压力管道安装质量控制程序文件

压力管道安装质量程序文件CCCC/CCCC-05-2015压力管道安装质量控制程序文件状态：编号：苏尼特右旗顺和技术服务有限责任公司CCCC/CCCC-05-2015CCCC/CCCC-05-2015压力管道安装质量控制程序文件（第二版）审核：日期：地址：邮编：电话：苏尼特右旗顺和技术服务有限责任公司二○一五年五月二十日关于执行《压力管道安装质量控制程序文件》的通知公司属各单位：苏尼特右旗顺和技术服务有限责任公司质量管理室会同有关部门根据原劳动部发[1996]140号《压力管道安全管理与监察规定》和国家质监局发[2000]99号《压力管道安装单位资格认可实施细则》等文件的精神，制订了企标编号为CCCC/CCCC-05-(01～29)-2015的《压力管道安装质量控制程序文件》。该“程序文件”因属首次编制，执行过程中有一定的难度，望各单位认真组织学习讨论，并将意见和建议反馈公司质量管理办公室。《压力管道安装质量控制程序文件》自通知发布日起执行。苏尼特右旗顺和技术服务有限责任公司质量管理室二O一五年月日压力管道安装质量控制程序文件目录序号文件编号名称页码01CCCC/CCCC-05-01-2015质量管理评审控制程序00102CCCC/CCCC-05-02-2015质量文件控制程序00403CCCC/CCCC-05-03-2015质量记录控制程序00804CCCC/CCCC-05-04-2015人力资源控制程序01305CCCC/CCCC-05-05-2015培训管理控制程序01506CCCC/CCCC-05-06-2015基础设施控制程序01907CCCC/CCCC-05-07-2015工作环境管理程序02608CCCC/CCCC-05-08-2015合同评审控制程序02909CCCC/CCCC-05-09-2015图纸审核及技术交底程序03210CCCC/CCCC-05-10-2015工程项目质量策划控制程序03511CCCC/CCCC-05-11-2015采购和材料控制程序04612CCCC/CCCC-05-12-2015现场材料管理程序04813CCCC/CCCC-05-13-2015顾客提供产品控制程序05114CCCC/CCCC-05-14-2015分包工程管理程序05315CCCC/CCCC-05-15-2015工艺质量管理控制程序05616CCCC/CCCC-05-16-2015焊接质量控制程序06417CCCC/CCCC-05-17-2015热处理质量控制程序07218CCCC/CCCC-05-18-2015标识和可追溯性控制程序07819CCCC/CCCC-05-19-2015计量器具控制程序08220CCCC/CCCC-05-20-2015产品、搬运、贮存、防护控制程序08921CCCC/CCCC-05-21-2015工程交工管理程序09222CCCC/CCCC-05-22-2015内部质量审核程序09623CCCC/CCCC-05-23-2015工序和最终检验、试验程序10024CCCC/CCCC-05-24-2015无损检测控制程序10725CCCC/CCCC-05-25-2015压力试验控制程序11426CCCC/CCCC-05-26-2015不合格控制程序11927CCCC/CCCC-05-27-2015纠正和预防措施控制程序12328CCCC/CCCC-05-28-2015服务管理程序12629CCCC/CCCC-05-29-2015安全施工管理控制程序129-133-设备控制系统设备控制系统设备购置设备租赁设备的使用保养修理润滑冷却设备管理购置计划定人定机定期修理设备润滑设备事故试运验收设备操作证修保验收设备冷却封存、启用运转记录设备报废设备检查基础资料设备培训图例：控制环节控制点附图：压力管道安装设备控制程序图文件号：CCCC/CCCC-05-07-2015工作环境管理程序工作环境管理程序审核（制订）：日期：CCCC/CCCC-05-07-2015工作环境管理程序1、目的和适用范围：对影响工程（产品）质量的环境因素进行识别和控制，确保工程（产品）达到符合要求所需的工作环境。本程序适用于实现产品符合性所需环境的控制。2、相关文件：《工程项目质量策划控制程序》 CCCC/CCCC-05-10-2015《焊接质量控制程序》 CCCC/CCCC-05-16-2015《无损检测控制程序》 CCCC/CCCC-05-25-2015《理化试验控制程序》 CCCC/CCCC-05-26-20153、职责：3.1生产经营室（各施工生产单位、工程项目部技术部门）负责施工工艺环境管理和现场文明施工管理。3.2安全环保室（各施工生产单位）负责安全防护、环境保护管理。4、工作程序：4.1工作环境确定识别并管理为实现工程符合性所需的工作环境因素，这些因素包括：4.1.1工作场所：a)施工工艺要求；b)卫生条件；c)噪音、污染、辐射；d)场地条件等；e)安全风险隐患等。4.1.2气候条件：a)雨、雪、霜影响；b)温度、湿度；c)风速、沙尘等。4.1.3方法措施，包括安全规程、防护措施及执行情况等。4.2管理与控制：4.2.1安全环保室（施工生产单位安全部门）与上级防疫部门对施工生产场所进行检查、监测，使其保持良好的卫生条件，严格控制环境污染和噪音。4.2.2生产经营室（施工生产单位生产管理部门）负责组织施工现场道路畅通、场地清洁、材料及设备摆放有序，营造文明施工和文明生产环境。4.2.3工艺管理室（施工生产单位技术部门）在编制施工组织设计、施工措施时，对工艺、环境控制做出明确规定，如焊接、防腐补口、无损检测、理化试验等操作的环境条件要求、冬雨季施工措施等。4.2.4安全环保室（施工生产单位安全部门）针对不同项目工程的特点，并按照国家及地方的法律、法规和公司有关管理制度，编制施工环境保护、劳动保护、安全施工、风险控制等管理措施、办法，以营造安全、文明的施工作业环境。4.2.5有关主管部门在施工前，按规定进行施工工艺、安全生产、文明施工、环境保护要求方面的教育和交底，在施工过程中坚持例行的检查制度。4.2.6施工过程中，前一工序应为后一工序的施工创造良好的工作环境。文件号：CCCC/CCCC-02-08-2007合同评审程序合同评审程序审核（制订）：日期：CCCC/CCCC-05-08-2015合同评审程序1、目的和适用范围：为使顾客的需求和期望得到充分的理解，并做出合理、明确的规定加以实施，特制定本程序。本程序适用于对顾客的需求识别，对产品要求的评审及顾客沟通。2、相关文件：《质量文件控制程序》 CCCC/CCCC-05-02-20153、职责：3.1生产经营室负责评审顾客需求的立项依据，标书中的工程价款、取费标准、工期并及时与顾客沟通。3.2工艺管理室负责评审顾客需求有关技术条款的合理性及实施的可能性。3.3财务管理室负责评审顾客需求有关价款支付方法及结算方式。3.4质量管理室负责评审顾客需求有关工程质量要求条款。3.5材料管理室负责评审顾客需求材料及设备的供货方式、价款和质量等条款。3.6设备管理室负责评审顾客需求设备资源的满足程序。3.7质量管理室负责评审顾客需求劳动力资源的满足程度。3.8各施工单位相关部门负责本部位组织施工工程顾客需求的评审。4、工作程序：4.1顾客需求的识别：生产经营室负责识别顾客对产品的需求及期望，根据顾客的要求（包括招标文件、合同草案、口头订单、协议书等）进行评审，评审主要包括以下内容：a)顾客明确提出的工程（产品）质量要求；工程价款及付款方式；有关工程采取技术标准及特殊技术要求；材料供应方式，工期要求等。b)顾客需求中涉及强制性标准及法律法规、规定的有关要求。