某咨询昆明本地网BR项目方案

机密昆明本地网BPR试点项目实施情况汇报二OO二年二月二十五日此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。项目整体推进情况各流程实施进展情况项目实施过程中的体会和收益今日汇报议题1昆明运营商启动BPR项目实施前的基本情况1、昆明本地网所辖范围为：5区1市9县，其中主城区含四个区。主城区含7个市话分局，业务收入占总收入的80%，由于昆明城乡差别大，主城区以外的县局，相对贫困，有两个县是国家级的贫困县，网络建设和营业基础设施也较差；2、在21年年度，昆明本地网完成业务收入15.8亿，交换机容量达到174万，用户数量105.7万，交换设备利用率达到60.65%；主缆利用率达到50.9%;3、1998年完成了本地网的集中计费改造，20年8月昆明运营商分公司挂牌成立后，实施了经营、维护建设两条线管理；4、在20年年底按集团公司要求实施了主辅、主副分离，留在主业的人员有13多人，到辅业（网普）的人员有9多人。其中MDF配线架以下部分全部委托网普代维，城区除主营业厅外，其他营业厅全部交由网普管理，实行的“三代”;5、21年年初进行了中层管理人员和其他管理人员的竞争上岗工作，在21年9月又对全体干部和职工进行了绩效考评，在经过了连续几年的邮电分营、寻呼、移动剥离、主辅分营后，职工对改革的承受能力、观念和意识有所增强；21.项目实施成果回顾本地网组织架构业绩考核体系与激励奖惩机制大客户获取与保留网络资源调配滚动性网络投资及效益评价

昆明本地网流程重组试点项目，从今年2月8日起进入实施阶段，截止6月底，各流程主要实施内容已按计划完成，并取得了阶段性成果：

优化完善内部组织关系和职责；人员结构更趋合理；组织架构趋于扁平化、决策链减短，加强了前后端的控制管理能力，针对客户细分市场，加快响应速度；组织架构调整达到评估要求；KPI分解到关键岗位和班组以及个人，明确职责；业绩合同分层次签定到岗位；启动“薪酬与业绩挂钩”的绩效考核办法；薪酬分配倾向业绩优秀的部门和员工并合理拉开绩效工资分配差距，分配方式趋于“正态分布”结构；KPI绩效考核体系已经建立，达到了评估要求；完善了大客户部内部管理机制，锻炼了客户经理对客户、市场的研究控制能力；大客户流程按进度完成；并有效的拉动了业务收入；建立了“客户专案”档案库，大客户满意度有明显提升；配合流程推进，出台了配套管理办法；大客户流程按进度达到评估要求；完善市场预测工作机制；开通服务和排障服务时限达到T1值；资源利用率提高到T1值；开展了SLA的评估工作；网络资源调配流程顺利推广，达到评估要求；投资响应时间缩短；单位建设成本下降；试点项目的T1值均已达到；运用节资方法，使试点项目的节资额达到47.6万元；滚动性投资流程进一步完善和深化；达到评估验收标准；32.BPR项目经过5个月的拼搏，顺利达到评估指标T1值16.3天8.86天本地网调度开通时间加快34天12.3天DDN业务最长开通时间DDN业务平均开通时间本地网DDN业务开通时间94.46天装移机平均历时下降5.02天装移机平均开通时间装移机开通时间81.57小时平均障碍历时下降1.81小时DDN专线故障平均历时时间DDN故障历时6126分钟百门电话障碍历时保持稳定130分钟百门电话故障平均历时时间电话故障历时资源调配517.3%大客户收入比例提高，收入达到半年目标13%21、22年度同期的大客户收入占业务总收入的比例(不含互联互通)大客户运营商消费结构大客户流程460:4052:4850:50薪酬分配在部门间和部门内呈正达分布20:8027:7322:78前端、后端、控制支撑人员的考核办法，以及各类人员工资浮动和固定部分的比例奖惩机制343:46.3:10.7前端薪酬比例超过人员比例26:52:22前端、后端、控制支撑人员薪酬占薪酬总额的比例薪酬结构业绩考核和薪酬激励机制2人员结构向前端倾斜，人员比例逐步达4：4：2期望值基准值37.5:50.5:12T1实测值（02.06.30）25:53:22

T0T1前端、后端、控制支撑人员的数量比例评估内容人员结构指标项目组织架构相关流程1序号。。。。。。43.1分公司的财务业绩完成较好,收入稳步增长7.亿7.64亿22年1至6月21年1至6月9.14％6月1月3月4月2月5月本地网61.72%长途业务19.03%数据业务6.62%网间结算2.76%本地网61.51%长途业务20.79%数据业务网间结算电话卡及其他业务8.79%电话卡及其他业务9.87%21年1-6月收入结构22年1-6月收入结构(数据业务发展较快)22年1-6月收入累计比21年同期增9.14%22年1-6月收入各月变化情况单位：万元135271579121年22年53.2在收入稳步增长的同时,成本费用得到更为有效的控制-13.76％22年1-6月成本费用比21年同期下降13.76%折旧费修理费业务费管理费工资福利财务费单位：万元21年1至6月22年1至6月6交换端口缆线端口传输端口数据端口动力平均网络资源利用率53.75%22年21年固定资产投资比去年下降35.29%投资收入比31.61%3.3严格控制投资规模，充分利用存量资源，更注重投资效益-35.29%74随着大客户流程的推进，“以点带面”使前端各部门结合BPR理念建立了行之有效的营销模式，商客、公客的各项推进工作有序开展前端部门客户群体划分标准主要客户数量归口管理业务大客户部月运营商消费为元以上的客户网络元素、数据、PBX等

小交、专网商业客户部月运营商消费额为元以下的乙类客户和个体高端客户多媒体业务、ISND；和宽带业务（ADSL、LAN）公众客户部其余客户PSTN、增值业务和PAS前端客户部门客户群体定义客户数量负责归口管理业务

