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流程诊断与优化北大纵横管理咨询公司2003年5月机密第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！发展计划部工程计划立项流程地市公司市场部等部门发展计划部集团公司网络部等部门主管副总总经理办公会立项需求立项需求立项需求立项要求规划已确认项目经理分配任务主管分析核查审批经理审批审批审批计划立项NNNNYYYY权限以上权限以上

问题：实际执行中各级审批权限无明确的划分标准，容易产生屏蔽现象。建议：建立统一、规范、切合实际、易操作的权限划分标准第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！发展计划部工程计划招标采购流程设计院发展计划部工程建设中心需求部门主管副总总经理办公会设备提供商技术规范委托书编制技术规范书草案技术规范书草案会审审核开标与设备提供商进行技术谈判初步报价技术谈判汇报审核商务谈判审核审核修改技术规范书综合办公室合同审批流程确认厂家合同转至工程建设中心执行权限以上YYYYNNNN厂家初选与纪检委成立项目小组，发标确认发标供应商问题：无科学的供应商管理评价体系及新供应商选择程序，且由一个部门确定初选厂家，没有有效的监督，会导致人为因素増多。建议：1、增加新供应商选择程序。2、建立供应商评价体系。3、项目启动时即成立招标小组。第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！新增主设备供应商选定流程（新）网络部、网管中心、计费业务中心等技术部门发展计划部主管副总新增供应商基本资料收集新增供应商初选意见考察新增供应商（实地、其它省使用情况调查或供应商技术讲解等方法）,填写供应商考察评价报告。初选新增供应商，填写供应商初选表审核审核确认新增供应商建立新供应商档案YYNN供应商资料查询第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！供应商管理流程（新）网络部、网管中心、计费业务中心等技术部门发展计划部工程建设中心提供供应商合同履行情况及工程执行情况报告提供设备验收情况及设备运行、维保情况报告确定采购物资等级表确定各物资供应商等级讨论确定各物资供应商等级编写各物资供应商等级方案建立供应商档案供应商资料查询供应商资料查询第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！供应商管理流程说明（新）该流程适用于发展计划部、工程建设中心、后勤服务中心等采购物资分类定级及其供货商的定级。当采购物资和供应商状况发生变化时，需要对供应商和采购物资分类定级表比例进行调整时，可以进行本流程。采购价值量小大紧缺程度低高等级由低到高物资分类定级A类B类C类C类B类A类物资分类价值量比例C3B3A33级C2B2A22级C1B1A11级C类B类A类物资分类供应商等级供应商及采购物资分类等级供应商供应商评级指标信誉供货能力供货品质合作时间售后服务。。。0100%第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！发展计划部工程计划招标采购流程－1（新）设计院发展计划部工程建设中心需求部门主管副总总经理办公会设备提供商技术规范委托书编制技术规范书草案招标小组技术规范书草案会审审核开标设计院参与设备提供商进行技术谈判初步报价技术谈判情况汇总，项目小组人员会签（附厂家初选表）审核修改技术规范书YYNN依据物资供应商等级表及新供应商资料进行厂家初选,填写厂家初选表，项目小组会签发标由各相关部门、纪检委人员成立招标小组发展计划部工程计划招标采购流程－2第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！设计院发展计划部工程建设中心需求部门主管副总总经理办公会设备提供商发展计划部工程计划招标采购流程－2（新）商务谈判审核审核综合办公室合同审批流程下发中标通知书，与供应商草签合同。合同转至工程建设中心执行权限以上YYNN发展计划部工程计划招标采购流程－1填写中标通知书，招标小组成员会签厂家初选表中标会签表存档第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！发展计划部零星工程计划审批流程－1财务部发展计划部需求部门主管副总总经理办公会零星工程需求经理分配工作分析确认审核是计划内经理审核审核审核确认发标厂家发标与纪检委组成项目小组开标经理审核审核审核商务技术比较商务技术比较表发展计划部零星计划审批流程－2权限以上权限以上权限以上权限以上需招标YYYYYYYYNNNNNNNNNY问题：实际执行中各级审批权限无明确的划分标准，容易产生屏蔽现象。建议：建立统一、规范、切合实际、易操作的权限划分标准问题：无科学的供应商管理评价体系及新供应商选择程序，且由一个部门确定初选厂家，没有有效的监督，会导致人为因素増多。建议：1、增加新供应商选择程序。2、建立供应商评价体系。3、项目启动时即成立招标小组第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！