX-210..................2411、安全生产表现认可与奖惩制度XX-211......................2812、工余安全管理制度XX-212................................3113、危险源鉴别与风险谈论管理制度XX-213....................3214、隐患排查治理管理制度XX-214............................3815、危险物品与物料管理制度XX-215.........................4216、重点任务鉴别与任务察看制度XX-216......................4217、职工安全意识鉴别与提升制度XX-217......................4418、职工安全教育与培训制度XX-218.........................4619、设计管理制度XX-219....................................5220、采矿工艺管理制度XX-220...............................5421、运输系统管理制度XX-221...............................5522、供配电系统管理制度XX-222.............................5723、防排水系统管理制度XX-223..............................5824、防、灭火管理制度XX-224...............................6025、变化管理制度XX-225....................................6226、建设项目“三同时”管理制度XX-226.....................6427、设施设施安全管理与保护制度XX-227......................6528、特种设施与特种作业人员安全管理制度XX-228..............6929、作业环境管理制度XX-229................................7330、安全警告标志管理制度XX-230............................7531、交接班管理制度XX-231..................................7832、穿孔作业安全管理制度XX-232...........................7933、爆破作业与爆破器材管理制度XX-233.....................8034、铲装与运输作业安全管理制度XX-234.....................8235、边坡与排土作业安全管理制度XX-235.....................8436、破碎作业安全管理制度XX-236............................8637、劳动防范用品管理制度XX-237............................8738、职业卫生管理与职业危害控制、监测制度XX-238.............8839、安全生产花销提取与投入管理制度XX-239..................9040、推行运用安全生产先进技术制度XX-240....................9241、职工工伤保险、保障制度XX-241...........................9342、安全生产检查制度XX-242................................9543、纠正与预防措施推行保障制度XX-243.....................10044、应急管理制度XX-244...................................10245、事故事件报告、检查、分析与回顾制度XX-245...............10646、安全绩效测量与谈论制度XX-246.........................10847、安全记录管理制度XX-247...............................11348、安全检查制度XX-248..................................11749、安全生产奖惩制度XX-249...............................11950、安全教育培训制度XX-250...............................12251、重要危险源监控管理制度XX-251........................12352、重要隐患整改制度XX-252...............................12553、运输矿车作业安全管理制度XX-253.......................12654、边坡、溶洞、高架头、防塌方防坠落安全管理制度XX-254.....12855、爆破作业一般规定XX-255...............................13056、火薪资料管理方法XX-256...............................13857、采矿工艺管理制度XX-257..............................14358、矿山应急演练及应急方案评审制度XX-258.................14459、安全技术措施审批管理制度XX-259......................14360、推行运用安全生产先进技术制度XX-258.................144同意令成立健全安全管理制度是贯彻国家相关安全生产法律法规贯彻国家和行业标准，贯彻国家安全生产目标政策的行动指南，是保障从业人员安全健康，加强安全生产管理的重要措施。安全生产是企业的生命线，安全制度是企业安全生产的重要保障，是规范企业和职员双方行为，保护双方合法权益，成立和发展友善关系，促进矿山健康发展的保证。成立健全规章制度，实现劳动用工管理的科学化制度化规范化标准化，对提升矿山管理水平，规范职工行为，从源泉上有效截止事故，促进矿山生产经营的顺利进行起着举足轻重的作用。矿山安全管理制度以系统安全观为指导，以安全生产法律法规为依照，以《金属非金属矿山安全生产标准化评定标准》为主线，在广泛吸取现代安全生产科学技术成就的基础上，对安全生产知识进行了梳理和归类，对原有的安全管理制度本着吻合性合用性有效性的原则，进行了详细的补充删除和校正，使各项安全管理制度更加规范化标准化。各工段要把安全生产规章制度的落实作为职工认识矿山安全文化规范职工行为的学习读本，不断加强对职工的培训学习，提升安全文化素质，使遵守安全管理制度成为广大职工的自觉行为。本汇编是我矿山成立安全生产管理标准化和安全文化管理的行为准则，涵盖了矿山安全生产活动的各个环节，矿山所属部门和全体职工务必确实依照执行，相关方务必参照执行。现赞成《XX有限责任企业安全管理制度》于2016年12月10日推行，从宣告之日起开始运转。总经理：年代日1、安全生产目标与目标指标管理制度XX-201目的经过成立安全生产目标和目标，激励全体职工同心戮力，搞好安全生产，提升企业安全管理水平和安全绩效。范围本规定合用于铜仁海螺盘江有限责任企业矿山目标目标的拟定、评审、执行、校正以及目标指标的核查谈论等的控制。职责企业总经理负责安全生产目标和目标的赞成。管理者代表负责组织拟定目标和目标。矿山负责目标、指标的统计，对异常状况进行分析办理并上报。工作程序安全生产目标应表现：遵守纪律法规与其他要求、企业风险特点、预防损害和疾病、连续改进等。安全目标应与安全生产目标一致，表现企业的风险特点和不相同职能、层次的详细状况，并可测量。