汽车行业ts16949实例体系文件表格及质量手册

前 质量管理体系职责矩阵质量管理体系过程………11~13 顾客特殊要求文件质量管理体 管理职 资源管理 产品实现 测量、分析和改进 质量手册发布质量手册阐述了公司的质量管理体系， 公司质量方针，实现公司质目标，满足客户需求及相关要求的性文件。它所描述的原理、程序和 期公司管理者代表任命兹任命公司部副总封信坤为公司质量管理者代表,无论其在其它方面的公司质量管理体系所需过程的建立，实施和向公司总经理和其他管理人员提交公司质量体系执行情况的报告和策划并内部质量审核计划的实施，对质量体系文件进行审核 期前本质量手册是浙江正裕工业按照ISO/TS16949:2002标准制定的，本质量手册适用于浙江正裕工业各类型汽车减振器的设计、生产、销售与服务等。ISO/TS16949：2002标准的所有要求均适用于本公司，并为本质量手册本质量手册的分发、归档与修改等由浙江正裕工业文管中心统一管1520000050000500创造价值。ADDADDADD15000CorporationAddress：38~88SHUANGGANGRD.YUHUAN（86）- （FAX（86- 公司组织架构制管II制管I质量管理体系组织架构术语和ISO9000:2000ISO/TS16949:2002 控制计划：对控制产品所要求的体系和过程的形成文件的描述具有设计责任的组织：限建立新的或更改现有的产品规范(包括按顾客指定方法进行设防错：生产和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品范围：包括以下内容的受控文件 有资格进行具体的实验、评价和校准用来进行上述活动的设备进行上述活动的方法和标准的制造：制造或装配以下事项的过程预见性：基于针对通过预测可能的失效模式而避免问题的过程数据的活动预防性：为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出外部场所：支持现场且没有生产过程发生的场所现场：增值制造过程发生的场所质量管理体系职责矩表部部44.1总要求★★〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.2文件要求△△★△〇△△△△△△55.1管理承诺★★〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.2以顾客为关注焦点★★〇★〇〇△△△△〇5.3质量方针★★〇〇〇〇〇△〇〇〇5.4策划★★〇〇〇〇〇△〇〇〇5.5职责、权限与沟通★★△△△△△△△△★5.6管理评审★★△△△△△△△△△66.1资源提供★★△△△△△△△△△6.2人力资源△△△△△△△△△△★6.3基础设施★〇★△△△△△△△△6.4工作环境〇〇★△△△△△△△△77.1产品实现的策划〇〇〇△〇△★★★△〇7.2与顾客有关的过程〇〇〇★〇〇△△△△〇7.3设计和开发〇〇〇〇〇〇★△△〇〇7.4采购△△〇〇〇★△★〇△〇7.5生产和服务提供〇〇〇〇〇△△△★△〇7.6监视和测量装置的控制〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇88.1总则〇〇〇〇〇〇△★△〇〇8.2监视和测量〇〇〇〇〇△〇★△〇〇8.3不合格品控制〇〇〇△〇△△★△△〇8.4数据分析〇〇〇△〇△△★△△〇8.5改进★★〇△〇△△△△△〇★主导部 △相关部 〇辅助部部市场程理解和满足顾客要部客户物料出入库管理程产品搬运、包装、ADD-PCD-MN-顾客抱产品搬运、包装、ADD-PCD-MN-顾客抱部力市场程行率与确保在工作场所能、、、、时得到适用的5S供应商新零件认可程不合格零部件控制程偏差控制程预防性保养程物料申领/ADD-PCD-MN-部MSA次与PPM部ADD-PCD-MN-不合格零部件控制程偏差控制程不合格零部件控制程MSAADD-RNC-MN-过程相互作用矩顾客导向过程管理过程XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX支持XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX顾客特殊要求文1/2/345质量管理体由公司质量管理者代表按照ISO/TS16949版的要求建立正裕工业的内部得到实施，和持续改进。