发展计划部零星工程计划审批流程－2财务部发展计划部需求部门主管副总总经理办公会发展计划部零星计划审批流程－2确认厂家综合办公室合同审批流程下达零星计划资金调拨购买购买物资下拨第一管理资源网（），提供海量管理资料免费下载！发展展计计划划部部零零星星工工程程计计划划审审批批流流程程－－1（（新新））财务务部部发展展计计划划部部需求求部部门门主管管副副总总总经经理理办办公公会会零星星工工程程需需求求经理理分分配配工工作作分析析确确认认审核核是计计划划内内经理理审审核核审核核审核核成立立招招标标小小组组依据据物物资资供供应应商商等等级级表表及及新新供供应应商商资资料料进进行行厂厂家家初初选选,填填写写厂厂家家初初选选表表，，项项目目小小组组会会签签。。发发标标经理理审审核核审核核审核核商务务技技术术比比较较填写写中中标标通通知知书书，，项项目目小小组组人人员员会会签签。。A1权限限以以上上权限限以以上上权限限以以上上权限限以以上上需招招标标YYYYYYYYNNNNNNNNNY第一一管管理理资资源源网网（（）），，提提供供海海量量管管理理资资料料免免费费下下载载！！发展展计计划划部部零零星星工工程程计计划划审审批批流流程程－－2（（新新））财务务部部发展展计计划划部部需求求部部门门主管管副副总总总经经理理办办公公会会A1下发发中中标标通通知知书书，，与与供供应应商商草草签签合合同同综合合办办公公室室合合同同审审批批流流程程下达达零零星星计计划划资金金调调拨拨购买买购买买物资资下下拨拨厂家家初初选选表表中中标标会会签签表表存存档档第一一管管理理资资源源网网（（）），，提提供供海海量量管管理理资资料料免免费费下下载载！！发展展计计划划部部规规划划制制定定流流程程－－1财务务部部发展展计计划划部部规划划设设计计院院主管管副副总总总经经理理办办公公会会资金金申申请请经理理审审核核审核核资金金下下拨拨确定定设设计计院院与网网络络部部、、市市场场部部、、财财务务部部等等人人员员组组成成项项目目小小组组，，制制定定工工作作计计划划数据据需需求求收集集数数据据及及政政策策信信息息收集集数数据据及及政政策策信信息息分析析确确认认数数据据及及政政策策信信息息制定定规规划划总总目目标标及及规规划划指指导导意意见见经理理审审核核审核核发展展计计划划部部规规划划制制定定流流程程－－2NNNNYYYY第一一管管理理资资源源网网（（）），，提提供供海海量量管管理理资资料料免免费费下下载载！！发展展计计划划部部规规划划制制定定流流程程－－2发展展计计划划部部规规划划制制定定流流程程－－1财务务部部发展展计计划划部部规划划设设计计院院主管管副副总总总经经理理办办公公会会数据据分分析析投资资策策略略确确定定市场场及及网网络络的的建建设设规规模模及及投投资资估估算算通过过组织织相相关关部部门门评评审审财务务人人力力资资源源规规划划编写写规规划划初初稿稿部门门内内各各专专业业审审核核组织织初初审审审核核跟踪踪市市场场变变化化，，修修改改规规划划内内容容修改改规规划划初初稿稿发展展计计划划部部规规划划制制定定流流程程－－3NNNYYY问题题：：其其他他业业务务层层面面的的规规划划不不能能充充分分汇汇聚聚到到发发展展计计划划部部的的规规划划中中来来，，信信息息的的断断档档使使得得公公司司规规划划主主要要限限于于工工程程建建设设规规划划，，失失去去了了对对业业务务部部门门的的实实际际指指导导意意义义。。建议议：：成成立立企企业业发发展展战战略略研研究究小小组组，，专专注注企企业业发发展展战战略略的的研研究究及及制制定定。。第一一管管理理资资源源网网（（）），，提提供供海海量量管管理理资资料料免免费费下下载载！！战略略规规划划管管理理流流程程（（新新））战略略研研究究组组集团团公公司司资源源预预测测、、业业务务发发展展预预测测战略略设设想想与与目目标标战略略框框架架草草案案会议议研研讨讨,领领会会意意图图理解解思思路路，，组组织织调调查查部门门配配合合提提供供材材料料，，参参与与论论证证各业业务务单单元元战战略略和和职职能能战战略略设设想想汇总总，，平平衡衡，，调调整整组织织论论证证、、提提交交建建议议报报告告公司司战战略略目目标标提出出战战略略实实施施步步骤骤提出出战战略略规规划划思思路路确定定具具体体规规划划方方案案资源源配配置置、、业业务务发发展展战战略略规规划划建建议议方方案案各项项规规划划方方案案，，作作为为年年度度计计划划基基础础审批批通过过YN总经经理理办办公公会会发展展计计划划部部、、市市场场经经营营部部、、财财务务部部、、网网络络部部、、人人力力资资源源部部第一管理理资源网网（），，提供海海量管理理资料免免费下载载！网络部网网络优化化工程方方案制定定流程经理分配配工作网管中心心YN待优化申申请网络部地市公司司网络部部设备提供供商待优化申申请申请部门门独立解解决完成网络络优化网络优化化方案制制定组织召开开技术研研讨会部门经理理批准安排方案案实施方案实施施完成网络络优化方案实施施方案实施施实施监控控组织验收收YN网络优化化总结报报告日常优化化日常优化化网络优化化总结报报告存档档问题：网网络部、、网管中中心、省省会运维维中心网网络优化化工程流流程各不不相同，，不利于于对全省省网络统统一规划划及管理理。建议：统统一规范范网络优优化工程程的建设设。