成立的安全生产目标应试虑：管理评审细风险谈论的结果、生产和过程的绩效、标准化系统谈论的结果。目标分解、张开要坚持以数听闻话的原则，目标值尽可能定量化，列出目标值和达标措施。执行过程按纵向终究，横向到边，纵横连锁，层层保证的原则进行。由矿山负责编制出目标指标推行计划，企业负责监察推行。各部门依照安全目标和目标张开的内容，在目标目标的推行过程中，要充分调换职工的积极性，广泛张开劳动竞赛和安全管理活动，保证各级目标值的实现和达成。矿山对目标数据统计汇总后，上报主管领导和总经理。当发现目标指标数据异常状况时，矿山应组织进行分析，必要时采用合适的统计技术分析目标的趋势。当目标指标连续三个统计期呈下降趋势或有较大异常时，应将此信息在上报资料中向主管领导和总经理传达。主管领导接到上述信息时，组织相关部门进行检查、分析，认为必要时，采用相应的纠正和预防措施，矿山应按规定推行纠正和预防措施。目标指标每年进行一次评审，评审在“管理评审”时进行，评估目标指标的合适性、充分性和有效性。若不合适，则应采用措施，作合适的改正或变化。2、法律法规的鉴别、评审、变化和融入管理制度XX-202目的确定鉴别、获取、评审和更新安全生产法律法规，保证各项法律法规能融入到相关的管理制度中。范围本规定合用于铜仁海螺盘江有限责任企业矿山相关的安全生产方面的法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求。职责矿山负责本职范围内的法律法规、行业标准及其他相关要求的收集、鉴别、组织评审和变化的更新；负责法律法规的供给、组织传达，并将相关法律法规融入到安全生产管理工作中。工作程序获取路子：国家、省、市、县级主管部门；初版机构及公共图书馆；工标网、安全网；单位上级主管部门及其他相关方。法律法规和相关要求的鉴别：矿山组织相关人员对收集到的法律法规和相关要求加以鉴别，确认其有效性和合适性，精选合适本单位安全生产活动相关的法律法规，形成《合用的法律法规及其他要求清单》，主管领导赞成后发放。法律法规的评审：每年组织相关人员对法律法规和其他要求的有效性和合适性进行评审，对无效的和不合适的进行纠正，保持法律法规及其他要求的吻合性。法律法规和相关要求的传达与保留：矿山经过培训、会议等方式将法律法规及其他要求传达至职工或相关方。变化管理：矿山应确定合用于矿山管理与生产系统的法律、法规，并追踪相关法律法规和其他要求的变化，当上述文件更新时，应及时将更新的信息进行确认、更换。并负责对法律、法规和相关要求的含义作出解释，必要时搜寻相关的技术支持。法律法规和其他要求的融入规定4.6.1在组织拟定内部规章制度和管理方法时，要按国家安全生产法律法规、标准规范，包括《企业安全生产标准化基本规范》、《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山推行指南》等，结合本矿实质，拟定确实可行的规章制度，规章制度中要表现相关法律的主要条款，做到有法可依、有章可循，不得与法律法规相抗争。矿山在组织拟定安全操作规程时，要严格依照国家和行业标准，如《金属非金属矿山安全规程》、《金属非金属露天矿山安全标准化评分方法》的要求，保证本矿安全生产工作规范化、标准化。3、安全生产责任制管理制度XX-203目的成立主要负责人是本企业安全生产第一责任人、分管安全生产负责人和其他负责人在各自职责内对本企业安全生产工作负责的责任系统，明确各级各种人员的安全生产责任，杜绝职责不明，互相推诿扯皮的凌乱场面，保证各项工作的顺利进行，落实安全目标管理，搞好安全生产，拟定本制度。范围本规定合用于铜仁海螺盘江有限责任企业矿山对各级人员安全生产责任制的拟定、沟通、评审、培训和绩效核查。职责矿山负责安全生产责任制的拟定、评审、传达和核查落实等工作；矿山各级负责人和管理人员负责执行各自的安全管理责任；矿山各工段、班组负责落实各自的安全生产责任。．工作程序拟定的范围主要负责人、分管负责人的安全生产职责；主要负责人的安全生产职责应包括以下各项：成立、健全安全生产责任制；组织拟定安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入的有效实施；督促、检查安全生产工作，及时除掉生产安全事故隐患；组织拟定生产安全事故应急方案，并按期组织演练；及时、如实报告生产安全事故；组织拟定安全生产目标与目标；主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议，谈论安全生产问题；按期听取职工对安全生产工作的建讲和建议；每年最少组织张开1次标准化系统的管理评审；组织张开企业安全文化创办活动，并公开显现对执行安全生产职责的承诺；按期向职代会或职工代表大会报告安全生产工作状况。安全生产管理人员与矿山各工段、班组及岗位的安全生产职责；安全生产领导小组与其他相关部门、外包单位的安全生产职责。安全生产责任制拟定的分工、沟通与评审矿山安全生产领导小组组织拟定主要负责人、分管负责人的安全生产职责；矿山负责人负责拟定或组织拟定本单位和人员的安全生产职责；拟定安全生产责任制，应与相关单位和人员进行沟通与沟通，并由安全生产领导小组组织评审后定稿，保证安全生产责任制内容明确、详细、可操作、可测量并满足安全生产法律法规与其他要求；4.2.4矿山安全生产领导小组每年组织一次对安全生产责任制进行评审、回顾与更新。培训与绩效核查安全生产责任制拟定今后，管理层应以实质行动执行对安全生产的承诺，应接受相关的安全生产职责与权限的培训，并对对安全生产责任制进行逐级说明；应依照料理层次原则，分别对各级安全生产责任制的执行状况进行核查：核查接受安全生产责任制培训的收效，核查各种人员执行安全生产责任制的收效。4、收集并反响职工关注的安全、健康事项的制度XX-204目的经过收集并反响职工关注的安全、健康事项，保证职工获取参加安全、健康活动的机会，保证职工有权提出并拒绝接受存在安全、健康问题的工作。范围本规定合用于铜仁海螺盘江有限责任企业矿山范围内职工关注的安全、健康事项的收集及办理。职责矿山厂长组织协调、监察、解决职工反响的安全健康问题。厂长助理对职工反响的安全、健康事项拟定解决措施。矿山安全员负责收集职工反响的安全、健康事项，并对解决安全、健康的措施进行追踪落实。4.工作程序矿山安全员负责组织收集职工关注的安全和健康问题并进行检查、核实、汇总、上报；关于确实存在的隐患问题，应通知相关职工停止任何与该隐患处相关的作业活动，并及时上报矿山负责人和安全生产领导小组办理；对职工关注的安全和健康问题，矿山安全生产领导小组组织进行分析，采用必要的措施，解决生产现场的职业健康安全问题，并将办理状况反响给职工。矿山可组织“采用问题解决小组”的方法来办理，问题解决小组的成员可来自各工段的成员，并依照需要组织进行相关知识的培训，以保证问题解决小组的成员能解决实质的安全问题。企业和矿山保证职工获取参加安全、健康活动的机会，包括：任务分析、设计与流程变化评审、安全意识提升、安全手册更新、安全生产会议、与外面权益机构沟通安全生产事项、风险谈论、相关安全过程的行动、变化管理的评审、参加安全问题的检查等。在不吻合安全生产要求的状况下，职工有权依照程序拒绝存在安全、健康风险的工作，并保证员工不会因拒绝工作而碰到惩。5、文件与资料控制管理制度XX-205．目的保证对矿山安全标准化管理系统有效运转起重要作用的所有场所，所使用的文件是有效的。．合用范围本规定合用于铜仁海螺盘江有限责任企业矿山安全标准化管理系统文件(含合用的外来文件)的控制。．职责矿山综办室负责安全标准化管理系统文件、资料的鉴别整体控制；各工段、班组负责各自所拥有文件的管理。．工作程序文件编制的申请与决定文件的拟定，由矿山一致安排、规划，以保证文件的唯一性；未经赞成，各基层班组不得自行拟定管理文件；文件分类及编制、审查与赞成（见表1）编制单位审查人或序

