XXXX年计划部门战略目标报告

2010年计划部门战略目标报告上海众力汽车部件有限公司SHANGHAIZHONGLIAUTOMOBILEPARTSCO.,LTD.报告人：万振兴--ZHONGLICORPORATION--目录1部门组织构架&SWOT分析22009年部门业绩2009年部门大事记2010部门战略2010部门目标部门组织构架--ZHONGLICORPORATION--3一、部门组织构架--ZHONGLICORPORATION--4计划部组织结构图5二、2009年部门业绩--ZHONGLICORPORATION--6物料仓库管理业绩09年主要纳入量化管理的仓库共14个，按照09年初设定目标，达成目标的14个，未达成的2个，目标达成率为85.7%；按照设定目标，最高库存周转率为90%，最低为54.3%；平均值为72.5%，同比08年提升8.42%（08年为64.03%）；同时也对外部（在客户处）物流进行了每周至少3个频次的数据监控。总体实现年初目标期望；--ZHONGLICORPORATION--7采购管理业绩09年采购管理业绩提升点主要在外协件交付和成本控制上；08年外协件交付完成率平均在87.68%，09年同比08提升10.19%；外协件质量同比08年提升9.52%；对于样件，目前效果非常不理想，但同比08年，我们进行了有效性的数据统计分析，便于10年管理改善的提升；--ZHONGLICORPORATION--8计划管理业绩09年生产计划平均达成在92.89%，在客户、订单量增加，第四季度设备能力不足、原有内部物流场地情况下，不仅仅完成了客户需求计划，拉动生产计划模式也提升了库存周转频次，降低了库存量；98.78%95.20%82.97%94.59%--ZHONGLICORPORATION--9交付管理业绩随着公司规模的扩展，客户群也不断在壮大，从08年的58家发展至09年的74家，同比增长了22%；交付任务从08年度的3090.65万件至09年的4895.97万件，增长率为36.87%客户群同比08年增长22%交付数同比08年增长36.87%10三、2009年部门大事记--ZHONGLICORPORATION--11建立了仓仓库先进先出出管理看看板、作作业流程程、制度度；完成了CHERY以外客户的包包装改善善；完成了74家客户，4895.97万件的交交付任务务；实现了周交付、、物料需需求计划划管理；通过两年年的实践践，对生生产计划划、仓库库、交付付、采购购主要环环节建立了有有效数据监控控管理；生产计划划面对多品种、、小批量量、不稳稳定客户户订单，在第四四季度设备能力力不足情况下，，完成了了交付计计划任务务；针对成品品仓库开开始实施施了软件管理理，为接下下来的软软件辅助助工程奠定基础础；--ZHONGLICORPORATION--12四、部门门SWOT分析--ZHONGLICORPORATION--13部门SWOT分析1/2Strengths(优势)1.部门员工工数据观观念和数数据化工工作管理理逐渐提提升；2.部门员工工较强的的工作责责任感；；3.较好的对对应客户户应变能能力；Weaknesses(劣势)1.部门主管管和班组组长管理理岗位人人员管理理技能较较弱，缺缺乏自我我创新能力力；2.各职能责责任模块块划分不不够细，，不能实实行工作作量化作作业。同同时职能责责任模块块缺乏针针对性、、有效性性的横向向纵向管管理监督督制度；3.采购新产产品开发发缺乏主主动分析析和解决决问题能能力，对对新产品品开发过于于依赖供供应商和和客户；；4.外协供应应商技术术和质量量能力较较差，对对JIT的实施和和内部生产拉动动带来瓶瓶颈；5.内部物流流运转成成本过大大，物流流劳动人人员过于于密集；；6.从交付至内内部各工序序生产计划划需求信息息传递不紧紧凑，没有有形成标准流流程化；7.生产计划还还有很多真真空地带没没有监控到到（表面、、硫化后件件、喷漆、包装装、材料到到货后质量量问题信息息）；8.后序生产计计划没有对对产品分解解识别类别别安排，不不利于均衡衡生产；9.交付对客户户需求还未未形成标准准化沟通了了解、分析析、信息传传递机制，不不能提前预预知、预算算和寻找解解决方案；；--ZHONGLICORPORATION--14部门SWOT分析2/2Opportunities(机遇)1.企业为员工工构筑了良良好的发展展平台；2.