2023年区级财政预算调整方案的报告

-9-2023年区级财政预算调整方案的报告主任、各位副主任，各位委员：受xx委托，向xx常委会报告xx年区级预算调整方案，请予审议。坚持稳中求进的工作总基调和积极的财政政策要提升效能，统筹推动控疫情、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，不断坚实高质量发展的财政保障能力。为更好地推动全区经济社会平稳发展，需对xx议批准通过的区级预算进行调整，现将调整方案报告如下：一、区级预算调整的背景今年上半年，在新一轮疫情影响下，区域经济的良好恢复势头受到一定的冲击，根据疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的工作要求，财政收支平衡面临较大的压力。因此，我区一方面积极争取上级转移支付资金，加大资金统筹力度；另一方面，持续激发资金活力，切实为“六稳”“六保”及市区重大决策提供强有力的财政支撑，区级预算总收支有所变化。在一般公共预算方面，受疫情常态化防控、减税降费政策深化等因素影响，一般公共预算收入增收压力较大。为全力保障基本民生、重点项目等多领域需要的资金支持，我区积极筹措资金，动用预算稳定调节基金和预备费，积极争取市级转移支付资金，同时，坚决树牢政府过“紧日子”思想，压减非急需、非刚性的支出，调整优化支出结构，切实保障“三保”、产业园区建设、常态化疫情防控等市区重点工作，一般公共预算总收支较区六届人大常委会第六次会议批准的调整预算有所增加。在政府性基金预算方面，受土地市场遇冷等因素影响，全年预计上市地块数量有所下降，导致预期国有土地出让收入降低，政府性基金预算总收支较区六届人大常委会第六次会议批准的调整预算有所减少。根据《预算法》第六十七条“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的应该进行调整:（一）需要增加或者减少财政预算总支出的；（二）需要调入预算稳定调节基金的”有关规定，现提出区级预算调整方案，提请xx常委会审议和批准。二、2023年区级预算调整情况（一）一般公共预算调整情况受市对区转移支付增加、动用预算稳定调节基金等因素影响，区级一般公共预算总收支有所增加，因此对区级一般公共预算进行如下调整。1．一般公共预算收入调整情况。（3）上年结转收入年初预算未安排，调整为9.28亿元，主要是根据区六届人大常委会第七次会议批准的2021年区级决算进行调整。（4）动用预算稳定调节基金13.24亿元，调整为23.18亿元，增加9.94亿元，主要是结合区六届人大常委会第七会议批准的2021年区级决算以及2023年预算执行情况，动用全部预算稳定调节基金。（5）调入资金21.77亿元，调整为41.84亿元，增加20.07亿元，主要是为确保收支平衡，从政府性基金预算调入一般公共预算。2．一般公共预算总支出调整情况。（1）一般公共预算支出预算安排170.84亿元，调整为212.11亿元，增加41.27亿元，主要支出功能科目调整如下：公共安全支出预算安排14.86亿元，调整为17.02亿元，增加2.16亿元，增长14.5%，主要是增加交通路口信号灯调整项目支出0.16亿元，人员政策性增资1.96亿元等。教育支出预算安排46.64亿元，调整为50.89亿元，增加4.25亿元，增长9.1%，主要是增加市对区义务教育补助支出2.64亿元，学校基础设施改造及设备购置支出1.02亿元等。科学技术支出预算安排8.17亿元，调整为8.94亿元，增加0.77亿元，增长9.5%，主要是XXX发展引导基金实缴出资增加0.74亿元等。文化旅游体育与传媒支出预算安排1.41亿元，调整为2.58亿元，增加1.17亿元，增长83.1%，主要是增加市对区文化旅游建设补助支出1.32亿元等。社会保障和就业支出预算安排26.18亿元，调整为29.86亿元，增加3.68亿元，增长14.1%，主要是增加市对区残疾人事业补助及采暖补助支出2.51亿元，居民供热燃料补贴支出0.14亿元，老年人服务津贴、养老驿站运营及征地超转人员等支出0.43亿元，民用液化石油气补贴支出0.1亿元等。节能环保支出预算安排0.69亿元，调整为3.73亿元，增加3.04亿元，增长441.5%，主要是增加市对区大气污染防治补助支出2.02亿元，市对区黑臭水体治理工程支出0.87亿元等。