文件种类

/名称

赞成人

备注（人）

单位安全生产方

厂长（管1

厂长助理

总经理针、目标

代）安全管理者2

各种任命书

总经理代表安全标准化制

标准化领导

管理者代3

总经理度

小组

表厂长4安全操作规程各工段、班组厂长助理（管代）5各种表格各工段、班组同上同上6各种计划各工段、班组同上同上综办室、安全含法7外来文件管代员规、标准各种计划为有时效限制的专用文件，其他文件均为通用文件。作为标样的实物样件或照片等，也应视同文件进行控制。文件“编、审、批”权限与其他专类管理文件不一致时，以专类管理文件为准。文件的编号规定：管理制度编号按以下形式规定：××××/KSAB—XXXX文件编号（从01到100）文件层次（2）种类（矿山安全标准化、拼音缩写KSAB）企业代号（拼音缩写）如：GDHL/KSAB—KS-201表示为：贵定海螺盘江水泥有限责任企业矿山安全标准化2层序次1个文件。安全标准化文件分为3个层次：安全标准化手册为1层次文件，规章制度为2层次文件，作业规程为3层次文件。记录的编号规定记录（表单）作为文件附件，其编号为规定为：文件编号+记录代号+表单编号，并表记在表单的左上角：XXXXXXXX-RXX表单编号（从01号开始）记录代号文件编号如：GDHL/KSAB—KS-201-R01表示为：第1个规章制度的第1个记录。GDHL/KSAB—KS-233-R02表示为：第33个规章制度的第2个记录。文件的受控及其表记在矿山范围内与矿山安全标准化管理系统运转相关的文件均为受控文件。受控文件在封面或首页加盖红色“受控”印章；文件发放前，由发放单位盖受控章。对有时效限制的临时性文件、一次性文件(如培训计划等)，不盖“受控”印章，需要时，可以其他方式(如部门负责人签字确认)明确其效力。用以记录的表格均不盖章。文件发放发放范围确实定文件编制单位在起草文件的同时，确定文件发放范围。发放要求：收、发双方应在《文件发放/回收记录表》中做好记录。受控文件的控制矿山编制矿山安全标准化受控文件清单，受控文件清单主要用以明确文件的：种类、数量；最新、有效的版本及校正状态。受控文件清单应按受控文件进行管理，包括审批、表记、发放、改正等。文件的现场管理矿山对发放和接收的各种文件，应存放于工作现场，指定专人保留；文件拥有单位/人员应保持文件清楚，以便于识读，应防范污损；除文件管理单位外，任何单位/人员不得复制受控文件，需要时，应报请增发；各工段文件领用人应保留好文件，且不得外借。外来文件的控制对收到的外来文件，由矿山评审其合用性、有效性后，报安所有备案；外来文件在发放管理上按文件发放规定办理。对不合适直接使用的外来文件，矿山应依照其原则要求转变为本企业的内部文件，并按规定的程序审批。对现有的外来文件，矿山应组织追踪其最新版本（如组织对外面法规、标准查新），以便于及时更新，保证现执行用的文本均为有效版本。文件的按期评审、更新4.8.1在发生以下状况时，对付所宣告的标准化系统文件进行评审、更新：当国家安全生产法律、法规、规程、标准取消、校正或新宣告时；当企业归属、系统、规模发生重要变化时；当生产设施新建、扩建、改建时；当工艺、技术路线和装置设施发生改正时；当上级安全监察部门提出相关整改建议时；当安全检查、风险谈论过程中发现波及到规章制度层面的问题时；当分析重要事故和重复事故原因，发现制度性要素时；其他相关事项。文件评审的机会各种文件自觉布之日起，矿山按以下时间要求评审、更新：A年度审查：每12个月内最少评审一次，以确定有无更新的必要，审查认可或更新后的文件通过最新的《受控文件清单》宣告；三年换版：未作任何更新的文件，每三年内必定最少逼迫换版一次。文件的改正改正权矿隐士员均有权对文件提出改正申请或要求，但未经授权不得改正文件；由管理者代表受理/审查改正要求或申请后，作出改正决定。改正控制A矿山组织管理文件改正，指定的改正人拟定改正内容、填写《文件改正申请单》；改正后的文件应按规定审批；改正后的文件应按规定发放；发放新文件时，应回收原文件；矿山在《受控文件清单》上注明文件的最新校正状态。文件回收出现以下状况之一，矿山应回收相关文件：文件被取消或取代；文件被改正；减小文件的发放/使用范围；破坏的文件等。回收文件的办理除未破坏的有效文件（如人员调离交还的文件），其他文件一律按以下要求作废：）可赞成文件归口单位保留一份作资料留用，其他销毁；）留用的作废文件应盖“作废”章；）归口单位应将作废文件放置在特地地域，保证防范误用。记录管理4.11.1记录表格作为文件的附件，填写后是文件执行的凭证，与文件相同重要。4.11.2记录填写：执行制度的相关部门要及时填写；内容真切、完满、字迹清楚，不得任意涂改。记录的保留：记录推行分级保留；各级部门负责依照《文件与记录比较一览表》规定按期收集、整理、保留本部门的记录。4.11.4记录的保留限时：设施设施台帐、“三同时”资料档案应永久保留，其他记录一般保留三年。4.11.5记录如高出保留期或其他特别状况需要销毁时，由矿山组织进行一致销毁。6、安全生产档案管理制度XX-206目的为加强矿山安全生产档案管理工作，有效地保护和利用安全生产档案为安全生产服务，拟定本制度。范围本规定合用于铜仁海螺盘江有限责任企业矿山过去和现在的各单位及职工从事安全生产工作所直接形成的有保留价值的各种文件、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不相同形式的历史记录。职责综办室负责接收、收集、整理、保留，并监察各工段的安全生产档案管理工作。各工段、班组及全体职工都有保护安全生产档案的义务。安全生产档案工作由矿山安全员一致领导，．工作程序标准化领导小组负责组织编写、完满安全生产档案管理制度，保证档案安全和方便利用，采用科学手段，渐渐实现档案管理现代化。对以下主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全花销提取使用记录、职工安全教育培训记录、劳动防范用品采买发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故检查办理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设施设施管理台账（包括安装、运转、保护等）、相关逼迫性检测查验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险谈论信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。整理方法4.2.1方法：以问题特点为主，立小卷，一事一卷。4.2.2步骤收集文书档案：当年立前一年的卷，并预立当年的卷。整理：依照分类和成马上间整理。立卷：划分不相同价值确定保留限时分永久、长远、短期。过程管理4.3.1各工段长、班组长做好平时文件的预立卷工作，在每个月十天前报分厂综合办；4.3.2厂综办室按月（或季）对各单位上报的档案资料进行分类整理，按期存档。监察4.4.1矿山负责人依照各工段安全生产档案总目录、预立卷资料的目录，进行按期或不按期的检查，监察安全生产档案的管理工作。销毁4.5.1须报矿山厂长赞成，销毁时应有两人以上负责监销。安全生产档案的分类及编号各指定资料员经矿山组织培训后，按相关分类及编号要求操作。在业务中对外签署的各种波及安全生产的经济合同按合同管理规定办理。借阅4.8.1需要借阅安全生产文档的，应填好档案查阅单，职工不得将安全生产档案任不测带，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经矿山主任或矿山赞成后，方可带出，用毕即归还。阅档人对所借阅档案必定稳当保留，不得擅自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能够任意乱放，省得扔掉。所有有价值的安全生产档案如：文件、报表、核查记录等必定备份。各工段应尽量采用电脑管理和工作，便于档案资料的数字化办理和保留。对存入电脑的相关安全生产的资料、档案，按《计算机管理方法》管理。备份盘与源盘应分开存放。