4.2与产品有关要求的评审：4.2.1顾客提出的与产品有关的要求，应在投标或接受合同、定单之前进行评审。4.2.2凡由公司负责组织施工的工程顾客需求评审，先由公司生产经营室将招标书等评审依据及时传递给质量管理室，由公司质量管理室组织各有关科室及部门进行评审。各参加评审的科室及部门要做好评审记录，质量管理室存档。4.2.3各施工生产单位组织施工的工程顾客需求评审，由本单位合同管理部门组织相关部门进行评审，并作好评审记录，4.2.4评审可采用以下方式：a)会议形式；b)书面传递征询意见形式等。4.2.5组织进行顾客需求评审的责任部门（人），要做好合同评审记录。4.2.6评审主要内容：a)工程立项依据是否充分；b)合同价款及工期规定是否可行；c)技术标准是否合理、可行；d)工程（产品）的质量要求是否合理，我方是否有能力达到要求；e)物资供应方式、价格、质量等是否有明确规定、可行；f)付款及结算方式是否合理、可行；g)公司在拟承接的工程中，是否能满足顾客对工期、人力、设备、质量标准、材料供应要求的能力。4.3与顾客沟通：4.3.1顾客需求的有关事宜经评审后，由各施工生产单位或合同承办部门依据评审事项，与顾客协调落实需协商的有关事项。4.3.2对与顾客协商未达成一致意见的条款，由原评审部门依据顾客意见，再次对有关条款进行评审，并做好记录。4.4合同签订与实施：4.4.1对顾客需求进行评审后，由合同承办部门代表公司签订合同。4.4.2合同签订后，由合同承办部门将相关文件发放到合同管理、财务、计划等部门，作为存档及执行合同的依据，4.4.3合同承办部门负责合同执行情况的监督及与顾客的信息沟通。4.5顾客需求的变更：4.5.1合同在履行过程中如需修订，由原合同评审部门对修订的内容组织评审，并做好记录。4.5.2合同修订要形成文件，并将修订合同的相关信息及时、正确的传递给执行合同的相关部门执行。文件号：CCCC/CCCC-05-09-2015图纸审核及技术交底程序图纸审核及技术交底程序 制订：日期：审核：日期：CCCC/CCCC-05-09-2015图纸审核及技术交底程序1、目的和适用范围：为对压力管道安装工程的图纸审核及技术交底进行控制，以使图纸存在的问题在施工前得到解决，施工人员能够掌握和理解施工方法、技术、质量、安全、工期等要求，特制定本程序。本程序适用于压力管道安装及有关的土建、电气仪表等各专业对施工图的审核；压力管道安装工程技术交底。2、相关文件：参照《用户提供施工图纸的规定》 CCCC/CCCC-04-16-20153、职责：3.1工艺管理室是图纸审核及技术交底控制的归口管理部门，负责组织压力管道工程相关专业进行图纸自审及各专业审核。3.2工艺管理室负责管理与实施压力管道安装工程技术交底。4、工作程序：4.1图纸审核：4.1.1在收到施工图后，由项目各专业责任师负责组织对本专业的图纸自审，并填写审图记录。4.1.2压力管道专业自审进行后，由项目质量保证负责人组织项目质检、供应和各专业施工技术人员进行图纸审核，重点解决管道专业与设备专业、土建专业、电气专业、仪表专业衔接问题。4.1.3项目质保师对在图纸自审和审核中查出的问题组织进行整理。4.1.4由项目质量保证负责人组织项目相关人员参加由业主组织的图纸会审和设计交底会议，并将图纸自审、审核出的问题在会审会议上提出，使其得到解决——体现在图纸会审记录和设计变更单、工程联络单中。4.1.5图纸审核的内容：a)设计单位资格是否符合国家有关规定；b)设计人员签字手续是否齐全；c)设计图、标准图、复用图等技术文件必须完整、准确、齐全；d)图面技术要求必须符合现行标准、规范规定，明确主要施工技术标准、规范；e)图纸表达深度满足施工要求，管道平面布置图与单线图的一致性；f)材料表与图纸材料是否一致，有无遗漏；g)设计技术要求、质量标准的可行性。4.2压力管道安装工程技术交底：4.2.1压力管道工程开工前由项目质量保证负责人负责组织各责任师和相关人员参加由顾客组织的设计交底；4.2.2施工组织设计、施工技术方案交底由质量保证负责人组织向工号技术员交底，工号技术员负责向施工班组人员交底；4.2.3施工中的设计变更单、工程联络单、器材代用单及技措（方案）由工号技术员向施工班组人员交底。4.2.4技术交底的主要内容包括：a)工程工艺、结构特点、施工难点；b)工程施工技术标准、规范、规程及验收规范；c)施工程序及各施工专业交叉配合注意事项；d)主要施工方法、技术要求以及质量检验方法；e)关键工序及主要质量控制；f)设计变更内容；g)对工程保护和标识的要求；h)施工中容易出现的主要质量问题及预防措施；i)安全技术要求；j)主要施工机具。文件号：CCCC/CCCC-05-10-2015工程项目质量策划控制程序工程项目质量策划控制程序制订：日期：审核：日期：CCCC/CCCC-05-10-2015工程项目质量策划控制程序1、目的和适用范围：为确保压力管道安装工程质量符合顾客及相关法律法规与标准规范的要求，必须对工程项目质量进行策划。本程序适用于工程项目质量策划等活动过程。2、相关文件：《基础设施控制程序》 CCCC/CCCC-05-06-2015《计量器具控制程序》 CCCC/CCCC-05-18-2015《工艺质量控制程序》 CCCC/CCCC-05-15-2015《焊接质量控制程序》 CCCC/CCCC-05-16-2015《无损检测控制程序》 CCCC/CCCC-05-24-2015《工序和最终检验、试验程序》 CCCC/CCCC-05-23-20153、职责：3.1工艺管理室是工程项目质量策划的主管部门。3.2施工生产单位、工程管理室的技术部门负责工程项目质量策划的具体实施。4、工作程序：4.1项目承包合同签定后，项目质量保证负责人（技术负责人）组织有关人员在勘探现场、设计交底、图纸审核和会审的基础上，针对工程项目特点组织编制施工组织设计（质量计划），包括项目质量目标；4.2项目设备责任工程师根据工程施工组织设计提出专用设备计划，保证施工过程中所用设备机具，在品种、数量及使用性能等方面能满足工程质量要求；4.3项目计量责任工程师根据工程项目中对测量任务及所要求的精度的要求制定计量器具采购计划，按程序批准后进行采购；4.4项目专业责任师组织编制有关工艺文件（作业指导书），包括焊接工艺卡等；4.5项目检验责任工程师组织编制工程项目检验计划，确定检验和试验项目、部位和检验、验证的方法、时间等；4.6项目质量保证负责人确定施工所执行的施工及验收规范、质量标准；4.7各项目部各职能部门确定和准备施工所需质量记录（表格）；4.8工程项目的质量策划，一般在工程施工组织设计中详细描述；4.9质量策划的有关文件，应按规定的程序进行审批。文件号：CCCC/CCCC-05-11-2015采购和材料控制程序采购和材料控制程序制订：日期：审核：日期：CCCC/CCCC-05-11-2015采购和材料控制程序1、目的和适用范围：为了保证采购材料的质量，满足压力管道安装工程的需要，特制定本程序。本程序规定了压力管道安装工程所需材料的采购、进货检验、入库管理的职责、要求及所形成的记录。本程序适用于压力管道安装材料控制。2、相关文件：《现场材料管理程序》 CCCC/CCCC-05-12-2015《顾客提供产品控制程序》 CCCC/CCCC-05-13-2015《标识和可追溯性控制程序》 CCCC/CCCC-05-19-20153、职责：3.1材料管理室（工程管理室材料供应部门）负责工程所需材料的采购。3.2质量管理室（工程管理室质检部门）负责材料进货检验工作。3.3生产经营室（工程管理室物资部门）负责材料入库、保管、发放。