前端部门销售渠道

市场责任大客户部商业客户部公众客户部10号直接销售、大客户热线、网上营业厅客户群体业务收入、归口业务收入防止客户流失高端客户直接销售、信函关怀、商业客户热线、网上营业厅受理代理商、综合业务渠道开发客户群体业务收入、归口业务收入防止客户流失客户群体业务收入、归口业务收入和新市场发展防止新建小区、大楼的流失前端客户部门

销售渠道的建立

市场责任详见：前端业务归口管理办法、前端市场预测流程说明、前端营销渠道管理办法、收入划分原则和方法等文件.(WOR)例8...随着大客、商客、公客营销模式的建立；积极探索了低成本的电话营销模式，促进了话务量的提升，并完善了新业务的障碍受理系统世界杯有奖竞开心热线昆明旅游节热线电话收发邮件便民热线引导用户电话消费挖掘电话消费市场发展电话销售模式，探索低成本的营销方法柜台服务向电话服务转变电话营销—变被动为主动营销建立完善的电话营业模式完善新业务障碍受理系统建立用户回访制度、完善用户满意度调查机制按SLA时限严格执行服务质量标准完善新业务障碍受理系统建立运营商业务资料库“10”业务明显增长以客户服务部作为电话销售中心96.随随着着流流程程的的推推进进，，网网络络中中心心实实现现了了流流程程化化的的管管理理，，更更好好的的响响应应了了市市场场+取消消职职能能化化管管理理机机制制后后，，如如何何能能保保证证后后端端生生产产流流程程的的可可控控性性和和有有效效性性公司司的的考考核核机机制制由由上上至至下下逐逐层层覆覆盖盖，，管管控控部部门门统统计计流流程程各各环环节节的的工工作作数数据据，，由由上上一一级级考考核核机机构构通通过过业业绩绩和和薪薪酬酬考考核核保保证证该该业业务务管管控控部部门门的的权权威威性性公司司考考核核委委员员会会网络络中中心心内内部部考考核核网络络管管理理调调度度部部内内部部考考核核各二二级级部部门门内内部部考考核核问题题新组组织织架架构构解解决决方方案案结论论原有有职职能能管管理理中中存存在在的的优优点点，，可可以以在在新新架架构构下下通通过过设设立立业业务务领领导导关关系系的的方方式式得得以以保保留留，，但但新新流流程程各各部部门门的的协协作作性性必必须须依依赖赖合合理理有有效效的的监监督督和和流流程程考考核核体体系系进进行行支支撑撑和和完完善善不同同部部门门在在业业务务流流程程中中担担任任不不同同的的角角色色，，按按照照发发起起、、管管控控、、实实施施、、配配合合等等要要素素划划分分，，管管控控部部门门拥拥有有业业务务上上的的领领导导权权107.在在营营销销中中心心与与网网络络中中心心之之间间建建立立了了顺顺畅畅的的前前后后端端接接口口（（SLA））以保保证证项项目目顺顺利利实实施施营销销服服务务中中心心资源源调调配配建建设设部部市场场需需求求情情况况资源源状状况况，，建建设设成成本本前后后端端接口口新增需求的业务种类、数量、地点、时间以及客户要求客户数、业务量以及收入增长的中短期预测简单的经济效益分析信息交流内容资源现状分析，确定解决方案：通过资源调配还是工程建设的方式如选择资源调配，估算大约所需的时间如选择建设方案，估算所需资金和建设工期信息交流内容11项目目整整体体推推进进情情况况各流程实施进进展情况项目实施过程程中的体会和和收益今日汇报议题题1、组织架构调整整2、业绩考核核和激励奖惩惩机制3、大客户获获取和保留流流程4、网络资源源调配流程5、滚动性投投资流程6、IT支撑121.组织架构构调整流程已已经按计划完完成实施第一阶段段进程22年2月8日-3月月25日实施效果评估估阶段进程4月27日-6月39日日实施第二阶段段进程3月26日-4月26日日工作重点组织架构调整整人员结构调整整组织架构调整整到位，部门从47个个调整为29个，实现了组织架架构的扁平化化，初步界定定清楚部门职职责人员按照人随随事走原则划划拨到位，前端、后端、、控制支撑部部门人员比例例为：33.5：54.5：12在流程重组中中，麦肯锡公公司没有涉及及到岗位平台台的搭建和评评价，留下空空白点，各部部门内设岗位位与现有职责责存在不匹配配现象进一步细化部部门职责，根根据项目实施施的情况对部部分部门的职职责进行微调调，提出客户响应应中心的定位位问题;人员比例采取取行政调配和和公开招聘的的方式得到优优化，基本实实现人员的合合理配置，前前端、后端、、控制支撑部部门人员比例达到到37.5：：50.5：：12省公司人力资资源管理项目目组进驻分公公司，开始前前期的调研访访谈，指导分分公司进行职职位说明书的的编写和岗位位平台的规范范化，共拟订订职位说明书书658份，，搭建岗位平台台535个部门职责得到到清晰界定，基本建立起起以市场为导导向的业务和和管理流程，，实现组织架架构扁平化，，加快了市场场反应速度,达到验收要求求;人员比例趋于于合理，并加加强培训，提提升全体员工工，特别是中中层管理者适适应前后端型型新组织架构构下的运作方方式为进一步完善善人力资源管管理体系，在在省公司项目目组指导下，，职位说明书书基本拟订，岗位平台基本本建成，“人岗匹配配”基本实现现，在以上工工作的基础上上开展岗位评评价，定薪到到岗，从而完完善分公司人人力资源管理理体系，把人人力资源“五五个创新”推推向新高度岗位平台搭建建和评价131.1组织架架构调整全部部到位，市场响应速度度明显加快总经理市场经营部客户服务中