各部门和职职能模块对对已经识别别的企业和和部门发展展‘短板’’，为接下来部门门发展规划划协力并进进得以有效效支持；3.开始引进先先进的设备备和软件等等工具，减减少数据信信息传递的的工作负荷和和信息滞后后，提高工工作效率和和质量；4.员工不断追追求自我批批评和提升升意识，为为接下来创创新打基础础；5.逐步分层的的职能和责责任化工作作，将不断断减少内耗耗，提高效率；Threats(威胁)1.部门主管和和班组长岗岗位人员能能力参差不不齐，思想想意识和目目标没有与部部门和公司司一致，会会导致部门门整体规划划计划失效效，从而会影响响整个公司司级规划滞滞后；2.各岗位工作作量化分解解不明确明明细，导致致工作目标标方向不明确，责任任考核无法法开展。从从而导致部部门整体工工作处在维维持状态；3.供应链管理理目前处在在被动式管管理阶段，，不能及时时自我分析发现潜在在问题，无无法为前期期阶段项目目商务管理理提供支持持，后期阶段将将会成为内内部资源需需求瓶颈；；4.没有形成系系统性物料料平衡管控控，致使内内部浪费无无问题点数数据分析，也也造成生产产计划拉动动时常间断断，加大了了内耗成本本，生产效率降降低；5.生产计划物物料需求流流程盲区较较多，造成成计划不顺顺畅，生产产不均衡，物物料不均衡衡，供应商商生产不均均衡；6.交付缺少对对应客户项项目号、车车型、零件件借用管理理，造成信信息传递不准准确，不能能及时为内内部输入有有效准确信信息；7.部门现场安安全隐患源源头没有分分细识别，，没有建立立标准化作作业规范指导导；8.部门经理对对员工人生生目标宣导导培养不够够，员工归归属感较差差，导致员工工流动率较较高；--ZHONGLICORPORATION--15五、计划部部2010年战略计划划部门10个战略分为70个控制节点历时10个月完成--ZHONGLICORPORATION--16战略略1战略项目:工作岗位日程标准化实施目的:对（除配送工）各岗位工作职责内容进行梳理整理，建立标准化工作日程和工作方式。避免岗位职能职责和工作目标含糊不清，减少因人为因素带来的工作遗漏及滞后；责任部门:采购科、物料科、计划科、交付科协助部门:HR关联公司战略编号SS1009责任人:王金刚、马华军、陈发、王爱珍完成期限:2010-4-15

实施完成步骤节点节点完成项目内容产生相应记录2010-1-20对部门各自模块所属岗位列出清单；《部门人员岗位清单》2010-2-25对列出岗位清单根据日、周、月、年度进行日程排序；《岗位工作日程清单》2010-3-10对工作日程标准化进行评审2010-3-25张贴实施工作日程标准化（张贴于所属岗位工作区域）；2010-4-5制定工作日程标准化管理制度；《标准化日程作业制度》2010-4-15各部门分组对标准化日程和日程化管理制度进行培训宣导和实施；《培训记录》--ZHONGLICORPORATION--17战略略2战略项目:外协件新产品项目管理实施目的:建立外协件新产品开发管理流程，建立新产品开发进度管理数据库。形成每周汇报外协新产品模具、质量改进及价格协议签署关闭进度；责任部门:采购科协助部门:项目、财务、商务关联公司战略编号SS1008责任人:王金刚完成期限:2010-6-20实施完成步骤节点节点完成项目内容产生相应记录2010-1-20完成受控新产品开发管理流程；《外协件开发控制程序》2010-3-25建立外协新产品开发进度表（产品项目阶段、样件质量整改进度、供应商工模检进度、样件价格协议完成进度、批量价格签署进度……）《外协件开发进度清单》2010-5-5根据每个项目，建立新项目外协件样件成本统计，并每周以邮件形式反馈至项目和工程以及总经理；《外协件报价控制流程》2010-5-15对外协新产品开发进行时间节点控制，每周在项目会议上汇报各项目完成进展；2010-5-25制定并完成外协件新产品开发管理制度；《外协件开发管理制度》2010-6-10对新产品开发项目管理规范和开发管制制度进行内部培训宣导；《培训记录》2010-6-20实施外协新产品开发管理制度；--ZHONGLICORPORATION--18战略略3战略项目:对零星物资采购类别进行分解，建立零星物资审批流程实施目的:对目前需要采购零星物资进行分类，规范建立各类物资的采购渠道和分类建立采购审批流程；责任部门:采购科协助部门:财务、商务关联公司战略编号SS1009责任人:王金刚完成期限:

2010-6-15实施完成步骤节点节点完成项目内容产生相应记录2010-3-1对零星物资按化工原材料、化工辅料、油品、包装材料、办公用品、备品备件等进行分类，列出分类物资清单；《化工原材料清单》《化工辅料清单》《办公零星物资清单》《设备、模具材料清单》2010-3-20对列出的分类清单制定1-3家供应渠道，列出各类物资供应渠道清单；上述《合格供应商清单》2010-4-25根据各类物资，分别与供应商签订供货协议；上述《B类物资采购协议》2010-5-15对各类物资分别建立采购审批流程；《B类物资采购审批流程》2010-5-25召集相关部门对采购审批流程进行评审；2010-6-7修订确认审批流程，并完成受控；受控发放《B类物资采购审批流程》2010-6-10建立零星物资采购管理制度；《B类物资采购管理制度》2010-6-15实施各类零星物资采购审批流程和制度；--ZHONGLICORPORATION--19战略略4战略项目:外协外观零件独立包装防护方案和包装回收管理实施目的:寻找可重复利用包装袋，对外协外观单个零件建立专用包装防护和包装回收管理，降低外观磕碰和划伤问题；责任部门:物料科协助部门:采购科、制造部关联公司战略编号SS1004责任人:马华军完成期限:

2010-6-20实施完成步骤节点节点完成项目内容产生相应记录2010-1-26对采购外协外观件（除螺栓标准件）列出清单；《外协外观件产品清单》2010-3-5针对列出外观件清单，识别出2-3个可通用型单个零件包装尺寸规格；《单个外观件包装方案》2010-3-30寻找可以防磕碰，可重复利用的材料（除气泡袋）；2010-4-15对寻找材料进行成本比对分析，并最终审批确定包装防护方案，2010-4-30建立与供应商之间往返回收流程和规范制度；《供应商外观件包装防护要求》《包装器具保管回收管理办法》2010-5-30购买防护器具；2010-6-18正式切换使用；2010-6-20内部建立外观件作业防护指导书和并加入制度内；《公司内部外观件作业规范》--ZHONGLICORPORATION--20战略略5战略项目:物料需求计划和生产计划排程软件管理实施目的:对各车间主要工序进行类别分解，建立每个主要工序生产设备节拍清单。将这些数据录入软件系统，由交付月滚动计划信息导入，分解出物料需求计划和生产设备及人员能力预算责任部门:计划科协助部门:制造部、工程部、HR关联公司战略编号SS1005责任人:陈发完成期限:2010-7-1实施完成步骤节点节点完成项目内容产生相应记录2010-1-26重新整理硫化产品生产能力节拍表；《硫化零件生产能力节拍表》2010-2-28对表面车间和后序车间加工零件进行加工工艺属性分类；《硫化零件分类清单》2010-4-30对表面车间和后序车间分类产品收集生产能力节拍，建立产品对应生产节拍表；《喷/涂胶生产能力节拍表》《后序生产能力节拍表》2010-5-15对生产节拍表进行审核确认；2010-3-15识别可适用的物料计划排程软件；《物料、生产计划排程系统确认》2010-6-15对确认完毕数据进行软件导入完毕；2010-6-30对软件进行数据录入实验试用；2010-7-1正式却换用软件替代EXCEL工作；--ZHONGLICORPORATION--21战略略6战略项目:外协件、预成型、半成品仓库进销存管理软件实施目的:将成品库软件推广至外协件、半成品、预成型仓库。解决仓库帐物管理皆为EXCEL,表单弊端是过于随意性,数据得不到有效监控;

责任部门:计划科协助部门:HR关联公司战略编号SS1005责任人:陈发、马华军完成期限:

2010-7-1实施完成步骤节点节点完成项目内容产生相应记录2010-2-28完成外协件库、预成型库、半成品库软件功能模块安装；完成各模块软件安装2010-4-10完成各仓库物料号原始数据导入；2010-4-22对软件使用人员进行使用培训；《培训记录》2010-5-1同时对软件和EXCEL录入数据进行月度数据校准比对；《软件数据报表》2010-7-1取缔EXCEL表单帐务管理；--ZHONGLICORPORATION--22战略略7战略项目:硫化后产品至半成品库&组装外协件至成品平衡实施目的:分别对硫化后至半成品库段，外协组装至成品库段建立材料平衡数据，及时掌控物料运转停滞和耗损。提高物料运转速度，为制造系统提供问题数据信息，及时调整解决；责任部门:物料科协助部门:计划科、交付科关联公司战略编号责任人:马华军完成期限:

2010-4-15/2010-9-1实施完成步骤节点节点完成项目内容产生相应记录2010-2-1对硫化后产品按照后序工序和内部物流流向进行分类，分开建立报表，对每个区域设定专人跟踪；《硫化后产品流向区域分类》2010-2-8硫化工艺目视卡上定义硫化后产品物流流向，2010-3-20硫化计划员对硫化日报进行分类录入，每日为半成品库提供硫化生产完成需要入库数据；《日硫化数据报表》2010-4-1半成品库根据硫化计划完成数据进行入库跟进；《半成品库日硫化产品跟踪记录》2010-4-15半成品库负责每日汇报当日平衡差异数据，每周汇报周平衡差异数据；《日硫化产品入库异常》2010-7-30根据外协仓库完成软件，添加成品分成物料分解；2010-8-10在软件添加外协件至成品物料平衡模块；2010-8-20对外协件库和成品库输出和输入数据日期进行统一；2010-9-1每周发布外协件出库和成品入库外协件平衡数据动态信息；《外协组装件周平衡数据》--ZHONGLICORPORATION--23战略略8战略项目:对客户订单做前期预测，制定客户订单出货计划管理实施目的:由交付对客户进行前期调查预测，提前一个月向内部输入客户需求信息。编排客户日、周、月度需求信息。与商商一起将客户订单由被动调整主动沟通实施解决。责任部门:交付科协助部门:商务、计划科关联公司战略编号责任人:王爱珍完成期限:2010-5-20实施完成步骤节点节点完成项目内容产生相应记录2010-2-28对整车厂编制客户车型对应产品零件清单，交对应客户商务人员进行确认；《客户车型对应供货零件清单》2010-3-15对非整车厂建立客户供货清单；《客户供货零件清单》2010-3-30与商务最终确认完毕各客户对应客户供货产品清单；2010-4-15建立客户计划需求变更通知单，有商务负责书面通知每次需求变动（主要针对客户零件借用，单车用件提升）2010-4-30编制客户月度需求计划、周计划、日计划；《客户月度需求计划审批表》《周交付计划》2010-5-7列出需要建立安全库存管控客户，根据客户周需求，建立实施安全库存管理表；《安全库存管控客户》《客户安全库存表》2010-5-10编制交付管理流程和交付管理制度（交付管理制度也要包含与商务人员有关制度）；《客户安全库存管理规定》《交付科管理制度》2010-5-20对流程和制度进行受控和实施；--ZHONGLICORPORATION--24战略略9战略项目:与客户有关的作业标准化识别和作业规范制定实施目的:识别与客户有关的过程，规范化作业，提前做好自查。减少细节问题导致客户投诉；责任部门:交付科协助部门:商务关联公司战略编号SS1001责任人:王爱珍完成期限:2010-6-15实施完成步骤节点节点完成项目内容产生相应记录2010-3-20交付负责针对与客户有关的过程进行识别，并列出清单；《交付与客户有关过程清单》2010-4-25对列出的清单分别按照客户要求制定作业规范；《与客户有关过程作业规范》2010-5-30针对各类作业规范编制与客户有关的作业管理制度；《与客户有关过程管理制度》2010-6-15受控发放并实施规范制度；--ZHONGLICORPORATION--25战略略10战略项目:10日经理值日实施目的:策划管理储备人员的发掘和培养；责任部门:交付科协助部门:HR关联公司战略编号SS1009责任人:万振兴完成期限:2010-9-10实施完成步骤节点节点完成项目内容产生相应记录2010-2-10对部门所有人员，列出需要培养的库管、主管、部门经理对象清单；《部门各岗位储备人员清单》2010-3-10对列出培养对象制定培训计划；《储备人员培训计划表》2010-4-1开始实施对象基本常识培训计划；2010-6-1对培养人员实施岗位交叉培养计划，交换岗位为期分别为2周；《交叉培训人员总结》2010-8-1对主管人员实施强制外出封闭培训，由顶岗储备人员代理主管事务；《培训记录》《外出培训期间部门、岗位问题清单》2010-9-1对后备经理及人员分别实行10日经理之日工作；《部门经理储备人选清单》《10日经理工作心得》2010-9-30由部门主导，HR参与，筛选1-2名部门经理后备人选；《部门