危险源辨识及风险评价控制程序

XXX五金电子文件编号XX-XX-XX-XX版本号00页版号A章节名称危险源辨识和风险评价控制程序共6页；第1页1目的对作业场所、相关人员的活动及设施进行危险源辨识、风险评价，确定重大危险源进行控制，消除或降低平安风险，减少人身危害和财产损失。2适用范围本程序适用于公司体系覆盖范围内所有活动、产品和服务中的危险源辨识、评价、更新与管理。3职责1行政财务中心负责危险源、重大危险源登记、汇总，并评价出重大危险源，安排宣传、控制和监视。3.2各部门负责本部门辨识并按评价方法对危险源进行评价，评价出重大危险源，填入《危险源辨识和风险评价表》、《重要危险源及其控制清单》。3工会组织作为员工代表，参与危险源辨识及风险评价工作。4工作程序4.1流程图支持者输入活动输出负责衡量LJ，始各部门现场活动所有风险事件责任部门识别对象I责任部门所有风险事件危险源清单责任部门丰识责任部门危险源清单危险源评价表部门经理I重要危险源责任部门危险源评价表呷认「危险源与评价行政财务中重要危险源重要危险源汇总心培训与教育;d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）落实防控措施。446对未列为重大危险源的危险因素（一般隐患、违章），由各部门（或人员）或生产部组织整改，维持现有的运行控制和加强管理。5危险源辩识与风险评价的更新随着产品、生产工艺技术、生产管理方式在不断开展变化，相关方对公司的要求变化以及法律法规完善,其他要求的变化。因此，危险源也会由于内外部的变化而变化，控制各方应及时更新有关信息，必要时，调整危险源辨识、风险评价和风险控制方法。部门每年一季度组织一次重大危险源的评价工作，假设有变化，须重新发布《重要危险源及其控制清单》。更新的《危险源辨识及风险评价表》和《重要危险源及其控制清单》报行政财务中心备案。当发生以下情况时应及时更新：a）法律、法规及相关要求发生变化时；b）办公区域或生产区域发生较大变化时；C）公司经营宗旨、职业健康平安方针及目标发生重大变更时；d）公司的生产活动内容或工艺、作业活动发生重大变化时；e）内审、外审、管理评审的要求；f）事件、不符合出现后的评价结果；e）主要原材料发生较大变化；f）相关方抱怨或要求；g）新增工程工程时；h）其他情况需要时。4.5.3更新引起的文件更改执行《文件化信息控制程序》。4.5.4危险源的辨识及风险评价的相关记录由行政财务部保存。5相关文件《合规性评价控制程序》《文件化信息控制程序》。

6相关记录编制/日期:编制/日期:序号文件编号文件名称表单来源保存部门保存期限编制/日期:审核/日期:批准/日期:编制/日期:审核/日期:批准/日期:XXX五金电子文件编号XX-XX-XX-XX版本号00页版号A章节名称危险源辨识和风险评价控制程序共6页；第2页行政财务重要危险源重大风险重大风险控制监测效果重要危险源管理库N重要危险源控制行政财务中中心方案及实施心&各部门行政财务重要危险源控制监测报告，检查行政财务中中心结果记录心行政财务重要危险源及控重要危险源控制行政财务中中心制记录资料心XXX五金电子文件编号XX-XX-XX-XX版本号00页版号A章节名称危险源辨识和风险评价控制程序共6页；第3页2危险源辨识2.1危险源辨识的范围根据生产、服务和管理活动中影响职业健康平安风险，辨识与各项活动有关的所有危险源，考虑可能受到伤害的人员和平安风险源。公司生产和管理的活动包括：1）生产过程中管理活动及办公场所；2）生产过程中工艺与平安技术管理，包括：a）生产现场的各项管理活动（包括生产、生活、办公区域）；b）工作场所设备及设施（自有、租赁、分包及业主提供）的安装撤除、运行和维护；c）有毒有害及危险原材料储存与使用；d）有毒有害作业部位（如：粉尘、有毒物资、噪声、高低温等）；e）所有进入工作场所的人员（包括自有员工、临时工、供货方、分包方、合同方人员、访问者等）的活动及生产作业人员的操作活动。2.2危险源辨识的方面4.2.2.1危险源辨识主要是以下几个方面的伤亡事故：a）高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、车辆伤害、坍塌、触电、淹溺、灼烫、火灾、爆炸、中毒和窒息、放炮、化学性爆炸、物理性爆炸；b）其他，如摔、扭、挫、擦、刺、割伤等。包括误操作引起的危害；c）职业病，如粉尘、毒物、噪声与震动、高温、低温、辐射等方面因素所致。4.2.2.2危险源的三种时态：a）过去；b）现在；c）将来。4.2.2.3危险源的三种状态：a）常规状态；b）非常规状态；C）紧急状态。4.2.3危险源辨识的方法4.2.3.1危险源辨识时应考虑的方面a）生产经营过程的常规和非常规活动；b）进入工作场所、生产区域的活动；c）员工、相关方人员的行为、能力和其他人为因素；d）工作场所、生产区域外的不利影响因素；e）生产现场的材料、设备和物资；f）适用的法律法规及相关要求；g）公司及其活动的变更，材料的变更，或计划的变更；