4、工作程序：4.1采购文件：材料质量控制程序如附图：4.1.1编制材料采购文件的依据：a)公司年度、月份生产计划；b)各单项工程施工图、物资消耗定额、设计变更单、工程联络单、技术规范等。4.1.2采购文件包括的内容：a)材料的名称、规格、型号、数量、执行的标准；b)图纸或规范有要求时，必须加以说明；c)外委、外协加工产品，需有技术规范、图纸、加工要求和其他相关文件。4.1.3采购计划，由工艺管理室工艺人员负责编制，经工艺责任工程师审核批准后生效。4.2供方的评价与选择：4.2.1根据我公司的规定，不下放材料由材料管理室供应。4.2.2下放材料中，需从生产厂家直接采购的常用材料，由质量管理室负责组织材料责任工程师、工艺人员、质检员组成“供方评价小组”，对供方按如下内容进行评价：a)质量保证能力情况；b)通过供方的业绩和用户的反映综合评价其信誉；c)优先选用具有质量体系认证证书、安全注册证书、产品认证证书的供方。国家要求强制认证的产品，没有相应证书者，不纳入该产品的合格供方；d)对其提供的样品进行验证或认可。4.2.3供方的选择：质量管理室负责整理和提供供方的评价资料，并由材料责任工程师、质检员提出初步评价意见，报质量保证负责人批准后做为合格供方。4.2.4合格供方的动态管理：材料管理室对已确定的合格供方，每年进行一次重新评价，如遇下述情况，可随时对供方进行重新评价：a)采购员在采购过程中，如发现合格供方的生产能力、组织机构发生重大变化、注册资金、经营范围等发生变动，可能影响材料的采购质量时，应立即向材料责任工程师汇报，由其安排重新评价；b)当材料质检员发现合格供方的进货质量出现波动，累计出现三次质量问题（或一次质量问题中不合格物资所占比率超过30%）时，材料质检员通知材料责任工程师，由其组织重新评价；c)因材料需求发生变化，或某个合格供方被取消，而不能满足供货要求时，按4.2条的规定评价并选择新的合格供方。4.3材料采购：4.3.1材料管理室计划员接到采购文件后，应检查内容是否齐全，当文件内容不齐全时，向审核人员汇报，补齐必须的内容和相关文件后方可进行材料采购。4.3.2自购材料必须签订书面合同（材料采购订货合同）。合同内容必须齐全，特别是技术要求和质量条款应订立清楚，加盖公司合同专用章后生效。4.4采购产品的检验和试验。4.4.1材料到货后，由保管员放入“待验区”，并挂待验标牌。4.4.2管子、管件等材料检验（材料检验通则）。4.4.2.1到货材料，首先由保管员检验质量证明文件，确认无误后，在质量证明文件的右上角空白处标识其检验编号，在清点确认到货数量后，填写《到货检验通知单》，通知质检员进行外观质量检验。4.4.2.2材料质检员接到“到货检验通知单”后，首先进行材料质量证明文件的审核：a)材料质量证明文件应注明品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行标准，并与实物对照审核；b)质量证明文件应有生产厂印章及其经办人签章，供货商（或顾客）提供的材料均应加盖供货商（或顾客）印章；c)质量证明文件应字迹清晰，不得模糊不清或涂改。4.4.2.3质量证明文件经检验合格后，质检员应按质量证明文件的自编号的先后顺序进行外观质量检验，在到货检验通知单上填写检验编号、检验记录和检验结论。4.4.2.4材料在下列情况下应复验，力学试验由本公司进行；化学分析由理化检验责任工程师委托有资格的单位或机构复验，并及时索取和发放复验报告：a)对质量证明文件的技术指标有怀疑，技术指标漏项；b)施工规范或设计文件有复验要求的材料；c)顾客提出复验的材料。4.4.2.5复验合格材料，在材料检验通知单上填写复验单编号。4.4.2.6经复验不合格的材料，由质检员通知保管员，并上报材料责任工程师安排处理。4.4.3阀门检验：4.4.3.1阀门必须具有出厂合格证和制造厂铭牌，标明型号、公称压力、公称直径、工作温度和工作介质。4.4.3.2不锈钢阀门、合金阀门等特殊阀门应有产品质量证明。4.4.3.3阀门标志应符合《通用阀门标志》（GB1220）的规定。4.4.3.4保管员经检验质量证明文件与实物标识二者相符合后再通知质检员进行外观检验，此二者不相符时，通知材料责任工程师安排处理。4.4.3.5经外观检验合格的阀门，由质检员通知保管员放入合格区。4.4.3.6经外观检验不合格的阀门，由质检员通知保管员放入不合格区并填写“材料检验通知单”，交质检员签字确认并上报材料责任工程师安排处理。4.4.3.7材料责任工程师（或工艺责任工程师）按施工规范等有关要求填写“材料试验委托单”，委托有相应资格的阀门试验单位进行试验。检验责任工程师负责安全阀调试的委托。4.4.3.8阀门试验规定：4.4.3.8.1阀门安装前应按《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235及专业技术规范的规定进行压力试验和密封试验。4.4.3.8.2安全阀应按《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235及专业技术规范的规定进行压力调试。4.4.3.8.3阀门试验或调试合格后应打试验钢印或悬挂试验标牌。4.4.3.8.4试验不合格的阀门按不合格品处理。4.4.3.8.5阀门试验合格后应排尽内部液体并吹干。4.4.3.8.6除需脱脂的阀门外，试验合格后，密封面应涂防锈油，关闭阀门，封闭阀门出入口。4.4.3.8.7试验人员根据试验情况填写试验记录，经负责试验的人员签字确认后移交安装工艺技术人员。4.4.3.8.8阀门试压管理：a)应建立阀门外观检查、强度试验和解体维修的管理办法、规章制度，制定相应检验操作规程；b)应具备对阀门进行检验、试验及维修的场地和必要的机具、设备等；c)试验操作人员应掌握常用阀门结构、工作原理和阀门检验、试验的相关标准，持证上岗；d)阀门试压单位必须取得相应的合格证书后，方可开展阀门试验工作。4.4.4焊接材料检验：4.4.4.1焊接材料到货后，先放入待验区，由保管员首先检验焊接材料质量证明文件（质量证明书、合格证）是否与实物标识相符，实物标识应有品名、规格、牌号、生产厂、生产日期、批号、生产标准、生产许可证等，合格证还应有检验日期、检验员号码和合格结论等，质量证明书要有原厂印章和其经办人签章，供货商（或顾客）提供的材料要加盖其印章。当材料的质量证明文件内容不全或内容与实物不相符时，则按不合格品处理。4.4.4.2质量证明文件合格后，由保管员填写《材料检验通知单》，通知质检员进行外观质量检验。4.4.4.3焊接材料的外观检验主要查其有无损坏、锈蚀、焊条的药皮斑点、过期、粘连、药皮脱落等现象，该条所列现象出现其一即视为不合格，质检员应通知保管员做不合格标识，并上报材料责任工程师安排处理。4.4.5不合格品处理：经检验不合格的材料，由保管员放入不合格区或挂不合格标牌，并填写“材料检验通知单”，由材料责任工程师填写处理意见后，交计划员与供方联系处理。4.5材料标识：4.5.1材料标识及标识移植的原则：4.5.1.1材料及其质量证明文件的标识，由公司范围内第一个接受该材料的保管员进行标识，其它环节只能对此材料做标识移植（不再做外观检验）。4.5.1.2材料的加工、预制、安装单位负责材料的标识移植。4.5.1.3保管员在发料时，按材料的规格、品种发放有标识的材料，由再接收该材料的保管员按规定做标识移植。4.5.1.4材料质量证明文件的标识，具有同一名称、规格、型号、同一生产厂家，同时到货的材料为一批，同批材料在其质量证明文件上须标识相同质量检验编号。