经理储备人选》《各模块储备管理人员清单》--ZHONGLICORPORATION--26六、、2010年部部门门目目标标采购购科科物料料科科计划划科科交付付科科部门门级级15项指标标14项指标标11项指标标16项指标标17项指标标2010年管管理理指指标标共共计计73项，，09年为为49项，，同同比比增增加加指指标标数数为32.87%同比比09新增增7项同比比09新增增6项同比比09新增增9项同比比09新增增3项同比比09新增增4项--ZHONGLICORPORATION--272010年KPI目标标-采购购科科备注注释释义义:‘‘↑'提升升标标准准；；‘‘↓’降低标准准；‘￣’保持标准准；--ZHONGLICORPORATION--282010年KPI目标-物料科备注释义:‘↑'提升标准；；‘↓’降低标准准；‘￣’保持标准准；--ZHONGLICORPORATION--292010年KPI目标-计划科备注释义:‘↑'提升标准；；‘↓’降低标准准；‘￣’保持标准准；--ZHONGLICORPORATION--302010年KPI目标-交付科备注释义:‘↑'提升标准；；‘↓’降低标准准；‘￣’保持标准准；--ZHONGLICORPORATION--312010年KPI目标-计划部备注释义:‘↑'提升标准；；‘↓’降低标准准；‘￣’保持标准准；--ZHONGLICORPORATION--32计划部目前前标杆制造部全员参与HR系统性策划财务财务成本理念--ZHONGLICORPORATION--33想得好（思路）说得好（贯彻）做得好（执行）结果好的成绩需需要持续改进不断创新34THEEND9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。1月-231月-23Sunday,January1,202310、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。13:07:2113:07:2113:071/1/20231:07:21PM11、以我独独沈久，，愧君相相见频。。。1月-2313:07:2113:07Jan-2301-Jan-2312、故人江海别别，几度隔山山川。。13:07:2113:07:2113:07Sunday,January1,202313、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。1月月-231月月-2313:07:2113:07:21January1,202314、他乡乡生白白发，，旧国国见青青山。。。01一一月月20231:07:21下下午13:07:211月-2315、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。。一月231:07下下午午1月-2313:07January1,202316、行动出出成果，，工作出出财富。。。2023/1/113:07:2113:07:2101January202317、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。1:07:21下下午1:07下下午13:07:211月-239、没有失败，，只有暂时停停止成功！。。1月-231月-23Sunday,January1,202310、很多多事情情努力力了未未必有有结果果，但但是不不努力力却什什么改改变也也没有有。。。13:07:2113:07:2113:071/1/20231:07:21PM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。1月-2313:07:2113:07Jan-2301-Jan-2312、世世间间成成事事，，不不求求其其绝绝对对圆圆满满，，留留一一份份不不足足，，可可得得无无限限完完美美。。。。13:07:2113:07:2113:07Sunday,January1,202313、不知香香积寺，，数里入入云峰。。。1月-231月-2313:07:2113:07:21January1,202314、意志坚强的的人能把世界界放在手中像像泥块一样任任意揉捏。01一月20231:07:21下午13:07:211月-2315、楚塞三三湘接，，荆门九