供应商品质稽核与辅导

版本供货商质量稽核与辅导作业流程版本文件编号核准审查制订制订日期年月日修订日期年月日

目的为提高供货商供应的物料质量帮助其改善制造技术及管理能力以确保质量从源头得到控制使供货商能适质、适量、适时的供应本公司所需之物料从而实现与供货商建立长期性、稳定性和互利性的合作伙伴关系适用范围适用于唯冠晶冠科技深圳有限公司适用于绿色产品和非绿色产品权责品保部主导供货商质量稽核与辅导作业采购部配合供货商稽核与辅导作业研发部配合供货商稽核与辅导作业工程部配合供货商稽核与辅导作业作业程序供货商质量稽核与辅导作业流程图如供货商稽核与辅导小组的成立供货商定期稽核、不定期稽核和辅导由品保部主导工程部、采购、研发视需要派人参与执行供货商稽核与辅导的时机及频率定期稽核的时机及频率主要材料每年至少进行一次定期稽核辅料酌情安排定期稽核对年度质量评鉴结果与定期稽核结果为一般或不及格之供货商酌情增加稽核濒率交货量大之厂商酌情增加稽核次数交货量小之厂商酌情减少稽核次在年底依所述拟定次年度供货商定期稽核计划PR^IEWPR^IEWPR^IEWPR^IEW不定期稽核的时机在发生以下情况时酌情安排不定期稽核当供货商的物料在唯冠发生有信赖性、可靠度不良及其它因质量不良造成唯冠批量性重工或严重损失之重大问题时当客户有重大质量抱怨属材料不良造成时当厂商月质量评鉴为一般级和不及格级时当厂商定期稽核结果为一般级和不及格级时其它有必要进行不定期稽核之时机供货商辅导的时机当供货商主动要求协助其改善本身系统或唯冠有新的要求如品管方法要求其导入时对其实施项目辅导定期与不定期稽核的过程中实施辅导供货商稽核的准备、执行与辅导品保部工程师负责事先通知供货商稽核的日期及参与稽核的人员并与供货商确定车辆安排定期的稽核准备与执行稽核准备稽核前须准好稽核窗体 与上次稽核之问题点等由品保部负责 之评鉴主题一评鉴主题十及之内容稽核由工程或研发部负责 之评鉴主题十一之内容稽核由采购部负责 之评鉴主题十二之内容稽核品保部和工程或研发部可依据供货商材料之特点增加专业稽核项目专业稽核项目依 之格式执行稽核执行双方会晤后召开会议由唯冠负责人对稽核目的、日程、要求等作介绍由供货商负责人作公司、产品、制造流程、客户群和质量系统等的介绍要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目进行稽核稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告品保部于稽核结束一周内将详细的问题点列入供货商稽核问题点改善追踪表并传至供货商要求供货商限期改善并对其追踪结案不定期的稽核准备与执行稽核准备进料、制程、 或客户发现之材料不良及相应之材料不良联络书之回复状况定期及不定期稽核发现的问题点供货商稽核问题点改善追踪表之回复状况月质量评鉴异常之改善报告其它与不定期稽核有关之资料稽核执行双方会晤后由唯冠品保部介绍稽核的目的和稽核的重点项目要求供货商负责人指派人员陪同唯冠稽核人员至现场依稽核项目进行稽核稽核员依据 之准备内容对供货商实施稽核稽核小组人员将各自稽核发现的问题向供货商作总结报告品保部将详细的问题点列入供货商稽核问题点改善追踪表并于稽核结束一周内传至供货商要求供货商限期改善并对其追踪结案供货商辅导定期的辅导品保部依据年度稽核计划对供货商实施定期稽核的过程中对供货商实施辅导让供货商清楚和正确的理解唯冠的具体要求不定期的辅导品保部主导对供货商实施不定期稽核的过程中对供货商实施辅导与供货商共同分析和检讨存在的各项问题并协助供货商落实改善项目辅导收集项目辅导之相关资料及对以下各步填写供货商辅导报告了解实际状况实地或要求供货商派员赴唯冠检讨以了解实际状况进行解析依据实际状况要求供货商成立质量改善小组对状况进行分析对策研拟协助供货商质量改善小组研拟改善对策对策实施由辅导小组实地监督或由供货商自行将改善对策落实实施效果确认依据供货商质量改善小组提出之成效报告进行效果确认或赴现场做改善效果的确认如确认 则进行重新辅导4.4.4.3.7标准化:要求供货商将各项有效的改善对策作成标准数据（如:修改PR^riEWPR^riEWPR^riEWPR^riEW程序文件或作业检验指导书等并切实执行定期稽核结果之处理定期稽核表的评分供货商实地评鉴项目之评分标准分表示满意分表示一般可以提出建议性看法分表示差需提出详细问题点分表示未做需提出详细问题点表示不适用各项总分须减去不适用之分数合计得分计算公式合计得分实际得分合计得分实际得分标准总分评鉴结果在评鉴得分之对应字段打定期稽核结果之等级标准类别等级、、□电子类口机构类□优□良口一般口不及格定期稽核结果之处理稽核结果为优级厂商新机种优先发给或增加订单量稽核结果为良级厂商订单量维持现状稽核结果为一般级厂商限期改善并酌情实施不定期稽核稽核结果为不及格厂商限期改善酌情实施不定期稽核并由 提PR^IEWPR^IEWPR^IEWPR^IEW出减量采购申请经采购和品保主管会签后呈总副总经理裁示后执行《减量采购通知单》附件四定期稽核结果报告的填写如工程、采购等相关部门有指派人员参加稽核稽核员需将各自评鉴结果进行汇总后填写《供货商定期稽核报告》附表一经部门主管核准后交品保部统一汇总品保部须将其品保部稽核员的稽核结果进行汇总后填写《供货商定期稽核总结报告》附表二不定期稽核与辅导结果之处理不定期稽核与辅导后之供货商 仍然按供货商质量等级评鉴作业流程 进行质量等级评鉴并按评鉴结果进行相应处理减量采购通知单由 填写经会签采购和工程主管后呈总副总经理裁示后执行该文件附件窗体之记录保存期限为年5参考数据供货商质量等级评鉴作业流程第三方管理作业流程新供货商实地评鉴作业流程进料检验作业流程作业流程图附件供货商质量稽核与辅导作业流程图7窗体附件附表一供货商定期稽核表附表二 供货商定期稽核总结报告质量系统PR^IEW附表三 供货商定期稽核总结报告 系统附表四 供货商辅导报告

