XXXX年经营成本捞油队XXXX

清河采油厂捞油队二○一二年二月2011年经济活动分析

及2012年成本预算、控制措施降本增效的主要工作

2存在主要问题及建议

32011年经济活动分析

1汇报提纲2012年成本控制措施

4八面河油田开发区块分布图海滩块北一区

我队主要管理北一区部分区块及东部的海滩区块（角斜20、扬二块、角10-斜8、角10-斜6、角15块、角12-斜40、海滩）。

油、水井115口。油井开井65口，日产油75吨；水井配注5口，日注水190方。接转站1座，计量站8座，住站拉油点6个。主要设备88台（其中：抽油机74台、泵类设备2台、活动设备2台）。

职工91人（其中：正式职工75人、新业临时工1人、陪护工3人、劳务工12人）。下分8个班组（扬二一班、扬二二班、角三、角十、呈关、海滩、资料班、综合班）。概况

捞油队概况

2011年经济活动分析

主要指标完成情况

采油任务注水任务成本任务计划实际计划实际计划实际21900吨21904吨12.78万方10.23万方1451万元1498.25万元超产4吨超支47.25万元产量超产原因：1、2011年三类井复产13口，累计增油2270吨；

注水欠注原因：1、主要是由于地层吸水能力下降以及角4水站改造影响。成本超支原因：1、材料费——更换开关箱25井次、更换氮气测试工具等；

2、修理费——三类井复产多，抽油机拆装费增加；呈关更换外输干线等。

2011年，节能降耗工作、控制维护作业井次、护油保产工作都取得了一定效果，但由于材料费、修理费等存在不可控制的因素——导致我队全年成本超支47.24万元。

2011年经济活动分析

动力费、作业费、青苗费的节约，说明我队节能降耗、控制维护作业井次、护油保产工作开展是有效果的。材料费、修理费、等的超支，存在许多不可控制的原因，对这几项工作采取的控制措施也存在不足。++--开井数增加

2011年经济活动分析

动力费分析

2011年动力费计划实际全年节约9.25万元478.1万元468.85万元

2011年，我队全年动力费节约9.25万元。主要依靠优化油井参数、引进新节能设备等措施。主要开展办法：1、优化油井生产参数——油井综合平衡率由60.3%↑80%；杆管泵优化16井次；2、油井升压改造——今年改造5井次，配合使用永磁电机，日节电428千瓦时；3、引进新节能设备——海滩YX9投入可控式变频设备，日节电300千瓦时；海滩1#、3#台投入电磁加热器，日节电400千瓦时等。今年“节能降耗”工作的开展，我队日节电达1600千瓦时左右。开井数增加

2011年经济活动分析

作业费分析

维护作业井次（含水井）计划实际60次51次

1-12月份实际发生作业井51井次，比计划60井次，节约9井次;累计发生460.59万元，与计划534万元相比节约73.41万元。计划实际维护作业费用（含水井）534万460.59万主要控制措施：1、加强作业监督力度，严格执行“三级作业监督”制度2、引进新工艺治理偏磨、腐蚀——2011年内衬管在我队5口油井使用，平均延长检泵周期65天；3、技术人员“对井下药”，合理变化油井参数、提出措施

——上提泵挂、下调冲次、定“三定一落实”制度等；开井数增加

2011年经济活动分析

青苗费分析

全年累计发生18.96万元，与计划39.00万元相比节约20.04万元。节约原因：①.加强油水井日常管理和输油管网巡线力度，杜绝大面积污染赔款事故；②.呈关至角四外输干线因盐田改造更换，更换后至今未造成青苗赔偿；开井数增加

2011年经济活动分析

材料费分析

2011年捞油队材料用量及费用其他材料超支原因：1、新配备生产设备、仪器，共计：14.01万元，如：氮气测试工具、JDKS-12多功能智能监控器、腐蚀结垢检测装置、移动式焊机等；2、我队地处潮汐带，潮汐带改造及风暴潮影响，领取电料8.91万元；3、班组常用料也导致了材料费的超支——班组标准整改用料、边远站用电加热带、聚氨酯泡沫封堵器、冬防保温材料、灭火器等。

全年发生材料费116.52万元，与计划74万元相比超支42.52万元。1、本期未发生化学药品费用，是因为：停用清防蜡剂和劳动公司投加缓蚀剂。2、主要超支原因——其他材料和电料。

2011年经济活动分析

修理费分析

2011年捞油队修理费使用情况管线、电力线路维修——盐田改造、三类井复产①.

