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文档简介

3/3外包过程监控规定1目的对外包过程管理作出规定，确保在本公司外包的过程中对供方过程的监控，确保外包过程在受控状态下进行，使其符合职业健康平安管理体系相关的法律法规要求及其他职业健康平安要求，监控平安和污染环境事故的发生，实现本公司的职业健康平安方针、目标与指标要求。2范围本程序适用于公司外包的所有过程。3定义外包：支配外部组织执行组织的部分职能或过程。过程：将输入转换为输出的一组相互关联、相互影响的活动。4职责4.1品管部：①、负责组织对供方的资质、制程能力的审查评价，确定合格供方；②、负责对供方关于职业健康平安管理体系的审核确认。③、负责对外包单位日常的职业健康平安管理、监督检查。4.2市场部①、负责外包过程供方的选择、评价；②、外部合格供方清单的编制。4.3其他部门：外部供方的评价。5作业流程5.1过程外包5.1.1品管部按《供应商管理程序》组织关于部门对供方进行评价，以确认该供方在职业健康平安、质量和环境方面的能力和符合性，经评价合格者，列入合格供方名录。5.1.2品管部在每年月份组织对供方进行评价，确定本年度的合格供方名单。5.1.3制造部依据生产需要和权利义务范围确定外包过程。5.1.4采购部负责人应优先在合格供方名录中选择过程外包单位。若需录用其它分包单位按《供应商管理程序》规定，填写《供方调查评价表》，选择、评价、确定合格的供方，并建立合格供方名录。5.1.5采购部拟定协议初稿，报送公司最高管理者审批后，依据权限签署外包过程协议(同时必需签订“职业健康平安协议书”)，签订的外包过程协议报送公司行政部备案。5.1.6外包过程协议必需明确承包的过程所遵循的技术资料文件(技术要求、验收规范等)，承包的过程技术资料文件在发布前经授权人员审批。5.1.7品管部对外包方进行关于本公司职业健康平安管理要求的培训并对外包方对其职工的平安教育状况进行检查。5.1.8产品生产前，品管部负责人组织对供方进行全面的平安技术交底；对危急性生产区域内作业进行专门的平安交底。5.1.9品管部负责人必需对外包方的平安措施进行审核，并组织审查供方作业人员的实际能力，必要时，提请最高管理者派平安专员监督、指导供方实施。5.1.10外包过程开始生产产品后，品管部和采购部应将其纳入公司职业健康平安、质量和环境管理范围，按体系要求进行管理、检查、监控。5.2外包过程的监控和验证5.2.1品管部对外包过程的施工过程实施监控和验证。a)负责向供方提供有效版本设计资料文件；b)监督供方生产过程质量活动状态，派出代表实施管理。当协议有规定时，检查供方制订的质量资料文件令其达到规定的要求，必要时，品管部进行管理沟通协调；c)对外包过程质量问题，开具“不合格品报告单”令其纠正处理，并予跟踪及再验证。5.2.2协议有规定者，品管部负责人负责沟通协调顾客在供方处对外包过程进行验证的具体实施工作。5.2.3品管部部监督、沟通协调外包过程的生产、产品防护和交付5.2.4品管部负责人对供方实施与

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