4.5.2材料的实物标识：4.5.2.1不合格材料只标识“不合格”，不再做其它内容的标识。4.5.2.2合格材料，由质检员通知保管员按有关规定做好标识。4.5.2.3如下材料应做色标，各类标记应颜色鲜明、位置明显、标识规整、均匀一致（见附录A钢材与配件色标；附录B紧固件色标；附能源工业C色标部位）。a)合金钢、不锈钢管材及管件等。b)中碳钢、合金钢、不锈钢的紧固件。c)需做色标但尚未作出规定的材料，其色标方案应由材料责任工程师提出，报质量保证负责人批准后执行。d)用国外材料代替国内材料时，有标记的可不再标记，但应在工艺单上注明原标记内容。e)成套引进已有色标的国外材料原则上继续使用，不另作标识。f)顾客提供材料还应标识“顾供”字样，并单独存放。4.5.3未做“色标”规定的材料，其标识规定如下：4.5.3.1管材的标识：要求只对表层管在其一端用记号笔标识其规格、型号、材质（有原标识的可省略此部分）和质量检验编号（同时挂料签或料牌）。4.5.3.2焊材的标识：要求在焊材包装长度方向的侧面用标签（口取纸）标识。标识内容包括经保管员确认的质量检验编号和经外观检验合格的状态标识，要求按包装逐件标识，同时挂料签。4.5.3.3阀门外观检验标识，外观检验合格的阀门放入合格区，同时挂料签或料牌。4.5.4材料标识的移植：4.5.4.1材料标识移植时应采用材料原来做的标识，不得更改原标识。4.5.4.2材料发放过程中，因材料需要分离（切割或开箱小包零发时），分离部门如果没有原标识，则应进行标识的移植。4.5.4.3材料发放中的标识移植由保管员负责，施工过程中的标识移植，由施工人员负责，移植的内容与原标识一致，施工技术人员应对标识移植的结果进行确认。4.5.4.4管道切割前应先进行标识移植。4.5.5顾客提供产品、现场材料的标识执行本程序4.5之规定。其他规定见《顾客提供产品控制程序》和《现场材料管理程序》。4.6紧急放行：4.6.1因生产急需来不及检验，而一旦不符合质量要求时，能够及时更换的材料才允许紧急放行；4.6.2由工艺责任工程师提出急料放行申请，质量保证负责人审批后生效。4.6.3保管员须按手续齐全的急料放行申请发料。4.6.4对此材料做好“未检”标识和记录后，方可放行。4.6.5施工单位工程质检员负责紧急放行材料审批文件的保管和追检工作，如果追检发现不合格由其负责追回。4.7材料的入库：进库材料经检验合格（需复验的材料必须复验合格）后，方可办理入库手续。材料应储存在符合材料保管要求的料场或库房内。4.8材料代用：4.8.4使用与设计文件规定不同的材料时，项目材料负责人员填写“材料代用申请单”，经项目、材料、工艺责任工程师审核后签字认可。4.8.2使用的代号材料必须是经进货检验合格的材料。附录A钢材与配件色标材质标记颜色备注16Mn浅绿0Cr13天蓝1Cr13绿12CrMo灰15CrMo蓝1Cr5Mo黄1Cr9Mo白0Cr19Ni9红1Cr18Ni9绿+白0Cr18Ni9Ti绿+黑1Cr18Ni9Ti黑00Cr19Ni11绿+灰红00Cr30Mo2绿+蓝灰00Cr18Ni10Ti绿+蓝0Cr18Ni11Nb黄+白0Cr19Ni13Mo3黄+蓝附录B紧固件色标紧固件材质（螺栓/螺母）标记颜色备注20MnTiB/15MnVB白钢结构用高强度螺栓螺母25Cr2MoVA/35CrMoA红25-35CrMoA/35#黄40Cr/35#蓝35#/25-35#绿1Cr18Ni9Ti黑

附录C色标部位材料类别色标部位备注钢管全长色带紧固件做在与轴线垂直的端面上管阀配件做在原标记的下方，与原标记范围等长注：色标应做成一条宽度均匀的直线。材料质量控制系统材料质量控制系统采购进货检验和验收现场材料管理材料储存发放材料标识采购进货检验和验收现场材料管理材料储存发放材料标识采购材料储存发放建立档案阀门检、试验焊材烘焙材料储存材料入库采购材料储存发放建立档案阀门检、试验焊材烘焙材料储存材料入库材料库平、代用质量证明文件材料入库分三区保管材料库平、代用质量证明文件材料入库分三区保管材料采购计划材料外观检验材料储存领用计划材料采购计划材料外观检验材料储存领用计划材料复检材料复检供方评价供方评价入库保管材料采购试验报告入库保管材料采购试验报告材料发放材料提运不合格品控制材料发放材料提运不合格品控制材料回收材料回收附图：材料质量控制程序图例：控制环节控制点附图：材料质量控制程序材料质量控制点一览表共2页第1页控制环节控制点控制内容责任分工控制类别工作见证采购编制材料申请计划依据正确、编制准确及时、注明本单位库平材料施工单位（工程项目材料部门）材料计划员R材料申请计划材料的库平和代用及时全面库平、办理代用材料管理室（工程项目材料部门）综合计划员R器材领用结算单、设计变更联络单材料采购计划剔除库平和代用材料，编制采购文件材料综合计划R材料采购文件供方评价对供方进行评价并确定合格供方材料管理室主管（项目材料部主任）R供方考察情况及评审结果记录表、合格供方名单材料采购与合格供方订立并履行采购合同归口计划员、采购员R材料采购合同、采购文件登记台帐、订货合同台帐材料提运安全、及时提运材料材料调度R提料单、材料提运台帐、提运措施到货材料检验顾客提供产品控制同自购材料的如下控制内容归口材料计划员、质检员、保管员E到货检验通知单、顾供产品器材领用单、验收记录质量证明文件确认质量证明文件清楚、指标符合相应标准要求保管员、质检员E质量证明文件材料外观检验按有关程序文件要求依据相应标准检验材料质检员、保管员E到货检验通知单、验收记录、顾供产品器材领用单、材料质量证明文件收发台帐材料复检按程序文件要求复检的材料及时进行理、化性能检验归口计划员、质检员、理化检验责任工程师H复检报告试验报告试验报告的及时索取和发放质检员E复检报告发放记录不合格品的控制监督不合格品的标识和处理结果材料责任工程师、质检员E供方质量问题登记台帐、物资拒收通知单共2页第2页控制环节控制点控制内容责任分工控制类别工作见证材料标识产品标识检查产品标识是否清楚、正确保管员、质检员R入库料的原厂标识检验状态标识将材料的检验状态及时、正确地标识于材料实体上归口保管员R材料实体上标识的检验状态，已存放区域标识移植正确、及时地移植材料标识归口保管员、施工人员R材料运行的各环节均有“标识”材料储存发放材料入库及时办理材料的交接、存放、入库手续归口计划员、保管员R质量证明文件收发台帐、器材入库验收单材料储存归口保管员R材料巡回检查记录签发料单按材料申请计划、采购文件由归口计划员开具器材领用结算单归口计划员R材料领用单材料发放按器材领用结算单准确地发放有标识的工程用料归口保管员R材料领用单现场材料入库及时办理材料的交接、存放、入库手续归口计划员、保管员R质量证明文件收发台帐、材料入库验收单材料储存按不同材料的保管、保养要救济金按大类和品种保管和保养库存材料归口保管员R材料巡回检查记录焊接材料焊材烘焙焊材二级保管员E焊材发放记录、焊材库（烘焙室）温、湿度记录、焊材领用卡签发料单按材料申请计划、采购文件由归口计划员开具材料领用单归口计划员R材料领用单材料发放归口保管员R材料领用单材料回收及时回收剩余材料现场材料计划员、施工单位R工程剩余材料核对质量证明文件核对并备份保管剩余材料的质量证明文件归口保管员R质量证明文件注：R—审阅点；E—检查点；H—停止点文件号：CCCC/CCCC-05-12-2015现场材料管理程序现场材料管理程序制订：日期：审核：日期：CCCC/CCCC-05-12-2015现场材料管理程序1、目的和适用范围：为了保证现场材料的质量合格，满足压力管道安装工程（产品）的需要，特制定本程序。本程序适用于压力管道安装工程所需材料的现场管理。