盐田改造：呈关站外输支干线改道，三类井复产：铺设单井管线增多；②.盐田改造：4井区高压线路改道；三类井复产：增加电力线路、变压器5井区。地面设施维修——海滩各站点整改①.配备组合皮带轮、皮带轮斜铁共计4.3万元

；②.海滩2、4号台制作高架罐的护栏及梯子，共计3.5万元

；设备维修超支原因——老井复产多①.今年老井复产13井次，比预计增加6井次。新增加拆装抽费用以及打基础等费用共计16.5万元；

全年共发生修理费104.19万元，比计划55.00相比超支49.19万元。

不可控制原因较多——盐田改造、三类井复产增多等。2011年经济活活动分析析人工成本本费分析析差旅费分分析运费分析析全年累计计发生运运费127.11万元，与与计划126万元相比比超支1.11万元。超支原因因：1、2011年为保证证我队油油井冬季季正常生生产，对对全队有有结蜡史史的油井井进行了了全面洗洗井与去去年同期期相比运运费上涨涨；2、对低产产低液量量井入冬冬之前进进行全面面的扫线线将回压压造成运运费的上上升；3、2011年老井复复产13口造成相相关特种种车辆的的运费上上升。全年累计计发生16.67万元，与与计划16万元相比比超支0.67万元。全年累计计发生22.72万元，计计划25万元相比比节约2.28万元。降本增效的主要工作

2存在主要问题及建议

32011年经济活动分析

1汇报提提纲纲2012年成本控制措施

4降本增效效的主要要工作一、管理理——完善内控控体系，，规范成成本管理理二、专项项治理——开展各类类工作，，控制各各项费用用三、激发发员工节节本积极极性——五小成果果、合理理化建议议、修旧旧利废在管理中中“淘金金”。从源头上上杜绝浪浪费，必必须从管管理抓起起：1、从严从细细控制成成本费用用。把材料料费，作作业费、、修理费费等6项成本费费用指标标细化分分解落实实到班组组、个人人；制定定了《成本考核核制度》，逐月考考核，奖奖优罚劣劣，做到到人人身身上有压压力，个个个肩上上有指标标，充分分调动了了员工的的节能降降耗积极极性和主主动性。。2、无规矩不不成方圆圆，制定定了完善善的管理理制度。结合本本队实际际，修订订完善了了《材料管理理制度》、《修旧利废废制度》、《拉油管理理规定》、《作业监督督管理办办法》、《作业监督督考核实实施细则则》等规章制制度，做做到工作作有章可可循。针对性开开展工作作，控制制各项费费用：1、动力费费：“节节能降耗耗”工作作。通过引引进新型型设备、、优化参参数等方方式开展展；2、材料费费：“皮带治理理”工作作。通过更更换皮带带轮、调调四点一一线等方方式控制制皮带消消耗量；；3、作业费费：治理理偏磨、、腐蚀。引进新新工艺、、加强作作业原因因分析、、治理多多轮次井井进行控控制；4、修理费费：自己己动手，，丰衣足足食。在能力力范围内内，我队队自行更更换、回回收管线线2000余米，老老井复产产自行连连井口、、管线；；5、运费：：专人负负责，拉拉油保质质保量。海滩拉拉油是运运费重点点，我队队专人负负责海滩滩拉油计计划，并并不定时时路检，，杜绝拉拉半车油油情况发发生。①.油井平衡衡率——调平衡共共计60余井次，，油井综综合平衡衡率由63%↑↑80%，累计日日节电400千瓦时。。②.上提泵挂挂、下调调冲次——上提泵挂挂12井次、下下调冲次次2井次，节节电明显显5井次，合合计日节节电138千瓦时。。③.合理间抽抽、计关关——实施间抽抽2井次、高高含水计计关2井次，累累计日节节电500千瓦时。。④.油井升压压改造——热能公式式W=I2RT，1140V电机的电电流远远远小于380V电机，则则1140V电机热损损就小得得多。对对5口单井变变压器进进行了升升压改造造，并更更换永磁磁电机，，累计日日节电428千瓦时。。1、动力费费——优化油井井参数降本增效效的主要要工作总结：动力费控控制围绕绕节能工工作，主主要是围围绕单井井节电开开展工作作。各项项节能工工作的开开展，使使我队耗耗电量一一直维持持65万千瓦时时/月的水平平。虽然海滩滩在改电电网供电电，日耗耗电增加加3000千瓦时的的环境下下，我队队仍然节节约动力力费9.25万元。①④③②采用“一井区、、一顶丝丝”的原则则，方便便小班工工人及时时紧皮带带。皮带损耗耗原因分分析采用“低转速配配大皮带带轮”方式，，充分加加大皮带带包角及及接触面面积。1.“四点一一线”不不达标2.皮带轮磨磨损严重重3.皮带包角角过小4.班组管理理疏忽治理办法法更换达不不到使用用要求，，磨皮带带严重的的皮带轮轮（皮带轮底底部发亮亮、轮槽槽超标）利用“皮带调整整尺”代替老老式“拉拉线式办办法”，，提高四四点一线线准确度度。2、材料费费——皮带治理理工作降本增效效的主要要工作2、材料费费——皮带治理理工作降本增效效的主要要工作