心心服务质量督察察中心大客户部数据多媒体通通信局公话磁卡局新业务拓展中中心营销中心网络管理部网管中心GIS项目组业务调度中心心传输中心接入网中心动力中心长途线路站电报业务中心心市话区局策划发展部人力资源部基建办公室综合办公室党群/工会/安全/纪检/审计计划财务部工程质量监督督站帐务结算中心心外部设施管理理部营销中心大客户部市场拓展部商业客户部公众客户部网络中心总经理资源调配建设设部网络管理调度度部发展规划部人力资源部计划财务部综合管理部党群/纪检/审计/工会会主要的变化是是：1、管理层次次扁平化：由原来的决策策层、管理层层、支撑层和实施施层四个层次次调整为现在的的前后端型组组织架构，实现现管理扁平化化；2、部门精简简：由原来的47个部门调整整为现在的29个个部门3、满足客户户需求：有利于对客户户的细分、了了解和提供有针针对性的营销销服务；4、市场响应应速度加快有利于前后端端整体协调和和提高对市场的的响应速度12个郊县局局组织架构调整整前组织架构调整整后141.2组织结结构调整后,加强了营销销中心的营销销及技术力量量，使人员比比例得到了优优化通过行政调拨拨和公开招聘聘充实了前端端人员总量，，同时也使前端端人员的技术术力量得到加加强，整体综合素质水平平得到提高营销中心网络中心控制支撑合同制员工含含聘用工工合同制制员工含含聘用工1356人1649人1346人1639人人员结构%营销中心人员员学历对比图图T0T1TOT115项目整体推进进情况各流程实施进进展情况项目实施过程程中的体会和和收益今日汇报议题题1、组织架构调整整2、业绩考核核和激励奖惩惩机制3、大客户获获取和保留流流程4、网络资源源调配流程5、滚动性投投资流程6、IT支撑162.业绩考核核和激励奖惩惩机制流程按按计划顺利实实施，薪酬结结构得到优化化，薪酬直接接与绩效考核核结果挂钩实施第一阶段段进程22年2月8日-3月25日实施效果评估估阶段进程4月26日-6月30日日实施第二阶段段进程3月26日-4月26日日工作重点组织架构流程程KPI分解落实到了了班组和关键键岗位，签定班组长及及关键岗位业业绩合同358份，使KPI指标成为指导导部门和员工工工作方向的的标杆前后端及职能能部门所占工工资比例趋于于合理，为43：46.3：10.7；（（人员员比例例为：：37.5：：50.5：12）浮动工工资比比例显显著加加大；；启动对对业绩绩合同同的月月、季季、半半年度度的滚滚动性性考核核，业业绩考考核暂暂行办办法不不断完完善，，人力力资源源管理理体系系的设设计工工作进进展顺顺利，，在省省公司司和人人民大大学联联合项项目组组的直直接组组织下下开展展岗位位评价价，为为下一一步建建立新新的薪薪酬体体系奠奠定坚坚实的的基础础，达达到了了验收收评估估要求求2.1KPI层层分分解并加加以落落实2.3薪薪酬与与绩效直接接挂钩钩2.2薪薪酬结结构得到了了优化化KPI指标分分解到到班组组和关关键岗岗位，，通过签签定29个个一级级部门门的业业绩合合同，，保证证了总总经理理业绩绩指标标的有有效传传递启动新新的业业绩考考核暂暂行办办法，，按照照正态态分布布、差差距拉拉开原原则，，保证证薪酬酬与部部门业业绩考考核结结果直直接挂挂钩，，部门门内薪薪酬分分配按按业绩绩优先先原则则拉开开差距距进行行分配配前后端端及职职能部部门所所占工工资比比例拉拉开差差距，，为40.2:48.8:11；；（（人员员比例例为：：37.5：：50.5：12）KPI指标分分解到到各个个部门门，签签定了了11个重重要岗岗位的的业绩绩合同同拟定绩绩效考考核暂暂行办办法，，薪酬与与业绩绩考核核挂钩钩，前后端端及职职能部部门所所占工工资比比例拉拉开差差距，，为36.7：：52.6：10.7（（人员员比例例为33.5：：54.5：：12）172.1实现现指标标体系系的转转换,并进进一步步将指指标分分解到到具体体岗位位职位分公司总经理营销中心总经理网络中心总经理大客户部主任人力资源部主任举例原有考考核指指标新的考考核指指标考核全全局业业务收收入、、收支支差额额、全全局业业务发发展、、用用户满满意率率、机机关工工作综综合满满意评评价、、等25项项考核核指标标业务收收入、、发展展量、、服务务满意意率、、大客客户流流失率率、业业务流流失率率、首首问负负责制制、客客户关关系管管理、、防火火安全全、综综合管管理等等23项考考核指指标全局业业务收收入、、收支支差额额、全全局业业务发发展、、工工资分分配管管理准准确及及时率率、绩绩效考考核分分配管管理准准确及及时率率、各各类保保险台台帐准准确及及时率率等15项项考核核指标标业务收收入、、净营营运资资产贡贡献率率、现现金流流、ARPU、、市场占占有率率、网网络资资源利利用率率、客客户满满意度度等10个个考核指指标考核全全局业业务收收入、、收支支差额额、全全局业业务发发展、、用用户满满意率率、机机关工工作综综合满满意评评价等等25项考考核指指标考核全全局业业务收收入、、收支支差额额、全全局业业务发发展、、用用户满满意率率、机机关工工作综综合满满意评评价等等25项考考核指指标业务收收入、、净营营运资资产贡贡献率率、现现金流流、ARPU、、市场占占有率率、网网络资资源利利用率率、客客户满满意度度等10个个考核指指标业务收收入、、净营营运资资产贡贡献率率、现现金流流、ARPU、、市场占占有率率、网网络资资