第一管理理资源网网（），，提供海海量管理理资料免免费下载载！网络管理理中心网网络优化化工程建建设流程程网络部设计院网管中心心地市公司司发展计划划部项目需求求统计汇总总依据发展展计划部部投资计计划确认认项目可研预案案共同确认认项目及及规模委托可研研可研报告告可研会审审设备提供供商委托设备备提供商商设计设计方案案审核审核项目批复复项目实施施验收项目检查查考核委托设计计施工设计计施工设计计会审报帐YNYYNN工程施工工工程建设设中心第一管理理资源网网（），，提供海海量管理理资料免免费下载载！省会运维维中心网网络优化化工程建建设流程程-1网络部设计院省会运维维中心工程建设设中心分析测试试依据发展展计划部部投资计计划确认认项目可研预案案共同确认认项目及及规模委托可研研可研报告告可研会审审设备提供供商委托设备备提供商商设计设计方案案审核YN省会运维维中心网网络优化化工程建建设流程程-2制定需求求方案第一管理理资源网网（），，提供海海量管理理资料免免费下载载！省会运维维中心网网络优化化工程建建设流程程-2网络部设计院省会运维维中心工程建设设中心设备提供供商项目批复复项目实施施验收考核委托设计计施工设计计施工设计计会审报帐YN微小区设设备安装装、调试试；宏蜂蜂窝载频频调整省会运维维中心网网络优化化工程建建设流程程-1传输电路路调通第一管理理资源网网（），，提供海海量管理理资料免免费下载载！网络优化化工程建建设流程程（新））网络部设计院网管中心心地市公司司省会运维维中心发展计划划部优化工程程项目需需求统计汇总总依据发展展计划部部投资计计划确认认项目可研预案案共同确认认项目及及规模委托可研研可研报告告可研会审审设备提供供商委托设备备提供商商设计设计方案案审核审核项目批复复项目实施施验收项目检查查考核委托设计计施工设计计施工设计计会审报帐YYYNN工程施工工工程建设设中心N第一管理理资源网网（），，提供海海量管理理资料免免费下载载！网络部维维修费用用审批流流程网管中心心省会运维维中心地市公司司网络部部网络部财务部总经理办办公会各专业主主管制定定费用预预算（每每年年初初）汇总审核费用汇总总审批费用划拨拨费用分配配费用使用用费用使用用费用使用用与厂家签签订维保保合同草草案综合办公公室合同同审批流流程监督实施施NY问题：无无地市公公司、省省会运维维中心及及网管中中心的维维修计划划申报，，仅靠经经验估计计是否能能够满足足实际要要求。建议：年年末由各各部门根根据实际际需要将将下一年年度维修修费用上上报网络络部，由由网络部部进行统统筹安排排。YN第一管理理资源网网（），，提供海海量管理理资料免免费下载载！网络部维维修费用用审批流流程(新新）网管中心心省会运维维中心地市公司司网络部部网络部财务部总经理办办公会各专业主主管汇总总审定各各部门费费用预算算汇总审核费用汇总总审批费用划拨拨费用分配配费用使用用费用使用用费用使用用与厂家签签订维保保合同草草案综合办公公室合同同审批流流程监督实施施NY次年维修修费用（（每年年年底）次年维修修费用（（每年年年底）次年维修费费用（每年年年底）第一管理资资源网（），提提供海量管管理资料免免费下载！！省会运维中中心大修计计划编制流流程省会运维中中心专业室室省会运维中中心相关主主管省会运维中中心经理网络部编制大修改改造计划室主任审核核审核审核审核汇总编制大大修改造计计划NNYYYYNN报发展计划划部审批问题：大修修计划随时时有随时报报，不利于于对大修项项目的统一一管理及控控制。建议：年末末由各部门门将下一年年度大修计计划报至网网络部，便便于网络部部对大修项项目的统一一管理及控控制。问题：主管管在流程中中属冗余环环节。建议：取消消主管环节节。第一管理资资源网（），提提供海量管管理资料免免费下载！！网络部重大大事故处理理流程网管中心省会运维中中心地市公司网络部主管副总重大事故重大事故了解事故情情况了解事故情情况通报事故情情况了解事故情情况事故单位独独立解决事故处理事故处理事故处理事故处理报报告事故处理报报告事故处理报报告追究事故责责任人组织地市公公司省会运运维中心、、网络管理理中心相关关单位事故故处理，事事故单位填填写事故报报告制定预防措措施采取预防措措施采取预防措措施采取预防措措施NY重大事故问题：1、、上报渠道道不统一，，不利于事事故的快速速解决，2、在事故故的处理中中网络管理理中心未充充分发挥其其生产调度度中心的作作用。建议：事故故上报统一一规范至网网络管理中中心，由网网络管理中中心主要负负责重大事事故的处理理。第一管理资资源网（），提提供海量管管理资料免免费下载！！网络重大事事故处理流流程（新））网管中心省会运维中中心地市公司网络部主管副总重大事故重大事故重大事故了解事故情情况通报事故情情况了解事故情情况了解事故情情况需网络部协协调事故单位独独立解决协调事故处处理组织协调各各部门进行行事故处理理事故处理事故处理事故处理事故处理报报告事故处理报报告事故处理报报告事故分析会会，相关责责任单位参参加事故分析报报告，考核核制定预防措措施采取预防措措施采取预防措措施采取预防措措施YYNN第一管理资资源网（），提提供海量管管理资料免免费下载！！