供货商质量稽核与辅导作业流程图附表一供货商定期稽核表附表一供货商定期稽核表附表一供货商定期稽核表附表一供货商定期稽核表供货商定期稽核表版本供货商定期稽核表评鉴主题一质量管理系统 评鉴日期稽核员项次评鉴项目评鉴得分备注或 证书及有效性若无证书或证书过期整个系统评为零分质量手册与现行系统的一致性有无规定各岗位人员所需的教育、经验、技能和培训公司组织架构是否健全、良好是否明确各岗位的工作职责公司是否建立质量系统文件及程序书和工作指导书程序书和工作指导书是否有效执行员工需要时是否随手可得内部审核有无规定内审的频率、步骤和方法公司有多少内审员是否经过内审员培训公司是否确保其能力、时间验证体系之符合性、运行之有效性、适宜性内审记录是否完整计划、通知、检查表、结果报告内审问题点有无改善对策和效果验证质量目标有无制定年度质量目标质量目标的公布传达、倡导与理解每月是否对质量目标进行统计、分析与对策是否定期进行质量目标检讨未达标的质量目标是否进行改善追踪与效果验证矫正措施和预防措施有无规定矫正措施和预防措施的时机、方法和责任人等是否建立矫正、预防措施报告及改善追踪表进行追踪矫正措施是否得到改善效果验证管理评审有无规定管理评审的频率、步骤和方法管理评审记录是否完整通知、输入、输出、总结报告附表一供货商定期稽核表PR^^IEW 供货商定期稽核表版本评鉴主题一质量管理系统 评鉴日期稽核员项次评鉴项目评鉴得分备注管理评审之结论是否传达到相关单位实施数据分析是否规定哪些质量数据需进行收集与分析是否规定质量数据收集与分析的时机、方法和责任人等有无落实执行质量数据的收集、分析和处理总计FORMNO:QAD-B06-03C附表一供货商定期稽核表附表一供货商定期稽核表附表一供货商定期稽核表附表一供货商定期稽核表PR&IEW供货商定期稽核表版本PR&IEW供货商定期稽核表评鉴主题二文件管理 评鉴日期稽核员项次评鉴项目评鉴得分备注有无建立文件总览表并定期修改文件总览表是否分发给相关部门有无规定文件之审核权限及发布前是否有经授权人员审核有无文件分发记录有无文件回收记录有无文件修订申请记录有无建立外来文件总览表并定期修改外来文件是否得到标示和控制文件含记录是否易于检索有无规定记录的保存期限及环境各现场所使用之受控文件是否为最新版本有无文件化的文件管制程序明确定义管制文件范围并保证管制文件确实受控有无工程变更管制系统、工程变更在实施刖是否经授权人员审核通过并及时发布到使用场所有无客户产品标准及工程变更转化系统以保证客户标准或工程变更能够及时被使用场所检验、生产得到并执行文件有无及时进行修正现行文件规定与实际运作是否一致总计