源利利用率率、客客户满满意度度等10个个考核指指标业务收收入、、净营营运资资产贡贡献率率、现现金流流、ARPU、、市场占占有率率、网网络资资源利利用率率、客客户满满意度度等10个个考核指指标业务收收入、、净营营运资资产贡贡献率率、现现金流流、ARPU、、市场占占有率率、网网络资资源利利用率率、客客户满满意度度等10个个考核指指标18营销中中心网络中中心控制支支撑单位：：%T0T1（现状））2.2人人员员比比例例与与工工资资结结构构关关系系得得到到了了进进一一步步优优化化，，奖奖惩惩机机制制调调整整加加大大了了浮浮动动工工资资的的比比例例人员员比比例例工工资资比比例例人人员员比比例例工工资资比比例例前端端后端端职能能前端端后端端职能能浮动动工工资资固定定工工资资T0T1各部部门门工工资资比比例例（（%））薪酬酬分分配配向向业业绩绩优优异异的的部部门门倾倾斜斜,按按照照责责任任和和贡贡献献大大小小,拉拉开开了了部部门门间间浮浮动动工工资资的的分分配配差差距距192.3新新的的业业绩绩考考核核办办法法拉拉大大了了部部门门之之间间的的绩绩效效分分配配差差距距考核核要要素素KPI得分分业务务收收入入权权重重收入入完完成成率率收入完成完成月收入<81.8%完成月收入84%完成月收入94.5%完成月收入1%预发绩效工资部门大客户部外部设施管理部人1862元/月人292/月人0元/月人元/月人209元/月人……………完成月收入96.88%元/月人173元/月人…外部设施管理部曲线大客户部曲线收入完成率81.8%94.5%%90.2%月绩绩效效工工资资与业业绩绩合合同同联联系系紧紧密密业绩绩评评估估客客观观公公正正分配配更更加加透透明明化化、、合合理理化化效绩绩优优先先、、兼兼顾顾公公平平部门门收收入入风风险险与与效效益益成成正正比比按业业绩绩优优先先拉拉开开部部门门及及员员工工之间间的的差差距距2020%最最优优秀秀的的员员工工可可获获得得30%的的绩绩效效工工资资,业业绩绩只只为为合合格格的的10%员员工工则则只只可可得得5%的的绩绩效效工工资资29.2%64.3%6.5%绩效占部门比例2405632057合计241760950平均绩效工资20.8%66.7%12.5%员工比例10326员工人数优中合格KPI中合格优66.7%12.5%20.8%...绩效效工工资资分分配配在在员员工工之之间间基基本本实实现现了了正正态态分分布布大客客户户部部六六月月份份绩绩效效工工资资分分月度绩效工资举例21项目整体体推进情情况各流程实实施进展展情况项目实施施过程中中的体会会和收益益今日汇报报议题1、组织架构构调整2、业绩绩考核和和激励奖奖惩机制制3、大客客户获取取和保留留流程4、网络络资源调调配流程程5、滚动动性投资资流程6、IT支撑223.大客客户流程程按实施施进度完完成,并并取得了了较好的的成果实施第一一阶段进进程22年2月8日日-3月月25日日实施效果果评估阶阶段进程程4月26日-6月30日实施第二二阶段进进程3月26日-4月26日工作重点点客户规划划流程试试点计划划顺利推推进（已已完成99%）），在试点客客户获得得销售机机会，其其中6家家已经签签约试点客户户档案得得到充实实完善已签约客客户消费费结构变变化部门收入入指标超超T1目标4.5个百百分点，，达到年年计划1/2大客户服服务热线线试运行行虚拟团队队机制得得到完善善，提供供解决方方案的能能力明显显提升部门各项项制度得得到进一一步完善善，日常常工作规规范基本本建立业绩指标标与薪酬酬挂钩，，新的考考核机制制开始发发挥作用用各项指标标均达到到验收标标准推进客户规划流程，建立完善的客户资料和营销计划提高大客户部收入及贡献提高客户满意度推进内部管理流程的重组，改善工作环境试点客户户高层关关系逐步步建立客户规划划流程试试点计划划顺利推推进（已已完成90%）），在试点客客户获得得销售机机会，其其中5家家已经签签约已签约客客户收入入开始变变化部门收入入形势好好转，追追上前期期所欠进进度5.5个百百分点大客户服服务热线线方案已已拟定一点结算算流程开开始实施施业绩指标标分解到到个人，，部门《《业绩考考核管理理办法》》等制度度已经完完成人员配备备加强，，部门内内管理机机制逐步步完善建立了通通信及行行政等二二级部门门的主要要客户关关系客户规划划流程试试点计划划顺利推推进（已已完成40%）），试点客户户中2家家已经签签约制定竞争争策略，，保住收收入存量量；挖掘掘客户需需求，开开发业务务增量根据满意意度调查查的单项项情况，，有针对对性的制制定服务务改善计计划项目组与与大客户户部融合合，深入入到部门门内部推推进管理理流程的的重组工工作在部门内内部逐步步建立激激励机制制和业绩绩指标体体系，逐逐步改善善工作环环境233.1建建立了以以客户经经理为中中心的虚虚拟团队队机制，，客户关关系向纵纵深发展展，客户户经理逐逐步掌握握了新的的规范，，营销能能力得到到增强，，形成了了完整的的客户关关系和营营销计划划档案………客户户关键人人信息…客户户业务网网络图…客户户财务状状况…客户户决策流流程…客户户自定计计划…客户户需求分分析…专案案基础信信息…客户户拜访计计划…专案案进度月月日日…专案案进度月月日日客户关系系档案营销计划划档案专案编号：日期：客户经理：客户名称：客户编号：专案目标：原进度：竞争者 中国运营商