网络管理中中心局数据据制作流程程网络管理中中心各专业业室市场部集团公司研发中心地市公司网络部局数据制作作要求局数据制作作需求局数据制作作需求局数据制作作要求局数据修改改要求制定技术方方案地市公司配配合制作核查测试，填写写测试报告告制作核查地市公司配配合测试测试，填写写测试报告告YNYN问题：制作作局数据信信息来源部部门较多，，虽然表面面上会加速速部门间的的信息沟通通，但是会会影响公司司对局数据据的统一规规划并加大大网络管理理中心的工工作量和协协调量。建议：局数数据统一由由网络部管管理，网络络管理中心心实施。第一管理资资源网（），提提供海量管管理资料免免费下载！！局数据制作作流程（新新）网络管理中中心各专业业室市场部集团公司研发中心地市公司网络部局数据制作作要求局数据制作作需求局数据制作作需求局数据制作作要求制定技术方方案地市公司配配合制作核查测试，填写写测试报告告制作核查地市公司配配合测试测试，填写写测试报告告，递交网网络部YNYN局数据修改改要求局数据制作作需求汇总总整合测试报告存存档测试报告存存档第一管理资资源网（），提提供海量管管理资料免免费下载！！网络管理中中心备品备备件管理及及返修流程程网络部网管中心技技术室工程建设中中心地市公司网管中心监监控室工程结束需需交接备件件零星购置备备件建档，入库库提出更换备备件要求更换备件需需求审核审核查找有库存委托爱立信信返修发放更换更换回收更换件件NNNYYY问题：审批批部门不统统一，不利利于对备品品备件进行行管理。建议：备品品备件统一一由网络部部委托网网络管理中中心管理，，网络部通通过对网络络管理中心心的考核实实现对备品品备件的控控制。第一管理资资源网（），提提供海量管管理资料免免费下载！！网络备品备备件管理及及返修流程程（新）网络部工程建设中中心地市公司网络管理中中心工程结束需需交接备件件购置自用零零星备件建档，入库库更换备件需需求审核查找有库存委托爱立信信返修发放更换回收更换件件NNNYY记录备件返返修及发放放情况购置全省重重要零星备备件考核第一管理资资源网（），提提供海量管管理资料免免费下载！！省会运维中中心电话会会议开通流流程省会运维中中心传输室室网络部省会运维中中心传输主主管电话会议通通知任务分派需上级协调调通知网络部部协调现场维护会后设备检检查维护YN会前联调问题：主管管岗在流程程中明显属属冗余环节节!建议：取消消主管环节节。第一管理资资源网（），提提供海量管管理资料免免费下载！！省会运维中中心电话会会议开通流流程（新））省会运维中中心传输室室网络部省会运维中中心主管经经理电话会议通通知任务分派需上级协调调通知网络部部协调现场维护会后设备检检查维护YN会前联调第一管理资资源网（），提提供海量管管理资料免免费下载！！市场细分和和客户价值值定位流程程市场深入调研数据市场信息客户投诉和和报怨数据客户计费数据进行市场细细分确定各客户户群的价值值定位对产品进行行组合、定定位和包装装设计产品广广告诉求设计产品促促销方案进行产品定定价制定对渠道道的指导性性要求市场信息库进行市场测测试客户数据库地市分公司司客服中心计费中心市场部客户发展团团队信息分析团团队空白问题：目前市场部部工作重点点集中在不不断推出业业务，而市市场细分/市场定位位工作投入入力度不足足，使新业业务推广时时无法保证证方向准确确，成功机机会降低。。对客户需求求等研究不不足，客户户服务策略略职能不完完善，基础础服务工作作缺乏较多多。渠道开发与与渠道管理理方面需要要完善的方方面较多。。建议：市场部目前前市场整体体策划职能能较弱，在在组织结构构设计和职职能安排上上应将此职职能相对独独立出来，，使一部分分人侧重进进行营销战战略研究和和市场策划划。不断完善市市场信息库库建设。积累客户真真实信息，，逐步建立立客户数据据库。加强业务推推出过程中中与地市公公司的交流流，地市公公司可以为为业务推出出提供更多多有用的市市场信息或或者进行试试销，而市市场部应将将市场调查查、细分与与市场定位位的方法以以及业务的的各种细节节尽量多的的传达给地地市，使地地市公司营营销能力逐逐渐增强，，减低价格格战的风险险。建设中第一管理资资源网（），提提供海量管管理资料免免费下载！！新业务发展展流程发展计划部部研发中心计费中心集团公司网络中心市场部客户发展团团队工程建设客服、地市市公司指定开通业业务委托初步设设计初步可研分分析谈判和设备备订货签订采购合合同委托设计组织施工组织初验终验运行维护业务测试提出计费改改造完成计费改改造提出计费改改造制定业务流流程、业务务规定，发发展计划，，发展目标标，故障排排除规定，，推广的指指导意见等等初稿广告品审核核对地市公司司和客服中中心进行业业务培训策划方案终终稿下发业务开开通通知执行总结、优化化、改进问题：执行行不力，更更多关注价价格。建议：技术术上培训，，考核上引引导。问题：新业业务推出后后培训不及及时、培训训强度不够够。建议：制度度上加强。。问题：两个个部门提出出计费改造造，有时引引起需求歧歧义。建议：两部部门职责还还需进一步步清晰。问题：前期期调查预测测不足。建议：增加加项目审批批力度。自我收集信信息第一管理资资源网（），提提供海量管管理资料免免费下载！！发展策略研研究流程市场部发展团队计费中心计费中心/网络中心话务模型现网客户资料数据测算盈亏分分析发展原则、、策略地市公司遵照执行指导监督问题：针对对老业务发发展策略研研究开展不不足，策略略研究尚未未完全开展展。建议：作为为市场重要要职能加以以重视。第一管理资资源网（），提提供海量管管理资料免免费下载！！