供货商定期稽核表版本供货商定期稽核表评鉴主题三人力资源管理 评鉴日期稽核员项次评鉴项目评鉴得分备注有无规定新进人员训练项目有无制定新进人员训练教材有无规定内训及外训的程序和办法有无年度训练需求调查及计划是否依年度训练计划实施有无训练教材训练结果是否验证是否对年度训练计划的实施进行效果评估有无建立员工个人训练档案有无统计和分析人力资源状况有无统计和分析员工离职率有无对员工离职率进行有效的控制培训讲师之资格有无清楚规定及授权有无规定接受培训人员之考核方法考核结果是否作为相应人员合格上岗之依据公司人力资源政策是否有明确的书面规定禁止招募、使用童工岁以下该规定有无切实执行总计

PRMTIEW 供货商定期稽核表版本评鉴主题四材料质量管理 评鉴日期稽核员项次评鉴项目评鉴得分备注有无规定材料需检验和免验的时机与方法有无最新的合格供货商清单及交料厂商是否为合格供货商厂商所交物料有无经承认正式承认或条件承认使用现场是否保持最新的工作指导书工作指导书是否够简易清楚使操作员及练训能遵守完成在文件及检验表中是否有抽样计划和接受标准说明检验表中是否有供货商名称代号批次检验者仪器日期检验表是否有条件公差量测资料判定处置检测结果是否有被审查及承认有无规定材料异常的处理方法和时效性是否建立材料异常之及改善追踪表进行追踪材料异常之改善对策是否得到验证检验设备是否足够、良好有无维护、保养记录及作业指导书检验员是否经培训合格有无制定相检测之检测标准如检验规范、图面、样品等材料检验刖与检验后是否作明确的标示有无完整的检验记录表有无制定进料质量目标是否将检验结果进行统计和分析材料样品管理是否妥当如区域划分、目录管理等有无特采作业程序并落实执行有无规划供货商管理如新厂商开发、合格厂商之定期考评及稽核与辅导等附表一供货商定期稽核表PR^IEW 供货商定期稽核表版本评鉴主题四材料质量管理 评鉴日期稽核员项次评鉴项目评鉴得分备注有无对供货商进行综合考评、稽核与辅导有无对供货商评鉴、稽核与辅导之问题点之对策进行验证有无定义考评等级及规定考评结果之处理办法并切实执行总计

附表一供货商定期稽核表PR^^IEW 供货商定期稽核表版本评鉴主题五制程质量管理 评鉴日期稽核员项次评鉴项目评鉴得分备注有无建立制程管制图或 工程图是否每一工作站别都有作业指导书并明确规定该站别所用之机器、设备、治具、工具、作业流程、机器设置参数如温度、速度、工作规格以及材料名称、料号等各相关人员是否清楚作业指导书之内容并遵照执行制程中材料、产品是否进行标示良品与不良品是否有标示、区分与隔离修理 之产品是否重新检验并制定修理记录所用之设备、冶具、工具是否足够、有无保养及有效的鉴定各作业员是否经相应岗位的培训并经考核合格特殊岗位是否获得特殊岗位资格证书检验站之设置是否合理并配备适当检验人员每一检验站有无规定检验项目及记录有无界定重要制程及特殊制程及重要制程参数重要制程参数是否纳入 管制有无制定制程质量目标并对其进行统计和分析整个生产线是否依生产流程之顺序及设备和空间状况作统筹规划是否顺畅有无巡线标准和停线标准是否实施首件检查及记录首件检查之时机及项目内容是否合理有无进行制程巡查及记录巡查之时机及项目内容是否合理有无建立制程异常 及改善追踪表进行改善追踪各项记录是否保持完整总计附表一供货商定期稽核表附表一供货商定期稽核表附表一供货商定期稽核表附表一供货商定期稽核表供货商定期稽核表版本供货商定期稽核表评鉴主题六出货检验 评鉴日期稽核员项次评鉴项目评鉴得分备注有无建立出货检验流程和检验方法有无规定产品异常的处理方法和处理时效有无规定产品异常的判定标准是否将客诉的重大不良和批量性不良列入检验重点有无检验样品如品、品检测项目是否合理、检测记录是否完整有无制定出货检验质量目标并有无对其进行统计与分析是否定期对检验状况进行检讨及有无对超标部分提出纠正、预防措施报告及追踪结案有无建立异常改善追踪表进行改善追踪因判定退货重工后之产品是否经重验并制定重工记录待验品、良品与不良品是否有标示、区分与隔离检验员是否经培训合格检验设备是否足够、良好有无维护或保养记录有无产品特采出货的规定产品特采出货是否得到客户认可总计