农林水支出预算安排15.11亿元，调整为20.24亿元，增加5.13亿元，增长34%，主要是增加市对区平原生态林养护补助支出3.9亿元，市对区美丽乡村及农业设施补助支出0.4亿元等。交通运输支出预算安排1.76亿元，调整为2.91亿元，增加1.15亿元，增长64.8%，主要是增加购买公交服务、公交运营补贴及疫情应急运输保障等支出1.29亿元等。资源勘探信息等支出预算安排2.19亿元，调整为5.07亿元，增加2.88亿元，增长131.8%，主要是国资委对兴创公司、物业集团及经开区开发经营有限公司增加资本金2.5亿元等。住房保障支出预算安排2.79亿元，调整为5.45亿元，增加2.66亿元，增长95.4%，主要是增加市对区老旧小区改造补助支出2.59亿元等。预备费预算安排4亿元，已调整3.5亿元用于疫情防控等相关支出。（2）上解支出预算安排6.66亿元，调整为7.67亿元，增加1.01亿元，主要是对口支援专项上解增加支出。（3）区对镇返还性支出预算安排19.52亿元，调整为17.07亿元，减少2.45亿元，为按照区与镇体制收入分成比例，留抵退税政策实施造成区级税收收入减少，导致镇级分成税收收入减少。（4）区对镇一般性转移支付预算安排32.68亿元，调整为39.65亿元，增加6.97亿元，主要为市级疏解整治促提升转移支付3.9亿元，产业结构调整1亿元，对镇非税收入返还1.79亿元等。3．预算稳定调节基金动用情况。根据区六届人大常委会第七次会议批准的2021年区级决算草案，通过超收收入6.1亿元和净结余17.08亿元补充预算稳定调节基金后，预算稳定调节基金规模为23.18亿元。经区六届人民代表大会第一次会议批准，动用预算稳定调节基金13.24亿元，剩余9.94亿元。由于今年疫情防控、重点项目建设等财政支出需求增加，动用剩余预算稳定调节基金。（二）政府性基金预算调整情况受政府性基金预算收入、市对区转移支付等变动因素影响，政府性基金预算总收支有所减少，因此对区级政府性基金预算进行如下调整。1．政府性基金预算总收入调整。区级政府性基金预算总收入由的802.37亿元，调整为732.58亿元，减少69.8亿元。具体调整情况如下：（1）区级政府性基金预算收入预算安排272.44亿元，调整为185.71亿元，减少86.73亿元，主要是土地市场不景气，企业拿地热情不高，导致上市地块较年初预计有所减少。（2）市对区转移支付年初预算未安排，调整为10.83亿元，主要是综合保税区建设、XXX新城道路工程及彩票公益金等方面的转移支付。（3）上年结转收入年初预算未安排，调整为6.1亿元，主要是根据区六届人大常委会第七次会议批准的2021年区级决算进行调整。2．政府性基金预算总支出调整。区级政府性基金预算总支出由的802.37亿元，调整为732.58亿元，减少69.8亿元。具体调整情况如下：（1）政府性基金预算支出预算安排418.85亿元，调整为501.49亿元，增加82.64亿元，主要支出科目调整如下：存量债务167.48亿元，同时，因政府性基金预算收入减少，根据“收支平衡”原则，政府性基金预算相应安排的支出有所减少。（见附件）（2）上解支出预算安排109.14亿元，调整为103.2亿元，减少5.94亿元，主要是农田水利上解支出减少。（3）调出资金预算安排21.51亿元，调整为41.51亿元，增加20亿元，主要是从政府性基金预算调入一般公共预算。（4）地方政府专项债务还本支出预算安排248.93亿元，调整为81.45亿元，减少167.48亿元，为部分存量债务偿还由债务还本支出调整为城乡社区支出。（三）国有资本经营预算调整情况受国有资本经营预算收入增长因素影响，国有资本经营预算总收支有所增加，因此对区级国有资本经营预算进行如下调整。1．国有资本经营预算总收入调整。区级国有资本经营预算总收入由1.23亿元，调整为1.45亿元，增加0.22亿元。具体调整情况如下：区级国有资本经营预算收入由0.89亿元，调整为1.11亿元，增加0.22亿元，主要是国有企业利润有所增加。2．国有资本经营预算总支出调整。区级国有资本经营预算总支出由1.23亿元，调整为1.45亿元，增加0.22亿元。具体调整情况如下：国有资本经营预算支出减少0.07亿元，调出资金增加0.06亿元，年终结转增加0.23亿元。三、直达资金情况XXX目前共收到中央直达资金8.06亿元，主要包括：支持基层落实减税降费4.92亿元，保障性