有以下行为之一，据情节轻重，恩赐当月核查20—50分办理，若组成犯罪依法追究刑事责任：4.12.1毁损、扔掉或擅自销毁安全生产档案。4.12.2擅自向外界供给、抄摘安全生产档案。4.12.3涂改、捏造安全生产档案。4.12.4未及时上报归档或管理不善的档案管理者。4.12.5未按手续就借阅、外带者或越级查阅者(档案管理者同罚)。7、内外面沟通与合理化建议制度XX-207目的规范矿山内、外面信息沟通，合理化建议的方法、渠道和相关要求，保证信息获取有效沟通。制度本制度。合用范围本规定合用于铜仁海螺盘江有限责任企业矿山内外面信息的沟通，合理化建议的传达和办理。职责矿山为本制度的管理部门；矿山职能室及相关人员及时传达并沟通相关信息。内外面沟通讯息的内容外面信息与矿山安全管理相关的法律、法规、规范和标准等信息；上级或地方主管部门发出的规定、要求、指示等信息；职业健康安全监察及反响的结果、信息；相关方相关的信息：包括与顾客的沟通，顾客和相关方投诉及抱怨，伤亡事故的上报等；内部信息管理制度运转的信息：包括管理目标、目标、管理方案、职责权限、培训、监察与测量、内审和管理评审等信息；重要危险要素信息；相关法律、法规及其他要求信息；紧急信息：包括事件、事故等信息；资源信息：包括人力资源、基础设施资源等信息；职工及其代表关注的职业健康安全问题，包括作业场所职业安全健康状况的改进等；检查、核查信息：包括企业核查、检查的结果等信息。信息的传达与沟通信息的传达方式口头；电话；会议；书面形式：文件、报表、信息沟通单；板报；网络等。外面信息的传达与沟通与安全生产相关的法律、法规、规范和标准等信息的收集、传达，执行《法律法规的鉴别、评审、变化和融入管理规定》；安委会负责接收上级、地方主管科室的规定、要求等信息，并向企业领导和矿山传达；安委会、矿山按各自的分管范围负责接收、收集外面相关的信息；当外面发生安全投诉时，应仔细做好投诉的记录与办理工作。内部信息的传达与沟通a)按《安全生产目标与目标指标管理制度》要求向企业安全生产处传达管理目标达成状况的自检结果；按《管理评审控制制度》要求向企业领导、相关单位传达沟通管理评审相关信息；按《安全标准化内部谈论制度》要求向企业领导、相关部门传达沟通内部谈论的相关信息；矿山经过安全生产例会，及时掌握开采现状、工作环境、危险要素的变化，设施、设施的运转信息，及时向企业领导传达沟通；紧急状态的沟通执行《应急准备和响应控制制度》；安委会经过按期或不按期会议，就作业环境、职工健康安全状况的改进、危险要素的控制进行协商和沟通，对提出来的建议进行登记，并责成相关部门办理。合理化建议合理化建议的内容建议包括的内容）在安全生产、经营管理、技术创新等方面，有保障、提升、指导及改进作用。）在管理组织、制度、机构等方面提出改革方法或改进方案，对提升工作效率和矿山的应变能力或服务能力，理顺管理或业务流程有明显收效；）应用国内外现代化管理技术和手段，获取效益或收效；）新资料、新技术、新工艺等科技成就的推行，引进技术、进口设施的消化吸取和改革；原辅资料、能源节约和三废利用；5.1.2合理化建议不包括以下内容）娓娓而谈、无实质内容的，为达成合理化建议的任务而无新意的建议；）只指出问题、弊端的现象或仅提出建议、设想的名称而无解决问题的详细方法或大概思路；）企业正在推行，查收阶段的项目；）在正常工作渠道被指令执行的；）公认的事实或正在改进的，已被采用过或已有的重复建议。建议的收集与提交5.2.1矿山安委会负责合理化建议的整体评审、研究、采用、推行、判断、奖励等工作。5.2.2矿山安全员负责合理化建议的收集、登记、整理、传达、存档、成就宣告、专项活动组织、相关价值计算以及各项制度完满工作。5.2.3各工段负责发动本工段职工积极积极提出合理化建议。5.2.4各工段职工建议且各工段可直接推行的合理化建议关于职工所在工段可推行的合理化建议，原则上职工向所在工段工段长提出，由工段会议评审可否可推行，要求在15天内回复建议人员。可推行的，工段长组织相关人员推行，并同时将建议填入《合理化建议建议表》，交矿山安委会备案。推行连续见效三个月后，矿山安委会成员会同所在单位组织验证。跨工段的合理化建议申报、收集：矿山职工关于非本工段的合理化建议的提出，应填写《合理化建议建议表》。建议表主要内容为：存在问题描述、详细解决方法、收效评估等。职工建议送交分厂负责人，经初审有效的送交安委会。建议的评审与推行评审：安委会组织或送交相关的专业人员评审建议的可操作性、安全性、经济性，作出此建议可否应予以采用的评审结论，尔后交分厂、企业相关领导审批。一般项目或内容不高出15天，重要项目或内容不高出30天，恩赐回复。5.3.2推行：由矿山厂长整体牵头，各工段长详细负责原始数据的收集，推行过程的追踪，阶段性的反响，应用与沟通，企业、矿山在资本、资料、人力等多方面恩赐支持。效益考据：合理化建议推行见效三个月后，由安委会牵头组织查收，对其结果进行有重点的论证，主要衡量可否给企业带来必然的效益和影响，决定可否将其变为新的操作规范或执行标准，使合理化成就固定下来。奖励：经安委会论证有效益的，按建议项目的重要程度及其影响范围，进行物质奖励和精神奖励，物质奖励先按项目一次性恩赐10-50分的奖励。8、安全生产例会制度XX-208.目的为协调停办理生产过程中存在的安全生产问题,保证生产计划顺利推行和防范或减少安全事故的发生，拟定本制度。范围本规定合用于铜仁海螺盘江有限责任企业矿山安全生产例会的召开。职责矿山负责人负责本制度的成立和监察检查；矿山安全员负责会议的组织和召开。工作程序由分厂安全员每个月组织召开一次分厂安全管理人员安全工作例会，会议时间定为每个月第一周周三召开，遇特别状况由分厂安全员通知提前或顺延。安全工作例会参加人员为各工段负责人和专（兼）职安全员或安全管理人员。分厂领导能够依照安全形势和安全管理工作需要，通知召开全体专（兼）安全员或部分工段、班组安全员参加的安全生产工作例会。传达企业关于安全生产工作的文件或学习安全生产法规、管理信息和相关资料。与会人员报告本工段上月安全生产工作张开状况，重点是隐患自查、事故（含未遂事故）发生状况以及安全生产、劳动保护工作中存在的问题、安全管理合理化建议及需要协调停决的事项等。分厂安全员通知上月安全生产工作和安全检查以及事故发生、办理状况；并对各工段安全工作中存在的问题及相关事项进行协调，对阶段性安全生产工作进行部署。分厂领导作会议总结，并对下一阶段安全生产工作提出要求和指导性建议。与会人员应严格遵守会议纪律，不得缺席、迟到或早退；因故确实不能够参加会议的，必定执行请假手续。9、标准化管理评审制度XX-209目的按计划的时间间隔评审安全标准化系统运转状况可否满足预定的目标，可否满足矿山自己、投资方、职工及政府主管部门的要求，以保证其连续的合适性、充分性和有效性。范围本规定合用于铜仁海螺盘江有限责任企业对矿山安全标准化系统的评审。职责总经理主持管理评审会议；矿山安全管理者代表负责组织管理评审活动，向总经理报告系统的运转状况；安全员负责评审计划的拟定、收集并供给管理评审所需的资料，并负责对推行管理评审中提出的相关的纠正、预防措施进行追踪和考据。各工段长负责准备并供给与本工段相关的评审所需资料，并负责推行管理评审中提出的相关纠正、预防措施。工作程序管理评审计划每年最少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可依照需要安排。矿山综办室负责编制《管理评审计划》，报矿山厂长审查，总经理或其委托人赞成。计划主要内容包括：评审时间；评审目的；评审范围及评审重点；参加评审部门（人员）；评审依照；评审内容。管理评审输入（评审内容）管理评审输入应包括以下几个方面的内容：监测与检测记录；以前评审的追踪结果；影响标准化系统的变化；纠正与预防措施拟定及推行有效性；事故统计分析；职工和相关方建讲和建议；目标和指标达成状况；标准化系统覆盖范围的充分性；标准化系统评估报告；推行标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障状况；连续风险鉴别结果。评审准备预定评审前十天，综办室以书面形式向厂长报告现阶段安全标准化系统运转状况并提出本次评审计划，由厂长审查，总经理或其委托人赞成。