2、相关文件：《采购和材料控制程序》 CCCC/CCCC-05-11-2015《顾客提供产品控制程序》 CCCC/CCCC-05-13-20153、职责：工程项目部材料供应部门负责现场材料管理，项目材料责任工程师是本工程项目材料质量控制的责任人。施工部门、技术部门协调配合。4、工作程序：4.1材料的计划、供方评价、进货检验、入库见《采购和材料控制程序》。4.2检验状态控制：4.2.1在存主场地和加工预制场地中的压力管道安装用管材、管道组成件、安全附件及焊接材料等应有材料标识和检验状态标识。标识内容见《采购和材料控制程序》，须经安全部门注册的压力管道元件应有安全注册标识。4.2.2未经检验的材料，放入“待验区”，4.2.3经检验合格的材料，由保管员挂合格标牌放入“合格区”。4.2.4经检验不合格的材料，由保管员挂不合格标牌放入“不合格区”。4.2.5质量证明资料不全（或指标缺项）的材料，由材料质检员上报项目材料责任工程师，由其安排处理，同时由保管员将此材料放入待验区等待处理。4.2.6顾客提供材料经检验不合格的，由质检员向项目材料责任工程师汇报并通知计划员向顾客通报，由计划员督促顾客解决。4.3保管防护：4.3.1经检验合格的材料应认真进行保管防护，对现场材料要建立收、发、存登记台帐。做到帐、卡、物、标识、质量证明文件五对口。4.3.2施工现场应设符合存放材料要求的料场或库房。对有防潮要求的材料，必须高于自然地坪200mm存放，并有防雨措施。4.3.3焊接材料要设专库存放（工程管理室应设活动焊材库和焊材烘焙室）：4.3.3.1固定焊材库和活动焊材库的储存密封性能必须良好，并配备有温湿度仪表和相应的去湿机，需要时还应配备电加热器等器具，保证库内相对湿度在60%以下，温度在5℃4.3.3.2活动焊材库和焊材烘焙室还应配备烘干箱，且所有计量仪表必须是经检验合格并处于有效期内。4.3.3.3固定焊材库和活动焊材库必须建立健全规章制度。4.3.3.4库房内存放的焊接材料应按质量证明文件、规格、型号、批号编制自编号并分别建帐、立卡、标识清楚，分开存放。存放高度应离地面300mm以上，离墙300mm以上。4.3.4管道组成件应按类别、规格、型号、材质分别存放，严禁混淆。4.3.5不锈钢、有色金属的管道组成件及支承件应存放于木质等软质下垫物上，严禁与碳钢接触。4.3.6对现场存放的材料，保管员应每天进行巡回检查。如发现渗漏、倒塌、积水、积雪等情况应及时处理。4.3.7发现顾客提供材料丢失或损坏等情况，要及时通知顾客，以便协商解决。4.4材料标识及标识移植见《采购和材料控制程序》。4.5焊条烘培、保温：焊条的烘培温度、烘培时间、保温温度应遵照焊条说明书的规定，说明书规定不明确时可按照相应规范或按照焊接责任工程师书面通知的要求进行，烘干箱或恒温箱中的不同规格牌号的焊条用焊材标识条加以标识。4.6现场材料的发放：4.6.1工程所需材料由保管员凭计划员开具“材料领用单”发放，并做好标识移植。4.6.2与材料对应的技术、质量证明文件（如材质、复验报告、说明书、合格证等）要随实物一并交付给提（接）料人员，并由其转交工号技术员，汇入交工资料。4.6.3焊接材料的发放：4.6.3.1焊条开箱或焊丝拆捆零发，应由保管员作标识移植并签章确认，注明移植日期。4.6.3.2焊材库保管员凭焊工班长填写的“焊材领用卡”向焊工发放焊焊丝和经烘培后的电焊条，同时填写“焊材发放记录”，并让焊工签章确认。4.6.3.3电焊工必须用焊条保温筒领取焊条，一个焊条保温筒一次只能存放一种牌号的焊条。应控制每次领取焊条的数量，尽量做到不剩或少剩焊条。文件号：CCCC/CCCC-05-13-2015顾客提供产品控制程序顾客提供产品控制程序制订：日期：审核：日期：CCCC/CCCC-05-13-2015顾客提供产品控制程序1、目的和适用范围：对顾客提供材料进行控制，保证压力管道安装工程所用材料质量合格。本程序适用于顾客提供材料的控制。2、相关文件：《采购和材料控制程序》 CCCC/CCCC-05-11-20153、职责：材料管理室是顾客提供材料的归口管理部门，工程管理室、施工生产单位具体实施。4、工作程序：4.1顾客提供材料的采购文件编制与审批：顾客提供材料的采购文件，由工程管理室的材料计划员根据合同约定的供货权限、施工图纸等进行编制，经其项目部经理审核后报顾客审批。4.2顾客提供材料的检验、入库、发放：4.2.1顾客提供材料由项目材料保管员负责按材料清单核实验收，并通知项目物资质检员进行检验，质量证明文件及外观检验同自购材料检验，见《采购和材料控制程序》。4.2.2对顾客提供的材料经检验合格后，保管员要单独记帐，并与自购材料分开存放，并在料签中注明“顾供”字样，以示区别。4.2.3入库时以“材料入库”作为入库凭证，发料时凭加盖顾供章的“材料领用单”发放。4.2.4经检验发现材料不合格品时，由项目材料质检员在24小时内通知归口计划员向顾客报告，并由归口计划员督促顾客解决。4.2.5保管保养阶段，若发现顾客提供产品有丢失、损坏或不适用等情况，由保管员在24小时内通知归口计划员督促并协助顾客解决。4.2.6顾客提供产品应按合同或顾客指定用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用。文件号：CCCC/CCCC-05-14-2015分包工程管理程序分包工程管理程序审核（制订）：日期：CCCC/CCCC-05-14-2015分包工程管理程序1、目的和适用范围：本程序的目的在于保证承担公司施工工程分包方具有相应的资质和信誉，并切实加强对其施工全过程的控制，以确保工程施工工期、质量。本程序适用于对分包工程的管理。2、相关文件：《采购和材料控制程序》 CCCC/CCCC-05-11-20153、职责：3.1质量管理室是分包工程的归口管理部门。3.2质量管理室负责录用工程分包方的资质审查，包括工程分包方营业执照、资质等级证、准入证及工程质量信誉情况。3.3其他有关部室、施工生产单位协助配合管理。4、工作程序：4.1工程分包方的评价：4.1.1质量管理室组织各有关部门及各施工单位有关人员，对各施工单位推荐工程分包方的施工能力、施工质量、履约情况等进行评价，评价内容包括：a)资质情况：如营业执照、企业资质证明、安全施工许可证、法人授权委托书、市场准入证等；b)施工（生产）能力和质量保证能力；c)近两年来的施工质量和履约情况；d)同类工程分包方的对比情况；e)承担本项目工程特殊内容的资质、能力情况。4.2工程分包方的选择：4.2.1质量管理室根据对工程分包方进行的评价、考核，提出初步评价意见。4.2.2质量管理室将评价意见上报主管领导，以确定合格分承包方。4.3工程分包方的动态管理：4.3.1对工程分包方每年进行一次综合评价，由质量管理室组织各有关部门及各施工单位有关人员，对工程分包方的施工能力、施工质量、履约情况等进行评价。4.3.2由于不可抗力造成不能履约的可继续作为合格工程分包方；由于工程分包方的责任致使分包合同不能履约，单位工程质量优良率低于85%或给我方造成损失者，将不再作为合格工程分包方。4.3.3当工程分包方在施工过程中累计出现三次以上质量问题，影响整体（项目）工程质量时，由质量管理室上报主管领导批准，将不再作为合格工程分包方。4.3.4当出现有合格工程分包不能满足需要时，按工程分包方的评价方法，可增加工程分包方。4.5分包工程验证：4.5.1对分包工程验证内容包括技术管理、质量管理、工期及现场管理等几个方面。4.5.2工艺管理室及施工生产单位、工程管理室的技术部门对分包工程的技术管理进行全面监督检查。