大型营销活活动组办流流程市场经营部部文件下发，，提出活动动要求集团公司广告/促销销团队与其其他团队沟沟通同时与与相关部门门沟通形成初步思思路形成指导性性意见与广告公司司研究实施施方案根据时间点与与市场情况自自发提出项目目反馈相关业务部门门请部门经理审审批请主管副总审审批实施方案形成成下发地市市市场部研究实施方案案对内容确认按时将宣传品品、广告、现现场活动等投投放市场活动总结广告公司客户发展团队队向计费中心心提需求需求处理，提提供条件计费业务中心心形成汇报方案案其他团队对内内容确认抄送客服中心心广告/促销团团队其他团队问题：信息未未在相关层面面共享，沟通通出现阻隔。。现象：按规定定推广方案实实施前三天应应通知客服中中心，并做相相应培训，但但客服中心与与服务质量监监督办公室不不能及时获得得业务信息，，导致服务与与业务脱节。。原因：1、市场部对对客服中心重重要资费变更更等信息的把把握能力心存存顾虑，相关关重要信息不不愿共享；2、没有呼叫叫中心的地市市对东西话务务部信息通报报不及时，导导致客服不能能及时解答用用户咨询。建议：严格信信息通报制度度，加强信息息通报环节，，任何信息必必须通报客服服中心主任，，并明确信息息的保密和相相关要求，市市场部统一协协调管理地市市业务，并加加强对地市的的考核监督力力度。抄送服务质量量监督办公室室第一管理资源源网（），提供海海量管理资料料免费下载！！大型营销活动动组办流程（（新）市场经营部文件下发，提提出活动要求求集团公司广告/促销团团队与其他团团队沟通同时时与相关部门门沟通形成初步思路路形成指导性意意见与广告公司研研究实施方案案根据时间点与与市场情况自自发提出项目目反馈相关业务部门门请部门经理审审批请主管副总审审批实施方案形成成下发地市市市场部研究实施方案案对内容确认按时将宣传品品、广告、现现场活动等投投放市场活动总结广告公司客户发展团队队向计费中心心提需求需求处理，提提供条件计费业务中心心形成汇报方案案其他团队对内内容确认抄送客服中心心主任广告/促销团团队其他团队抄送服务质量量监督办公室室主任第一管理资源源网（），提供海海量管理资料料免费下载！！促销方案实施施流程市场经营部客户发展团队队提出促销需需求客户发展团队队工作转广告告/促销团队队可行YN促销团队与相相关团队、相相关部门沟通通情况发展团队、促促销团队共同同制定促销方方案终止与广告公司研研究实施方案案请相关部门确确认促销方案案内容促销方案按时时实施研究实施方案案广告公司问题：营销职职能不全，缺缺乏经济性分分析环节。现象：每年占占收入3%的的推广、宣传传费用，如果果没有整体科科学的规划与与经济分析，，效果很难达达到预期目标标。建议：加强规规划，增加经经济分析环节节，使推广、、宣传投资有有的放矢，避避免促销盲目目进行。各团队共同讨讨论客户发展团队队广告/促销团团队问题：市场职能两横横三纵的职能能分类标准存存在较多交叉叉现象，缺乏乏真正的整体体策划者；职能被人为分分割成两部分分，分别由两两名副经理带带队的做法使使团队之间信信息沟通与信信息共享存在在障碍。建议：重新划划分团队职责责，增进彼此此信息交流，，补充精兵强强将。实时促销活动动经济分析广告促销整体体规划第一管理资源源网（），提供海海量管理资料料免费下载！！促销方案实施施流程（新））市场经营部提出促销需求求部门经理审批批YN与相关团队、、相关部门沟沟通情况制定促销方案案终止与广告公司研研究实施方案案请相关部门确确认促销方案案内容促销方案按时时实施研究实施方案案广告公司客户发展团队队广告/促销团团队实时促销活动动经济分析年度广告促销销整体规划、、预算与促销团队沟沟通需求提出建议年度业务发展展整体规划效果评估并总总结部门经理审批批YN第一管理资源源网（），提供海海量管理资料料免费下载！！业务、服务推推广方案实施施流程1市场经营部文件下发，提提出业务、服服务推广要求求集团公司客户发展团队队交接业务管管理责任部门经理转发发广告/促销销团队业务交接，客客户发展团队队将基本业务务资料转促销销团队新业务研发完完成研发中心询问发展团队队业务成熟度度客户发展团队队与研发中心心沟通情况已交接YN推进业务尽快快成熟，交接接管理责任需调研YN委托调查公司司进行市场调调研促销团队与相相关团队、相相关部门沟通通计费业务中心心广告公司YT1问题：营销职职能不全，市市场调查次数数与深度均不不够。建议：加强市市场调查环节节，掌握更充充分的市场真真实信息，保保证推广的成成功，同时可可以为资费管管理等提供依依据。第一管理资源源网（），提供海海量管理资料料免费下载！！业务、服务推推广方案实施施流程2市场经营部集团公司研发中心计费业务中心心发展团队、促促销团队共同同制定推广方方案请部门经理审审批请主管副总审审批客户发展团队队向计费中心心提需求需求处理，提提供条件形成指导性意意见促销团队联络络广告公司促销团队与广广告公司研究究实施方案促销团队请相相关部门确认认推广方案内内容推广方案按时时实施研究实施方案案广告公司YT1第一管理资源源网（），提供海海量管理资料料免费下载！！