职能室负责依照评审输入的要求，组织评审资料的收集，必要的文件，评审资料由厂长确认。职能室向参加评审的人员发放本次评审计划和相关资料。管理评审会议a)总经理或其委托人主持评审会议，各部门负责人和相关人员对评审输入作出谈论，关于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整立时间。b)会议主持人对所波及的评审内容作出结论（包括进一步检查、考据等）。参加会议人员在《签到表》上签字，办公室作会议记录。管理评审输出管理评审的输出（结果）应包括：）标准化系统运转的整体谈论；）基于问题的改进措施；）资源需求；）损失预防措施细风险缓减计划。会议结束后，由职能室依照管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经厂长审查，交总经理或其委托人赞成，并发至相关部门监控执行。改进、纠正、预防措施的推行和考据职能室依照《纠正与预防措施推行保障制度》的规定，对改进、纠正和预防措施的推行收效进行跟踪考据。若是评审结果惹起文件改正，应执行《文件控制程序》。管理评审产生的相关记录由办公室按《记录控制程序》保留，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。10、供给商、承包商选择、谈论管理制度XX-210目的保证采买的产品吻合标准规范，防范因外供产品弊端而造成的生产安全事故；加强对外包工程的规范管理，保障外包业务的安全生产和工作质量，特拟定本制度。范围本规定合用于铜仁海螺盘江有限责任企业对矿山设施设施的供给商和矿山采掘业务承包商的管理。职责总经理负责赞成选择的供给商和承包商；矿山负责或协助对本单位供给商的选择确认工作；矿山负责对承包商采掘业务的安全生产进行监察管理。工作程序供给商的选择矿山对付供给商的产质量量、生产能力、检测手段等进行检查；应审查供货方的相关资质，必定具有所经营活动所需的资质，否则不得作为合格供货方。4.1.2对所采买物品，签署供给合同时，应有安全方面的内容，有进行查验或考据的方法和凭证。矿山依照国家标准和规定，对采买单位和供方产品供给的凭证进行监察检查。供货要求及对供给商的监控及评估矿山与供给商签署合同时，应仔细分析、鉴别采买过程中的风险，保证采买的产品吻合规定的采买要求，防范对随后的安全生产、职业健康风险及环境产生影响。4.2.2供货时期，对出现不合格状况应及时向供方反响，以有利于供方采用整改措施。对连续三次出现不合格的供给商停止其供货，重新选择合格供方。4.2.3每年对今年度的供方进行复评，复评的主要内容包括：供货质量合格率、交货及时和服务等。承包商的选择承包方应具备合法的资格，具备承包工程（项目）的相应资质，并将相关的文件原件提交安所有、总经理审查，尔后存留复印件备案。审查项目应包括：承包方的营业执照、承包业务的资质证书、专业技术人员、安全管理人员和特种作业人持证状况以及工作场所、业绩表现等。项目需要招招标时，宣告含有安全要求的招标通知书，招标单位需要出具含有安全方案的投标书，作为采用合格承包商的重要依照。承包商进厂要求承包商进入企业施工作业，双方应签署包括安全生产管理内容的《承包合同》（或单独签署《安全生产管理协议》），明确各自的安全生产管理职责和应当采用的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全工作协调。由企业矿山组织，对初次外来施工作业人员进行入厂安全教育：讲解企业的规章制度，结合承包业务的实质，对危险有害、要素、危险源重点见告。施工开始前由施工单位负责人到企业人力资源行政部办理出入证手续；施工单位在施工开始前应前往企业安所有门进行登记，并接受施工前安全培训。4.4.4施工人员进入作业现场，应由承包单位对其进行作业现场的安全教育。对承包商的管理要求4.5.1承包商在承包矿山业务过程中除应按设计和规程要求拟定安全生产操作规范外，并应遵守本企业拟定的安全标准化相关安全生产管理制度及要求，除掉和控制安全生产风险，防范造成不测损害。4.5.2在工程承包时期，承包单位应依照企业管理制度，对从业人员人员进行核查，并将相关核查结果以书面形式报告企业安所有；也能够由企业安所有对承包单位人员进行抽查核查。4.5.3作业过程中如发买卖外事故时，承包单位应及时向企业矿山报告，启动应急救援方案，一致指挥，抢救受伤人员，防范事故的扩大。4.5.4关于一些风险较大的施工活动，在开始施工前承包商必定供给安全施工方案，在征得赞成后才能开始施工。4.5.5在承包工程时，不得将工程转包和分包给不具备安全生产条件的也许相应资质的单位和个人。4.5.6在合同方的施工过程中，与承包商有业务联系的企业相关部门有责任对该承包商的安全施工状况进行监察检查，并有权对其安全违章行为进行制止。4.5.7企业看守部门对承包方开出的安全隐患整改措施，施工方要仔细对待并在要求的时间内达成。关于没按期达成整改或充耳不闻的行为，将依照本规定条推行处分。违章行为办理承包商在施工过程中产生的任何安全违章行为将碰到严肃办理。依照：Ａ、《安全承诺书》要求。Ｂ、企业其他安全要求。Ｃ、国家相关安全法律和规章制度。办理方法：对承包商人员的安全办理包括：警告、经济处分、限其走开三种形式。做出的安全处分经企业安全经理和厂长签字后直接交到财务部门执行。处分的金额直接在执行合同付款时扣除，处分数额以下：违规严重程度一般严重次数第一次200400第二次400800第三次逼迫走开关于集体严重违犯安全规程的，每次处分1000元。同时，对该活动的主要负责人处200以上1000元以下的处分。关于现场存在安全隐患且在收到业主《安全隐患整改通知单》后不及时进行整改的行为，视其情节轻重，将碰到200-5000元的处分。4.6.2.6关于频频出现不遵守安全规定的承包商，业主有权令其停工整改。关于承包商的职工，若是出现三次违犯安全操作规程的行为，业主将要求承包商将该职工调离工地或辞退。安全评估与供给商、承包商档案的成立4.7.1每年年关矿山对所使用的承包商进行安全评估，其评估结果将在安委会上报告并影响对该承包商的重新使用。评估后成立合格合格承包商名录和档案。矿山依照对供给商进行的安全评估，每年编制合格供给商名录和档案，并交安所有一份备案。11、安全生产表现认可与奖惩制度XX-211目的使职工在安全生产中的优秀表现获取认可，以激励和发挥职工对提升企业安全绩效的促进作用。特拟定本制度。范围本规定合用于在铜仁海螺盘江有限责任企业矿山内工作的所有职工、合同方及第三方人员。职责矿山负责人负责安全生产奖惩方案的赞成与监察检查；安委会负责安全生产奖惩的核查谈论并提出详细的奖惩方案；矿山专职安全员负责安全生产奖惩的检查落实及统计。工作程序处分级别4.1.1违章级其他划分依照矿山拟定的安全标准化责任制、规章制度、操作规程及企业其他相关健康、安全手册、规定，国家相关安全法律、法规等，依照不相同违章可能造成的结果，将违章分成三个等级：、初级违章B、中级违章C、严重违章违章的处分原则4.1.2.1初级违章职工有以下行为之一（但不但限于下面所列违章）将碰到书面警告并被处核查分10分的处分：）不按规定佩带个人防范用品；）超速行驶；）本规定未波及的其他违犯车辆安全政策的行为，如在驾驶中使用手机等；）违犯禁烟规定在禁烟区吸烟；）违犯标准操作程序,比方未依照装卸操作等；）不依照厂区出入管理规定；）未尽到他们在安全健康管理系统中的职责，如工作赞成证系统、事故报告和检查、锁定和标定、传达带安全、最正确实践和应急反响程序等。4.1.2.2中级违章职工有以下行为之一（但不但限于下面所列）将接受5天的安全培训并处核查50分的办理：）一连续年内碰到两次书面警告的；）进行高处作业和受限空间进入时没有工作赞成证（参照相应的程序）的；）由于没有依照安全健康政策或管理系统而致使损失工时局故发生；）由于没有尽到《安全角色和职责》中规定的义务而致使损失工时局故发生的；）强令工作人员违章冒险作业者的；4.1.2.3严重违章职工有以下行为之一（但不但限于下面所列）经管安委会谈论并赞成后将可能被辞退）一连续年内碰到三次书面警告的：）一连续年内有中级违章者再次碰到书面警告的；）由于没有依照安全健康政策或管理系统而致使死亡或残疾事故发生的；）其他由安全生产领导小组决定需要辞退的状况。