咨询结果某制造公司绩效体系12

会计学1咨询结果某制造公司绩效体系12战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长实现销售收入1.35亿元50％现有业务领域老客户的销售收入增长％20％现有业务领域新客户数量和销售收入增长％10％控制销售和管理费用变动在预算的5％以内5％按照9000体系要求，进行合同评审5％

月日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新5％部门协作内部客户满意度5％从而得到国际营销管理中心销售业务部的绩效指标及权重（建议）第1页/共10页用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到GSP营销中心的关键绩效指标进行筛选战略目标关键成功因素关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长年销售收入实现3500万元545√年利润实现400万元545√回款周期缩短至天445拓展个新业务方向444开发个新项目434现有业务领域老客户的销售收入增长％444现有业务领域新客户数量和销售收入增长％444有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5％以内555√降低采购成本采购成本降低％535√改进基础管理组织结构调整与岗位优化

月日前完成组织结构设计454

月日完成部门职能界定453

月日完成职位设置453健全管理制度和业务流程月日前完成管理制度的修订554√月日前规范主要业务流程554√强化质量管理能力按照9000体系要求，建立运行质量保证体系533√发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌月日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新554√部门协作内部客户满意度内部客户满意度533√第2页/共10页从而得到03年GSP营销中心的绩效指标及权重（建议）战略目标关键业绩目标权重说明实现经营目标的稳步增长年销售收入实现3500万元30％年利润实现400万元20％控制销售和管理费用变动在预算的5％以内5%降低采购成本％5％月日前建立所有客户关系档案并进行及时跟进更新10%改进基础管理月日前完成管理制度的修订5％月日前规范主要业务流程10％按照9000体系要求，建立运行质量保证体系5％部门协作内部客户满意度10%第3页/共10页并根据年度绩效指标确定GSP营销中心03年第三季度的绩效考核指标及权重（建议）第三季度绩效指标权重说明季度销售收入实现万元30％季度利润实现万元20％拓展个新业务20％现有业务领域老客户的销售收入增长％10％控制销售和管理费用变动在预算的5％以内5%降低采购成本％15％内部客户满意度10%第4页/共10页战略目标实现目标的关键成功因素各部门可能的关键业绩指标责任人/责任部门实现经营目标的稳步增长销售收入和利润稳定增长年销售收入确保实现3500万元各部门年利润实现400万各部门回款周期缩短至天各部门拓展个新业务方向市场部（业务拓展部、培训部、驻外机构）开发个新项目市场部现有业务领域老客户的销售收入增长％市场部、客户服务部现有业务领域新客户数量和销售收入增长％市场部合理降低成本降低采购成本％品延采购部、会计核算部降低运输成本％客户服务部有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5％以内各部门将“实现经营目标的稳步增长”的关键驱动因素分解到GSP营销中心各部门，转换为可能的关键业绩指标第5页/共10页战略目标实现目标的关键成功因素各部门可能的关键业绩指标责任人/责任部门改进基础管理组织结构调整与岗位优化

月日前完成组织结构设计总经理

月日完成部门职能界定总经理

月日完成职位设置总经理健全管理制度和业务流程

月日前完成管理制度的修订各部门

月日前规范主要业务流程各部门建立有效的风险控制和财务管理体系

月日建立完善成本结构会计核算部、品延采购部每月收集成本数据，进行成本分析会计核算部、品延采购部加强业务流程中的财务支持和风险控制会计核算部提高现金流控制能力会计核算部建立高效的信息管理系统

月日前建立库存物资物料统计分析系统客服部、品延采购部、会计核算部每天进行退货品质统计，提出改进意见客服部强化质量管理能力按照9000体系要求，进行合同评审各部门发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌月日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新各部门将“改进基础管理”的关键驱动因素分解到GSP营销中心各部门，转换为可能的关键业绩指标第6页/共10页战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长年销售收入确保实现3500万元555√回款周期缩短至天535合理降低成本降低采购成本％545√有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5％以内545√改进基础管理建立有效的风险控制和财务管理体系每月收集销售费用数据，进行销售费用分析543√每月进行会计核算，提供会计报表，支持决策555√加强业务流程中的财务支持和风险控制533提高现金流控制能力444

建立高效的信息管理系统

月日前建立统计分析系统（库存物资物料/经营情况）544√强化质量管理能力按照9000体系要求，进行合同评审523发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌

月日前建立所有客户档案财务部分并进行及时维护更新524

部门协作内部客户满意度533√用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到GSP会计核算部的关键绩效指标进行筛选第7页/共10页战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长实现年销售收入3500万元10％降低采购成本％10%控制销售和管理费用变动在预算的5％以内15％改进基础管理每月收集销售费用数据，进行销售费用分析15％进行会计核算，每月8日前提供会计报表，支持决策20％

月日前建立统计分析系统（库存物资物料/经营情况）20％部门协作内部客户满意度10％从而得到03年GSP会计核算部的绩效指标及权重（建议）第8页/共10页第三季度关键业绩目标建议权重说明实现季度销售收入万元15％降低采购成本％10%控制销售和管理费用变动在预算的5％以内20％每月收集销售费用数据，进行销售费