烧皮带情况整改表序号井号原因分析整改方案整改前整改后1Y3-4-X1O皮带轮不合格、磨损更换皮带轮、调四点一线10天一副65天一副2Y3-4-X16皮带轮不合格、磨损更换皮带轮7天一副60天一副3J12-X44皮带轮不合格、磨损更换皮带轮21天一副65天一副4J3-X1包角太小、皮带轮晃动更换为12级永磁电机30天一副60天一副5J12-X51包角太小、皮带轮磨损更换为16级永磁电机30天一副70天一副6J10-X62包角太小、皮带轮磨损更换为16级永磁电机15天一副90天一副7J16-X21不平衡调平衡60天一副65天一副8Y5-X71不平衡、包角太小调平衡、更换为12级永磁电机50天一副62天一副9J15-X8不平衡调平衡55天一副68天一副10J12-X56四点不正调整四点一线60天一副80天一副11J10-X69四点不正、皮带轮磨损更换皮带轮、调整四点一线25天一副55天一副对每口井井做好皮皮带损耗耗频率台台帐，对对于损耗耗频繁的的油井，，仔细查找找原因，对对症下药药，列出计计划大表表，一一一进行治治理。总结：由由此可见见，我队队治理皮皮带方向向、方法法正确。。特别是是在Y3-4-X10、X16井的治理理上取得得了巨大大的成功功。皮带使用用寿命由由10天↑2个月以上上。2011年，累计计治理10余口油井井，全年年节约皮皮带41组。3、作业费费——治理偏磨磨、腐蚀蚀降本增效效的主要要工作①、旋转转井口的的应用使用情况况：目前我队队在用旋旋转井口口9井次，防防偏磨有有效井率率100%，其平均均检泵周周期由190天延长至至287天，效果良良好。我队在2007年开始投投入使用用，经过过三年的的使用和和改进在在我队取取得了成成功的运运用。目目前在用用2井次，使使用效果果好，检检泵周期期得到了了提升。。②、油润润滑技术术的使用用目前我队队使用内内衬油管管5井次，抗抗磨副2井次，使使用后部分井检检泵周期期提高，，其余使使用后未未作业待待观察，但总的的来看，，治理偏偏磨上有有很好的的效果。。3、作业费费——治理偏磨磨、腐蚀蚀降本增效效的主要要工作③、内衬衬管、抗抗磨副的的使用3、作业费费——治理偏磨磨、腐蚀蚀降本增效效的主要要工作④、阴极极保护器器、缓蚀蚀剂使用用1、严格执执行三级级作业监监督网络络。强化作业业质量监监督，对对作业施施工井口口口井盯盯现场,认真把好好优化施施工设计计、入井井材料质质量、作作业施工工工序，，确保了了施工井井现场交交接率100%，作业监监督到位位率100%；2、坚持每每周分析析油井液液面、液液量、功功图、各各井组油油水井变变化——建立了新新技术新新工艺应应用台帐帐、资料料，不正正常功图图分析本本，并及及时分析析及时发发现问题题，有效效延长了了油井免免修期。。3、加强自自扶躺井井力度——1-12月份，打打捞抽油油杆3井次，成成功2井次；活活动接卡卡2井次，成成功1井次。节节约维护护作业井井次3井次。⑤、加强油油井作业业监督、、日常管管理针对我队队腐蚀严严重的油油井，我我们对其其增加阴阴极保护护器，并并配合投投加缓蚀蚀剂共同同治理。。我队2口油井腐腐蚀较严严重都得得到治理理——J16-X22（阴极保保护器、、加缓蚀蚀剂）、、J15-X23（加缓蚀蚀剂）。。根据作业业起出情情况来看看，两口油井井的腐蚀蚀情况都都得到了了控制。。降本增效效的主要要工作一、管理理——完善内控控体系，，规范成成本管理理二、专项项治理——开展各类类工作，，控制各各项费用用三、激发发员工节节本积极极性——五小成果果、合理理化建议议、修旧旧利废激发员工工节约成成本积极极性：1、五小成成果——呈关站利利用废旧旧加热罐罐反向利利用井下原油油温度加加热洗澡澡水，即方便便，又节节约了电电能；2、合理化化建议——推广废旧皮带带代替油油井盘根根，我队各各班组都都运用了了此项技技术，年年节约盘盘根200余个；3、修旧利利废——今年我队队改造项项目较多多，回收收了许多多旧闸门门、卡箍箍、小四四通等材材料。各各班组对对其进行行组装修复复井口配配件，共计修修复各种种材料50余件，节节约材料料费2.7万元。降本增效的主要工作

