供应商管理制度

XXX弓弩机械文件编号版本号页版号文件名称供应商管理制度共3页第1页1目的为了规范供应商管理，更好的满足顾客的要求，提高经营合理化水准，特制定本规章。2适用范围适用于本公司供应商管理，另有规定除外。3职责生产计划部负责对供应商管理。质验部负责对供应商的质量管理体系提高，相关部门协助质验部对供应商质量体系提高工作。开发部负责供应商相关产品零部件质量改进和提高。管理者代表负责批准对供应商质量管理现状提高。总经理负责批准对供应商质量保证体系建立。4指标供应商达标率N90%。5供应商分类供应商按所提供产品的行业类型分为：外表处理类供应商；压铸类供应商；五金类供应商；注塑类供应商；冲压类供应商；包装类供应商；原材料类供应商；电子电气类等。供应商按所处区域分为：市区内供应商、省内供应商（不包括市区内）、省外供应商。按供应商所在行业的重要性不同分为：关键供应商、一般供应商、临时供应商。关键供应商：满足以下任意一条，以总经理批准为准。）供应商全年的供货产值或供货次数在同行业名列前茅，评审分85分以上，每个行业可选取2-5家。2）供应商提供的产品及服务在同行业中是唯一生产的或供应商的制造工艺难以找到替代的供应商。（连续、持续定点采购满半年，应按一般供应商要求进行评定）一般供应商：除关键供应商外，列入合格供应商名录的其它供应商。临时供应商：1）未部织评审的供应商属于临时供应商。评审未通过的供应商。2）列入国家标准目录的直接采购件（包括原材料），此类供应商不部织评审，也属于临时供应商。.4关键供应商的权利1）新工程开发选择供应商时对被列入关键供应商名录内的供应商作优先报价，并在最终确定供应商时比一般供应商享受3%的价格竞争优势。2）关键供应商的付款期限为60天，一般供应商为75天。3）关键供应商在质量管理上有需求公司对其帮助时，给予提供管理帮助。4）公司每年对关键供应商进行《供应商质量管理评估》审查，具备免检入库条件时，公司与供应商签订免检协议，明确双方责任。6供应商管理供应商开发见《供应商开发程序》。供应商供货要求公司以《采购单》形式下达订货要求，并由供应商确认后生效；以、Email形式发出的采购单，计划员口头通知供应商，如供应商在24小时内未提出异议就视做确认。供应商应在《采购单》要求的期限内，按进料管理程序规定将符合XX技术规范要求的、足量的产品送至UXXXX；供应商考核对供应商从质量、交期、价格、服务等方面进行评定。评审分数大于75分为合格供应商。对关键供应商年度复评时评审分数应大于80分。复评时分数小于要求分数应采取措施。根据统计数据每月对各类供应商进行考核考核指标：1）交货延误一一交货日期超过《采购单》需求日期；2）综合指数——送检产品的批次送检合格率、50%+批次交货准时率x50%；a）对关键供应商1）交货延误考核：每延误一天扣该批产品结算值的1%；2）综合指数需到达80%；3）连续6个月综合指数＜80%,减少新的合作工程，要求采取措施，以后连续6个月平均综合指数大于85%后恢复新工程合作；b）对一般供应商考核方法：1）交货延误考核：每延误一天扣该批产品结算值的1%；2）综合指数需到达75%3）连续6个月综合指数＜75%,减少新的合作工程，要求采取措施，以后连续6个月平均综合指数大于80%后恢复新工程合作；4）连续6个月综合指数＜60%或复查后评审分数少于67分，停止合作新工程。7供应商复查a）每年采购部把供货情况汇总到《供应商评审表》并部织各相关部门对供应商评审，把评审意见填入《供应商评审表》。b）对关键供应商每年不少于一次且必须去现场评审，并根据综合指数每年不少于四次对其进行评估；对一般供应商根据综合指数每年不少于两次进行评估。c）对复查不合格的供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年《合格供应商名录》，且对该供应商的评审调整为至少一年二次。d）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时对供应商进行检查评审。e）生产计划部每月提供关键供应商连续六个月平均综合指数排名最低的2位，生产计划部部织相关部门对供应商提出整改措施，帮助解决并跟踪。要求供应商在三个月后连续三个月综合指数到达75%以上。8相关说明准时率=《采购单》需求日期之前送检的未退货的产品批次+全部送检批次。合格率=送检未退货的产品批次+全部批次。合格条件：a）检验员检验合格直接入库的；b）检验员检验为不合格的，并开具《不合格品处理单》，且同时满足以下2条的，作合格处理：1）评审结果全部为选别的，经供应商选别一次后检验合格的，且合格数量和日期满足需求；2）供应商在接到不合格通知后的2个工作日在公司内处理完毕，复检后合格的。对已延误交货的产品，经检验需要返工、返修或选别时，假设供应商无法按XX要求及时完成的，XXXX有权对该批产品进行处理，填写外协不良零件代加工单按规定收费。对未退货的产品，按暂收日期作为送货结算日期。各供应商因技术方面等问题要求对《采购单》的需求需要进行更改调整时，应经双方同意，且需在《采购单》需求日期之前完成，计划采购科科长批准。假设产品验收完成，有关单据送财务部后不得更改，特殊情况需由总经理批准。各供应商在系统管理、技术支持、培训等方面有任何问题，可随时与生产计划部沟通，由生产计划部部织有关部门提供力所能及的帮助。供应商假设对某些产品因技术、价格等原因要解除这些产品的合作关系时，需在无《采购单》计划或完成现有《采购单》计划情况下，提前3个月向XXXX提出书面报告，协商解除这些产品的合作关系,并处理相关合作财产移交（模具、设备等）。XXXX有权考虑更换供应商。同种类型产品选择供应商时应对综合指数高的供应商优先考虑。

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