本质量手册和有关程序文件描述了本公司的质量管理体系内容。具体包括:ISO/TS16949版的要求这些过程之间的相互关系和接口将通过程序文件和其它操作指导书等形式得到描述;对每一个过程如何进行，测量和分析进行描述如果公司选择外包某些过程，则必须把这些过程视为本公司质量体系的一部分，对这些外包的过程进行并对有效性进行评估，必要时采取相应的措施。公司公司最高管理层和各级经理将对公司所需的过程进行识别并确保各过程的有效运行。质量方针和质量目标的描述收，归档及处置等活动作出明确的规定。文件控制中心将建立总受控文件以时(不超过2个工作周)的评审，分发和实施。并且记录工程更改开始实业务部经理和技术部经理必须确保客户的要求在公司内部得记录是证明质量体系是否在公司内部得到有效运行的，因此对于实施本质量识别和利用。文件控制中心将编写《记录控制程序》详细描述如何对记录进行识管理者职对满足客户要求和要求的重要性和各级员工进行交流对产品实现过程的效率和效益进行。同时将从产品质量，交货期，交货完整性，单证的符合性和完整性以及对顾客抱怨的处理等方面来具体体现公司是如何以顾客为中心的经理的职责是确。质量方针的易于理解和ADD正裕工业的质量方针为:为客户增加价为实现公司的质量目标并符合ISO/TS16949的要求，质量管理者代表将对公司的质量管理体系进行具体策划，当质量管理体系发生变更时，公司最高管理层通过评审的方式对质量管理体系的完整性进行评估，以确保质量管理体系符合ISO/TS16949版本的要求和公司实际持续发展的要求。是确保组织结构图的更新和经理都已经对其下属各级人员岗位的职责和权限进行了的描述。公司质量管理体系所需过程的建立，实施和向公司总经理和其他管理人员提交公司质量体系执行情况的报告和改进策划并内部质量审核计划的实施，对质量体系文件进行审核本质量手册规定的程序文件中将明确定义在所有过程中部门内部和部门之间的沟通公司将组织召开各种形式和有各级人员参与的会议和工大会每月以月报报墙报等形式就质量体系运行的有效性进行流并传达有关业务进展情况总经理各副总以及经理的职责是在公司内外部建立有效的沟通机制。质量目标的完成情况，特别是对质量成本的顾客的情况以往管理评审的措施情况和可能影响质量管理体系的变更资源管公司最高管理人员以及经理必须确保所有从事与产品质量有关的人员都有工的教育背景，技能和经验方面的记录。量的相关性和重要性各级主管将负责层层质量目标的宣贯并评估质量目标的完成情况。公司将建立跨部门小组对实现产品所需的基础设施进行策划和优化以达到精益生产的目的。基础设施包括：设备（硬件和软件各种支持性服务，如，通讯，中转仓库等人事课将将通过培识的教育。生产部将制定有关安全生产管理。行政部将负责收集所有适用的安全和环境这些在公司得到执行包括那些有关材料搬运，回收，销毁和处置方面的规定产品实公司将组织多功能小组对所有ＯＥＭ客户和公司标识为重要的售后市场的客户所（项目检验和验收准则为产品符合要求提供的记录以及产品实现所需的资源。客户的有关技术要求必须包括在质量计划（控制计划）公司将遵守和客户签定的任何有关的协议，并将此协议到有关人员提出，本公司提出和本公司的有关供应商）工程更改。市场与顾客的需求与期望，包括的要求与产品有关的包括法律、、环境方面的要求对不同产品市场与其它业产品的竞争性分析与产品有关的、安全、环境以及再利用方面的要求顾客合同与订单中所任何其它附加要求任何对合的更（包括公司内部与顾客更改必须确保已得到顾客的认可并留下记录合同更改与合同评审的结果以及评审所引起的措施都必须形成道并已了解变更的要求。