2存在主要问题及建议

32011年经济活动分析

1汇报提提纲纲2012年成本控制措施

4一、材料料费——1.海滩站材材料增多多。随着海滩滩的开发发深入，，老井复复产，新新井的投投入，势势必会增增加抽油油机配件件、以及及节能降降耗工作作节能电电机的投投入，会会增加材材料费的的投入；；2.我队处于于潮汐带带，开关关箱更换换较多。。配套的开开关箱以以及计量量箱大部部分都存存在不同同的腐蚀蚀，穿孔孔现象，，存大较较大安全全隐患。。今年我我队已更更换近8口井的箱箱体，同同时我队队还有10口油井存存在腐蚀蚀穿孔现现象，故故今年对对于更换换开关箱箱的整体体费用将将增大；；3.装表率提提升，安安装电表表费用高高。目前我队队全队开开井数在在65井左右，，仅有30口井有电电表计量量，装表表率仅50%，为提高高我队装装表率，，今年我我队将加加大对JDKS-12多功能智智能监控控器的投投入（1795元/块），以以提高我我队的单单井装表表率，以以利于工工程分析析和现场场管理；；4.自修工作作量大，，领取废废油管费费用增加加。单井管线线使用年年限长，，管线腐腐蚀穿孔孔以及结结垢严重重，为加加大自行行维修工工作量，，自己动动手更换换管线，，领用报报废油管管费用将将增加。。存在的主主要问题题及建议议二、作业业费——维护性作作业井次次控制难难度大我队管理理的油井井多为斜斜井，井井身轨迹迹复杂，，目前综综合含水水高达96.4%，偏磨和和腐蚀影影响了油油井的免免修期；；三、青苗苗补偿费费——管线多靠靠地方盐盐池呈关、扬扬2站、海滩滩周围地地方盐池池大规模模改造，，油井管管线基本本都在老老乡盐池池边上，，一旦穿穿孔将会会造成污污染；四、修理理费——计量间改改造、拆拆装抽增增加①.目前我队队仍有二二座撬装装式计量量间因铁铁皮锈蚀蚀严重，，需要维维修或着着更换为为砖混式式计量间间并整改改计量间间内流程程；②②.海滩3#、5#台高架罐罐使用年年限过长长，需要要维修或或改造；；③.今年加大大对老井井的复产产工作，，必将增增加抽油油机拆装装抽，打打基础，，配电，，连管线线等费用用将不可可控制。。存在的主主要问题题及建议议降本增效的主要工作

2存在主要问题及建议

32011年经济活动分析

1汇报提提纲纲2012年成本控制措施

42012年成本控控制措施施主要控制制措施1、加大考考核力度度，使各项制度度落实实实处。2、专人负责责专项成成本，成立成成本控制制小组，，控制各各项费用用。3、以考核核奖励激激发员工工节约成成本、修修旧利废废，进而而继续加强职工工节约成成本意识识。2012年成本控控制措施施组长：卢卢思华组组员员：秦川川江、各各班班长长职责：负负责月度度材料计计划制定定、班组组领料审审批、监监督班组组材料使使用和班班组月度度材料费费考核。。材料费费主要管管理落实实到班组组，队部部进行考考核。1、实行班班组材料料费考核核办法、、皮带费费用专项项考核：：按单井平平均材料料费进行行排名，，最后一一名进行行扣款，，第一名名按节约约费用比比例进行行奖励；；2、班组材材料计划划每月上上交干部部核实：：防止材料料领取后后无实用用性、多多领浪费费；3、班组每每月上交交材料使使用明细细反馈表表：统计使用用地点、、用量，，如：皮皮带、闸闸门等，，附材料料本月领领取以及及库存表表；4、奖励机机制——激发员工工节约成成本、修修旧利废废意识：：班组修复复利用材材料，生生产副队队长确认认按原值值4%奖励。①.材料费控制制2012年成本控制制措施组长：郝轶轶组组员：沈逵逵、刘烁、职责：负责节能设备管理、节能潜力分析和班组节能工作执行情况。

1、实行班组动力费考核办法：按吨油耗电进行排名，最后一名进行扣款，第一名按节约费用比例进行奖励。2、引进节能永磁电机：调速电机更换永磁电机，经过我们的对比分析后对于部分冲次低的井我们采用16级永磁电机代替调速电机，逐渐减少高耗能电机的运行时间。3、优化参数节能：调抽油机平衡、工程与地质相结合实行油井间抽制、综合考虑生产参数和产液量的前提下我们对我队的部分井进行参数上的优化。②.动力费控制制201