市场部经营分分析报告（月月报）编制流流程1市场经营部每月5-6日日提供各类报报表并核对计费业务中心心信息分析团队队编写分析提提纲数据整理、核核对、说明给相关部门发发送报表数据加工，计计算MOU、、ARPU值值，反馈计划划、财务部分析数据异常常产生的原因因相关报表询问地市市场场部地市市场部财务部发展计划部集团客户部/研发中心/客服中心每周上报竞争争对手情况信息分析团队队月度汇总竞竞争对手情况况其他团队5日日以前工作总总结汇总报表正确NY与计费中心沟沟通报表相关报表相关报表8-9日前提提供通话时长长报表9日前提供收收入报表注：计费有时时拖延造成财财务拖延发现异常数据据NY反馈B1B2问题：报表环环节过多，不不同部门都在在处理数据（（市场部、财财务部、计划划部等），数数出多门，使使经营分析报报告过程中对对数据占用大大量时间。建议：让产生生数据的部门门去处理数据据，计费中心心是产生数据据的源头，应应承担部分处处理数据的职职能，减轻其其他部门的负负担，市场部部应将需求与与技术手段与与计费中心充充分沟通。第一管理资源源网（），提供海海量管理资料料免费下载！！市场部经营分分析报告（月月报）编制流流程2市场经营部计费业务中心心省公司领导财务部发展计划部集团客户部/研发中心/客服中心可以自行解决决NY各团队共同讨讨论形成报报告初初稿，，开始始做专专题部部分向计费费业务务中心心提需需求需要计计费中中心临临时提提供报报表NY完成专专题分分析部部分2-3天内内提供供数据据市场部部经理理审核核报送主主管经经营副副总经经理审审核信息分分析团团队完完善详详细资资料WORD版版上报集集团公公司，，通报报地市市公司司Y召开公公司经经营分分析会会YNNB1B2第一管管理资资源网网（）），提提供海海量管管理资资料免免费下下载！！竞争对对手竞竞争策策略情情况收收集处处理流流程市场经经营部部每周上上报WORD版版定制制文件件地市公公司市市场部部信息分分析团团队汇汇总、、加工工、分分析每月2次形形成汇汇总材材料，，并提提出建建议提交各各团队队，同同时上上报集集团公公司集团公公司竞争对对手竞竞争策策略变变化相相关材材料突发性性事件件临时时上报报相关关材料料各团队队掌握握竞争争对手手竞争争策略略变化化相关关材料料信息分分析团团队其他团团队问题：：实际工工作中中，各各团队队忙于于各自自事务务，未未实现现信息息共享享。问题：：限于了了解情情况，，如何何随竞竞争对对手竞竞争策策略变变更情情况及及时调调整营营销策策略，，提高高公司司反应应速度度尚待待进一一步改改进。。建议：：精炼市市场部部人员员的全全局营营销职职能，，提高高事务务性工工作的的处理理速度度。逐渐增增加技技术手手段。。第一管管理资资源网网（）），提提供海海量管管理资资料免免费下下载！！竞争性性资费费调整整申请请处理理流程程市场经经营部部资费调调整申申请地市公公司市市场部部副经理理审阅阅并提提出指指导意意见，，转交交资费费管理理岗资费管管理岗岗与地地市联联系，，了解解情况况注：集集团公公司统统一定定价，，但各各地优优惠政政策不不同单一地地市提提出NY情况反反馈重要NY资费管管理岗岗与地地市达达成初初步同同意，，汇报报资费管管理岗岗进行行测算算、分分析后后汇报报主管副副经理理审批批经理审审批经理给给计费费业务务中心心提需需求，，同时时发地地市公公司资费管管理岗岗整理理出全全省采采用的的指导导性方方案重要NY资费管管理岗岗询问问地市市确认认资费费调整整技术术上已已实现现结束注：局局数据据变更更事项项，计计费业业务中中心不不给回回复。。问题：：资费费管理理测算算人员员力量量不足足。建议：：资费费管理理是公公司重重点工工作，，应加加强此此职能能。问题：：资费方方面市市场部部对地地市的的指导导不足足；审批的的时间间较长长。建议：：全省资资费控控制从从全局局考虑虑，还还需要要在反反应速速度与与反应应正确确性两两方面面获得得平衡衡。因因此从从人员员能力力上必必须加加强。。第一管管理资资源网网（）），提提供海海量管管理资资料免免费下下载！！新业务务研发发流程程1研发中中心需求提提出部部门网管中中心提出需需求相关专专业负负责人人或部部门领领导接接受需需求信信息上级指指派项项目YN月例会会研究究项目目进行行分类类立即启启动YN按专业业指定定负责责人负责人人继续续跟踪踪负责人人细化化工作作规范范负责人人编写写预可可研报报告新增软软硬件件YN涉及事事项计费业业务中中心负责人人向网网管中中心提提需求求调整局局数据据负责人人做功功能性性测试试通过YN局数据据负责人人向网网管中中心发发正式式需求求通知知整体局局数据据改造造，做做测试试，出出网络络测试试报告告通知知地市市网络络部门门负责人人做测测试，，出业业务测测试报报告，，通知知地市市业务务部门门计费问题注：与与网管管中心心、计计费业业务中中心工工作往往往同同时发发生计划内内项目目Y月例例会会研研究究项项目目进进行行分分类类NA1A2A3A4第一一管管理理资资源源网网（（）），，提提供供海海量量管管理理资资料料免免费费下下载载！！新业业务务研研发发流流程程2研发发中中心心需求求提提出出部部门门负责责人人向向计计费费中中心心提提批批价价、、营营业业界界面面需需求求负责责人人做做测测试试网管管中中心心计费费业业务务中中心心确认认需需求求YN计费费中中心心组组织织编编写写程程序序通过过YN负责责人人做做测测试试报报告告做测测试试报报告告过程程中中逐逐渐渐形形成成业业务务管管理理办办法法，，研研发发中中心心副副主主任任审审批批后后交交市市场场部部市场场部部将将业业务务管管理理办办法法随随业业务务开开通通通通知知下下发发地地市市市市场场部部，，并并统统一一安安排排正正式式对对用用户户开开放放时时间间注：：过过程程性性文文档档不不规规范范，，流流程程执执行行不不规规范范负责责人人向向发发展展计计划划部部提提业业务务开开发发报报告告发展展计计划划部部项项目目立立项项审审批批流流程程负责责人人参参与与技技术术交交流流工程程建建设设中中心心项项目目建建设设流流程程A1A2A3A4问题题：：新新业业务务推推出出缺缺乏乏效效益益验验证证环环节节。。