目前主要突破：关键影响角色态度变化

现进度：竞争者 中国运营商

行业经理评估意见：下一步的计划：需求…………………………内容…………………………方案…………………………启示：…………概述………………24…试点计计划取得得良好进进展，已已经成功功地与6家试点点客户按按计划签签订了协协议，为为客户提提供了个个性化的的解决方方案试点客户户主要举措措预期结果果目前进度度A银行B银行数据网络络备份等等14项项举措分分步骤实实施近期通过过销售备备份方案案增收约约元/月，逐逐步改善善和加固固关系DDN备份协议议已签约约，主要要电路已已经交付付使用推行CALLCENTER和网上银银行方案案，推广广数据业业务增收约元元/月，并并可带动一一定的话务务量协议已签订订，电路已已经基本开开通，进一步推进进网上银行行方案C证券整合销售本本地、省内内和省际长长途FR及宽带电路路增收约万元元/年协议已签订订，主要电电路已经开开通，继续续了解客户户后续需求求H学院推行虚拟网网和校园宽宽带方案，，与铁通竞竞争保留住关键键客户，获获得新的增增长空间，，同时也能能有效遏制制铁通在北北市区的发发展，稳固固市场协议已经签签订，依靠靠强力的公公关和果断断的投资决决策，从铁铁通手中夺夺回订单J通信公司销售长途组组网解决方方案，促进进其与我方方的合作，，进而推进进整合本地地寻呼市场场的计划资费折扣后后与原收入入持平，但但从其他运运营商手中中夺得业务务量，加强强了对市场场的控制能能力长途协议已已签，涉及电路路已经开通通，目前向向客户提出出话务量经经营的新方方案，与客客户协商中中F厂提供高品质质的区间电电路，与微微波和广电电竞争增收约万元元/月，巩巩固了客户户关系，树树立了品牌牌协议已签订订，电路建建设中该项目是与与铁通展开开激烈的战战略竞争、、并转败为为胜的案例例253.2制定定拉动收入入的举措，，激发了客客户的需求求，促进收收入增长，，客户的消消费结构已已发生变化化，可控程程度与关系系粘度增强强…C证券举例22年3月月消费总额22年4月月

消费增增长22年6月月

消费增增长22年5月月

消费增增长虚拟网解决决方案促进进话务量增增长FR组网方案中中跨区电路路陆续开通通FR组网方案中中区内主要要电路开通通20132+10%%+%22年3月月-6月，，收入增加加了%26…试点客户户贡献呈总总体上升态态势，并有有效的锻炼炼了团队完完善了管理理机制，增增强了竞争争能力，大大客户部总总体收入现现已实现任任务过半22年3月月-6月，，试点客户户总收入增增加%，试试点客户贡贡献呈总体体上升态势势27项目整体推推进情况各流程实施施进展情况况项目实施过过程中的体体会和收益益今日汇报议议题1、组织架构调调整2、业绩考考核和激励励奖惩机制制3、大客户户获取和保保留流程4、网络资资源调配流流程5、滚动性性投资流程程6、IT支撑284.网络资资源调配流流程达到验验收标准实施第一阶阶段进程22年2月月8日-3月25日日实施效果评评估阶段进进程4月27日日-6月30日实施第二阶阶段进程3月26日日-4月26日缩短故障处处理时间工作重点缩短资源调调配时间提高资源利利用率签定SLA协议统计21年年故障历时时拟定新架构构下的障碍碍处理流程程统计21年年业务开通通历时拟定新架构构下的业务务开通处理理流程开展资源普普查工作明确可调配配设备的种种类和调配配方式收集有关材材料，草拟SLA协议确定障碍的的T0值和T1值细化障碍修修复服务时时限至具体体岗位跟踪和考核核障碍处理理过程确定业务开开通的T0和T1值细化业务开开通服务时时限至具体体岗位跟踪和考核核障碍处理理过程确定资源利利用率的T0和T1值开展资源调调配工作前后端签定定SLA协议，有确服务水水平和成本本开展市场预预测工作障碍查修分分为三个等等级各项业务的的故障历时时均有缩短短，其中DDN故障平均历历时94.2分钟（（C级），已超超过3分钟钟（C级）的T1期望值开通服务分分为三个等等级各项业务开开通时限均均有缩短，，其中单条条DDN开通平均历历时历时8.86天天（C级），已超超过14天天（C级）的T1期望值SLA已签定，建建立了较为为完善的运运作机制SLA评估工作逐逐步完善各项指标达达到验收标标准总体资源利利用率提高高至52.17％，，超过51.50％％的T1期望值值各类资源利利用率均有有不同程度度提高，特特别是ISDN端口利用率率已提高至至53％,ADSL端口占用率率提高至45.75％294.1发挥挥客户响应应中心的管管控作用，，开通和排排障服务水水平明显改改善根据SLA服务水平，，开通和排排障时限落落实到具体体工位，客客响中心对对工单进行行管控跟踪踪，统计出出的数据作作为各部门门业绩考核核的依据商业客户部客户响应中心大客户部公众客户部市场拓展部网络管理调度部外部设施管理部资源调配建设部确立客响中中心为前后后端统一接接口，协调调前后端的的关系，及及时向前端端反馈服务务开通信息息提高服务水水平的主要要举措客户名称:某证券有限限责任公司司昆明证券券交易所业务种类:速率：64K受理受理受理配置资源开通用户需求资源确认反反馈营业受理配线配测量端口口跳线外线施工配端口做数数据调测4月1709：234月1717：4月1809：544月1809.574月1814：184月2211：304月210：224月1809：464月1809：23服务等级:B级目前取得的的进展（5月21日日至6月20日统计计结果）312分302分324分2M分组FRDDN94.2分分21年数据据抽样统计计全程29.57天局内平均14.57天，外线线施工平均均15天，，总计29.57天天业务开通故障排除DDN现状举例C级开通和排障障响应时间间明显加快快3分平均最长现状状T1值平均304.2通过过资源调配配的实施，，存量资源源得到了盘盘活，充分分体现了效效益为目的的的流程理理念主要设设备的资源源利用率达达到T1值资源调配的方式和目标明确改进举措T051.65％ISDN用户端口利用率1、DMS1交换机ISDN利用率普遍较低，实装率在20%以下的有7个局，其他局实装率均不太高，空余容量均可满足今年的需求，不需进行任何调配。2、331、415、818共3个S1240交换局可按容量预留节资办法进行一定数量的ISDN资源调配，但因ISDN用户电路板与模拟用户电路板不能混插，调配实施需新购部分设备和电缆，实施较为困难。3、792、781、83、82共4个C&C08交换局ISDN实装率均在40%以下,可进行一定数量的资源调配。4、除此之外，其他局基本不能进行ISDN资源调配。利用率交换本局T153％资源名称主要设备的的资源利用用率均已达达到了期望望目标，总总体资源利利用率由50.93％提高到到52.17％314.3预测测机制已经经建立，季季度预测和和月度预测测报告如期期完成公众客户部部归口语音、、PAS业务市场预预测大客户部归口DDN、FR、2M市场预测实业公司片预测基础础数据收集集，前端各部门门预测机制制归口明确确，实业公公司承担维维护片区的的预测责任任，在时间间上和人员员上为预测测提供了保保证营销中心2季度语音和和DDN预测报告已已提交,网网络中心对151个个预测项目目进行了资资源调配和和建设西片区南片区中心片区菊花村药材市场50户...东片区云工大科技大楼30户...新迎区组团19幢20户…小计：新建17项扩建17项6月份业务务预测月报报对季报进进行了进一一步补充和和调整商业客户部部归口ISDN、、ADSL、LAN场预测32