4.5.3质量管理室及施工生产单位、工程管理室负责施工工程的质量监督检查。4.5.4施工生产单位、工程管理室的现场管理部门负责对分包工程现场施工的全面管理，监督分包工程的进度、安全生产和文明施工。4.5.5材料管理室负责按规定供应分包工程施工所需的材料；质量管理室负责对工程分包方自购材料质量检验控制。生产经营室负责提供工程分包方所需施工材料的数量、种类及人格以作为结算依据。4.5.6生产经营室负责工程分包方施工进度款的拨付和结算工作，财务管理室负责工程分包方分包工程款的落实。4.5.7公司对分包工程验证不排除工程分包方对分包工程的质量责任。文件号：CCCC/CCCC-05-15-2015工艺质量控制管理程序工艺质量控制管理程序制订：日期：审核：日期：CCCC/CCCC-05-15-2015工艺质量控制管理程序1、目的和适用范围：为对压力管道安装的施工工艺进行有效控制，明确压力管道安装技术文件编制、技术交底以及预制、安装过程的管理职责和技术要求，统一质量记录，以使施工过程得到有效控制并符合设计、规范规定，满足顾客要求，特制定本程序。本程序适用于公司承建的压力管道安装工程的工艺控制。2、相关文件：《图纸审核及技术交底程序》 CCCC/CCCC-05-09-2015《工作环境管理程序》 CCCC/CCCC-05-07-2015《基础设施控制程序》 CCCC/CCCC-05-06-2015《计量器具控制程序》 CCCC/CCCC-05-20-2015《焊接质量控制程序》 CCCC/CCCC-05-16-2015《无损检测控制程序》 CCCC/CCCC-05-24-2015《工序和最终检验、试验程序》 CCCC/CCCC-05-23-2015《不合格品控制程序》 CCCC/CCCC-05-27-2015《标识和可追溯控制程序》 CCCC/CCCC-05-19-20153、职责：3.1工艺管理室是公司压力管道安装工艺系统控制的归口管理部门，负责施工图、技术标准、施工及验收规范、工艺文件的管理。3.2公司工艺责任工程师在质量保证负责人领导下负责工艺系统日常工作的管理；a)组织审核重大管道工程施工组织设计、施工技术方案；b)组织新技术、新工艺、新材料在压力管道安装工程施工中的推广应用；c)组织压力管道安装工艺纪律的监督、指导、检查。3.3项目质量保证负责人：审定所施工一般工程的施工组织设计、施工技术文案，有权处理本程项目的技术、工艺问题。3.4项目工艺责任工程师：a)负责项目工程管理室工艺系统的质量控制，检查工艺纪律的执行情况，监督检查工艺环境，对工号技术员实施专业指导，组织处理工艺系统施工中的日常业务，解决工艺问题；b)组织编制本工程项目的施工组织设计、施工技术方案，并审核一般工程的施工组织设计、技术方案及管道单线图；c)负责组织工装验证、评审；d)组织专业间的工序交接以及隐蔽工程、试压等工程检查、验收。3.5工号技术员：a)负责编制所管工号的施工技术方案、施工组织设计中相关部门及管道单b)向施工班组进行技术交底，对班组施工进行技术指导、监督检查工艺文件的执行，处理日常出现的工艺问题；c)负责施工记录的收集、整理工作。4、工作程序：4.1设计审查和工艺评审：工艺责任人员应组织对设计文件进行审查，并对合同或设计文件中规定的工艺要求进行评审，具体工作程序及要求见《图纸审核及技术交底程序》、《合同评审程序》。4.2施工工艺过程策划：4.2.1项目质量保证负责人负责组织相关人员对压力管道施工项目进行总体策划并编制施工组织设计和施工技术方案，在其中规定具体要求，明确施工程序、施工方法、施工质量要求、质量保证措施，以便使施工合理、有序地进行。4.2.2对于首次使用且在公司范围内未经焊接工艺评定的材料和工艺，应进行焊接工艺评定，并依据焊接工艺评定编制焊接工艺卡，见《焊接控制程序》。4.2.3压力管道施工前，相关工艺文件应编制、审批完，管道单线图按有关规定绘制完成，经审核后，下发到有关施工单位及作业人员。4.2.4一般工装设备由项目工艺责任工程师组织设计、制作，并由工程管理室设备管理部门保管。特殊或大型工装由项目部申请，公司总工程师批准，公司工艺责任工程师负责组织设计、制作，由设备管理室保管。4.2.4.1工装设计应符合以下原则：a)结构合理、使用方便；b)经济适用、安全可靠；c)技术先进、便于制造。4.3人员培训和资格取证：4.3.1工程项目开工前由项目质量保证负责人负责组织各系统责任师，针对工程工艺要求提出施工人员培训计划，经总工审批后执行，计划中应明确上岗资格和培训要求。4.3.2施工人员必须持证上岗，并且具有本岗位需要的操作技能和专业知识。4.3.3在施工过程中由各系统责任师负责监督检查施工人员的实际技能，如不能满足施工的需要，必须及时与劳资部门联系进行处理。4.4工艺技术准备：4.4.1压力管道工程开工前由项目质量保证负责人负责组织各责任师和相关人员参加由顾客组织的设计交底。4.4.2项目工艺责任工程师负责组织有关人员向施工人员进行施工组织设计、施工技术方案中工艺部分、管道单线图和预制分段的技术交底，交底程序和内容可参见《图纸审核及技术交底程序》。4.4.3施工中的工艺设计变更单、工程联络单（现场签证单）、器材代用单及技措（方案）由工号技术员向施工班组人员交底。4.4.4项目计量责任工程师负责配备施工中用于自检、互检的检测工具，并保证其处于合格状态和检定周期内。4.4.5项目设备责任工程师负责在用设备性能及运行状况的监督检查，保证其能够满足工艺要求。4.4.6项目工艺责任工程师负责组织验证所用工装的准确性和可靠性。4.5预制、安装工序质量控制：4.5.1工艺实施过程中，工号技术员负责检查“按设计图纸、按工艺文件、按标准规范”施工，项目工艺责任工程师负责监督工作。4.5.2工艺责任人员负责组织办理隐蔽工程、通球、试压等工序的检查、检验，并及时办理相应记录。具体操作按以下程序：4.5.2.1工号技术员组织施工班组或施工队进行自检。4.5.2.2自检合格后，工艺责任工程师组织质检员，会同业主监理单位、设计代表联合检查确认，并签字。4.5.3工程管理室负责提供压力管道预制安装的适宜环境，满足施工规范的要求，工艺责任人员负责对工艺环境进行监督。4.5.3.1施工前合理划分预制口、组装口和安装口，以尽量创造好的施工环境，保证施工质量。4.5.3.2项目部要与顾客代表和现场监理密切合作，并接受其质量监督。4.5.3.3当施工不符合工艺标准、规范要求时，项目部必须采取可行措施使其达到要求后，方可施工。4.5.4管道预制：4.5.4.1管道预制宜按管道单线图进行，预制前根据现场安装情况，确定预制分段，核对相关尺寸。4.5.4.2工号技术员负责将管道单线图及分段情况向作业人员进行交底，并进行管道预制工艺和监控。4.5.4.3施工班组长负责组织管道预制过程的实施、管道尺寸复验、标识等工作。4.5.4.4项目部检验责任工程师负责预制质量的监督检查工作。4.5.4.5预制件应按安装区位、管号、材质分类堆放。4.5.4.6管道预制在预制厂进行，预制厂要求场地平整，无障碍，配备适用的机具设备。4.5.5管道安装：4.5.5.1管道安装前由项目检验责任工程师组织对上道工序进行验收，并填写验收记录。4.5.5.2由项目工艺责任工程师组织办理专业间工序交接手续。4.5.5.3作业人员按预制管道系统号和顺序号进行安装，安装质量应符合施工技术措施和标准规范要求。4.5.5.4安装前，作业人员应核对管道组成件的材质规格、型号（特别是螺栓、螺母的材质等）。4.5.5.5安装工艺人员负责解决出现的各种技术问题，监督作业人员执行工艺纪律，并及时作好各种记录。