诚信管理体系评价计划

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！体系评价计划为评价公司诚信方针和目标是否适应公司发展和满足社会需要,公司诚信管理体系运行是否符合QB/T4111求体系不断改进和完善。同时也为第三方初次评价做准备。1、QB/T4111-2010食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立和实施通用要求。2、本公司诚信管理体系手册、程序文件及相关制度。以会议的形式进行，由最高管理者主持，各职能部门领导参加，并针对各部门所提交的体系评价资料进行发言和评价，并就重点问题展开充分讨论，对诚信管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评价。从中识别出本企业诚信管理体系改进的机会并形成决议。4.内部核查提出的不符合项及改进措施的执行、验证记录、内部核查报告；5.问题、改进措施、目标、其他提案或方案。各部门的总结不能漏掉下列内容：诚信负责人——组织机构的适宜性、诚信方针目标的实现情况、诚信管理体系的运行及改在风险分析和措施；产品追溯的执行情况等办公室——组织机构、职责分工、人力资源配置，诚信培训及培训有效性情况；文件和记录的归口控制品管部——原辅料检验情况、产品（进货、在制品、成品）的质量情况及质量发展趋势、现场标识、不合格品控制、卫生标准操作程序的执行情况；诚信管理体系内部核查情况分析以及纠正和预防措施已经信用修复的实施情况；产品测量和监控仪器对食品安全的控制影响；文件和记录的归口控制营销部——顾客投诉及顾客沟通（如商标、纸箱、样品的确认或回函）的具体执行情况；顾客满意程度调查情况；紧急事故、召回和撤回情况以及产品追溯的执行情况等；供应部——对辅助材材供方的控制情况分析、评估、料的数据分析等；基地管理情况；对供方的控制情况分析、评估、数据分析、以及外部沟通情况等；在新产品配方、标识方面有关诚信的因素的控制；总经理——必要时，总经理就企业经营现状（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略等内容进行总结。3.诚信管理体系内部核查情况，纠正、预防措施和失信修复实施效果；包括对内部核查和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及失信修复有效性的监控结果及持续改进；6.相关方关注的问题，内外部反馈的信息；包括外部沟通、顾客满意、顾客投诉处理的情7.产品测量和监控的结果对食品安全的分析，GMP、SSOP及HACCP等的验证情况；8.诚信管理手册及其支持性文件（程序文件、记录格式）的适宜性和可操作性；文件评审、9.可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如出现新的诚信管理条例，法律法规的变化，新技术的应用、新工艺的实施、新产品的开发，组织结构的变化，财务状况变化，对产品，过程等数据分析结果等；1、发现的问题、质量目标实现的情况、存在的问题和需领导支持的改进建议等内容进行说明；(参见“工作总结参考纲要”)2、实际工作总结时应注意利用实际数据来说明。如：质监部的质量情况，生产部的生产情况，经营部的采购、销售情况等等；附注本部门中存在涉及资源配置问题的应在总结中提出。审批/日期：编制/日期：