SLA的执行跟踪SLA的评估SLA的调整建立SLA机制4月22日，前后端签定SLA协议5月13日，公司正式启动SLA起始值3个工作日内3至5个工作日5至10个工作日10个工作日以上市场响应。回复需求统计单位：项目个数及时率：76.7％拟定SLA的实施计划和负责人确定前后端负责单位分部门拟定SLA操作手册前端3、6、9、12月的25日提出市场需求季度报告财务每月25日对历史成本和新增成本进行分摊每月25日对预测准确率进行统计每半月统计开通及排障时限每月召开前后端联席会议后端对前端端的市场需需求回复及及时率达76.7%市场预测推推广至5个个区域，ADSL下半年预测测已经提出出协议中利用用存量资源源的导向作作用得到明明显体现SLA协议的运作作机制逐步步完善，协协议导向作作用日渐明明显33项目整体推推进情况各流程实施施进展情况况项目实施过过程中的体体会和收益益今日汇报议议题1、组织架构调调整2、业绩考考核和激励励奖惩机制制3、大客户户获取和保保留流程4、网络资资源调配流流程5、滚动性性投资流程程6、IT支撑345.滚动性性投资流程程定位准确确可操作性性强,达到到验收标准准实施第一阶段段进程22年2月8日-3月25日实施效果评估估阶段进程4月27日-6月30日日实施第二阶段段进程3月26日-4月26日日工作重点网络投资对前前端响应及时单位容量建设设成本下降ABC分类建立试点节资方法法运用完善ABC分区数据库通过制定《建建设实施管理理办法》及相应的管控控制度，对响响应各环节时时限已作出具具体规定并纳纳入业绩考核核。已设定单位建建设成本的T1、T2目标及达标举举措对ABC分区有初步结结果已选定了6类类节资方法的的试点项目后端对前端的的响应严格按按照SLA协议签订的时时限要求和相相应的计划建建设管理办法法执行贯彻。。ABC分区结果运用用到滚动性投投资预算及项项目建设实际际中。单位容量建设设成本比21年在交换，，接入网，数数据，PAS基站等方面均均有下降，并并初步总结了了降低建设成成本的举措。。后端对前端的的响应达到了了SLA协议签订的时时限要求，即即T1目标值。试点项目基本本完成，初显显节资效益，，平均节资比为为％。滚动性投资流流程定位准确确，可操作性性强，达到了了初验要求。。六个试点项目目充分运用节节资方法。对本年度建设设项目从项目目实施各环节节入手，落实实节资责任，，严格控制项项目投资额。。351930931020491930639214019301101020821600(天)204060801120140180T0T1T0T1T0T1语音业务PAS业务DDN业务142天79天112天70天159天112天5.1在流流程1.0版版本基础上制制定完善了本本地网实施细细则，分专业业、分产品、、分环节确定定了投资建设设响应时间的的改善目标，，并落实到SLA中立项前立项审批项目实施在滚动性投资资流程实施细细则中，在分分设备、线路路两大类的基基础上，细化化到交换、接接入网、传输输、数据等专专业；同时，，还针对不同同的业务产品品及投资建设设实施不同环环节规定了各各自的响应时时限，并纳入入关键业绩指指标---““市场响应““的考核中。。365.2ABC分类档案的建建立指导了今今年的投资预预算，对投资资结构和规模模的控制，体体现了公司不不断追求效益益最大化的目目标ABCGROWTHROI昆明本地网ABC模型共划分40个个投资单元T0：（21年12月31日）净运营资产贡贡献率％T2（22年12月31日）净运营资产贡贡献率％T1：（6月30日)％375.3在试试点项目上运运用了六类节节资方法预计计节资数额约约为41.76万元试点项目某接入网工程程22年2季度度ADSL扩容某县马路管道道工程某大学学生公公寓工程某学院小交退退网工程某小区接入网网配套电源源工程立项前项目进进度节资方方法运运用用最高建设成本本容量预留规划划谈判降低成本本最佳技术方案案冗余及可利旧旧框架采购协议议立项审批项目实施节资比投资单元类型型BBACBC2万元17.16万万元7.7万元3.2万元9.7万元2万元10.％7.％13.％39.％49.％24.％全面完成尚未启动38…通过框架采购购协议的签定定，通信设备备和器材的采采购价格较往往年有明显降降低先后与55个个通信设备制制造商就光缆缆交接箱等10类80多多种器材和8类50余种种材料进行了了框架采购谈谈判先后与12个个通信设备制制造商就交换换、接入网、、数据、电源源电源等设备备进行了框架架采购谈判通信器材的降降价幅度最低低5％，最高高30％，平平均达到了10％通信设备的降降幅平均达到到6％今年计划管线线、光缆和配配线架的投资资亿，按主材材和设备占75％~80％计，预计计较去年节约约资金多万元元按今年计划，，通信设备投投资约万元，，预计可节约约资金多万元元以上两项预计计节约资金余余万元框架谈判节资效果39…在解决lz花园片区用户户需求项目中中对“最佳技技术方案选择择”节资方法法的运用实例例：（1/2））项目简介：根据前端提出出的需求，在在该花园内新新建一接入点点，解决花园园内住户及附附近铺面用户户的通信问题题。