关于故意忽视安全政策的违章行为将从严办理，将有可能直接被辞退违章处分的推行）对以上所述的违章行为的处分必定经过仔细的检查、并有相关事实的书面记录。）所有的事实记录和处分应在安全宣传栏、或其他公共地域张贴；）初级违章所有的处分将由安所有在仔细检查后作出；）中级和严重违章的处分:依照程序拟定办理草案,经安全生委员会谈论经过并由第一负责人签字执行。违章、安全隐患、未遂事件的管理原则任何人有权拒绝不安全的工作，并将不安全状况马上报告给安所有门；4.2.2申报安全隐患是每位职工的责任，企业激励职工申报隐患，并对检举者给于奖励；企业激励职工报告未遂事件，关于自觉报告的未遂事件不予处分；对任何违章行为，每位职工都有制止的义务，并在不迟于2个工作日内报告；企业要求每位操作岗位的职工每年最少提出2个隐患申报；4.2.6对合同方的奖惩措施按合同约定的内容进行。奖励级别4.3.1一般贡献本职工作达成优秀，为矿山尽责尽责工作。建议或建议被采用并节约或创收经济效益一万元以上。一般贡献的奖励：5-10分的奖励，每个月评比一次。4.3.2突出贡献应急救援中作用突出有效降低伤亡和经济损失的人员。提出安全事故隐患并获取矿部认可。对管理人员的重要违章行为检举揭发并真切。突出贡献的奖励：10—20分的奖励，每季评比一次。特别突出贡献应急救援中方法得看作用突出成功救援，防范伤亡事故发生。对矿山安全管理工作提出打破性的建议成功防范伤亡事故发生。特别突出贡献的奖励：20-50分的奖励，每半年评比一次。关于及时检举违规作业或隐患的，视状况予以5-10分的奖励。对安全生产的奖惩状况，经过通知牌进行显现。12、工余安全管理制度XX-212目的为加强职工工余安全意识，特拟定此制度以保证职工工余安全。合用范围本规定合用于铜仁海螺盘江有限责任企业矿山职工工余时间相关安全问题的管理和控制。职责矿山负责对职工工余安全问题的管理工作。各工段负责管辖范围内职工的工余安全问题的管理。4.工作程序矿山每年按期组织对职工进行工余安全培训。不按期召开职工会商会，听取职工对工余安全管理方面的建讲和建议，认识状况，拟定措施，加强教育。健全工余安全管理网络，把工余管理延伸到社会。把职工工余活动置于社会严格监察之中。推行不按期巡回纠查制度，对职工工作时间之外的表现，不按期走访，发现违纪或违犯规定的按奖惩条例严肃办理。各工段每个月组织工段工余安全学习，并向上级报告职工工余安全学习状况。各工段每个月按期向矿山报告工余安全事故状况，工余事故必定注明发生时间、地址、原因，及受害者姓名、年龄和岗位等。矿山对工余事故进行分析，并编写工余事故分析存档。工余事故分析报告要求时间地址明确，查明事故的原因，杜绝近似事故的发生。矿山每年按期对工余安全事故进行统计及分析，对频发事故分析汇总，统计结束后针对常发事故对职工进行工余安全再教育。矿山每年组织对职工的工余安全意识进行按期问卷检查，认识职工工余安全意识，针对职工工余安全意识单薄环节进行再培训。13、危险源鉴别与风险谈论管理制度XX-213目的成立危险源的管理制度，明确鉴别与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、连续改进，防范和减少事故的发生，拟定本制度。范围合用于对XX有限责任企业矿山范围内存在的危险源进行鉴别、风险谈论，重要危险源确实定和管理。职责矿山是企业矿山危险源的归口管理单位，应依照相关标准组织对本单位的危险设施或场所进行危险源鉴别与安全评估。对确认的重要危险源及时登记建档，并按规定备案。矿山负责组织拟定重要危险源安全管理技术措施，监察检查并建档保留；各工段负责对所管辖范围内危险源进行分析和管理。工作程序和要求危险源鉴别与风险谈论4.1.1危险源鉴别与风险谈论范围涵盖所有的过程、活动（包括相关方的活动）、场所及周边环境，并考虑了：——正常和非正常的状况以及潜藏的事故和紧急状况；——内部和外面要素的变化；——认定并评估工作或活动的次生风险。4.1.2鉴别与谈论方法1）选择与企业相适应的危险源鉴别与风险谈论方法，并保证方法的适应性、一致性、可重复性及可谈论性。2）危险源鉴别与风险谈论方法应能供给充分的信息。4.1.3鉴别与谈论流程）应进行初始风险谈论，初始谈论过程应综合考虑：——生产工艺过程风险；——危险物质风险；——设施、设施风险；——环境风险；——职业卫生风险；——管理风险；——法律、法规、标准需求；——相关方的见解。——初始风险谈论结果应包括各种风险可能发生过程的描述细风险的级别，并按危险性排序，并依照初始风险谈论结果进行风险分级。）拟定风险谈论计划，包括：——周边环境风险谈论；——重点设施风险谈论；——重要设施风险谈论；——重要场所风险谈论；——主要作业过程风险谈论；——职业卫生风险谈论张开危险鉴别与谈论：——按风险谈论计划进行；——危险源转变为风险的条件；——量化风险结果；——划分风险等级。鉴别和谈论以下职业危害及其影响：——粉尘；——高温与低温；——振动与噪声；——辐射；——毒物；——生物危害；——其他。4.1.5鉴别和谈论以下灾害及其影响——滑坡；——泥石流；——火灾；——不测爆炸；——水灾。连续风险谈论4.2.1企业应连续地进行风险谈论，及时办理重要风险。4.2.2续风险谈论常用的方法包括：——使用前检查；——计划任务察看；——设施检查；——工前危险预知；——交接班检查；——按期安全检查；——按期检修；——安全标准化系统谈论。——班组危险预知活动。4.2.3经过初始及连续的风险谈论，对风险谈论推行动向管理。风险控制措施4.3.1应依照危险源鉴别与风险谈论结果，拟定相应的风险控制措施。风险控制措施应包括——工程控制措施；——管理控制措施；——个体防范措施。4.3.2工安全健康与财产保护发生矛盾时，应优先考虑保证职工安全健康的措施。鉴别与谈论过程）风险谈论前，工段（或班组）成立危险源辩识小组，由机械、电气、工艺、安全等方面的专业技术人员组成，负责风险谈论工作；必要时，矿山对付危险源辩识小组进行危险源辩识培训。）矿山将《危险源辩识清单》发散到各工段危险源辩识小组；3）危险源辩识小组依照本工段的生产活动特点和可能的外面活动或装置的影响等，针对不相同岗位，找出危害事件，全面鉴别造成危害事件的危险源，鉴别过程应充分考虑本部门工作性质。）露天矿山生产过程中潜藏的危险要素主要有：坍塌、机械损害、车辆损害等；高处坠落、物体打击、触电、火灾，职业危害要素有：粉尘、噪声、高温、振动等，经过危险、有害要素的分析，找出产生危险有害要素的危险源。）各工段危险源辩识小组将所鉴其他危险源填写在《危险源辩识清单》交回矿山。6）矿山在各单位《危险源辩识清单》的基础进步行提升、汇总，用LEC法得出《主要危险源鉴别清单（LEC定量谈论法）》。重要危险源的鉴别依照《危险化学品重要危险源鉴别》（GB18218-2009）规定，长远地或临时地生产、加工、使用或储蓄危险化学品，且危险化学品的数量等于或高出临界量的单元属重要危险源。本企业要依照其在生产中使用和储蓄的危险化学品详细品种和数量的分析来确定可否组成重要危险源。又依照国家安全生产监察管理总局（国家煤矿安全监察局）提出的《关于张开重要危险源监察管理工作的指导建议》（安看守协调字[2004]56号），其附件一确定了重要危险源申报范围，申报登记的类型为：1）贮罐区（贮罐）；2）库区（库）；3）生产场所；4）压力管道；5）锅炉；6）压力容器；7）煤矿（井工开采）；8）金属非金属地下矿山；9）尾矿库。比较安看守协调字[2004]56号文，工厂的压力管道、锅炉、压力容器如高出规定的大小则组成了重要危险源，应按重要危险源申报和管理。危险源监控与管理4.5.1分类）一级：造成设施破坏，但不会造成人员损害，能采用措施除掉和控制危险的发生。）二级：造成人员损害和主要设施的破坏。）三级：造成人员死亡、重伤以及主要设施严重破坏。4.5.2对重要危险源（包括企业确定的重要危险源）采用措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运转、保护、检查、查验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防范器具配置、作业要求等）。