建议议：：项项目目运运营营一一段段时时间间，，应应测测算算效效益益完完成成情情况况并并与与最最初初的的设设想想相相比比较较是是否否达达到到，，为为新新业业务务的的继继续续推推出出指指明明方方向向。。第一一管管理理资资源源网网（（）），，提提供供海海量量管管理理资资料料免免费费下下载载！！移动动梦梦网网推推广广方方案案执执行行流流程程研发发中中心心SP推广广负负责责人人制制定定整整体体梦梦网网宣宣传传方方案案市场场经经营营部部本业业务务方方案案推广广负负责责人人上上报报市市场场部部审核核通过过YN通知知各各地地市市数数据据业业务务部部门门、、SP地市市公公司司执行行方方案案配合合方方案案执执行行问题题：：研研发发中中心心与与市市场场部部两两部部门门界界面面仍仍然然不不清清的的环环节节。。建议议：：职职能能与与市市场场部部交交接接清清楚楚。。确定定并并联联络络媒媒体体向地地市市公公司司下下发发指指导导性性文文件件培训训客客服服中中心心人人员员第一一管管理理资资源源网网（（）），，提提供供海海量量管管理理资资料料免免费费下下载载！！业务务变变更更引引起起BOSS系系统统改改动动项项目目实实施施流流程程1计费费业业务务中中心心需求求部部门门填写需求求通知中心主任任收到信信息信息转发发研发室室涉及BOSS系系统改造造YN只需填加加数据数据室处处理YNOA研发室主主任指定定项目经经理项目经理理与提出出部门讨讨论确认需求求电话/现现场需要新增增软硬件件形成会议议纪要发发项目经经理新增软硬硬件申请请报批建建设流程程BOSS系统核核心程序序变化YN项目经理理处理项目经理理细化成成可提交交需求分析现在在系统性性能是否满足足需求Y新增软硬硬件申请请报批建建设流程程N问题：需需求提出出没有统统一性。。建议：计计费中心心应制定定需求管管理制度度，各部部门设立立专门接接口岗位位，严格格按照制制度执行行。YNYB1开发商第一管理理资源网网（），，提供海海量管理理资料免免费下载载！业务变更更引起BOSS系统改改动项目目实施流流程2计费业务务中心需求部门门设计方案案进度项目经理理将进度度安排反反馈需求求提出部部门开发，提提供源程程序、测测试方案案、程序序设计说说明项目经理理模拟环环境测试试通过YN项目经理理通知需需求方业业务验证证业务验证证通过YN几方沟通通项目经理理向维护护室、数数据室、、网间结结算室提提上线申申请和相相关文档档项目上线线项目经理理跟踪运运行情况况1个月月项目经理理向质量量检查室室提评估估报告YB1开发商第一管理理资源网网（），，提供海海量管理理资料免免费下载载！各部门临临时数据据需求提提供流程程计费业务务中心提出需求求需求部门门中心主任任签批，，并分派派给数据据室数据室主主任根据据计费、、营帐进进行区分分负责岗与与需求方方沟通需求确认认收到存档双方沟通通数据室负负责岗处处理并将将结果反反馈给需需求方问题：各各部门均均可直接接向计费费中心索索要报表表，有泄泄密风险险。建议：计计费中心心应建立立专门的的信息管管理制度度，设置置相应权权限。同同时各部部门应有有专门人人员接口口第一管理理资源网网（），，提供海海量管理理资料免免费下载载！后勤服务务中心采采购流程程：办公公用品后勤服务务中心其他部门门公司财务务部主管副主主任、综综合办主主任、采采买员实实地考察察供应商商每年年底底公布标标书，打打印主任办公公会确定定2家计计算机耗耗材供应应商、2家办公公用品供供应商采买员与与供应商商草签合合同，中中心主任任签字，，并报公公司综合合部合同审批批流程通知公司司各部门门确定的的供应商商情况、、联系方方式每月按购购买计划划或者临临时与选选定供应应商之一一联系送货供应商持持单到后后勤中心心结算中心主任任签字出纳找主主管副总总签字出纳到财财务报帐帐主任签字字会计签字字出纳支付付供应商领取标书书部门采购购人员、、主任签签字草签合同同问题：每每年后勤勤中心经经手的办办公用品品采购价价值达数数百万元元，但没没有一个个规范的的供应商商选择过过程。建议：采采用规范范的物资资采购流流程，增增加招投投标环节节，增加加其他部部门监控控。第一管理理资源网网（），，提供海海量管理理资料免免费下载载！后勤服务务中心采采购流程程：办公公用品（（新）后勤服务务中心其他部门门公司财务务部实地考察察供应商商，开标标，确定定4家计计算机耗耗材供应应商、4家办公公用品供供应商每年年底底公布标标书采买员与与供应商商草签合合同，中中心主任任签字，，并报公公司综合合部合同审批批流程通知公司司各部门门确定的的供应商商情况、、联系方方式每月按购购买计划划或者临临时与选选定供应应商之一一联系送货供应商持持单到后后勤中心心结算中心主任任签字出纳找主主管副总总签字出纳到财财务报帐帐主任签字字会计签字字出纳支付付供应商领取标书书部门采购购人员、、主任签签字草签合同同计划部、、财务部部第一管理理资源网网（），，提供海海量管理理资料免免费下载载！