4.5.5.6项目检验责任工程师负责对安装质量进行监督检查。4.5.6管道标识：4.5.6.1使用的配件及阀门在使用前应检查其标识，确认管配件的材质、规格，以及检验状态。4.5.6.2预制件完成后，应及时根据单线图做出管段号的标识。4.5.6.3管道预制件的标识应包括如下内容：a)管线号标识；b)管段规格标识；c)按要求做材质标识；d)焊工代号标识；e)焊缝检查检验标识；f)管段安装区位标识。标识的具体做法及程序见《产品标识和可追溯性控制程序》。4.5.7项目工艺责任工程师负责与设计单位联系办理工程变更、洽商手续，并且负责组织对管道施工人员、无损探伤人员进行技术交底。4.5.8预制安装过程中必须对管道及管件采取必要的保护措施，工艺人员负责制定并检查措施落实情况。4.6检验、试验：4.6.1项目工艺责任工程师与检验责任工程师紧密配合进行工程的检验和试验，控制检验和试验状态标识，对不合格品进行评审，并组织返修和工艺改进。4.6.2管道试压和吹扫（清洗）：4.6.2.1管道投产前进行强度及严密性试验和吹扫（清洗）。4.6.2.2管道强度及严密性试验和清扫按“试压吹扫方案”及有关规范进行。4.6.2.3工号技术员填写相关记录，并由业主、监理代表、监检机构代表、试验负责人签字。检验和试验具体操作见《工序和最终检验、试验程序》。4.7记录管理：4.7.1项目工艺人员和施工人员必须及时准确填写施工记录和管理资料。4.7.2项目工艺责任工程师在工程完工后，组织工号技术员在规定时间内完成竣工技术资料（含竣工图）的整理、组卷和移交。4.7.3项目质保责任师组织工艺人员完成工程管理资料的收集、整理和组卷工作。工艺质量控制点一览表控制环节控制点控制内容责任分工控制类别工作见证图纸审核自审图纸中的错、漏、碰、缺及施工的可行性等。项目工艺责任师组织工号技术员参加R审图记录专业联审各专业间有无矛盾项目质保责任师组织专业责任师、工号技术员参加R审图记录图纸会审设计意图，反映存在问题质保工程师组织参加业主组织的图纸会审R图纸会审记录技术文件编制编制施工组织设计施工方法、施工组织、质量、安全、工期、设备机具等内容及审批程序项目质保责任师组织，项目工艺责任师、工号技术员参加编制R施工组织设计编制施工方案施工方法、符合规范及设计要求及审批程序项目质保责任师批准，项目工艺责任师审核、工号技术员参加编制R施工方案单线图绘制管线号、管子及管件的规格、尺寸、材质、设计压力、设计温度等。工号技术员绘制、工艺责任师审定R单线图施工方案修改符合设计及规范要求，修改后重新审批工号技术员绘制、工艺责任师审定R修改文件预制安装过程技术交底施工组织设计、施工方案单线图、“三单”交底工号技术员、项目工艺责任师R技术交底记录预制按单线图施工、尺寸复验、工艺参数、标识、色标移植施工班组长E施工记录施工日志安装安装位置、规格型号、材质、安装条件、安装参数、安装方向施工班组长E施工记录工艺执行情况检查按设计图纸、按工艺文件、按标准规范项目工艺责任师、工号技术员R施工日志试压、吹洗编制试压、清扫方案、准备流程方案可行、流程合理、合格标准明确并符合规定工号技术员、项目工艺责任师E系统吹扫、试压方案流程图试验前检查阀门状态、盲板、非承压元件拆除施工班组长、项目工艺责任师、工号技术员E施工日志系统试验试验介质、试验压力、稳压时间、结果施工班组长、项目工艺责任师H试压记录系统吹扫、清洗介质、流程、效果项目工艺责任师E系统吹扫（清洗）记录记录整理记录编制数据真实、完整、签字齐全工号技术员R施工记录记录整理记录齐全、装订符合档案要求项目工艺责任师审核、工号技术员整理R竣工资料安装工艺质量控制系统安装工艺质量控制系统记录整理试压、吹扫清洗技术文件编制图纸审核预制安装过程记录整理试压、吹扫清洗技术文件编制图纸审核预制安装过程编制试压、清扫清洗方案、准备流程编制试压、清扫清洗方案、准备流程施工过程记录编制技术交底安装预制单线图绘制编制施工组织设计自审施工过程记录编制技术交底安装预制单线图绘制编制施工组织设计自审试验前检查系统试验试验前检查系统试验安装记录整理编制施工方案审核安装记录整理编制施工方案审核图纸会审图纸会审系统吹扫、清洗工艺执行情况检查施工方案修改系统吹扫、清洗工艺执行情况检查施工方案修改控制环节控制点附图：压力管道工程安装工艺质量控制程序附图：压力管道工程安装工艺质量控制程序文件号：CCCC/CCCC-05-16-2015焊接质量控制焊接质量控制程序制订：日期：审核：日期：CCCC/CCCC-05-16-2015焊接质量控制程序1、目的和适用范围1.1本程序描述了焊接质量控制系统的工作程序，明确了有关规定和职责。1.2本程序适用于公司压力管道焊接的全过程控制。2、相关文件《现场材料管理程序》 CCCC/CCCC-05-12-2015《热处理质量控制程序》 CCCC/CCCC-05-17-2015《培训管理程序》 CCCC/CCCC-05-05-2015《无损检测控制程序》 CCCC/CCCC-05-24-2015《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》国质检锅[2002]109号3、职责3.1焊工考试委员会负责焊工培训考试及取证、换证工作，并负责持证焊工管理，负责焊接工艺试验和焊接工艺评定。3.2质量管理室负责材料的化学分析、力学性能试验和无损检测等工作。3.3生产经营室（工程项目材料供应部门）负责焊接材料的采购、保管、发放的管理。3.4设备管理室和施工生产单位、工程管理室设备组负责焊接设备的配备和管理，并保证焊接设备满足工程焊接要求。3.5焊接责任人员职责：3.5.1总工程师审批焊接工艺评定报告；审批重要工程项目的压力管道焊接施工方案（或技术措施）。3.5.2公司焊接责任工程师全面负责焊接系统的质量控制。a)协助供应部门进行焊接材料的选定、协助设备管理部门进行焊接设备的选定。b)负责组织焊接工艺评定和审核焊接工艺评定报告。c)审核重要工程项目的压力管道焊接施工方案（或技术措施）及焊缝超次返修工艺。d)检查指导工程项目焊接责任工程师和焊接技术人员的工作。3.5.3项目质量保证负责人：a)审批焊接作业指导书和一般工程项目焊接技术措施。b)审批返修焊接工艺。3.5.4项目焊接责任工程师：a)组织编制并审核焊接作业指导书。b)组织进行焊接技术措施的技术交底。c)组织编写焊缝返修工艺，审核一、二次返修焊接工艺。d)组织焊接技术人员监督检查焊接工艺和执行情况。e)负责压力管道焊接工艺试验的委托。3.5.5项目焊接责任人员负责现场焊接工作的监督，质检员负责对焊缝进行外观检查，无损检测人员负责检测焊缝内在质量。4、工作程序压力管道焊接质量控制程序如附图。4.1焊工管理4.1.1焊接压力管道的焊工，必须按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的规定进行考试，取得焊工资格证书后，方可在有效期间担任合格项目范围内的焊接工作。4.1.2焊工的培训按《培训管理程序》和有关规定执行。4.1.3当设计变更或有其他要求时，焊工必须按指定的考试方法进行考试。4.1.4在施工前，项目焊接责任人员对焊工的合格项目及有效期进行审查、确认。4.2焊接工艺评定4.2.1项目焊接责任人员进行专业审图后，查阅公司现有的焊接工艺评定能否满足焊接施工的要求，若不能满足则编制焊接工艺评定委托书，委托焊接试验室进行焊接工艺评定工作。4.2.2根据工程项目委托要求，由焊接工艺人员拟定焊接工艺评定的焊接工艺指导书（WPS），由技术熟练的焊工焊接评定试件。4.2.3焊接工艺评定按设计文件或相应施工验收规范规定的焊接工艺评定标准进行。