在危险源现场设置明显的安全警告标志和危险源点警告牌（内容包括名称、地址、责任人员、事故模式、控制措施等）。相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。4.5.3每年年关前进行一次危险源的重新鉴别与风险谈论和控制策划。4.5.4把各种详细的危险源作为对象进行监控。）对人为失误控制：对职工进行适应性技术训练）拟定各工种的操作规程，渐渐推行标准化操作。）张开文明生产，对作业场所进行整理。4.5.5固有危险源控制）限制能源用量或采用安全能源取代；）防范能量存储；）防范能量逸散；）在能量源上采用防范；）对人体采用防范措施；）其他降低损害程度的措施。4.5.6应急办理）由危险源管理组拟定各种应急办理方法。）对三级危险源必定拟定应急救援方案。4.5.7登记建档与备案）对确认的危险源及时登记建档；依照相关规定，将重要危险源向安监部门和相关部门备案。）计量检测用的放射源应当依照相关规定获取放射物品使用赞成证。14、隐患排查治理管理制度XX-214目的为了成立安全生产事故隐患排查治理长效体系，加强安全生产主体责任，加强事故隐患监察管理，防范和减少事故的发生，依照安全生产法、贵州省安全生产条例等法律、法规，拟定本制度。范围本制度合用于铜仁海螺盘江有限责任企业矿山范围内的相关场所、环境、人员、设施设施和活动安全隐患的排查和治理。职责企业矿山事故隐患排查治理领导小组对隐患排查工作进行领导和策划；企业矿山对各部门事故隐患排查治理状况进行监察检查并建档保留；各工段或班组负责对所管辖范围内的事故隐患治理项目组织推行。工作程序定义4.1.1安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)，是指生产经营单位违犯安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，也许因其他要素在生产中存在可能致使事故发生的“人的不安全行为”、“物的危险状态”和“管理上的弊端”。4.1.2隐患的分级）事故隐患的大小：分为一般事故隐患和重要事故隐患。一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够马上整改消除的隐患。重要事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当所有也许局部停产，并经过一准时间整改治理方能消除的隐患，也许因外面要素影响致使生产经营单位自己难以消除的隐患。）事故隐患的管理级别：隐患的整改管理分三级，即企业、分厂级、工段级。凡工段内无力整改的隐患属分厂级；分厂无力整改的属企业级。排查范围4.2.1所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设施设施和活动；4.2.2法律法规、标准规范发生改正或有新的宣告，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。排查方法4.3.1领导小组矿山成立事故隐患排查治理领导小组，由企业主管安全生产的领导任组长，分厂负责人任副组长，各工段负责人任成员。领导小组职责：1）准时或严禁时地组织隐患检查,掌握本单位重要危险源和事故隐患的分布,分析发惹祸故的可能性，负责重要事故隐患的现场管理；）拟定重要危险源和重要事故隐患应急方案，并报当地人民政府和主管部门备案；）进行安全教育，组织模拟重要事故发生时应采用的紧急办理措施，必要时组织救援设施、设施分派和人员分别演习；）随时掌握重要危险源和重要事故隐患的动向变化；）落实整改措施和整改资本，并依照轻、重、缓、急的原则，对隐患进行整改。4.3.2排查前拟定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查方案应依照：）相关安全生产法律、法规要求；）设计规范、管理标准、技术标准；）企业的安全生产目标等。4.3.3排查方式：采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、平时检查等方式进行隐患排查。4.3.4各单位和个人发现事故隐患，须向矿山报告。矿山接到事故隐患报告后，应当依照职责分工马上组织核查，并记录备查。4.3.5排查重点）各级安全第一责任者及各级安全管理系统人员到位状况，以及安全生产责任制和安全管理规章制度、标准的拟定和执行状况；）各项安全生产法律、法规贯彻落真相况；）安全文件、事故通知宣贯状况及各项临时措施的执行状况；）各项事故应急方案完满状况，张开应急培训、演习状况；5）波及安全牢固运转的监控、工艺系统、继电保护和安全自动装置等设施的安全运转、保护状况，各项预防性试验工作张开状况；）特种设施和压力容器的安全质量查验检测、保护管理和判断等状况；）备品备件的储备落真相况；）设施弊端的管理和除掉状况；）安全工器具按期检测、查验状况；）防洪、防汛、防火、防滑等物质准备状况；）在建工程的安全管理可否到位；）各建修筑物有无垮塌危险。4.3.6排查频次）企业隐患排查治理领导小组每季度对生产现场进行一次全面安全隐患排查；）矿山每个月对所管辖场所、设施、设施等进行一次全面安全隐患排查；）工段每周对所管辖场所、设施、设施等进行一次全面安全隐患排查；）成立事故隐患排查治理的档案台账。隐患治理4.4.1要求）事故隐患治理项目推行分级管理；）一般事故隐患：由各工段负责组织整改；）重要事故隐患：由分厂负责组织拟定事故隐患治理方案并经企业事故隐患排查治理领导小组赞成后组织推行。4）隐患治理方案应要做到“四定”（定整改方案、定资本本源、定项目负责人、定整更限时），具体内容包括：治理的目标和任务；采用的方法和措施；经费和物质的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；安全措施和应急方案。4.4.2隐患治理推行）各部门接到相关部门下达的整改通知书后，必定马上拟定整改方案，由主要负责人及时组织推行。关于不能够及时办理的采用可靠的预防措施，必要时拟定针对性的应急方案。）关于将生产经营项目、场所、设施发包、出租的，应当与承包、承租单位签署安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。矿山对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有一致协调停监察管理的职责。3）安监部门和企业上级相关部门、人员依法执行事故隐患监察检查职责时，各部门应当积极配合。4）各部门应当每个月、每季、每年对本部门事故隐患排查治理状况进行统计分析，并分别于下月5日前、下一季度5日前和下一年1月5日前向企业隐患排查治理领导小组报送书面统计分析表。统计分析表应当由部门主要负责人签字。）关于重要事故隐患，除依照前款规定报送外，还须及时向安监部门和企业相关领导报告。重要事故隐患报告内容应当包括：隐患的现状及其产生原因；（2)隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。）各部门在事故隐患治理过程中，应当采用相应的安全防范措施，防范事故发生。事故隐患消除前也许消除过程中无法保证安全的，应当从危险地域内撤出作业人员，并分别可能危及的其他人员，设置警戒标志，临时停止使用，待危险除掉后再进行消除；对临时难以停止使用的相关生产储蓄装置、设施、设施，应当加强保护和养护，防范事故发生。）各部门应当加强对自然灾害的预防。关于因自然灾害可能致使事故灾害的隐患，应按要求排查治理，采用可靠的预防措施，拟定应急方案。）上级相关部门挂牌督办的重要事故隐患，治理工作结束后吻合安全生产条件的，应当向上级相关部门提初版面申请予以消号。）在隐患治理达成后对治理状况进行考据和收效评估。展望预警依照生产经营状况及隐患排查治理状况，每个月进行一次安全生产风险分析。矿山对隐患整改单位的隐患数、整改数按月进行统计，对隐患排查和治理状况经过采用技术手段、仪器仪表及管理方法等进行统计分析，成立安全预警指数系统，并按规定向安全看守部门和相关部门报送书面统计分析表。