会议预算算与费用用报销流流程综合部会议批准准后接待待秘书做做预算接待秘书书按级别别订宾馆馆通知主办办单位过程中发发现超预预算时向向主任口口头汇报报组办会议议接待秘书书做预算算综合部主主任审核核主管副总总审核标准超标准YN综合部主主任在发发票上签签字，接接待秘书书到财务务报帐接待秘书书口头向向主任陈陈述原因因主任同意意YN？接待秘书书找主管管副总签签字财务部主管副总总在发票票上签字字同意Y？N接待秘书书到财务务报帐超标准YN要求会议议申请手手续、预预算重新新做出纳付款款问题：一一旦超支支很难处处理。建议：会会议组办办费用、、礼品费费用、招招待费用用等管理理应进一一步规范范。第一管理理资源网网（），，提供海海量管理理资料免免费下载载！人力资源源部部门门KPI制定流流程各部门人力资源源部拟订各部部门本年年度需考考核的KPI指指标主管付总总征询意见见修改总经理办办公会审核NY汇总讨论确定集团绩效效考核办办法年度工作作计划考核制度度，考评评组织有有待进一一步改进进和完善善第一管理理资源网网（），，提供海海量管理理资料免免费下载载！人力资源源部部门门KPI制定流流程（新新）各部门人力资源源部拟订各部部门本年年度需考考核的KPI指指标考评委员员会人力资源源部受考核部部门征询意见见修改审议NY汇总确定集团绩效效考核办办法年度工作作计划部门考评评管理办办法部门考核核指标库库第一管理理资源网网（），，提供海海量管理理资料免免费下载载！人力资源源部部门门考核制制度制定定和考核核实施流流程各部门人力资源源部总经理每季度下下发各种种考核评评估表表相关部门门填写各各种考核核评估表表信息收集集确定责任任考核扣分分核对确认认审阅劳资员计计算绩效效奖金制定部门门绩效考考核方案案提出意见见修改完善善总经理办办公会审议确定实施施方案方案制定定方案实施施计算核对对考核得得分填写各种种考核评评估表表主管副总总统计审核NY缺乏相应应的整改改措施和和反馈缺乏相关关记录，，裁决的的标准和和依据第一管理理资源网网（），，提供海海量管理理资料免免费下载载！人力资源源部部门门考核制制度制定定和考核核实施流流程（新新）各部门人力资源源部总经理每季度下下发各种种考核评评估表表相关部门门填写各各种考核核评估表表信息收集集考核扣分分核对确认认审阅劳资员员计算算发放放绩效效奖金金制定部部门绩绩效考考核方方案提出意意见修改完完善总经理理办公公会审议确定实实施方方案方案制制定方案实实施计算核核对考考核得得分填写各各种考考核评评估表表主管副副总统计审核NY反馈整整改措措施备案第一管管理资资源网网（）），提提供海海量管管理资资料免免费下下载！！人力资资源部部招聘聘流程程各部门门人力资资源部部总经理理需求申申请需求统统计审核修改NY招聘方方案参加招招聘会会简历初初选组织面面试、、笔试试签定录录用合合同组织相相关部部门对对新进进大学学生进进行测测评和和面试试第一管管理资资源网网（）），提提供海海量管管理资资料免免费下下载！！人力资资源部部招聘聘流程程（新新）各部门门人力资资源部部总经理理需求申申请需求统统计审核修改NY招聘方方案参加招招聘会会简历初初选组织相相关部部门进进行面面试、、测评评和筛筛选签定录录用合合同相关部部门第一管管理资资源网网（）），提提供海海量管管理资资料免免费下下载！！人力资资源部部干部部考核核流程程受考核核干部部部门门人力资资源部部受考核核者上上级周边部部门公司党党组制定干干部考考核方方案审议通通过成立考考核小小组部门内内民主主测评评和个个别谈谈话情况汇汇总测评打打分测评打打分形成考考评结结论审议纪检监监察参与结果反反馈结果反反馈考虑现现实原原因和和干部部考核核的特特殊性性，暂暂时不不和部部门考考核及及人员员考核核合并并，待待时机机成熟熟可以以合并并第一管管理资资源网网（）），提提供海海量管管理资资料免免费下下载！！出勤考考核表表人力资资源部部工资资发放放的流流程个人考考核表表公司各各部门门部门考考核表表岗位变变动情情况人员的的调动动情况况人力资资源部部审查、、核实实、汇汇总生成工工资表表审批财务部部会计记记帐出纳存存入银银行审核因为考考核制制度的的科学学性造造成激激励的的相关关问题题第一管管理资资源网网（）），提提供海海量管管理资资料免免费下下载！！人员绩绩效考考核实实施流流程（（新））各部门门经理理/主主任总经理理人力资资源部部相关部部门副总经经理直接上上级和和下级级讨论论阶段段工作作计划划、考考核指指标和和权重重阶段中中期，，上级级和下下级讨讨论任任务完完成情情况，，调整整工作作计划划阶段结结束，，对部部门及及负责责人进进行考考评审核汇汇总，，计算算部门门和负负责人人考核核得分分,结结果反反馈相相关部部门直接上上级对对下级级综合合评分分上报报人力力资源源部人力资资源部部汇总总统计计并上上报主主管副副总审审批审批审批人力资资源部部把考考核结结果反反馈给给部门门负责责人部门负负责人人将考考核结结果反反馈给给员工工员工是是否接接受阶段绩绩效奖奖金计计算和和发放放绩效考考核体体系设计/调整整流程程启动员员工考考核申述流流程个人绩绩效考考核结结果存存档,备晋晋升降降级淘淘汰以以及培培训计计划参参考YN第一管管理资资源网网（）），提提供海海量管管理资资料免免费下下载！！人力资资源部部劳务务工管管理流流程（（省公公司））劳动局局（中中介机机构））各部门门提出用用工需需求计计划人力资资源部部培训中中心需求核核定向劳动动局提提出招招工审审请拟定方方案广告面试笔试委托招招工培训复试岗前专专业