XXXXXXXX双年度规划预算合作项目启中国WHO

中国/WHO2010-2011年度

正规预算项目介绍及执行要求卫生部国际合作司国际组织处2010年3月3日背景情况双年度项目始于1982-1983年；我国在2010-2011年度获得的国家项目预算为587万美元，比上一规划年度减少16.9%；WHO西太区2010-2011年度总预算为7641.47万美元；西太区目前筹集到的预算外资金1.52亿美元，其中用于我国的资金在2千万美元左右。3WHO对华双年度正规预算（1982-2011）4一般情况项目立项：2009年1月面向社会公开招标，收到意向书250余份。与WHO驻华代表处共同组织中外方专家进行评审，并就初步方案征求业务司局意见确定规划编制方案，报部领导批准，共73个项目2010年3月，卫生部与WHO西太区签署换文，正式批准正规预算方案项目总额：5，867,000美元项目周期：2010-2011年启动时间：2010年3月3日5正规预算编制特点1、编制程序：全球 地区 国家全球及区域预算编制框架更新或制订WHO国家合作战略国家办公室合作目标西太区委员会批准预算制订详细的工作计划卫生部与西太区换文批准6正规预算编制特点（续）2、组成部分

战略计划(StrategicPlan)

工作计划(WorkPlan)

在项目活动实施的前一年(每年11月)，需确定更为详细的年度实施计划(DetailedAnnualWorkPlan)。7正规预算编制特点（续）3、强调以结果为基础，用可衡量的指标来评价取得的成果，实行系统和综合的规划管理程序,包括预算编制、实施、监测和评价依据预先确定的目标和预期结果来编制正规预算根据预期结果提出资源需求用工作指标客观衡量实际工作所取得的成果8

确定项目领域的原则合作项目领域应为我国卫生事业发展过程中，特别需要WHO提供技术支持的领域；内容符合我国卫生事业发展的重点和优先发展领域，在执行我国卫生工作方针，促进卫生事业发展方面具有重要的地位和作用；符合WHO全球及西太区工作目标和重点工作领域，以及WHO与我国商定的重点合作领域。在保证重点合作领域的同时，兼顾一般性工作的需要。9对卫生进行投入以减少贫困加强个人和全球卫生安全促进普遍获得、性别平等和健康相关的人权解决健康决定因素加强卫生系统及公平可及性掌握知识、科学和技术加强管理、领导能力和问责制WHO全球重点领域－－西太区2008-2013年中期战略规划草案10确定项目单位的原则项目单位具有较好执行能力，并能够消化吸收引进的技术和推广项目成果。考虑WHO合作中心在技术上的独特优势，发挥其辐射和带头作用，适当增加合作中心参与合作项目的比例，以使合作中心的工作更好地与WHO的工作相衔接。考虑项目单位以往实施合作项目的情况，对项目执行情况不好的单位将减少项目金额，或使其退出合作项目行列。112010-2011WHO正规预算算地区分布布15个卫生部部直属单单位、业业务主管管社团、、学术机机构21个省市（（包括西西部地区区10个省市））122010-2011年度WHO正规预算地地域分布布山东宁夏北京上海江苏四川甘肃新疆陕西江西湖北安徽广东辽宁浙江青海内蒙西藏重庆福建贵州海南广西云南13资金分配配的原则则加强支持持重点项项目，相相对集中中使用资资金，使使有限的的资金发发挥最大大效益。。但也兼兼顾一般般性项目目的需要要。原则则上应使使大部分分资金用用于卫生生部与WHO商定的重重点工作作领域。。大部分地地方项目目资金将将用于支支持中西西部地区区省份的的卫生事事业发展展。对长期性性项目，，应考虑虑项目工工作的延延续性和和完整性性。项目目资金在在上个双双年度分分配数额额基础上上作适当当增减。。考虑其它它国际组组织和双双边援助助机构的的支持情情况和国国内投入入的力度度，根据据实际需需要确定定可投入入的资金金数额，，减少或或避免重重复投入入。142010-2011年度WHO正规预算算

区域域分配比比例15项目执行行程序直接经费费合作（（DFC）短期顾问问（STC）进修生（（FE）/考察组（（OV）仪器设备备（SE）执行工作作协议（（APW）16直接经费费合作卫生部部WHO驻华代表表处项目单位1、报送经经费申请请表（兰兰表）2、报送经经费决算算表（黄黄表）附附技术报报告1、报送项项目活动动总结2、报送项项目重新新规划申申请1、到款通通知2、回答有有关项目目执行的的问题3、督促项项目执行行提出项目目重新规规划申请请定期通报报项目执执行情况况项目单位17短期顾问问卫生部部WHO驻华代表表处项目单位提出顾问问人选或或工作职职责（TOR）就顾问人人选征得得项目单单位同意意发签证授授权电提供顾问问简历及及护照详详情项目单位发外宾接接待计划划18进修生/考察组卫生部部WHO驻华代表表处项目单位联系落实实进修、、考察计计划审核同意意并签署署申请表表后报WHO项目单位1、报进修修生、考考察组申申请表2、报批考考察组人人员组成成发出国任任务批件件、通知知书通报进修修生/考察组安安排情况况回国后1月内提交交考察报报告19仪器设备备卫生部部WHO驻华代表表处项目单位报送设备备申请表表1、联系确确定采购购内容的的更改2、通知项项目单位位提货项目单位对国外采采购的设设备开具具免税证证明执行单位位向卫生生部提交交申请20执行工作作协议卫生部部WHO驻华代表表处项目单位1、填报APW表格内容容2、提交项项目执行行报告及及完工报报告1、准备APW交由项目目单位签签署后寄寄回WHO2、收到报报告后分分期支付付项目经经费定期通报报项目执执行情况况及存在在的问题题项目单位21对项目单单位的几几点要求求各项目单单位需进进一步重重视，强强化管理理各级领导导重视，，充分认认识项目目执行的的重要意意义；尽量固定定人员，，保证人人员稳定定和项目目管理连连续性；；协调机构构改革引引起的各各种问题题、理顺顺关系、、尽量减减少其对对项目执执行的影影响；项目批准准后，具具体活动动内容将将不可以以随意更更改。22对项目单单位的几几点要求求（续））各项目单单位具体体执行人人员加强强学习，，进一步步熟悉WHO项目执行行程序熟悉各类类活动所所需递交交的材料料，包括括DFC表、APW表及奖学学金申请请表等的的撰写方方法；加强同WHO代表处和和国际司司代表处处项目官员员沟通；；熟悉有关程序序，认真执执行各种种规定。23对项目单单位的几几点要求求（续））做好项目目计划，，按期完完成所有有活动项目单位位要提前前计划，，做好项项目实施施的各项项准备工工作，主主动及早早提交各各类表格格；希望各项项目单位位做好必必要的安安排，按按期完成成活动，，避免预预算内项项目被取取消，同同时有利利于争取取预算外外资金；；在项目实实施的不不同时期期与我处处及WHO代表处保保持联系系，及时时准确地地掌握项项目的动动态信息息，确保保项目的的顺利实实施。24对项目单单位的几几点要求求（续））提交表格格的时间间安排执行工作作协议APW、直接经经费合作作DFC、设备采采购SE等在所有有活动保保证在年年底前完完成的情情况下，，提前3-4个月向WHO提交计划书或或申请表表格；短期顾问问、进修修生及考