资源调配配建设部通过过现勘后，针针对具体情况况，制定了解解决该片区用用户需求的技技术方案。现现状：新建该该花园内住户户及附近铺面面近11户，，在该花园旁旁，又有两个个新建小区，，共6户，，在距该花园园不到2米远远处，有另一一个接入点，，百容量为：：608L，内有住住户460户，，目前前已装装43L，空余设设备565L。对比考考虑新新建接接入点点和就就网上上主干干资源源进行行调配配的建建设成成本，，从节节资的的角度度考虑虑方案案的确确定。。新建10L接入点点，投投资估估算为为：58元元利用铜铜缆方方式解解决，，投资资估算算为：：15元考虑发发展片片区的的地理理位置置，周周边环环境，，用户户发展展量，，以满满足用用户需需求为为原则则，制制定建建设方方案。。绿洲花花园位位于市市区内内，吴吴井路路，附附近有有百安安园接接入点点，加加另外外两个个小区区住户户共20户户，片片区按按20L用户考考虑其其需求求量考虑网网络安安全性性和能能提供供的新新业务务功能能。由于绿绿洲花花园位位于市市区内内，主主干电电缆未未超过过3公公里，，用铜铜缆方方式同同样能能提供供各种种运营营商新新业务务，满满足用用户需需求结合线线路专专业，，就周周边主主干电电缆资资源使使用情情况，，考虑虑是否否可用用铜缆缆的方方法满满足用用户需需求，，制定定具体体的技技术方方案。。现绿洲洲花园园段主主干电电缆仍仍有富富余度度，可可考虑虑用铜铜缆的的方式式尽量量解决决部分分用户户充分利利用现现有资资源来来满足足发展展的用用户需需求，，减少少维护护工作作量，，提高高资源源利用用率现绿洲洲花园园旁的的百安安园接接入点点共有有容量量608L，空余565L，周边发发展的的部分分用户户可纳纳入此此接入入网点点方案确确定的的基本本原则则案例40方案A：在花园园内新新建10L的接入入点，，解决决花园园内住住宅用用户及及附近近铺面面的用用户。。此方案案的优优缺点点：1.此此部分分用户户集中中，新新建接接入网网点节节省了了主干干电缆缆的投投资。。2.增增加了了新建建设备备的投投资费费用，，提高高了建建设成成本。。3.新新建建接入入网点点，增增加了了维护护工作作量。。4.加加大了了工程程建设设周期期，在在本区区内已已有待待装用用户的的情况况下，，不不能及及时提提供用用户需需求。。5.不不能充充分利利用主主干电电缆资资源。。方案B：充分利利用网网上资资源，，通过过调配配来满满足用用户需需求。。花园园内住住户及及附近近铺面面用户户，在在花园园内设设置一一个交交接箱箱，从从周边边的交交接箱箱调4对主主干电电缆到到花园园内的的交接接箱上上解决决，今今后发发展用用户同同样用用铜缆缆方式式解决决。花园旁旁新建建两个个小区区，距距离另另一个个接入入点较较近，，可考考虑对对该接接入点点进行行448L扩容，，将该该接入入点容容量扩扩展为为10L，解决这这两个个小区区内住住户的的通信信。此方案案的优优缺点点：1.充充分利利用了了主干干电缆缆资源源，盘盘活主主干，，提高高了主主干电电缆资资源利利用率率。2.节节约了了新建建接入入点的的设备备投资资费用用，利利用已已有的的接入入网点点进行行扩容容，只只需在在原有有机柜柜上增增加两两个机机框和和电路路板，，同时时在MDF架上增增加3块横横列，，5块块直列列端子子板。。3.充充分利利用了了百安安园接接入点点的设设备资资源，，提高高了此此接入入网点点的设设备资资源利利用率率。4.缩缩短短了建建设周周期，，能及及时满满足用用户需需求。。5.减减少少了同同一区区域内内接入入网点点的建建设，，降低低维护护工作作量。。…在解解决lz花园片片区用用户需需求项项目中中对““最佳佳技术术方案案选择择”节节资方方法的的运用用实例例：（2/2）可供选选择的的技术术方案案我们最最终选选择了了方案案B，预计计节节约投投资四四十万万元，，同时时还提提高了了资源源利用用率。。415.4初步步建立立投资资分析析模型型，把把市场场预测测与投投资回回报结结合起起来，，将管管控责责任落落实到到部门门业绩绩指标标中单位位投投资资回回报报系系数数单位位投投资资获获取取的的实实占占用用户户数数大客客部部商客客部部公客客部部官渡渡西山山东川川安宁宁呈贡贡宜良良晋宁宁石林林寻甸甸禄劝劝富民民嵩明明：为为考考核核责责任任部部门门注：：＊：：现现为为模模拟拟结结果果图例例解解释释：：纵纵轴轴表表示示X考核核部部门门一一定定时时期期内内的的单单位位投投资资回回报报系系数数，，愈愈向向上上，，回回报报愈愈高高；；横轴轴表表示示X考核核部部门门一一定定时时期期与与之之对对应应的的投投资资获获取取的的用用户户数数，，一一方方面面考考核核用用户户发发展展力力度度，，另另一一方面面在在贯贯彻彻以以市市场场为为源源的的滚滚动动性性投投资资流流程程活活动动中中，，其其市市场场预预测测准准确确度度也也得得以以反反映映:愈愈向向右右，，表表明明市场场预预测测的的准准确确，，单单位位投投资资带带来来的的实实有有用用户户数数愈愈多多。。