15、危险物品与物料安全管理制度XX-215．目的规范危险物品物料的管理，保障企业生产安全。．合用范围本规定合用于铜仁海螺盘江有限责任企业矿山范围内危险物品与物料的采买、运输、储蓄和使用等环节。．职责矿山负责对所使用的危险物品物料（如火工品）的采买审批、登记和使用；．工作程序采买矿山应依照生产需要，按规定对采买的危险物品进行行政审批。运输矿山应按相关部门的规定，由指定的运输方对危险物品物料进行运输，矿山不得擅自对危险物品进行运输；储蓄未经相关部门赞成，不得擅自储蓄危险物品。使用危险物品的使用必定严格依照国家相关法律法规和操作规程规定以及危险物品使用说明书进执行用关于未能使用完的危险物品，必定严格依照相关规定及时进行退库，不得擅自储蓄。16、重点任务鉴别、作业赞成与任务察看制度XX-216目的鉴别重点任务并进行风险分析，确定需经工作赞成方可进行作业的范围，保证其获取有效控制；并保证在需要时对作业任务进行完满的或部分的察看，特拟定本制度。范围本规定合用于铜仁海螺盘江有限责任企业矿山的重点任务的鉴别、工作赞成的认定和任务的观察要求。职责矿山负责对辖区范围内的所有作业任务进行分析，对重点任务进行鉴别，工作赞成的认定，并依照所识其他重点任务的风险特点编制作业指导书和拟定防范措施。各工段负责组织对需要工作赞成方可进行的作业进行任务察看。工作程序重点任务的鉴别4.1.1对本单位所有岗位、所有作业任务一一列举，并依照风险鉴别结果，填写《危险源辩识清单》，明确风险种类、风险等级，将那些“若是其未正确执行，可能造成重要的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失”的任务确定为重点任务。4.1.2依照确定的重点任务，编制重点任务作业指导书。作业指导书包括：）主要作业内容；）作业过程可能的危险有害要素；）作业程序；）作业过程的安全注意事项；）紧急状况下的现场应急办理措施。4.1.3就重点任务作业指导书对相关作业人员进行培训，并在作业前或班组安全例会谈论作业指导书。２工作赞成4.2.1将认定的需要办理工作赞成的作业范围清单发给受影响的工段，确定申请与赞成工作赞成的人员，保证正确达成并递交赞成申请；4.2.2赞成作业前作业人员应做到：）作业风险已鉴别；）已办理作业赞成证；）参加作业的人员已谈论作业风险及其控制措施任务察看4.3.1执行任务察看的人员应接受察看方法的培训，按计划执行任务察看，并依照察看结果确定训练与培训的特别需求。针对察看发现的问题提出针对性的改正建议，任务察看时对好的行为恩赐赞叹与加强。4.3.3在察看的同时鉴别危险源和评估风险，及时指出察看中发现的可能致使损失的行为，认识员工的工作习惯，检查现有的工作方法与制度，追踪当前培训收效。17、职工安全意识鉴别与提升制度XX-217目的为全面掌握、提升职工的安全意识，拟定确实可行的《安全意识提升计划》，保障企业能为职工安全意识的提升供给充分的资源，特拟定本制度。范围本制度合用于铜仁海螺盘江有限责任企业矿山所有职工的安全意识鉴别与提升。职责矿山负责组织对本单位职工安全意识的抽查、鉴别，提升、谈论和看守；各工段负责各自管辖范围内职工安全意识的提升。工作程序安全意识识其他形式1）检查问卷：由矿山安全员拟定《安全意识检查问卷》，并负责组织检查；矿山主任负责破碎组工作人员，矿山负责本部门从业人员安全意识状况的检查与鉴别，统计汇总后将结果报矿山安全员。）会商：分别由矿山或工段组织，以会商形式谈论现阶段各级人员的安全意识状况。）访谈：由安全培训专业员对各单位领导、骨干进行访谈，掌握职工及管理层安全意识状况。）检查与谈论安全意识时，应试虑职工对以下方面的掌握与熟练程度：企业的安全生产目标；岗位安全操作规程；现场应急办理程序；工作场所特定的安全要求；事故、事件报告程序；岗位职责；岗位特定风险；相关的法律法规要求；个体防范用品装备和使用。意识鉴别谈论安全员对《安全意识检查问卷》的汇总状况进行分析，并写出谈论报告，上报厂长或安全管理者代表。谈论结果的办理矿山安全员依照意识谈论的结果，依照各层次职工的实质，拟定出确实可行的《安全意识提升计划》上报矿山安全管理者代表赞成后推行。安全意识的提升4.4.1严格落实《安全意识提升计划》的安排，做好各层次人员的安全意识培训工作。4.4.2安全意识的培训由矿山安全员一致组织安排。矿山发放各种资源（如安全书籍、宣传画的张贴、安全简报等）提升职工的安全意识。4.4.4.培训后，再经过意识鉴别对安全意识提升收效进行谈论。18、职工安全教育与培训制度GDHL/KSAB-2181.目的为使每位职工都能认识国家相关安全生产的目标、政策、法律法规及矿山安全工作规程、规定，矿山相关安全工作的规章制度等，使他们正确理解、全面认识安全工作的重要性，成立安全工作的责任感和自觉性，特拟定本制度。范围本制度合用于铜仁海螺盘江有限责任企业矿山各级各种人员的安全教育与培训。职责矿山负责职工的一级安全教育培训工作；各工段、班组负责二、三的安全教育培训。工作程序培训需求鉴别与分析培训需求的鉴别应针对所有职工和所有作业过程，并充分考虑：）安全生产法律法规与其他要求；）职工和管理层的建讲和建议；）技术发展的需要；）变化管理的要求；）风险谈论结果；）考虑承包商职工的培训需求。4.1.2培训需求鉴别应试虑以下方面：）职工的需求；）领导的要求；）变化管理的要求；）特定岗位的能力要求；）法律法规与其他要求的相关规定；）事故、事件信息；）风险谈论结果；）培训合适性评估结果。培训要求应针对已识其他培训需求，拟定包括以下内容的年度培训计划：）培训目标；）培训大纲；）培训教材；）培训时间；）培训内容；）培训教师；）培训方式；）核查方式。管理层应接受以下内容的培训：）事故检查分析技术；）危险源鉴别、风险谈论细风险控制技术；）沟通技巧；）检查、审查技术；）法律依从性管理；）应急管理；）职业卫生管理；）变化管理。对安全生产可能有重要影响的职工，应接受以下知识的培训：）工作中潜藏的风险；）事故预防及应急响应中的职责；）偏离制度可能的结果；）操作程序与作业指导书。应持证上岗人员应所有按规定接受培训、考试合格并获取资格证书。培训时间应满足以下要求：1）主要负责人安全资格培训时间很多于48学时；2）安全生产管理人员安全资格培训时间很多于48学时；3）主要负责人每年再培训时间很多于16学时；4）安全管理人员每年再培训时间很多于16学时；5）新上岗从业人员安全培训时间很多于72学时；6）从业人员每年接受再培训的时间很多于20学时。培训评审4.3.1应成立培训的合适性评估体系，对培训数量与培训收效等进行评估。培训合适性评估应试虑以下方面：）培训对象；）培训时间；）培训组织管理；）培训内容；）培训师资；）能力测试方式；）培训经费；）培训收效评估方式。4.3.3经过以下路子对培训收效进行评估：）学员反响；）绩效改进；）管理层反响；）测试结果分析；）现场应用能力。三级安全教育制度4.4.1三级安全教育是指对新入厂人员的矿山厂级教育、工段级教育、班组级教育。新入矿的人员（包括合同工、合同方、临时工）必定进行很多于72小时的三级安全教育、培训，经考试合格后，并填写职工三级教育台帐和档案方可进入矿山工作。4.4.2三级安全教育的主要内容有以下几个方面。4.4.2.1矿山厂级安全教育矿山厂级安全教育由矿山负责，各工段协助进行，矿山级安全教育时间最少32小时，培训人员为矿山主管领导，培训内容应包括：讲解党和国家相关安全生产的目标、政策、法律、法规及相关矿山生产、建设的规程、规定，讲解劳动保护的意义、任务、内容及基本要求，使新入矿人员成立“安全第一、预防为主”和“安全生产，人人有责”的思想。介绍本企业矿山的安全生产状况，矿山生产特点、矿山设施分布状况（重视介绍特种设施的性能、作用、分布和注意事项）、主要危险及要害部位，介绍一般安全生产防范知识和电气、起重及机械方面安全知识，介绍矿山的安全生产组织机构及矿山的主要安全生产规章制度等。c)介绍企业矿山安全生产的经验和教训，结合企业和同行业常有事故案例进行分析讲解，说明伤亡事故的原因及事故办理程序等。讲解事故应急救援、事故应急方案演练、以及各种事故的防范措施。4.4.2.2工段级安全教育工段级安全教育由矿山各工段组织推行，