与沟通，若采取其它的评审方式（如产品、产告内容等评审）下方式：产品售后反馈、传真回访、宣传、网络等与顾客沟通以下信息：顾客反馈，包括顾客抱证和确认工作。市场部提交的市场与分析报告将作为设计和开发的输入资料，标识，在设计与开发的全过程中应得到充分的评审。对潜在的失效模式及分析适用的法律、要求以往相似产品的设计数据和其它输入的，包括市场分析与报告、FMEA特性在相关的过程得到有效的控制与满足。包含或产品接收准则PPAPPPAP的要求。采购部负责组织相关部门对供应商进行考核，由公司采购管理注1：供方开发的优先顺序由供方的质量业绩和所提品的重要性决定，除非客指定供应商或其它方式否则本公司的供方必须通过经认可的第认证机构ISO9001：200以验证。对于某些正裕工业无法完成的检验与实验项目，必须由供应商提供自己或外部经认可的（通过ISO/IEC17025或等同的认证或取得正裕工业认可的的检测报告并确保检测报告的真实性与适宜性。签订相关的供货协议或质量协议，以确保供应商的供货能力满足正裕工业FMEA包括对由顾客和正裕工业确定的特殊特性（见7.3.2.3）所采取（当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，设设计与开发小组与技术部在产品与过程的设计输出阶段必须考虑为所有负责影响产品质量的过程操作人员提供适宜的作业指导书（作指导书、特殊工艺操作规程等，对检验与实验方面的指导书（如来料检验计划应在工作岗位易于获得。预防性和预见性防性系统必须使用包括但不限于下列的措施来确保机器设备与量测仪器提供机器设备、量测仪器的操作与指导书正确使用和机器设备量测仪器使其保持高质量和处于良好的状态，利用预见性方法来调整各种预防活动及备件的库存，最大限度的文件化、评估并持续改进的目标 与修理的适宜的人员与资源 和修复任何工具或测量装备必须对这些过程与设备采取SPC或在控制计划中规定其它的方法对这些过程与设状态标识只允许质量部进行标识，对标识不清或标识丢失的产品一律被视为不现不适用时，必须及告给顾客并保持顾客财产的相关记录。量状况符合要求并在搬运、包装、、交付过程中得到保持。建立量测、实验仪器设备的确保量测、实验仪器设备的计量校准符合ISO/IEC17025或等同的要维持校准、测量、实验和的环境条件在搬运、和期间防止损坏或失效测量系统分析（MSA员/量测、实验仪器设备所引起的测量误差在可接收的范围之内，并符合AIAG测量由工程更改所的修订建立程序并确保其充分性与可操作性进试、校验和对结果作判定的人员得到适当的培训并获得相应资格时，必须确保所使用的外部获得相关的资格（获得ISO/IEC17025或等同认证或经顾客认可的测量、分析管理者代表与质量部负责质量管理体系的策划并定期的进行审核以确保质量管理体系的符合性并持续改进质量管理体系的有效性。多功能小组在先期质量策划或设计与开发过程中必须为产品与过程选择适当的监（包括适用的统计工具件中得到体现与明确规定。所有的监视和测量是基于预防而不是纠正。公司业务部负责依《顾客满意度程序的规定定期对顾客满意度，顾客订单的准时交付性（包括超超额运费情况顾客的抱怨及其它任何的建议内部顾客满意度将由人事课按照《内部顾客满意度程序》进行，并定期举量管理体系所有的过程、活动和班次，并符合顾客与ISO/TS16949质量管理体系的内部审核的审核员必须具备相应的资格，熟悉ISO/TS16949质量管理体系并对汽车生产部与质量部必须严格按照控制计划与过程流程图以及其它相关的文件进足接收准则时的反应计划，反应计划包括对不满足要求的产品的限制和检验。生产部与质量部共同负责对过程能力进行并持续改进过程能力对重要的质量部与生产部将依据相关程序文件与控制计划的要求对产品的特性进行监视和持并表明产品放行的人员正裕工业将遵循零缺陷的原则只有产品的批准（具体见《不合格品控制程序》与《偏差程序。寸检验和功能实验在本公司不具备某些能力时必要时由外部协助完成。对标准样件与评价设备的与控制对批量性或关键特性不符