虚线线象象限限内内的的部部门门表表明明有有较较准准的的市市场场预预测测，，投投资资效效益益较较高高。。：为为参参照照线线42项目目整整体体推推进进情情况况各流流程程实实施施进进展展情情况况项目目实实施施过过程程中中的的体体会会和和收收益益今日汇报报议题1、组织架构构调整2、业绩绩考核和和激励奖奖惩机制制3、大客客户获取取和保留留流程4、网络络资源调调配流程程5、滚动动性投资资流程6、IT支撑43BPR需求提出七项项IT举措大客户管理网络资源管理计费业绩考核滚动性网络投资资123456服务开通通客户支持持CRM计费资产投资资管理KPI办公自动动化系统统改造“九七””大客户户管理PAS增值业务务开发112系系统用户户等级新业务障障碍受理理及派单系系统网络资源源管理系系统大客户CRM系统的升升级项目目立项工工作商业客户户部CRM应急项目目立项工工作本地网计计费系统统改造资产管理理系统升级原有有的人力力资源系统统确定项目目项目完成成情况改造办公公自动化化系统，，保证新新的组织织架构的的正常运运行，并并对前后后端间业业务需求求和资源源确认工工作流支支撑。改造97系统,支撑客客户分等等级服务务,支撑撑新业务务营销举举措及新新业务的的推出。。改造97系统,提供SLA业务开通通执行情情况，部部门和各各工位管管控的统统计报表表。改造112系统统，按SLA服务等级级提供排排障服务务。改造10号系统统，实现现统一归归口新业业务障碍碍申告、、派修处处理和统统计管理理。投产地理理信息管管线资源源管理系系统，实实现了市市内管线线资源及及实物资资产的统统一管理理。投产新的的本地网网计费系系统，开开发预付付费收费费方式；；初步建建立了用用户黑名名单管理理，杜绝绝黑公话话；提供供按新组组织架构构前端各各营销部部门收入入完成月月报表。。项目实施施的效果果支持了组组织架构构调整后后公司管管理信息息的流转转和前后后端履行行SLA协议、资资源确认认及工作作传递流流程。不同客户户在97系统中中有标志志，可以以据此为为客户提提供不同同开通服服务。按周期提提供SLA业务开通通执行情情况报表表,据此此可以进进行评估估开通流流程绩效效情况。。初步实现现排障按按流程手手册要求求的IT支撑,提提供排障障SLA执行情况况的跟踪踪,据此此可以进进行评估估排障流流程绩效效情况。。提供市区区平方公公里管道道、铜缆缆、光缆缆资源地地理分布布和实物物管理手手段；对对管线资资源的管管理、工工程建设设和资产产管理起起到有力力支撑，，在系统统中已实实施项目目48个个。黑公话欠欠费状况况有明显显好转，，可为前前端各营营销部门门的收入入完成情情况，提提供绩效效评价依依据。6.1配配合项目目的推进进，IT系统进行行了因地地制宜的的调整和和改进（（1/2）财务7BPR需求提出七项项IT需求大客户管理网络资源管理计费业绩考核滚动性网络投资资正在实施施项目预期实施施效果实现对业业务开通通流程的的有力管管控实现对业业务开通通流程的的有力管管控支撑物理理资源确确认、调调度、调调配工作作和提供供2M、155M数字、数数据电路路、LAN等业务开开通，资资源数据据库的支支撑。实现对大大客户和和商业客客户用户户资料的的管理和和共享。。实现PAS业务的实实时计费费，支持持灵活营营销手段段，控制制用户欠欠费。…配合项项目的推推进，IT系统进行行了因地地制宜的的调整和和改（2/2））123456服务开通通客户支持持CRM计费资产投资资管理KPI财务745项目整整体推推进情情况各流程程实施施进展展情况况项目实实施过过程中中的体体会和和收益益今日汇汇报议议题4647集团公公司的的“五五项集集中管管理””和““人力力资源源五项项机制制创新新”取取得了了落实实和细细化(1/2)五项集集中管管理财务集集中管管理设备采采购集集中管管理计费帐帐务集集中管管理网络资资源集集中管管理网络维维护集集中管管理主要举举措：：全面启启动财财务预预算管管理；；实现现地市市核算““一体体化””；郊县实实行报报帐制制；区分投投资界界面（（战略略性、、滚动动性投投资））；综合运运用六六类类节资资办法法节约约建设设资金金；对全网网本地地网帐帐务实实现集集中出出帐、、实现现计费集集中管管理；；对全本本地网网的网网络资资源进进行普普查;综合运运用调调度、、调配配、、建设设等方方式，，提升资资源利利用率率；集中监监控、、集中中维护护、集集中管管理；；阶段性性成果果：48…集团团公司司“五五项集集中管管理””和““人力力资源源五项项机制制创新新”取取得了了落实实和细细化(2/2)五项机机制创创新竞争上上岗机机制创创新绩效考考核机机制创创新薪酬激激励机机制创创新员工培培训机机制创创新职业发发展机机制创创新主要举举措：：双向选选择，，择优优聘用用与行行政调调拨相相结合合；建立KPI指标体体系：：实行层层层分分解；；全