产品实现策划控制程序

第1页产品实现策划控制程序编号：版本号：发布日期：实施日期：

目录1目的 52适用范围 53术语和定义 54职责 55工作程序 56相关文件 87附录 81目的充分识别工程项目实现过程，通过对工程项目实现过程的策划，使工程项目实现过程得到有效控制，以确保工程项目达到质量目标和要求。2适用范围本程序适用于公司、分公司/专业公司、项目部承建工程项目实现过程的策划。3术语与定义本程序引用《质量手册》中的有关术语与定义。4职责4.1工程管理部/技术中心指导公司土建工程实施过程的策划。4.2机电物资部指导公司金结制安、机电工程实施过程的策划。4.3分公司/专业公司、项目部工程技术部门协助项目经理组织工程项目质量策划并组织编制质量计划；其他部门配合参与质量策划。4.4分公司/专业公司、项目部负责金属结构、建筑工程模板等产品的质量策划。5工作程序5.1产品实现策划工作流程图5.2在工程合同签订后，由项目经理组织，专业公司、项目部工程技术部门协助，专业公司、项目部总工程师及其他相关部门参加工程项目质量策划。5.3工程项目质量策划的依据：合同文件和业主要求；国家法律、法规及行业管理要求；集团股份公司、公司的有关规定及资源状况。产品实现策划工作流程图明确质量目标明确质量目标确定实施工程项目所需的过程及控制方式质量控制点设置编制工程项目质量计划资源配置要求物资与设备配置工程项目机构设置及职责分工资金配置业主招标文件、合同要求、法律法规、行业管理要求及公司要求更改实施与控制人力资源配置N批准的质量计划Y5.4根据项目策划的依据，明确以下内容：5.4.1明确项目质量目标。5.4.2识别项目实施过程和适用的国家标准、规程、规范、公司质量管理体系文件、作业指导书。5.4.3确定人力、设备、资金等资源配置。5.4.4确定项目实施组织机构及各级、各部门职责权限，明确信息沟通的渠道。5.4.5确定工程材料和设备的采购及控制方式。5.4.6确定工程分包及劳务控制的方式。5.4.7确定质量控制点，明确质量控制的依据和方式，编制检验试验计划。5.4.8策划单项及项目总进度，并编制项目进度计划。5.4.9确定项目实施过程中应采用或需补充的记录表格。5.5专业公司、项目部工程技术部门根据工程项目策划成果编制项目质量计划，工程项目质量计划的基本内容见“附录”。5.6项目质量计划由项目总工程师组织有关人员讨论，报项目经理批准后执行，必要时，还应报监理（业主）批准。5.7工程项目质量计划的管理5.7.1工程项目质量计划的封面必须写明项目名称、编号、编制人、审核人、批准人、发布和实施日期。5.7.2工程项目质量计划的发放：工程项目质量计划由专业公司、项目部工程技术部门发放，发放到工程项目的有关实施部门及作业层。5.7.3项目施工管理过程中应严格按质量计划进行控制，工程技术部门应随时检查，收集质量计划的执行情况，必要时报请修改质量计划。5.7.4公司工程管理部对项目质量策划及质量计划的编制进行指导，并备案。5.7.5工程项目质量计划的修改：作小范围的修改时，使用修改页完成，修改内容必须得到项目经理的批准，并通知到所有持该质量计划的有关人员。5.7.6工程项目质量计划作重大的内容变更时，必须换版，换版的质量计划必须按5.6的规定审批。旧版本由专业公司、项目部工程技术部门收回销毁。5.7.7产品实现的策划及项目质量计划相关的记录应予以保存。5.8金属结构、建筑工程模板等产品的质量策划参照本工作程序进行。6相关文件6.1《项目信息与合同评审控制程序》6.2《文件控制程序》6.3《物资管理程序》6.4《劳务管理程序》6.5《监视和测量设备控制程序》6.6《记录控制程序》6.7《不合格品控制程序》6.8《纠正与预防措施控制程序》6.9《培训实施程序》6.10《数据分析与利用程序》7附录工程项目质量计划的基本内容：7.1工程项目要达到的质量目标（应与投标承诺一致）。7.2工程专业公司、项目部组织机构的设置(包括决策层、管理层、作业层)。7.3工程项目实施不同阶段的职责、权限分配、资源配置(包括人力、设备等)。7.4适用的法律法规、标准、规范，公司的质量管理体系文件及管理制度，制定项目实施必须的文件。7.5工程项目实施工艺流程及进度计划。7.6工程项目实施的组织和技术措施(包括质量控制点的设置