4.2.4焊接工艺评定报告（PQR）由焊接工艺人员根据试验记录编制并经公司焊接责任工程师审核，公司总工程师批准。4.2.5项目焊接技术人员，根据合格的焊接工艺评定报告，编制相应的压力管道焊接作业指导书（工艺卡），由项目焊接责任工程师审核，项目质保师批准。4.3焊材管理焊接材料的管理必须符合《现场材料管理程序》和《焊接材料管理规定》的要求；焊接材料的变更（包括焊材牌号、生产厂家的改变）必须经焊接责任师批准。4.3.1焊接材料必须经过验收，验收合格后方能入库保管。库房内不允许有腐蚀性介质和有害气体，并配有焊接除湿设备、温度湿度仪等仪器，应保持整洁干净。4.3.2施工现场必须有符合标准的焊材贮存场所及烘干、去污除锈设施。4.3.3焊材保管员负责焊材的保管、烘干、发放和回收等管理工作，并做好详细记录，使之具有可追溯性。4.3.4施工技术员应根据施工进度提前将工程所需焊材牌号、规格和数量书面通知焊材保管员做好焊材发放的准备工作。4.3.5焊工必须根据当日的任务量领取适量的焊材。焊条使用前应按说明书要求进行烘干，领用后应在保温筒内存放使用，超过4小时必须进行重新烘干。应仔细清理去除焊丝表面的锈蚀、油污等杂质。4.3.6焊工所用焊条必须存放在手提式隔热保温焊条筒内，焊条筒内不允许同时存放不同牌号的焊条，低氢型焊条在筒中存放的时间不应超过4小时。4.3.7当焊接操作完成或工作结束后，焊工须将剩余焊材退还焊材保管员，焊条重新使用之前必须按4.3.5的规定进行烘干和保温。对于超过两次处理的焊材严禁再次使用。4.4焊接过程管理4.4.1焊接责任人员根据设计图样和有关标准、规范、用户要求、现场条件及评定合格的PQR等编制管道焊接工艺文件。4.4.2施工队负责人（或焊工班长）根据焊接工艺文件要求，安排具有相应资格的焊工担任压力管道受压元件的焊接工作。4.4.3施焊前，项目焊接责任人员应进行技术交底，并做交底记录。向组对焊口的安装人员交代焊口坡口尺寸、形式等组对技术要求。4.4.4焊件组对前，施工作业人员应将坡口表面的氧化物、油污、挂渣及其它有害杂质清除干净，清除范围为坡口及其两侧母材不少于20mm区域。严格按照技术交底进行组对，使焊口达到技术要求。4.4.5焊前预热温度按技术文件的要求进行，预热方法宜采用电加热法，预热过程应保证坡口两侧沿壁厚均匀受热，并防止局部过热。火焰预热时，应用测温仪检测温度。4.4.6焊工应仔细检查、调试焊接设备，确认设备完好；同时对焊口组对尺寸进行确认，对不符合要求的焊口应拒绝施焊。施焊时应按照焊接作业指导书中的焊接方法、焊接顺序、焊接工艺参数、焊道排列顺序、焊材种类等要求进行操作。4.4.7焊接完成后，焊工应及时清理焊缝表面，进行焊缝外观检查。达到外观检查的标准后，在离焊缝50-100mm处打上钢印（合金钢或有色金属用油漆标识焊工钢印号）；技术人员填写管道焊接记录。4.4.8质检员对焊缝外观验收后，做好记录并按管道的无损检测要求通知无损检测人员进行无损检测。4.4.9焊接检查由质检员和项目焊接责任人员对焊接的全过程进行监督检查。4.4.9.1焊前检查a)焊工资格合格项目及有效期；焊工对焊接工艺内容的了解；b)焊材的各项技术指标是否符合焊接工艺文件要求；c)焊缝组对尺寸是否符合工艺要求，坡口两侧是否按要求进行清理，且露金属光泽；d)焊接设备完好，性能稳定，电流、电压表在校验有效期内；e)焊接环境应符合规定或有防护设施避免风、雨、雪、露等影响；高空作业时，脚手架搭设应符合安全要求，位置应满足操作要求；f)焊缝的焊前预热温度及宽度应符合规定。焊前准备未达到规定的检查要求，又未采取有效措施严禁施焊。4.4.9.2焊接过程检查a)焊接方法、焊接顺序、焊接工艺参数、焊道排列顺序应符合规定；b)有层间温度控制的焊缝施焊过程中应进行温度监控，层间温度应在规定的范围；c)有层间检验的焊缝，应在层间检验合格后才能继续施焊；d)有焊接线能量规定的焊缝，应测量焊接时的电弧电压、焊接电流及焊接速度，并计算焊接线能量，使之符合工艺规定；e)焊缝的后热温度、持续时间应符合规定要求。4.4.9.3焊后检查a)焊缝的外观质量应符合规定要求；b)无损检测焊缝质量应符合规定要求；c)管道的管线号、焊缝号及焊工代号等标识应齐全。4.4.10铬钼耐热钢需要作焊后热处理的焊缝，焊接完成后，各有关人员应立即对焊缝进行检查，并及时进行热处理。热处理完成后再按要求进行无损检测。无损检测不合格焊缝返修后应重新热处理。4.5焊缝返修4.5.1焊缝返修应由持证且有相应合格项目的焊工担任。焊工根据返修通知单上所指明的缺陷数量、位置、长度等指标进行返修。4.5.2返修若采用与正式焊接不同的焊接方法或同一部位的返修次数超过两次，需要编制返修焊接工艺（方案）。返修焊接工艺（方案）由项目焊接责任人员组织编制并审核，项目质量保证负责人批准。4.5.3焊缝返修应采用正式焊接相同的焊接材料和工艺（埋弧焊、半自动焊返修工艺除外），返修部位的焊缝表面应修磨成原焊缝基本一致，并按原要求进行外观检验及无损检测。质量检查人员确认焊缝返修结果合格后，方可通知进行下一工序。4.5.4各施工单位定期填写焊工业绩档案，并于每季度最后一个月25日前报焊接试验室。焊接质量控制点一览表控制环节控制点控制内容责任分工控制类别工作见证焊接工艺评定焊接工艺指导书材料；接头形式；焊接方法、位置、工艺参数；评定标准焊接工艺人员编制，焊接责任师审批R焊接工艺指导书焊接工艺试验焊接参数数据；试件标识；试样加工；检测及试验报告焊接工艺责任人员检测、记录、试件、试样委托送检，试验报告收集R焊接试验记录，试件检测、试样试验报告焊接工艺评定报告焊接工艺评定报告内容焊接工艺人员编制，焊接责任师审核，总工程师批准H焊接工艺评定报告焊接设备焊接设备状况确认设备完好情况焊工：项目焊接和设备责任人员R完好标识焊接设备运行操作设备性能和能力焊工R设备运行状况焊接材料焊接材料验收材料包装和外观检验；质量证明书，必要时焊材复验材料责任工程师负责固定库，项目材料责任人员负责施工现场焊材库，项目焊接责任人员配合；焊接责任师抽查。R焊接材料验收记录或复验报告，材料出库单和台帐焊接材料保管焊材库条件焊材保管员R库房温、湿度记录焊接材料烘焙或清理烘干温度、时间和次数；处理方法材料保管员R焊材烘干记录；机械清理或化学清理记录焊接材料使用发放和回收数量焊材保管员R发放和回收记录焊工管理焊工考试考试材料；考试过程；检测或试验报告及结果评定焊工考试委员会H考试记录、档案，焊工合格证焊工资格确认施焊项目；焊工合格证项目焊接责任人员R合格焊工登记表，单线图焊工业绩考核焊接一次合格率；焊工连续作业情况焊接试验室负责，项目焊接和检验责任人员配合R焊工业绩档案焊接施工焊接工艺文件依据的焊接工艺评定报告的适用性；焊接工艺文件内容及适用范围焊接技术人员编制，项目焊接责任师审核，项目质保师批准R焊接作业指导书，返修工艺卡焊接环境温度；湿度；风力；雨雪；防护措施焊工，项目焊接责任人员；质检员R焊接工作记录，焊缝组对坡口加工、检验；组对精度管工，焊工，质检员E焊缝组对记录，工序检验、交接记录焊接过程焊接工艺参数；预热、层间温度；后热；焊工标识焊工、项目焊接责任人员，质检员焊接记录，单线图焊缝外观检查焊缝外观及表面质量质检员E焊缝表面检查记录无损检测检验方法；比例；评定及合格标准无损检测人员E委托单，检测记录报告焊缝返修缺陷性质和部位；返修工艺一、二次返修；项目焊接责任人员；超次返修；焊接责任师E返修工艺文件，焊接记录，检验报告，单线图焊接质量控制系统焊接质量控制系统焊接材料焊工管理焊接材料焊工管理工艺评定工艺评定一级库管理试验委托一级库管理试验委托焊工培训考试焊工培训考试二级库