PR&IEW供货商定期稽核表版本PR&IEW供货商定期稽核表评鉴主题七产品测试 评鉴日期稽核员项次评鉴项目评鉴得分备注有无规定产品测试条件如时机、环境、规格和方法产品测试条件是否得到客户认可测试设备是否有维护与保养记录测试人员是否经培训合格有无制定产品测试计划并切实执行测试项目是否充分测试记录是否保持完整有无规定测试结果的处理特别是测试失败的处理有无建立测试异常 及改善追踪表进行改善追踪检测设备数量、性能能否满足产品质量要求总计

供货商定期稽核表版本供货商定期稽核表评鉴主题八仓储管理 评鉴日期稽核员项次评鉴项目评鉴得分备注有无规定物料、产品的储存条件和管理方法是否对仓库进行整体区域规划及标示仓库安全防护是否完整如防火、防爆等仓库环境是否符合物料、产品的特性要求温湿度通风等各物料、产品的储存是否有保持干净整洁各物料、产品是否有检验状态标示各物料、产品是否有验收记录是否落实先进先出物料卡、实物、计算机帐是否一致有无规定物料、产品的库存期限过期物料、产品是否有定期提报并作重新检验是否规定库存物料、产品的堆栈高度要求库存的物料、产品有无倒放现象散装的物料、产品是否明确标示如数量品名料号等不同料号或机种之物料、产品是否混放在一起包装箱有无相应的管理标示总计

供货商定期稽核表版本供货商定期稽核表评鉴主题九客户服务 评鉴日期稽核员项次评鉴项目评鉴得分备注有无规定客诉问题的处理时机与方法有无建立客诉不良 及改善追踪表进行改善追踪有无规定客诉之处理时效是否对客诉不良进行分类如重大、一般等重大客诉不良是否列入厂内作管制重点是否能确保所有的客诉问题均及时得到相应的处理有无制定客诉目标并有无对其进行统计和分析是否将统计和分析的结果传达至厂内各相关部门了解有无规定定期与客户沟通了解客户的满意情况有无规定满意度之目标分数对超目标分数有无分析、对策及追踪结案有无客户特殊要求特殊规格或特殊配合需要转化系统以保证客户特殊要求被执行各项记录是否保持完整总计

PR&IEW供货商定期稽核表版本PR&IEW供货商定期稽核表评鉴主题十仪器校验 评鉴日期稽核员项次评鉴项目评鉴得分备注有无规定仪器校验的流程和相关标准仪器校验人员有无接受相关的培训并取得资格证书标准件校验设备是否有国家级实验室之认证有无仪器校验总览表有无明确仪器的校验周期、方式有无落实按仪器校验周期与计划实施有无实施仪器催校作业明确定义量测设备校验不合格的处置措施有无定期对检测设备制作 并有无对异常部分进行分析、对策校验标签有无包含仪器“编号、有效期和校验者”有无规定各类仪器的维护与保养日、周、月各类仪器是否确实执行维护与保养仪器校验之环境是否有要求如温、湿度各类仪器校验记录是否保持完整总计

PR&IEW供货商定期稽核表版本PR&IEW供货商定期稽核表评鉴主题十一设计与开发 评鉴日期稽核员项次评鉴项目评鉴得分备注有无文件规定产品设计与开发的流程有无明确设计与开发人员的职责有无设计与开发的计划文件有无明确设计与开发的输入是否将设计与开发规划分阶段进行设计与开发的输入是否包含相关的法律法规设计与开发的输入是否有评审设计与开发的各阶段是否得到确认与验证文件有无明确设计与开发的变更控制设计与开发的变更控制是否有效进行设计与开发的工具和仪器有无保养及校验设计与开发的各项记录是否保持完整总计审批流程审批流程:VQM工程师 ►VQM课长 ►经理审批流程审批流程:VQM工程师 ►VQM课长 ►经理附表一供货商定期稽核表PR^IEW 供货商定期稽核表版本评鉴主题十二交期、成本控制能力 评鉴日期稽核员项次评鉴项目评鉴得分备注公司有无最新的组织架构图组织结构中各部门的功能与权责是否明确现有生产线条最大产能 能否满足唯冠需有无规划合理的办公室和仓库现场是否拥挤、凌乱样品制作及送样承认之时效是否能满足客户需求有无拟定持续降低成本之计划和目标降低成本之计划和目标有无得到实施控制有无制定生产计划该计划有无核准与分发生产部是否按生产计划执行有无统计和分析生产状况、计划达标率有无每日召开会议检讨生产状况、计划达