XXX五金电子文件编号XX-XX-XX-XX版本号00页版号a章节名称危险源辨识和风险评价控制程序共6页；第4页h）质量、环境和职业健康平安管理体系的变更对运行、过程和活动的影响；i）所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；j）对工作区域、过程、装置、设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。XXX五金电子文件编号XX-XX-XX-XX版本号00页版号A章节名称危险源辨识和风险评价控制程序共6页；第5页4.2.3.2危险源辨识的方法：a）询问与交流；b）现场观察；c）查询有关记录；d）获取外部信息；e）平安检查表法；f）工作任务分析。4.2.4风险评价4.2.4.1危险源辨识评价时应考虑的方面a）国家法律法规明确规定的特殊作业工种、危险设备、设施及工程；b）具有接触有毒有害物质的作业活动和情况；C）具有易燃易爆特性的作业活动和情况；d）曾经发生过或行业内经常发生事故的作业活动和情况；e）企业原有经验及控制方法、培训及持证上岗情况。4.2.4.2风险评价的方法对作业过程中的风险评价采用直接判断法与作业条件危险性评价法相结合。a）直接判断法：（1）不符合法律法规和其他要求；（2）曾发生过事故，但仍未采取有效的控制措施；（3）相关方合理的抱怨或要求；（4）直接观察到的危险。b）作业过程风险性评价方法（LEC法）。风险评价公式：D=LxExCo（D--风险值）L--发生事故的可能性大小：E--人体暴露于危险的频繁程度:

XXX五金电子分数值分数值事故或危险情况发生可能性10完全可能预料6相当可能3可能、不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能文件编号XX-XX-XX-XX版本号00页版号A章节名称危险源辨识和风险评价控制程序共6页；第6页分数值事故或危险情况发生可能性分数值事故或危险情况发生可能性10完全可能预料6相当可能3可能、不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能分数值出现于危险的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露XXX五金电子文件编号XX-XX-XX-XX版本号00页版号A章节名称危险源辨识和风险评价控制程序共6页；第7页C--发生事故产生的后果:分数值统计损失（万元）发生事故产生的后果人数100>1003人及以上死亡或10人及以上重伤40[40,100]1~2人死亡或3~9人重伤15[10,40]1〜3人重伤，多人轻伤或造成较大经济损失7[5,10]2~3人轻伤或造成一定经济损失3[2,5]1人轻伤或病较小经济损失1[1,2]无人员伤亡但有很小财产损失D--作业条件的危险性（D=LxExC）：分数值危险程度风险等级>320极其危险，不能继续作业5级（不可容许的）[160,320]高度危险，要立即整改4级（重大的，）[70,160]显著危险，需要整改3级（中度的）[20,70]一般危险，需要注意2级（可接受的）<20稍有危险，可以接受1级（可忽略的）4.2.5重大危险源确实定当符合以下条件之一时，确定为重大危险源：a）通过作业条件风险性评价法，总分D“0；b）需发生过事故，且没有采取有效的防范控制措施的；c）违反法规强制性规定，预计可能会导致重伤以上事故发生的危险源；d）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当的控制措施；e）相关方有合理抱怨和要求的。4.3危险源辨识、风险评价的实施危险源的辨识及风险评价实施前，行政科和生产部须建立相应的识别及评价小组开展识别和评价活动。XXX五金电子各级员工代表须参与此项活动。文件编号XX-XX-XX-XX版本号00页版号A章节名称危险源辨识和风险评价控制程序共6页；第8页各部门结合部门工作过程和活动，组织本部门的危险源的辨识及风险评价活动，建立并填报《危险源辨识和风险评价表》、《重要危险源及其控制清单》，报行政财务中心汇总备案。各部门的危险源的辨识及风险评价工作应当在每年每年更新。在相关法律法规变更，生产活动、产品和服务以及相关方的要求等情况发生变化时，应适时进行危险源的识别与评价，并进行更新。3行政财务中心负责组织公司的危险源的辨识及风险评价活动，汇总各部门上报的《危险源辨识和风险评价表》、《重要危险源及其控制清单》，通过适宜的途径发布，对危险源和重大危险源安铜空制实施。新项目投产，相关的分公司安排对新工程涉及的工艺、技术和生产活动中相关的危险源进行辨识和评价，填入《危险源辨识和风险评价表》、《重要危险源及其控制清单》，上报行政财务中心安邦甘空制。4.4风险控制风险控制的目的是确定将风险降至可容许程度的措施，针对不同级别的风险制定相应的控制措施。风险控制筹划的原那么：a）消除；b）替代；c）工程控制措施；d）标示、警告和管理控制措施；e）个体防护装备。风险分级及风险控制措施筹划a）5级（不可容许风险）：当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。b）4级（重大风险）：直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量资源。当风险涉及正在进行的工作时，就应采取应急措施。c）3级（中度风险）：应努力降低风险，但应仔细测定并限定本钱，并应在规定时间内实施降低风险措施o在中度风险严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以便准确地确定危害的可能性，以确定是否需要改进的控制措施。d）2级（可接受风险）：不需要另